RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK
Halaman 1 dari 5
Nama OPD : 1.24.01. -KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1.24.
KEARSIPAN
1.24.1.24.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.188.000.000,00 100%
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
547.800.000,00
690.000.000,00
-
1.24.1.24.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
Depok
80 Jenis
100.000.000,00
0
0
0 -
80 Jenis
-
1.24.1.24.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Cetakan dan Penggandaan
Depok
36 jenis
75.000.000,00
0
0
0 -
36 jenis
-
1.24.1.24.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Depok
10 Jenis
20.000.000,00
0
0
0 -
10 Jenis
-
1.24.1.24.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Depok
40 jenis
100.000.000,00
0
0
0 -
40 jenis
-
1.24.1.24.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Depok
7 jenis
75.000.000,00
0
0
0 -
7 jenis
-
1.24.1.24.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Tersedianya Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Depok
150 OH dalam daerah, 164 OH luar daerah
230.000.000,00
0
0
0 -
150 OH dalam daerah, 164 OH luar daerah
-
1.24.1.24.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi
Tersedianya Sarana Informasi
Depok
7 jenis
90.000.000,00
0
0
0 -
7 jenis
-
1.24.1.24.01.002.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
100 %
345.000.000,00
10 Jenis
20.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.24.1.24.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Forum OPD
Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Depok
379.500.000,00
0
0
0 10 jenis
10 Jenis
22.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 2 dari 5
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.24.1.24.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Bermotor
Depok
3 kendaraan roda 4 2 kendaraan roda 2
75.000.000,00
0
0
0 3 kendaraa n roda 4 2 kendaraa n roda 2
3 kendaraan roda 4 2 kendaraan roda 2
82.500.000,00
1.24.1.24.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Depok
20 Jenis
30.000.000,00
0
0
0 20 jenis
20 Jenis
33.000.000,00
1.24.1.24.01.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga
Tersedianya Seragam Pakaian Olah Raga
Depok
50 Orang
20.000.000,00
0
0
0 50 orang
50 Orang
22.000.000,00
1.24.1.24.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Per;engkapan Kantor
Depok
10 jenis
200.000.000,00
0
0
0 10 jenis
10 jenis
1.24.1.24.01.005.
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.24.1.24.01.005.129. Pelatihan Sistem Pengelolaan Data Online
Terlaksananya Pelatihan Sistem Pengelolaan Data Online
1.24.1.24.01.006.
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.24.1.24.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Pelaporan Keungan Semesteran
1.24.1.24.01.041.
Meningkatnya Kualitas Data dan Perencanaan
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
100 %
Depok
50 Orang 16 Dok
Depok
2 dokumen 1 Dok Renja OPD 1 Dok Renstra 2016 - 2021
123.000.000,00
123.000.000,00
135.300.000,00
0
0
0 50 orang
50 Orang
30.000.000,00
30.000.000,00
220.000.000,00
135.300.000,00 33.000.000,00
0
0
0 2 dokumen
2 dokumen
65.000.000,00
33.000.000,00 71.500.000,00
1.24.1.24.01.041.002. Penyelenggaraan Forum OPD
Tersedianya Forum OPD
Depok
1 dokumen renja
25.000.000,00
0
0
0 1 dokumen
1 dokumen renja
27.500.000,00
1.24.1.24.01.041.03.
Tersusunnya Rencana Strategis 2016-2021
Depok
1 dokumen
40.000.000,00
0
0
0 1 dokumen
1 dokumen
44.000.000,00
Forum OPD
Penyusunan Renstra 2016-2021
Printed by SIPKD
Halaman 3 dari 5
Kode
1 1.24.1.24.01.042.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan
5 - Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku - Jumlah SDM Pengelola Arsip Terbangunny a Depo Arsip - Jumlah Koleksi Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
757.000.000,00
832.700.000,00
1.24.1.24.01.042.001. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku
Terwujudnya tata kelola arsipsecara baku
Depok
3 OPD, 2 sekolah
200.000.000,00
0
0
0 3 OPD 2 Sekolah
3 OPD, 2 sekolah
220.000.000,00
1.24.1.24.01.042.06.
Penyusunan Pedoman Kearsipan Kota Depok
Terlaksananya Penyusunan Pedoman Kearsipan Kota Depok
Depok
500 Buku
200.000.000,00
0
0
0 500 Buku
500 Buku
220.000.000,00
1.24.1.24.01.042.07.
Gebyar Sadar Arsip
Terlaksananya Gebyar Sadar Arsip
Depok
1 Kegiatan
120.000.000,00
0
0
0 1 kegiatan
1 Kegiatan
132.000.000,00
1.24.1.24.01.042.08.
Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Sejarah
Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Sejarah
Depok
2 Koleksi Daerah
60.000.000,00
0
0
0 2 koleksi
2 Koleksi Daerah
66.000.000,00
1.24.1.24.01.042.09.
Bimbingan Teknis Kearsipan
Terlaksananya Bintek Kearsipan bagi Aparatur
Depok
100 Orang
50.000.000,00
0
0
0 100 orang
100 Orang
55.000.000,00
1.24.1.24.01.042.10.
Penyusunan Bahan Kebijakan Pelestarian Koleksi Daerah
Tersedianya Bahan Kebijakan Pelestarian Koleksi Daerah
Depok
1 Dokumen
100.000.000,00
0
0
0 1 dokumen
1 Dokumen
110.000.000,00
1.24.1.24.01.042.11.
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan
Depok
1 Kegiatan
27.000.000,00
0
0
0 1 kegiatan
1 Kegiatan
29.700.000,00
1.24.1.24.01.43.
Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi
Tersedianya SIM yang efektif
100%
125.000.000,00
1.24.1.24.01.43.02.
Pengembangan Otomasi Perpustakaan
Tersedianya Otomasi Perpustakaan
1 kegiatan
50.000.000,00
Forum OPD
Depok
137.500.000,00
0
0
0 1 kegiatan
1 kegiatan
55.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 4 dari 5
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.24.1.24.01.43.03.
Penyusunan Data dan Informasi Daerah
1.26.
PERPUSTAKAAN
1.26.1.24.01.121.
Pengembangan Perpustakaan Daerah
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Tersedianya Data dan Informasi Daerah
Lokasi
4 Depok
Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan Daerah
Target Capaian Kinerja
5 1 Dokumen, 1 sistem pengolahan data Informasi Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 75.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 1 dokumen 1 sistem pengolah an data Informasi Daerah
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1 Dokumen, 1 sistem pengolahan data Informasi Daerah
82.500.000,00
2.890.000.000,00
5.736.000.000,00
- 12000 Eks - 12000 Orang - 50 Orang
2.350.000.000,00
2.585.000.000,00
1.26.1.24.01.121.001. Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan
Tersedianya koleksiBuku Bacaan/Koleksi Perpustakaan
Depok
2500 eks, 1 paket e-journal, 1 paket e-book, 500 dvd
925.000.000,00
0
0
0 -
2500 eks, 1 paket e-journal, 1 paket e-book, 500 dvd
1.26.1.24.01.121.002. Pelayanan Perpustakaan Keliling
Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling
Depok
220 titik lokasi, 1 mobil pusling
675.000.000,00
0
0
0 Titik Perpusta kaan Keliling dan Unit Mobil Perpusta kaan Keliling
220 titik lokasi, 1 mobil pusling
742.500.000,00
1.26.1.24.01.121.003. Bimbingan Teknis Perpustakaan
Tersedianya Pengelola Perpustakaan
Depok
100 orang
200.000.000,00
0
0
0 -
100 orang
220.000.000,00
1.26.1.24.01.121.04.
Pengolahan Koleksi Perpustakaan
Tersedianya Koleksi Perpustakaan yang Sudah Terolah
Depok
10.000 eks
500.000.000,00
0
0
0 -
10.000 eks
550.000.000,00
1.26.1.24.01.121.05.
Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka
Tersedianya Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka
Depok
1000 buku
50.000.000,00
0
0
0 -
1000 buku
55.000.000,00
1.26.1.24.01.122.
Peningkatan Minat Baca Masyarakat
Jumlah Perpustakaan / Taman Bacaan Masyarakat
27 Kelurahan / Taman Bacaan Masyarakat
540.000.000,00
1.26.1.24.01.122.001. Pengembangan Perpustakaan Kelurahan
Forum OPD
Tersedianya Jumlah Buku Perpustakaan Kelurahan
Depok
22 kelurahan
120.000.000,00
1.017.500.000,00
3.151.000.000,00
0
0
0 -
22 kelurahan
132.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 5 dari 5
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.26.1.24.01.122.002. Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat
Tersedianya Jumlah Buku di Perpustakaan Masyarakat
Depok
15 Perpustakaa n
170.000.000,00
0
0
0 -
15 Perpustakaa n
1.26.1.24.01.122.04.
Pemasyarakatan Gemar Membaca
Terlaksananya lomba Karya Tulis Ilmiah , Story Telling dan Lomba Mengarang
Depok
1 Kegiatan
175.000.000,00
0
0
0 -
1 Kegiatan
1.26.1.24.01.122.05.
Lomba Bidang Perpustakaan
Tersedianya Lomba Bidang Perpustakaan
Depok
7 Jenis
75.000.000,00
0
0
0 -
7 Jenis
TOTAL
5.025.000.000,00
TOTAL
187.000.000,00
2.750.000.000,00
82.000.000,00
7.325.500.000,00
DEPOK, 06 Maret 2015 KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd, MM NIP. 19680408 199103 2 008
Forum OPD
Printed by SIPKD
