RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 7

Nama OPD : 1.20.11. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.11.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

3.754.346.000,00

4.309.109.000,00

100%

2.567.000.000,00

2.824.458.000,00

1.20.1.20.11.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

Kota Depok

120 Jenis

650.000.000,00

0

0

0 -

125 Jenis

698.355.000,00

1.20.1.20.11.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan

Kota Depok

47 Jenis Cetakan

600.000.000,00

0

0

0 -

50 Jenis Cetakan

672.490.000,00

1.20.1.20.11.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga

Kota Depok

40 Jenis Peralatan Rumah Tangga

22.000.000,00

0

0

0 -

40 Jenis Peralatan Rumah Tangga

1.20.1.20.11.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Jamuan

Kota Depok

7291 Box Snack, 3647 Box Nasi, 1.000 galon, 150 dus aqua gelas, 50 dus aqua botol, 91 dus jus belimbing, 70 keranjang buah, 55 toples kue

350.000.000,00

0

0

0 -

7291 Box Snack, 3647 Box Nasi, 1.000 galon, 150 dus aqua gelas, 50 dus aqua botol, 91 dus jus belimbing, 70 keranjang buah, 55 toples kue

413.840.000,00

1.20.1.20.11.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

Kota Depok

1261 Kali

875.000.000,00

0

0

0 -

1265 Kali

931.140.000,00

Forum OPD

36.211.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 7

Kode

1


2

3

1.20.1.20.11.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

- Jumlah Surat Kabar/Majalah - Jumlah Buku Perundang-undangan - Jumlah Advertorial

1.20.1.20.11.002.

Tersedianya sarpras aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




Lokasi


4 Kota Depok

5


6

- 6.240 Eksemplar - 37 Buku - 12 Kali

70.000.000,00

100%

802.346.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

- 6.240 Eksemplar - 37 Buku - 12 Kali

72.422.000,00

1.050.119.000,00

1.20.1.20.11.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah pekerjaan penataan ruangan

Kota Depok

1 Unit Ruang (loket pelayanan P2)

250.000.000,00

0

0

0 -

1 Paket

258.650.000,00

1.20.1.20.11.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

- Jumlah Kendaraan Roda Empat - Jumlah Kendaraan Roda Dua

Kota Depok

- 9 Unit - 30 unit

122.346.000,00

0

0

0 -

- 9 Unit - 30 unit

206.920.000,00

1.20.1.20.11.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor

Kota Depok

12 Jenis

200.000.000,00

0

0

0 -

12 Jenis

232.785.000,00

1.20.1.20.11.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga

Jumlah Pakaian Olahraga

Kota Depok

125 Stel

30.000.000,00

0

0

0 -

125 Stel

41.384.000,00

1.20.1.20.11.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan kantor

Kota Depok

140 Unit

200.000.000,00

0

0

0 -

140 Unit

310.380.000,00

1.20.1.20.11.005.

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.11.005.036. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

1.20.1.20.11.006.

- Tersusunnya Laporan Keuangan Per Semesteran - Tersusunnya LAKIP OPD - Tersusunnya Laporan RFK - Tersusunnya Laporan Pengendalian 3 Bulanan

Forum OPD

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Kota Depok

125 Peserta - 2 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Dokumen - 4 Dokumen

295.000.000,00

295.000.000,00 90.000.000,00

331.072.000,00

0

0

0 -

125 Peserta

331.072.000,00 103.460.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 7

Kode

1


2

3

1.20.1.20.11.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran - Jumlah dokumen LAKIP - Jumlah Laporan RFK - Jumlah Laporan Pengendalian

1.20.1.20.11.035.

Tersedianya SIM yang efektif

Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi




Lokasi


4 Kota Depok

5 -2 Dokumen -1 Dokumen - 12 Dokumen - 4 Dokumen


6 90.000.000,00

100%

1.320.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

-2 Dokumen -1 Dokumen - 12 Dokumen - 4 Dokumen

103.460.000,00

1.443.267.000,00

1.20.1.20.11.035.013. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan SIPKD - Jumlah Sarana dan Prasarana

Kota Depok

- 2 Paket - 1 Paket

305.000.000,00

0

0

0 -

- 2 Paket - 1 Paket

336.245.000,00

1.20.1.20.11.035.014. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB dan BPHTB

Jumlah Aplikasi

Kota Depok

10 Aplikasi

665.000.000,00

0

0

0 -

10 Aplikasi

708.701.000,00

1.20.1.20.11.035.015. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)

Jumlah Aplikasi

Kota Depok

3 Aplikasi

300.000.000,00

0

0

0 -

3 Aplikasi

336.245.000,00

1.20.1.20.11.035.29.

Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset

Jumlah Aplikasi

Kota Depok

1 Aplikasi

50.000.000,00

0

0

0 -

1 Aplikasi

62.076.000,00

1.20.1.20.11.036.

Standarisasi Pelayanan Publik

Tersusunnya SOP / ISO

1.20.1.20.11.036.18.

Penyusunan SOP Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah SOP

1.20.1.20.11.041.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

- Tersusunnya data sektor/urusan - Tersusunnya Renstra OPD - Tersusunnya Renja OPD

1 SOP/ISO

Kota Depok

50.000.000,00

1 SOP

50.000.000,00

- 1 Data - 1 Renstra 2016-2021 - 1 Renja 2017

115.000.000,00

62.076.000,00

0

0

0 -

1 SOP

36.211.000,00

1.20.1.20.11.041.052. Pelaksanaan Forum OPD

Jumlah Dokumen Renja

Kota Depok

2 Dokumen

35.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

1.20.1.20.11.041.151. Penyusunan Renstra 2016-2021

Jumlah Dokumen Renstra

Kota Depok

1 Dokumen

80.000.000,00

0

0

0 -

-

Forum OPD

62.076.000,00

36.211.000,00 -

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 7

Kode

1 1.20.1.20.11.045.


2

3

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah




Lokasi

4

- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan - Ketepatan waktu penyampaian Perda APBD - Belanja langsung per total APBD - Belanja untuk pendidikan dan kesehatan/total APBD - Rasio silpa terhadap total pendapatan - Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja


5 - Tepat Waktu - Tepat Waktu - 55,69% - 49,96% - 2,48% - 92,79%


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.572.471.475,00

1.707.090.000,00

1.20.1.20.11.045.003. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Kota Depok

1 Laporan

95.000.000,00

0

0

0 -

1 Laporan

1.20.1.20.11.045.004. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok

Jumlah OPD

Kota Depok

52 OPD

80.000.000,00

0

0

0 -

52 OPD

1.20.1.20.11.045.005. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

Kota Depok

2 Dokumen

305.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

325.899.000,00

1.20.1.20.11.045.006. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Dokumen

Kota Depok

11 Dokumen

400.000.000,00

0

0

0 -

11 Dokumen

439.705.000,00

1.20.1.20.11.045.007. Penelitian RKA OPD dan Perubahannya

Jumlah Dokumen RKA OPD

Kota Depok

52 Dokumen RKA OPD

200.000.000,00

0

0

0 -

52 Dokumen RKA OPD

232.785.000,00

1.20.1.20.11.045.008. Penelitian DPA OPD dan Perubahannya

Jumlah Dokumen DPPA dan DPA

Kota Depok

52 Dokumen DPPA dan DPA OPD

92.471.475,00

0

0

0 -

52 Dokumen DPPA dan DPA OPD

98.287.000,00

Forum OPD

103.460.000,00

93.114.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 7

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)


6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.11.045.009. Penyusunan KUA/PPAS 2017 dan Perubahan KUA/PPAS 2016

Jumlah Dokumen KUA PPAAS

Kota Depok

4 Dokumen

250.000.000,00

0

0

0 -

4 Dokumen

258.650.000,00

1.20.1.20.11.045.010. Pengelolaan Penerbitan SP2D se-Kota Depok

Jumlah Dokumen

Kota Depok

4 Dokumen

150.000.000,00

0

0

0 -

4 Dokumen

155.190.000,00

1.20.1.20.11.046.

Penataan dan Pengembangan Produk Hukum

Tersusunnya revisi/regulasi

1.20.1.20.11.046.23.

Penyusunan Peraturan terkait pengelolaan keuangan

Jumlah Perwa/Perda

1.20.1.20.11.090.

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Meningkatnya penerimaan pajak daerah - Realisasi peningkatan PAD - Jumlah PAD / total pendapatan

-

1 Perwa

Kota Depok

-

-

75.000.000,00

0

0

0 -

1 Perwa/Perd a

75.000.000,00

- 15% - 15% - 27,95%

2.530.000.000,00

485.000.000,00

0

0

0 -

- 15 kelurahan / kecamatan - 1.500 wajib pajak - 27 WP

620.760.000,00

85.000.000,00

0

0

0 -

5 jenis

108.633.000,00

2.876.188.000,00

1.20.1.20.11.090.002. Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB)

- Jumlah kelurahan / kecamatan terseleksi - Jumlah WP yang tersosialisasi - Jumlah WP penerima penghargaan

Kota Depok

- 15 kelurahan / kecamatan - 1.500 wajib pajak - 27 WP

1.20.1.20.11.090.003. Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB

Jumlah Jenis Media Sosialisasi Pajak Daerah

Kota Depok

5 Jenis

1.20.1.20.11.090.004. Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB

- Jumlah WP PBB dan BPHTB terverlap - Jumlah spanduk penyampaian SPPT - Jumlah spanduk peringatan jatuh tempo PBB - Jumlah spanduk sosialisasi - Jumlah stiker lunas PBB - Jumlah data Potensial

Kota Depok

- 1.000 WP - 168 Buah - 168 Buah - 148 Buah - 400.000 lembar - 1.000 WP

1.200.000.000,00

0

0

0 -

- 1.000 WP - 168 Buah - 168 Buah - 148 Buah - 400.000 lembar - 1.000 WP

1.293.250.000,00

1.20.1.20.11.090.006. Penagihan PBB dan BPHTB

- Jumlah WP tertagih - Jumlah papan peringatan - Jumlah data piutang terseleksi - Jumlah acara gebyar pajak - Jumlah pengiriman surat tagihan / himbauan / SPPT

Kota Depok

- 3.500 WP - 55 papan - 250 wajib pajak - 2 kegiatan - 3.000 WP

510.000.000,00

0

0

0 -

- 3.500 WP - 55 papan - 250 wajib pajak - 2 kegiatan - 3.000 WP

569.030.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 7

Kode

1


2

3

1.20.1.20.11.090.007. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

- Jumlah Stiker Reklame - Jumlah Jenis Pengiriman Surat kepada WP

1.20.1.20.11.091.

Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD

Meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah

1.20.1.20.11.091.001. Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas Daerah

Jumlah Laporan Penerimaan dan Pendapatan Daerah Non PAD

1.20.1.20.11.094.

- Jumlah kerjasama pemanfaatan aset - Meningkatnya tata kelola aset

Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah




Lokasi

4 Kota Depok


5 - 15.950 Buah - 4 Jenis 11,29%

Kota Depok

2 Dokumen


6 250.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

- 15.950 Buah - 4 Jenis

35.000.000,00

35.000.000,00

- 30 Dokumen - 100%

1.767.738.000,00

284.515.000,00

36.211.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

36.211.000,00

2.011.837.094,52

1.20.1.20.11.094.001. Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah

Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset

Kota Depok

30 Dokumen

100.000.000,00

0

0

0 -

30 Dokumen

129.325.000,00

1.20.1.20.11.094.002. Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan

Jumlah Dokumen Penyerahan

Kota Depok

30 Dokumen

50.000.000,00

0

0

0 -

30 Dokumen

62.076.000,00

1.20.1.20.11.094.003. Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah

Jumlah Jenis Sarana barang daerah yang terpelihara

Kota Depok

2 Jenis

215.000.000,00

0

0

0 -

2 Jenis

258.650.000,00

1.20.1.20.11.094.004. Sertifikasi Aset tanah

- Jumlah Bidang yang terukur - Jumlah Bidang yang tersertifikat - Jumlah Plang Papan Nama Aset - Jumlah Patok Batas Tanah

Kota Depok

- 40 bidang terukur - 40 bidang tersertifikat - 50 Buah - 200 Buah

654.213.000,00

0

0

0 -

- 40 bidang terukur - 40 bidang tersertifikat - 50 Buah - 200 Buah

693.182.000,00

1.20.1.20.11.094.005. Pengelolaan Barang Daerah

Jumlah Jenis Dokumen Pengelolaan Barang Daerah

Kota Depok

2 Jenis

273.525.000,00

0

0

0 -

2 Jenis

300.034.000,00

1.20.1.20.11.094.006. Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah

Jumlah Bidang Tanah

Kota Depok

2 Bidang Tanah ( pemagaran lapangan jatimulya dan TPU)

475.000.000,00

0

0

0 -

2 Bidang Tanah

568.570.094,52

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 11.144.555.475,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

12.556.989.094,52

DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Doddy Setiadi, AK.MM, CPA NIP. 196210021983021001

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents