RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Nama OPD : 2.10.01. -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Halaman 1 dari 5
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
1 2.10.2.10.01.01.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
4
3
2 PROGRAM PELAYANAN
Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan
ADMINISTRASI
tupoksi perangkat daerah
5
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Penting
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
10
11
12
100 %
1.475.351.000,00
5 jenis
28.000.000,00
0
0
0 -
5 jenis
29.800.000,00
28.000.000,00
0
0
0 -
35 rim 30 pak 5
30.000.000,00
1.589.800.000,00
PERKANTORAN 2.10.2.10.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA
jumlah pemeliharaan komputer, printer, mesin tik
Dinas Komunikasi dan
PERALATAN DAN
elektrik, AC, dan faksimile
Informatika
PENYEDIAAN BARANG
jumlah blanko kop surat
Dinas Komunikasi dan
35 rim
CETAKAN DAN
Amplop Kop Dinas
Informatika
30 pak
rim 5 buku 30
PENGGANDAAN
Map Folio
5 rim
buah 1 ls 20.000
Buku register SPM
5 buku
lembar
Memo
30 buah
Cetak
1 ls
Fotocopy
20.000 lembar
PERLENGKAPAN KANTOR 2.10.2.10.01.01.02.
2.10.2.10.01.01.03.
PENYEDIAAN BAHAN
prosentase bahan bacaan yang menunjang
Dinas Komunikasi dan
BACAAN DAN PERATURAN
kreatifitas kerja
Informatika
jenis makanan dan minuman
Dinas Komunikasi dan
100%
7.000.000,00
0
0
0 -
100%
10.000.000,00
2 jenis
14.000.000,00
0
0
0 -
2 jenis
20.000.000,00
155.000.000,00
0
0
0 -
12 kali
200.000.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN 2.10.2.10.01.01.05.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
2.10.2.10.01.01.06. 2.10.2.10.01.01.07.
Informatika
RAPAT-RAPAT KOORDINASI
jumlah perjalanan dinas dalam daerah
Dinas Komunikasi dan
10 kali
DAN KONSULTASI
jumlah perjalanan dinas luar daerah
Informatika
6 kali
PENYEDIAAN JASA
Jumlah Honor Pegadaan Barang / Jasa
Dinas Komunikasi dan
12 bulan
ADMINISTRASI KANTOR
Jumlah Honor Pengelola Keuangan
Informatika
12 bulan
12 bulan
33 hari
33 hari
Uang lembur PNS 2.10.2.10.01.01.08.
2.10.2.10.01.02.
8 kali 247.004.000,00
996.347.000,00
0
0
0
0 -
0 -
12 bulan
PENYEDIAAN JASA
Jumlah belanja telekomunikasi
Dinas Komunikasi dan
12 bulan
OPERASIONAL KANTOR
Jumlah belanja listrik dan air
Informatika
12 bulan
12 bulan
Jumlah perijinan / kontribusi / iuran
18 kecamatan
18 kecamatan
PROGRAM PENINGKATAN
Jumlah ketersediaan fasilitas terhadap sarana
100%
SARANA DAN PRASARANA
prasarana aparatur
392.701.000,00
0
12 bulan
300.000.000,00
1.000.000.000,00
700.000.000,00
APARATUR
Forum SKPD
Printed by SIPKD
Halaman 2 dari 5
Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Lokasi
Capaian Kinerja
1 2.10.2.10.01.02.03.
4
3
2 PENGADAAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
jumlah pengadaan komputer dan printer
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Dinas Komunikasi dan
5 0 paket
Catatan
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 -
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Penting
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
10
11
12
0
0
0 -
2 paket
200.000.000,00
Informatika
KANTOR/RUMAH TANGGA 2.10.2.10.01.02.05.
PEMELIHARAAN
presentase pemeliharaan rutin / gedung kantor
Dinas Komunikasi dan
RUTIN/BERKALA
presentase renovasi gedung dinas kominfo
Informatika
presentase jasa service mobil dan motor
Dinas Komunikasi dan
100%
198.000.000,00
0
0
0 -
100%
250.000.000,00
100%
194.701.000,00
0
0
0 -
100%
250.000.000,00
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 2.10.2.10.01.02.06.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
Informatika
JABATAN/DINAS/OPERASION AL 2.10.2.10.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
Jumlah Ketersediaan fasilitasi terhadap
PENGEMBANGAN SISTEM
pelaporan kinerja dan keuangan
100%
143.061.000,00
1 laporan
71.530.500,00
0
0
0 -
1 laporan
150.000.000,00
2 laporan
71.530.500,00
0
0
0 -
2 laporan
150.000.000,00
650.000.000,00
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.10.2.10.01.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN
jumlah laporan LAKIP
CAPAIAN KINERJA DAN
Dinas Komunikasi dan Informatika
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.10.2.10.01.06.03. 2.10.2.10.01.06.04.
PENYUSUNAN RENCANA
laporan renja
Dinas Komunikasi dan
KERJA SKPD
laporan renstra
Informatika
PENYUSUNAN RENCANA
laporan renstra
Dinas Komunikasi dan
STRATEGIS SKPD 2.10.2.10.01.06.05.
PENYUSUNAN PROFIL SKPD
0 laporan
-
0
0
0 -
1 laporan
50.000.000,00
0 profil
-
0
0
0 -
1 profil
50.000.000,00
0 SOP SKPD
-
0
0
0 -
4 SOP SKPD
50.000.000,00
0 laporan
-
0
0
0 -
1 laporan
50.000.000,00
0 laporan
-
0
0
0 -
12 laporan
50.000.000,00
0 laporan
-
0
0
0 -
1 laporan
50.000.000,00
Informatika profil skpd
Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.06.06.
PENYUSUNAN SOP SKPD
SOP SKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.06.07.
PENGENDALIAN
laporan pengendalian perencanaan program dan
Dinas Komunikasi dan
PERENCANAAN PROGRAM
kegiatan
Informatika
laporan monev dan pelaporan
Dinas Komunikasi dan
DAN KEGIATAN 2.10.2.10.01.06.08.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD
2.10.2.10.01.06.10.
PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Forum SKPD
Informatika laporan indeks kepuasan masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika
Printed by SIPKD
Halaman 3 dari 5
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian
Lokasi
Kinerja
1 2.10.2.10.01.06.11.
4
3
2 FASILITASI ANALISIS
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
laporan analisis kebijakan pemerintah daerah
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Dinas Komunikasi dan
5 0 laporan
Catatan
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 -
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
Penting
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
10 0 -
11 1 laporan
12 50.000.000,00
Informatika
DAERAH 2.10.2.10.01.07.
PROGRAM PENGELOLAAN
Jumlah ketersediaan fasilitasi terhadap UPT
265 orang
265.309.000,00
300.000.000,00
UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 2.10.2.10.01.07.98.
PEMBINAAN DAN
jumlah peserta sosialisasi layanan pada LPSE
OPERASIONAL LAYANAN
Dinas Komunikasi dan
265 Orang
265.309.000,00
0
0
0 -
265 Orang
300.000.000,00
Informatika
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) 2.10.
KOMUNIKASI DAN
1.840.956.000,00
2.129.000.000,00
1.300.648.000,00
1.479.000.000,00
INFORMATIKA 2.10.2.10.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN
- Jumlah Ketersediaan Jaringan WAN dan
56 SKPD dan 50
E-GOVERNMENT
Fiber Optik - - Jumlah SKPD yang
UPTD dari 94
menyelenggarakan e- government
UPTD
- Kecepatan Akses Intenet 2.10.2.10.01.15.01.
2.10.2.10.01.15.02.
2.10.2.10.01.15.03.
280.000.000,00
0
PENGOPERASIAN DAN
'- jumlah jaringan fiber Optik
Dinas Komunikasi dan
8 km
PEMELIHARAAN
'- jumlah web server yang terpelihara
Informatika
7 server
n
7 server
INFRASTRUKTUR
'- jumlah wire router SKPD yang terpelihara
56 router wired
infrastruktur
56 router wired
E-GOVERNMENT
'- jumlah wireless router SKPD yang terpelihara
14 wireless
jaringan
14 wireless
'- Jumlah AP/BTS WAN Backbone
router
WAN ( 9 km
router
- Jumlah router utama
8 AP/BTS
FO, 54
8 AP/BTS
/VPN/BGP/Loadbalancing/DNS
7 Perangkat
Router OPD
7 Perangkat
- Jumlah IP Came + CCTV
31 IP came, 2
)
31 IP came, 2
KAB. GRESIK
0
0 pemeliharaa
8 km
Dvr, 3 ruang
Dvr, 3 ruang
CCTV
CCTV 390.000.000,00
0
PEMBANGUNAN DAN
- Jumlah Pengembangan Jaringan Fiber Optik
PENGEMBANGAN
- Jumlah Jaringan WAN dan Client UPTD
- 5 UPTD
UNAN
- 5 UPTD
INFRASTRUKTUR
- Jumlah titik penambahan Perangkat IPCame dan
- 10 Titik
INFRASTR
- 10 Titik
E-GOVERNMENT
CCTV
UKTUR
Analog di Lingkungan Kantor Bupati
OPD
PENGOPERASIAN DAN
jumlah lisensi anti virus
PEMELIHARAAN APLIKASI
colocation server data base
DAN DATA E-GOVERNMENT
KAB. GRESIK
-3 km
1 paket lisensi
155.000.000,00
0
0
0
0 PEMBANG
0 PEMELIHA
-3 km
1 paket lisensi
anti virus
RAAN
anti virus
1 server
APLIKASI
1 server
302.000.000,00
443.000.000,00
170.000.000,00
OPD
Forum SKPD
Printed by SIPKD
Halaman 4 dari 5
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan
Target
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Capaian
Lokasi
Kinerja
1 2.10.2.10.01.15.04.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
4
3
2 PENYUSUNAN PEDOMAN
Jumlah Pedoman yang disusun dan
TATA KELOLA DAN
disosialisasikan
5
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Penting
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
10
11
12
kab gresik
1 pedoman
125.000.000,00
0
0
0 pedoman
1 pedoman
150.000.000,00
kab.gresik
1 aplikasi
125.000.000,00
0
0
0 pengembang
1 aplikasi
154.000.000,00
MANAJEMEN E-GOVERNMENT 2.10.2.10.01.15.05.
PEMBANGUNAN DAN
jumlah pengembangan aplikasi e-kelurahan
PENGEMBANGAN APLIKASI &
jumlah pengembangan data warehouse
e-kelurahan
an aplikasi
e-kelurahan
DATA E-GOVERNMENT
jumlah buku manual e-kelurahan
1
kab.gresik
1
datawarehouse
datawarehouse
60 buku manual
60 buku manual
e-kelurahan 2.10.2.10.01.15.06.
2.10.2.10.01.15.07.
PENINGKATAN KOMPETENSI
Jumlah SDM yang diingkatkan kompetensinya
kab gresik
3 tenaga ahli, 60
SDM PENYELENGGARA
admin, 60
E-GOVERNMENT
operator
PEMANTAUAN DAN
jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam
EVALUASI PELAKSANAAN
pelaksanaan e-Gov
gresik
e-kelurahan 145.000.000,00
0
0
0 sdm
3 tenaga ahli, 60
160.000.000,00
admin, 60 operator
8 OPD
80.648.000,00
100%
540.308.000,00
0
0
0 -
8 OPD
100.000.000,00
E-GOVERNMENT 2.10.2.10.01.16. 2.10.2.10.01.16.01.
2.10.2.10.01.16.02.
PROGRAM KERJASAMA
cakupan informasi official website
INFORMASI
pemerintah daerah yang terpublikasi
PENYEBARLUASAN
Jumlah penyebarluasan informasi
Dinas Komunikasi dan
INFORMASI
penyelenggaraan
Informatika
PENYELENGGARAAN
pemerintah daerah melelui portal website
PEMERINTAHAN DAERAH
gresikkab.go.id
PEMBINAAN DAN BIAYA
Jumlah Telecenter yang dipelihara
OPERASIONAL
Dinas Komunikasi dan
650.000.000,00
56 OPD
240.308.000,00
0
0
0 -
56 OPD
250.000.000,00
1 Telecenter
150.000.000,00
0
0
0 -
1 Telecenter
200.000.000,00
50 Lembaga
150.000.000,00
0
0
0 -
60 Lembaga
200.000.000,00
Informatika
PENGEMBANGAN TELECENTER 2.10.2.10.01.16.06.
PENGEMBANGAN DAN
jumlah Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial
dinas kominfo
PEMBERDAYAAN LEMBAGA INFORMASI DAN KOMUNIKASI SOSIAL 2.14.
STATISTIK
2.14.2.10.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN
Jumlah ketersediaan Data / Informasi /
DATA/INFORMASI/STATISTIK
Statistik Daerah
100%
215.309.000,00
250.000.000,00
215.309.000,00
250.000.000,00
DAERAH 2.14.2.10.01.15.01.
0
0 -
Jumlah buku Profil Kabupaten dan Buku Profil
Dinas Komunikasi dan
250 Buku Profil
PENGUMPULAN DATA
Kecamatan
Informatika
Kab. dan 450
Kab. dan 450
Buku Profil Kec.
Buku Profil Kec.
STATISTIK DAERAH
Forum SKPD
215.309.000,00
PENYUSUNAN DAN
0
250 Buku Profil
250.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 5 dari 5
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Lokasi
Capaian Kinerja
1
4
3
2
2.15.
PERSANDIAN
2.15.2.10.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN
Jumlah Ketersediaan Cakupan Pengamanan
KOMUNIKASI DAN
Informasi yang dikecualikan milik
PERSANDIAN DAERAH
Pemerintah Daerah
PEMBINAAN SATUAN RADIO
jumlah panduan dalam pelaksanaan kode
Dinas Komunikasi dan
KOMUNIKASI
pembicaraan satkom gresik
Informatika
PENGAWASAN DAN
Persentase jumlah pengawasan dan pengendalian
Dinas Komunikasi dan
PENGENDALIAN MENARA
menara
Informatika
Jumlah pemeliharaan alat persandian dan repeTER
Dinas Komunikasi dan
2.15.2.10.01.15.02. 2.15.2.10.01.15.03.
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
5
100%
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Penting
Target
Kebutuhan Dana /
Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
10
11
12
525.236.000,00
675.000.000,00
525.236.000,00
675.000.000,00
21 SKPD
100.000.000,00
0
0
0 -
21 SKPD
150.000.000,00
100%
200.000.000,00
0
0
0 -
100%
250.000.000,00
42 unit
175.236.000,00
0
0
0 11 laptop,
42 unit
200.000.000,00
TELEKOMUNIKASI 2.15.2.10.01.15.05.
PEMELIHARAAN ALAT DAN PENGEMBANGAN
Informatika
dari 43
PERSANDIAN 2.15.2.10.01.15.06.
laptop
PENYUSUNAN SISTEM
Jumlah System Informasi pengendalian menara
Dinas Komunikasi dan
INFORMASI PENGENDALIAN
telekomunikasi
Informatika
1 aplikasi
50.000.000,00
0
0
0 -
1 aplikasi
75.000.000,00
MENARA TELEKOMUNIKASI
TOTAL
4.857.923.000,00
6.293.800.000,00
TOTAL
Gresik, 31 Mei 2017 KPA Bagian Ortala
BUDI RAHARJO, SH NIP. 19680921 198809 1 001
Forum SKPD
Printed by SIPKD
