RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.16. -KECAMATAN SAWANGAN

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.16.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.842.988.000,00

2.004.847.246,00

100%

1.074.568.000,00

1.182.025.246,00

1.20.1.20.16.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Internet dan Listrik

Kecamatan Sawangan

3 Jenis

357.595.000,00

0

0

0 Terpenuh inya kebutuha n komunika si, internet (Program KTP) dan Listrik

3 Jenis

393.354.946,00

1.20.1.20.16.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah petugas Jumlah peralatan kebersihan

Kecamatan Sawangan

16 orang untuk Kecamatan dan Kelurahan 24 jenis

207.623.000,00

0

0

0 Tersedia nya Penduku ng Administr asi Perkantor an

16 orang untuk Kecamatan dan Kelurahan 24 jenis

228.385.300,00

1.20.1.20.16.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor

Kecamatan Sawangan

85000000

85.000.000,00

0

0

0 -

93500000

93.500.000,00

1.20.1.20.16.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan

Kecamatan Sawangan

22 cetakan

65.500.000,00

0

0

0 -

22 cetakan

72.050.000,00

1.20.1.20.16.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

Kecamatan Sawangan

9 Jenis

15.000.000,00

0

0

0 -

9 Jenis

16.500.000,00

1.20.1.20.16.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan Rumah Tangga

Kecamatan Sawangan

9 jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

9 jenis

27.500.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5

1.20.1.20.16.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Jamuan Makan dan Minuman Rapat dan Makan dan Minuman Harian

Kecamatan Sawangan

9840 Dus Snack dan Nasi Dus

1.20.1.20.16.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas

Kecamatan Sawangan

1.20.1.20.16.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah media informasi

Kecamatan Sawangan

1.20.1.20.16.002.

Tersedianya sarana Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

226.800.000,00

0

0

0 -

9840 Dus Snack dan Nasi Dus

696 perjalan dinas dalam daerah dan 19 perjalanan dinas luar daerah

77.050.000,00

0

0

0 -

696 perjalan dinas dalam daerah dan 19 perjalanan dinas luar daerah

84.755.000,00

3 jenis Koran lokal

15.000.000,00

0

0

0 -

3 jenis Koran lokal

16.500.000,00

100%

734.920.000,00

1.20.1.20.16.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung terpelihara

Kecamatan Sawangan

1 gedung kantor kecamatan dan 7 gedung kantor kelurahan

1.20.1.20.16.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan terpelihara

Kecamaan Sawangan

1.20.1.20.16.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara

1.20.1.20.16.002.052 Pakaian Olah Raga

249.480.000,00

785.972.000,00

159.200.000,00

0

0

0 -

1 gedung kantor kecamatan dan 7 gedung kantor kelurahan

1 unit mobil dinas 20 unit motor dinas dan 5 unit gerobak motor

39.690.000,00

0

0

0 -

1 unit mobil dinas 20 unit motor dinas dan 5 unit gerobak motor

43.659.000,00

Kecamatan Sawangan

6 jenis

10.000.000,00

0

0

0 -

6 jenis

11.000.000,00

Tersedianya Pakaian Olahraga

Kecamatan Sawangan

100%

20.400.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.16.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Sawangan

15 jenis

434.000.000,00

0

0

0 -

15 jenis

477.400.000,00

1.20.1.20.16.002.082. Pengadaan Meubelair

Jumlah meubeleir

Kecamatan Sawangan

6 jenis

71.630.000,00

0

0

0 -

6 jenis

78.793.000,00

Forum OPD

175.120.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1 1.20.1.20.16.006.


2

3

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan




Lokasi


4

5 100%

Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya laporan RFK per bulan, Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per triwulan


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

33.500.000,00

36.850.000,00

1.20.1.20.16.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen

Kecamatan Sawangan

19 dokumen

23.500.000,00

0

0

0 -

19 dokumen

25.850.000,00

1.20.1.20.16.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan

Tersedianya RFK, LAKIP dan Pengendalian Pogram/Kegiata

Kecamatan Sawangan

12 Laporan RFK, 4 Laporan Pengendalia n, 1 LAKIP

10.000.000,00

0

0

0 -

12 Laporan RFK, 4 Laporan Pengendalia n, 1 LAKIP

11.000.000,00

1.20.1.20.16.041.

Tersusunnya Data Sektor/Urusan, Tersusunnya Renja

100%

237.300.000,00

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

261.030.000,00

1.20.1.20.16.041.052. Pelaksanaan Forum OPD

Jumlah peserta OPD, jumlah dokumen Renja

Kecamatan Sawangan

50 orang, 2 dokumen

20.000.000,00

0

0

0 -

50 orang, 2 dokumen

22.000.000,00

1.20.1.20.16.041.058. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Peserta Musrenbang Keluran dan Kecamatan

Kecamatan Sawangan

100 orang perkeluraha n, 150 orang Tk. Kecamatan

64.800.000,00

0

0

0 -

100 orang perkeluraha n, 150 orang Tk. Kecamatan

71.280.000,00

1.20.1.20.16.041.072. Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan Sawangan

Jumlah pelaksanaan lomba kelurahan

Kecamatan Sawangan

1 kali (7 kelurahan)

15.000.000,00

0

0

0 -

1 kali (7 kelurahan)

16.500.000,00

1.20.1.20.16.041.143. Pendataan Potensi Kecamatan/ Kelurahan

Tersusunnya Data Umum Bidang Pemerintahan dan Pemberdayan Masyarakat

Kecamatan Sawangan

8 dokumen

112.500.000,00

0

0

0 -

8 dokumen

123.750.000,00

1.20.1.20.16.041.147. Penyusunan Rancangan RENSTRA Kecamatan

Jumlah dokumen

Kecamatan Sawangan

1 dokumen

25.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen

27.500.000,00

1.20.1.20.16.086.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM

100%

227.886.000,00

Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

250.674.600,00

1.20.1.20.16.086.007. Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM

Jumlah kelompok/ orang dilatih

Kecamatan Sawangan

8 kelompok @ 20 org

36.000.000,00

0

0

0 -

8 kelompok @ 20 org

39.600.000,00

1.20.1.20.16.086.008. Fasilitasi Kegiatan KRPL

Jumlah kelompok diberi bantuan bibit, saran/media pembibitan

Kecamatan Sawangan

7 kelompok

191.886.000,00

0

0

0 -

7 kelompok

211.074.600,00

1.20.1.20.16.087.

Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan Pemilukada

Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik

1.20.1.20.16.087.012. Fasilitasi Pemilukada

Forum OPD

Jumlah pelaksanaan pemilu Kepala Daerah(Walikota Depok) tahun 2015

100%

kecamatan sawangan

2 kegiatan

63.000.000,00

63.000.000,00

69.300.000,00

0

0

0 -

2 kegiatan

69.300.000,00 Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1 1.20.1.20.16.110.


2

3

Pengembangan Perumahan Rakyat

1.20.1.20.16.110.005. Pembangunan RTLH

001

1.20.1.20.16.114.

Lokasi

Jumlah rumah tidak layak huni


4

5 40 unit

Terlaksananya Rehabilitasi RTLH di Kec. Sawangan

Pembangunan RTLH

Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup




Kecamatan Sawangan

250 unit

Kecamatan Sawangan

35 unit

Meningkatnya K3

100%

1.20.1.20.16.114.006. Pelaksanaan Program K3

-Jumlah pelaksanaan K3 -Jumlah lomba K3

Kecamatan Sawangan

-8 lokasi (Kelurahan dan Kecamatan) -1 lomba kebersihan

1.20.1.20.16.114.014. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Spanduk/Reklame

Kecamatan Sawangan

1.20.1.20.16.114.025. Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan

Jumlah Pelaksanaan Gerakan Depok Memilih , Jumlah Peserta

1.20.1.20.16.114.034. Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

800.000.000,00

800.000.000,00

880.000.000,00

0

0

0 Pembang unan RTLH

250 unit

880.000.000,00

700.000.000,00

431.791.000,00

474.970.100,00

135.000.000,00

0

0

0 -

-8 lokasi (Kelurahan dan Kecamatan) -1 lomba kebersihan

24 Kali

18.000.000,00

0

0

0 -

24 Kali

19.800.000,00

Kecamatan Sawangan

7 Kegiatan, 420 Orang

64.091.000,00

0

0

0 -

7 Kegiatan, 420 Orang

70.500.100,00

Lomba Kebersihan antar RW Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan Sawangan

Kecamatan Sawangan

8 kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

8 kegiatan

55.000.000,00

1.20.1.20.16.114.039. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah

Jumlah Alat Kebersihan

Kecamatan Sawangan

5 Jenis

164.700.000,00

0

0

0 -

5 Jenis

1.20.1.20.16.132.

Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan -Kelurahan dan Pelatihan-pelatihan

Peningkatan Ketahanan Keluarga

1.20.1.20.16.132.007. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan

Forum OPD

-Jumlah Lomba -Jumlah Sosialisai

100%

Kecamatan Sawangan

-4 Jenis Lomba -7 Sosialisasi

211.500.000,00

110.500.000,00

148.500.000,00

181.170.000,00

232.650.000,00

0

0

0 -

-4 Jenis Lomba -7 Sosialisasi

121.550.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.16.132.008. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah Pembinaan Jumlah Dokumen / Renja

Kecamatan Sawangan

4 Kali Rapat Koordinasi,4 Kali Pembinaan Ke Kelurahan ,1 Sekretariat FKK/8 Pokja, 8 Dokumen Renja Forum

56.000.000,00

0

0

0 -

4 Kali Rapat Koordinasi,4 Kali Pembinaan Ke Kelurahan ,1 Sekretariat FKK/8 Pokja, 8 Dokumen Renja Forum

61.600.000,00

1.20.1.20.16.132.041. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Kecamatan Sawangan

4 Kegiatan

45.000.000,00

0

0

0 -

4 Kegiatan

49.500.000,00

1.20.1.20.16.134.

Meningkatnya Pelayanan Sosial Keagamaan

100%

160.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan

176.000.000,00

1.20.1.20.16.134.012. Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Sawangan

2 Kali (Seleksi dan Pengiriman)

65.000.000,00

0

0

0 -

2 Kali (Seleksi dan Pengiriman)

71.500.000,00

1.20.1.20.16.134.024. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM

Jumlah Peserta yang Dilatih

Kecamatan Sawangan

45 Orang

30.000.000,00

0

0

0 -

45 Orang

33.000.000,00

1.20.1.20.16.134.025. Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan Sawangan)

Jumlah Pelaksanaan Keagamaan dan Pelatih Baca Tulis AL-Qur’an Bagi Pegawai

Kecamatan sawangan

24 Kegiatan

15.000.000,00

0

0

0 -

24 Kegiatan

16.500.000,00

1.20.1.20.16.134.026. Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kecamatan Sawangan

Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Sawangan-

3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan) ,7 Masjid

50.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan) ,7 Masjid

55.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 3.974.465.000,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

4.349.471.946,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Camat Sawangan

Eko Herwiyanto, AP, M.Si NIP. 197208111993111001

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents