RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK
Halaman 1 dari 11
Nama OPD : 1.01.01. -DINAS PENDIDIKAN
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1.01.
PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
Meningkatnya kualitas adminisrasi perkantoran
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
6.219.022.000,00
6.345.540.000,00
100%
1.622.000.000,00
1.642.500.000,00
1.01.1.01.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
Depok
48 Jenis
160.000.000,00
0
0
0 -
48 Jenis
165.000.000,00
1.01.1.01.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Depok
20 Jenis Cetakan dan 1 Jenis Pengganda an
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis Cetakan dan 1 Jenis Pengganda an
155.000.000,00
1.01.1.01.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
Depok
18 Jenis
7.000.000,00
0
0
0 -
18 Jenis
7.500.000,00
1.01.1.01.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah alat rumah tangga yang dibutuhkan
Depok
5 Jenis
20.000.000,00
0
0
0 -
5 Jenis
25.000.000,00
1.01.1.01.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Depok
3 Jenis makmin rapat dan 2 jenis makmin pegawai (12 Bulan)
135.000.000,00
0
0
0 -
3 Jenis makmin rapat dan 2 jenis makmin pegawai (12 Bulan)
1.01.1.01.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
Depok dan Luar Depok
3950 Kali
1.000.000.000,00
0
0
0 -
3950 Kali
1.01.1.01.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi
Jumlah sarana dan informasi yang digunakan
Depok
25 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
25 Jenis
1.01.1.01.01.002.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
100%
2.673.040.000,00
Forum OPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
140.000.000,00
1.000.000.000,00
150.000.000,00 2.703.040.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 2 dari 11
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.01.1.01.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan
Depok
17 Unit
40.000.000,00
0
0
0 -
17 Unit
45.000.000,00
1.01.1.01.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Depok
10 Jenis
20.000.000,00
0
0
0 -
10 Jenis
25.000.000,00
1.01.1.01.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor
Jumlah gedung sekolah yang disediakan
Depok
1 Unit Gedung SDN Pancoranm as 1
175.000.000,00
0
0
0 -
1 Unit Gedung SDN Pancoranm as 1
185.000.000,00
1.01.1.01.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan
Depok
10 Jenis
600.000.000,00
0
0
0 -
10 Jenis
610.000.000,00
1.01.1.01.01.002.66.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Pancoranmas
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.67.
Penyelenggaraan pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.68.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Beji
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.69.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.70.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.71.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cipayung
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.72.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.73.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 3 dari 11
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.01.1.01.01.002.74.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Bojongsari
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.75.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo
Jumlah palayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.76.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere
Jumlah pelayanan yang dibutuhkan
Depok
20 Jenis
150.000.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
150.000.000,00
1.01.1.01.01.002.77.
Penyelenggaraan Pelayanan UPT SKB Kota Depok
Jumlah pelayanan yang diberikan
Depok
20 Jenis
188.040.000,00
0
0
0 -
20 Jenis
188.040.000,00
1.01.1.01.01.005.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
100%
1.838.482.000,00
1.910.000.000,00
1.01.1.01.01.005.001. Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
Jumlah mata pelajaran yang dianalisa
Depok
22 Mata Pelajaran
98.000.000,00
0
0
0 -
22 Mata Pelajaran
100.000.000,00
1.01.1.01.01.005.002. Workshop Lesson Study
Jumlah peserta workshop
Depok
180 Orang
123.905.000,00
0
0
0 -
180 Orang
125.000.000,00
1.01.1.01.01.005.003. Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK
Jumlah peserta workshop
Depok
23 Perkumpula n Guru
170.228.000,00
0
0
0 -
23 Perkumpula n Guru
175.000.000,00
1.01.1.01.01.005.004. Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK
Jumlah peserta workshop
Depok
100 Orang
15.000.000,00
0
0
0 -
100 Orang
20.000.000,00
1.01.1.01.01.005.005. Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas
Jumlah peserta pelatihan dan pmebekalan
Depok
100 Orang
33.288.000,00
0
0
0 -
100 Orang
35.000.000,00
1.01.1.01.01.005.007. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SM K
Jumlah peserta pengembangan kurikulum
Depok
500 Orang
1.010.000.000,00
0
0
0 -
500 Orang
1.050.000.000,00
1.01.1.01.01.005.008. Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif
Jumlah guru yang menangani siswa inklusi
Depok
80 Orang
121.500.000,00
0
0
0 -
80 Orang
125.000.000,00
1.01.1.01.01.005.009. Workshop Peningkatan dan Pembinaan Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK
Jumlah peserta workshop
Depok
100 Orang
130.367.000,00
0
0
0 -
100 Orang
135.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 4 dari 11
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.01.1.01.01.005.010. Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan
Jumlah peserta pelatihan
Depok
100 Orang
53.833.000,00
0
0
0 -
100 Orang
55.000.000,00
1.01.1.01.01.005.011. Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok
Jumlah asesor yang dilatih
Depok
100 Orang
52.700.000,00
0
0
0 -
100 Orang
55.000.000,00
1.01.1.01.01.005.012. Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi Guru SD, SMP dan SMA/SMK
Jumlah peserta pelatihan
Depok
100 Orang
29.661.000,00
0
0
0 -
100 Orang
35.000.000,00
1.01.1.01.01.006.
Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan yang dihasilkan
1.01.1.01.01.041.
Meningkatnya Kualitas Data dan Perencanaan
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
100%
Depok
85.500.000,00
90.000.000,00
0
0 -
14 Dokumen
85.500.000,00
100%
303.806.000,00
60.000.000,00
0
0
0 -
1 Dokumen
102.806.000,00
0
0
0 -
35.000 Kartu
0
14 Dokumen
240.000.000,00
1.01.1.01.01.041.001. Pelaksanaan Forum OPD
Jumlah dokumen yang dihasilkan
Depok
1 Dokumen
1.01.1.01.01.041.002. Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN
Jumlah kartu NISN yang dicetak
Depok
35.000 Kartu
1.01.1.01.01.041.003. Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok
Jumlah buku profil pendidikan yang dicetak
Depok
50 Buku
66.000.000,00
0
0
0 -
50 Buku
1.01.1.01.01.041.05.
Penyusunan Rancangan Renstra
Jumlah dokumen yang dihasilkan
Depok
1 Dokumen
75.000.000,00
0
0
0 -
-
1.01.1.01.01.116.
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
1.01.1.01.01.116.001. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK, SD, SMP Negeri di Kota Depok
Forum OPD
Jumlah ruang kelas baru yang dibangun
100%
Depok
51 RKB
71.456.068.000,00
17.605.000.000,00
90.000.000,00
65.000.000,00 105.000.000,00 70.000.000,00 89.925.000.000,00
0
0
0 -
51 RKB
18.000.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 5 dari 11
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1.01.1.01.01.116.002. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) SMA dan SMK Negeri di Kota Depok
Jumlah ruang kelas yang dibangun
Depok
15 RKB
1.01.1.01.01.116.004. Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP Negeri di Kota Depok
Jumlah sekolah yang direhab
Depok
37 Sekolah Negeri
1.01.1.01.01.116.005. Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota Depok
Jumlah sekolah yang direlokasi
Depok
1.01.1.01.01.116.007. Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan Lingkungan Sekolah
Jumlah sekolah yang dibangun turap, pagar dan ditata lingkungannya
1.01.1.01.01.116.008. Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
10
0
0
0 Pada tahun 2016 sebagian kegiatan pada Bidang Pendidik an Menenga h dan Kejuruan diambil alih oleh Propinsi
15 RKB
10.040.800.000,00
0
0
0 -
37 Sekolah Negeri
1 Unit
2.000.000.000,00
0
0
0 -
1 Unit
2.100.000.000,00
Depok
22 Sekolah
1.997.997.000,00
0
0
0 -
22 Sekolah
2.000.000.000,00
Jumlah kantor UPT yang dibangun
Depok
1 Unit
912.500.000,00
0
0
0 -
1 Unit
1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.116.009. Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota Depok
Jumlah sekolah penerima alat pembelajaran
Depok
15 Sekolah
1.500.000.000,00
0
0
0 -
15 Sekolah
1.500.000.000,00
1.01.1.01.01.116.010. Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota Depok
Jumlah lokal sekolah yang mendapatkan mebelair
Depok
58 Lokal
6.000.000.000,00
0
0
0 -
58 Lokal
6.100.000.000,00
1.01.1.01.01.116.011. Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok
Jumlah buku raport yang disalurkan
Depok
118.729 Buah
1.500.000.000,00
0
0
0 -
120.000 Buah
1.600.000.000,00
1.01.1.01.01.116.013. Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat dan Provinsi
Jumlah bantuan yang dilaksanakan
Depok
3 Jenis
122.351.000,00
0
0
0 -
3 Jenis
Forum OPD
-
6.000.000.000,00
11.000.000.000,00
125.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 6 dari 11
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1.01.1.01.01.116.014. Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok
Jumlah lahan yang disediakan
Depok
2 Lokasi
1.01.1.01.01.116.22.
Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA/SMK Negeri di Kota Depok
Jumlah sekolah negeri yang direhab
Depok
27 Lokal
1.01.1.01.01.117.
Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
1.01.1.01.01.117.06.
Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri
Jumlah Sekolah TK Negeri
Depok
1 TKN
1.01.1.01.01.117.07.
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Jumlah SD Negeri
Depok
278 SDN
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
100%
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 29.777.420.000,00
-
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
0
0
0 Kebutuha n dana Rp 30.000.0 00.000 baru terinput Rp 29.777.4 20.000 sehingga masih ada kekurang an 222.580. 000
2 Lokasi
32.000.000.000,00
0
0
0 Pada tahun 2016 sebagian kegiatan pada Bidang Pendidik an Menenga h dan Kejuruan diambil alih oleh Propinsi
27 Lokal
8.500.000.000,00
52.498.250.000,00
70.150.000.000,00
25.200.000,00
0
0
0 -
1 TKN
39.045.150.000,00
0
0
0 -
278 SDN
30.000.000,00
40.000.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 7 dari 11
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
1.01.1.01.01.117.08.
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri
Jumlah SMP Negeri
Depok
22 SMPN
1.01.1.01.01.117.09.
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri
Jumlah SMAN/SMKN
Depok
13 SMAN dan 3 SMKN
1.01.1.01.01.117.10.
Seleksi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi Siswa Berprestasi
Jumlah penerima beasiswa
Depok
20 Orang
109.700.000,00
1.01.1.01.01.118.
Peningkatan Pendidikan Informal dan Nonformal
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Informal dan Nonformal
100%
6.987.000.000,00
13.318.200.000,00
-
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
10
0
0
0 -
22 SMPN
14.000.000.000,00
0
0
0 Pada tahun 2016 sebagian kegiatan pada Bidang Pendidik an Menenga h dan Kejuruan diambil alih oleh Propinsi
13 SMAN dan 3 SMKN
16.000.000.000,00
0
0
0 -
20 Orang
120.000.000,00
7.075.000.000,00
1.01.1.01.01.118.001. Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS & TPA)
Jumlah peserta sinergitas program
Depok
200 Orang
65.000.000,00
0
0
0 -
200 Orang
70.000.000,00
1.01.1.01.01.118.002. Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI
Jumlah peserta lomba
Depok
200 Orang
150.000.000,00
0
0
0 -
200 Orang
155.000.000,00
1.01.1.01.01.118.003. Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD
Jumlah peserta gelar kratifitas
Depok
3150
125.000.000,00
0
0
0 -
3150
130.000.000,00
1.01.1.01.01.118.004. Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM
Jumlah peserta sosialisasi
Depok
100 Orang
35.000.000,00
0
0
0 -
100 Orang
1.01.1.01.01.118.005. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C
Jumlah tahapan ujian
Depok
2 Tahap
220.000.000,00
0
0
0 -
2 Tahap
225.000.000,00
1.01.1.01.01.118.006. Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara Internasional
Jumlah pemenang lomba
Depok
8 Orang
126.000.000,00
0
0
0 -
8 Orang
130.000.000,00
Forum OPD
40.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 8 dari 11
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1.01.1.01.01.118.007. Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI
Jumlah peserta pembinaan
Depok
500 Orang
1.01.1.01.01.118.008. Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat
Jumlah lembaga yang mengikuti pameran
Depok
1.01.1.01.01.118.009. Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga kursus
Jumlah lembaga yang menerima bantuan
1.01.1.01.01.118.010. Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C dan PAUD di SKB
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
105.000.000,00
0
0
0 -
500 Orang
20 Lembaga
35.000.000,00
0
0
0 -
20 Lembaga
40.000.000,00
Depok
80 Lembaga
45.000.000,00
0
0
0 -
80 Lembaga
50.000.000,00
Jumlah peserta didik
Depok
100 Orang
236.000.000,00
0
0
0 -
100 Orang
240.000.000,00
1.01.1.01.01.118.011. Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an
Jumlah warga belajar yang mengikuti
Depok
500 Warga Belajar
985.000.000,00
0
0
0 -
500 Warga Belajar
990.000.000,00
1.01.1.01.01.118.012. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD
Jumlah alat permainan edukatif
Depok
150 Paket APE Indoor
1.130.000.000,00
0
0
0 -
150 Paket APE Indor
1.140.000.000,00
1.01.1.01.01.118.13.
Fasilitasi Kejar Paket A, B, C di PKBM
Jumlah warga belajar
Depok
1100 Warga Belajar
2.775.000.000,00
0
0
0 -
1100 Warga Belajar
2.780.000.000,00
1.01.1.01.01.118.14.
Fasilitasi Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja
Jumlah warga belajar yang tersalurkan
Depok
100 Orang
235.000.000,00
0
0
0 -
100 Orang
240.000.000,00
1.01.1.01.01.118.17.
Workshop Peningkatan Mutu SDM PAUDNI
Jumlah peserta workshop
Depok
200 Orang
45.000.000,00
0
0
0 -
200 Orang
50.000.000,00
1.01.1.01.01.118.18.
Pemutihan Izin Operasional PAUDNI
Jumlah lembaga PUDNI yang di data
Depok
300 Lembaga
75.000.000,00
0
0
0 -
300 Lembaga
80.000.000,00
1.01.1.01.01.118.19.
Penyelenggaraan Kejar Paket C Plus
Jumlah warga belajar
Depok
400 Orang
600.000.000,00
0
0
0 -
400 Orang
605.000.000,00
1.01.1.01.01.119.
Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Tatakelola Pendidikan
100%
1.01.1.01.01.119.002. Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah
Jumlah peserta seleksi
Depok
100 Orang
1.01.1.01.01.119.004. Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
Jumlah tahapan penilaian
Depok
2 Tahap
Forum OPD
12.322.084.800,00
110.000.000,00
12.710.000.000,00
150.000.000,00
0
0
0 -
100 Orang
51.860.000,00
0
0
0 -
2 Tahap
155.000.000,00 55.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 9 dari 11
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.01.1.01.01.119.005. Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan
Jumlah peserta sosialisasi
Depok
100 Orang
55.910.000,00
0
0
0 -
100 Orang
60.000.000,00
1.01.1.01.01.119.007. Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka
Jumlah sekolah penyelenggara
Depok
6 Sekolah
2.932.380.000,00
0
0
0 -
6 Sekolah
3.000.000.000,00
1.01.1.01.01.119.010. Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)
Jumlah peserta lomba
Depok
315 Orang
73.422.500,00
0
0
0 -
315 Orang
75.000.000,00
1.01.1.01.01.119.011. Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK
Jumlah mata pelajaran yang diujikan
Depok
34 Mata Pelajaran
89.857.000,00
0
0
0 -
34 Mata Pelajaran
95.000.000,00
1.01.1.01.01.119.012. Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH) Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional
Jumlah stand pameran
Depok dan Luar Depok
3 Stand
119.001.000,00
0
0
0 -
3 Stand
125.000.000,00
1.01.1.01.01.119.013. Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba Siswa Berprestasi
Jumlah peserta lomba
Depok
150 Orang
150.000.000,00
0
0
0 -
150 Orang
155.000.000,00
1.01.1.01.01.119.014. Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan SMA
Jumlah peserta forum ilmiah
Depok
400 Orang
197.567.000,00
0
0
0 -
400 Orang
210.000.000,00
1.01.1.01.01.119.016. Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK
Jumlah peserta LDK
Depok
70 Orang
76.251.000,00
0
0
0 -
70 Orang
80.000.000,00
1.01.1.01.01.119.017. Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
Jumlah peserta seleksi
Depok
150 Orang
400.000.000,00
0
0
0 -
150 Orang
500.000.000,00
1.01.1.01.01.119.018. Seleksi Guru Berprestasi
Jumlah peserta seleksi
Depok
200 Orang
116.455.000,00
0
0
0 -
200 Orang
120.000.000,00
1.01.1.01.01.119.019. Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa Indonesia (Galaksi)
Jumlah peserta lomba
Depok
50 Orang
79.610.000,00
0
0
0 -
50 Orang
85.000.000,00
1.01.1.01.01.119.020. Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup SD, SMP dan SMA/SMK
Jumlah sekolah yang dibina
Depok
30 Sekolah
99.978.200,00
0
0
0 -
30 Sekolah
Forum OPD
105.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 10 dari 11
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
1.01.1.01.01.119.021. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP
Jumlah peserta akreditasi
Depok
130 Sekolah
1.01.1.01.01.119.22.
Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya
Jumlah kegiatan lomba
Depok dan Luar Depok
1.01.1.01.01.119.23.
Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru SD dan Minat Baca Siswa
Jumlah peserta peningkatan kemampuan kinerja
1.01.1.01.01.119.25.
Induksi Guru Pemula
1.01.1.01.01.119.26.
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
139.647.000,00
0
0
0 -
130 Sekolah
3 Kegiatan lomba
1.097.449.900,00
0
0
0 -
3 Kegiatan lomba
1.100.000.000,00
Depok
Rp 89.674.900
89.674.900,00
0
0
0 -
Rp 95.000.000
95.000.000,00
Jumlah peserta induksi guru
Depok
100 Orang
160.408.000,00
0
0
0 -
100 Orang
165.000.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Jumlah peserta olimpiade
Depok
400 Sekolah
400.000.000,00
0
0
0 -
400 Sekolah
500.000.000,00
1.01.1.01.01.119.27.
Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Kerja Mengajar (KJM) Guru
Jumlah peserta sosialisasi
Depok
100 Orang
20.904.000,00
0
0
0 -
100 Orang
25.000.000,00
1.01.1.01.01.119.28.
Pelaksanaan Sertifikasi Guru
Jumlah peserta sosialisasi
Depok
100 Orang
39.600.000,00
0
0
0 -
100 Orang
45.000.000,00
1.01.1.01.01.119.29.
Peningkatan Pelayanan UKS
Jumlah kegiatan peningkatan UKS sekolah
Depok
1 Kegiatan
250.000.000,00
0
0
0 -
1 Kegiatan
255.000.000,00
1.01.1.01.01.119.30.
Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Jumlah kegiatan ujian
Depok
2 Tahap (Pra UN dan UN)
4.638.109.300,00
0
0
0 -
2 Tahap (Pra UN dan UN)
1.01.1.01.01.119.31.
Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat dan Pendamping
Jumlah kegiatan yang dilakukan
Depok
2 Kegiatan
30.000.000,00
0
0
0 -
2 Kegiatan
35.000.000,00
1.01.1.01.01.119.32.
Seleksi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping Bangub)
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
Depok
1 Kegiatan
14.000.000,00
0
0
0 -
1 Kegiatan
20.000.000,00
1.01.1.01.01.119.33.
Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMA, dan SMK Negeri
Jumlah sekolah negeri
Depok
311 Sekolah Negeri
850.000.000,00
0
0
0 -
311 Sekolah Negeri
Forum OPD
145.000.000,00
4.650.000.000,00
855.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 11 dari 11
Kode
1 1.01.1.01.01.120.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Pengembangan Pendidikan Kreatif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5 100%
Menigkatnya Kualitas Pendidikan Kreatif
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
961.555.000,00
970.000.000,00
1.01.1.01.01.120.001. Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill) dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan
Jumlah peserta lifeskill
Depok
600 Orang
786.555.000,00
0
0
0 -
600 Orang
790.000.000,00
1.01.1.01.01.120.03.
Jumlahg peserta pembinaan dan jambore
Depok
1.350 Orang
175.000.000,00
0
0
0 -
1.350 Orang
180.000.000,00
Pembinaan dan Jambore Remaja Kreatif
TOTAL
150.747.785.800,00
TOTAL
187.415.540.000,00
DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Dinas Pendidikan
Ir. Herry Pansila Prabowo, M.Eng NIP. 196706011986121001
Forum OPD
Printed by SIPKD