RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK
Halaman 1 dari 5
Nama OPD : 1.20.14. -KECAMATAN LIMO
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.20.
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
1.20.1.20.14.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
100 %
Tersediannya Pendukung Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.716.088.500,00
3.002.886.700,00
938.320.500,00
1.996.788.300,00
1.20.1.20.14.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan Limo
3 Jenis (Listrik, Air dan Telp)
340.650.000,00
0
0
0 -
3 Jenis (Listrik, Air dan Telp)
1.20.1.20.14.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor serta Jumlah Alat Kebersihan serta Alat Pembersih
Kecamatan Limo
4 PNS Petugas Jasa Kebersihan, 8 Non PNS Petugas Keamanan Kantor dan 20 Jenis Jumlah Alat Kebersihan serta Alat Pembersih
207.888.000,00
0
0
0 -
4 PNS Petugas Jasa Kebersihan, 8 Non PNS Petugas Keamanan Kantor dan 20 Jenis Jumlah Alat Kebersihan serta Alat Pembersih
270.254.400,00
1.20.1.20.14.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
Kecamatan Limo
30 Jenis (ATK dan Materai)
131.832.000,00
0
0
0 -
40 Jenis (ATK dan Materai)
171.381.600,00
1.20.1.20.14.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Limo
8 Jenis
75.834.000,00
0
0
0 -
9 Jenis
98.584.200,00
1.20.1.20.14.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instlalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan/Kelurahan
Kecamatan Limo
7 Jenis
12.166.500,00
0
0
0 -
7 Jenis
15.816.450,00
1.20.1.20.14.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Tabung
Kecamatan Limo
34 Tabung
6.375.000,00
0
0
0 -
34 Tabung
Forum OPD
1.219.816.650,00
8.287.500,00
Printed by SIPKD
Halaman 2 dari 5
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1.20.1.20.14.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Dan Kelurahan
Kecamatan Limo
4320 Box
1.20.1.20.14.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Kecamatan Limo
1.20.1.20.14.001.020. Penyediaan Sarana Informasi
Jumlah Sarana Informasi
Kecamatan Limo
1.20.1.20.14.002.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1.20.1.20.14.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
105.300.000,00
0
0
0 -
4320 Box
240 Perjalan Dinas dlm Daerah dan 15 Perjalanan Luar Daerah
47.475.000,00
0
0
0 -
240 Perjalan Dinas dlm Daerah dan 15 Perjalanan Luar Daerah
61.717.500,00
3 Jenis (3360 Eksemplar)
10.800.000,00
0
0
0 -
3 Jenis (3360 Eksemplar)
14.040.000,00
100 %
517.000.000,00
Kecamatan Limo
4 Paket Rehabilitasi
50.000.000,00
0
0
0 -
3 Paket Rehabilitasi
65.000.000,00
136.890.000,00
667.100.000,00
1.20.1.20.14.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan Bermotor
Kecamatan Limo
1 Buah Unit Mobil, 9 Buah Unit Sepeda Motor, 8 Gerobak Motor
50.000.000,00
0
0
0 -
1 Buah Unit Mobil, 9 Buah Unit Sepeda Motor, 8 Gerobak Motor
60.000.000,00
1.20.1.20.14.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Alat Perlengkapan Kantor
Kecamatan Limo
35 Unit
17.000.000,00
0
0
0 -
35 Unit
22.100.000,00
1.20.1.20.14.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Limo
20 Jenis
400.000.000,00
0
0
0 -
5 Jenis
520.000.000,00
1.20.1.20.14.006.
Tersusunannya Laporan Keuangan Per-Semesteran; Tersusunnya Laporan Pengendalian; Tersusunya RFK
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.14.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan
Jumlah Laporan Keuangan; RFK; Laporan Pengendalian Tri Wulan
1.20.1.20.14.17.
Tersusunnya Renja OPD
Forum OPD
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
16 Dokumen
Kecamatan Limo
17.000.000,00
16 Dokumen
17.000.000,00
1 Dokumen Renja
243.768.000,00
22.100.000,00
0
0
0 -
16 Dokumen
22.100.000,00
316.898.400,00
Printed by SIPKD
Halaman 3 dari 5
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.20.1.20.14.17.09.
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
Jumlah Peserta Forum OPD
Kecamatan Limo
50 Orang
20.000.000,00
0
0
0 -
50 Orang
26.000.000,00
1.20.1.20.14.17.140.
Bintek Penyusunan Renstra
Jumlah Peserta Penyusunan Renstra OPD
Kecamatan Limo
130 Orang
29.838.000,00
0
0
0 -
130 Orang
38.789.400,00
1.20.1.20.14.17.141.
Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Tenaga Survey Pendataan
Kecamatan Limo
71 Orang (7 PNS dan 64 Non PNS)
123.930.000,00
0
0
0 -
71 Orang (7 PNS dan 64 Non PNS)
1.20.1.20.14.17.18.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan Limo
225 Orang
70.000.000,00
0
0
0 -
225 Orang
1.20.1.20.14.086.
Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
Pe4latihan dan Pengembangan UKM
10 Kelompok
107.550.750,00
1.20.1.20.14.086.001. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM
Jumlah Peserta
1.20.1.20.14.087.
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Kecamatan
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
1.20.1.20.14.087.012. Fasilitasi Pemilukada
Jumlah Makanan dan Minuman Pendukung Pemilukada Kota Depok
1.20.1.20.14.114.
Jumlah Kegiatan K3
Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Kecamatan Limo
60 Orang 100 %
Kecamatan Limo
107.550.750,00
70.713.000,00
100 %
681.728.500,00
91.000.000,00 139.815.975,00
0
0
0 -
60 Orang
70.713.000,00
540 box snack, 1080 box makanan, 54 dus air mineral
161.109.000,00
139.815.975,00 91.926.900,00
0
0
0 -
540 box snack, 1080 box makanan, 54 dus air mineral
91.926.900,00
917.816.700,00
1.20.1.20.14.114.006. Pelaksanaan Program K3
Jumlah Kegiatan K3
Kecamatan Limo
38 Kali Kegiatan, 2 Orang Petugas Kebersihan
70.383.000,00
0
0
0 -
38 Kali Kegiatan, 2 Orang Petugas Kebersihan
91.497.900,00
1.20.1.20.14.114.014. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
Jumlah Penertiban Spanduk
Kecamatan Limo
12 Kali Kegiatan
24.738.000,00
0
0
0 -
12 Kali Kegiatan
32.159.400,00
1.20.1.20.14.114.019. Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank Sampah
Jumlah Peserta Sosialisasi Depok Memilah
Kecamatan Limo
85 Orang Peserta
24.607.500,00
0
0
0 -
85 Orang Peserta
32.159.400,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 4 dari 5
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
1.20.1.20.14.114.039. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
Jumlah Sarana
1.20.1.20.14.134.
Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial Keagamaan
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
1.20.1.20.14.134.016. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Jumlah Kegaiatan MTQ Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
Lokasi
4 Kecamatan Limo
Target Capaian Kinerja
5 19 Gerobak Motor dan 41 Gerobak Sampah (Pembuatan Papan Pengumum an Sampah) 10 Kegiatan
Kecamatan Limo
6 Kali Kegiatan Pembinaan dan 1 Kali Kompetisi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 562.000.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
0
0
10 0 -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
19 Gerobak Motor dan 41 Gerobak Sampah (Pembuatan Papan Pengumum an Sampah)
249.586.000,00
762.000.000,00
324.461.800,00
148.000.000,00
0
0
0 -
6 Kali Pembinaan dan 1 Kali Kompetisi
192.400.000,00
1.20.1.20.14.134.017. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam
Kecamatan Limo
89.400.000,00
0
0
0 -
116.220.000,00
1.20.1.20.14.134.035. Peningkatan Kapasitas DKM
Kecamatan Limo
12.186.000,00
0
0
0 -
15.841.800,00
1.04.
PERUMAHAN
1.04.1.20.14.110.
Pengembangan Perumahan Rakyat
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
1.04.1.20.14.110.11.
Fasilitasi Rehabilitasi RTLH
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.12.1.20.14.132.
Peningkatan Ketahanan Keluarga
Jumlah Keluarga Prasejahtera dan KS 1
1.12.1.20.14.132.08.
Penemuan Kasus Penyakit Menular
Jumlah Petugas
1.12.1.20.14.132.09.
Sosialisasi PHBS
1.12.1.20.14.132.11.
Fasilitasi Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak PKK KB - Kes
Forum OPD
45 Unit
Kecamatan Limo
45 Unit
90.000.000,00
117.000.000,00
90.000.000,00
117.000.000,00
90.000.000,00
0
0
0 -
33 Unit
117.000.000,00
329.000.000,00
414.500.000,00
13, 61 %
329.000.000,00
414.500.000,00
Kecamatan Limo
4 Orang PNS dan 15 Orang PNS
19.000.000,00
0
0
0 -
4 Orang PNS dan 15 Orang PNS
24.700.000,00
Jumlah Peserta
Kecamatan Limo
250 Orang Peserta
54.000.000,00
0
0
0 -
250 Orang Peserta
70.200.000,00
TerlaksananyaLomba dan Monev Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes
Kecamatan Limo
1 Kegiatan
45.000.000,00
0
0
0 -
1Kegiatan
58.500.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 5 dari 5
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.12.1.20.14.132.12.
Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK
Terlaksananya Fasilitasi Lomba dan Monev 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Limo
1 Kegiatan
47.000.000,00
0
0
0 -
1 Kegiatan
61.100.000,00
1.12.1.20.14.132.13.
Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu
Jumlah Lomba Posyandu
Kecamatan Limo
1 Kegiatan
42.000.000,00
0
0
0 -
1 Kegiatan
54.600.000,00
1.12.1.20.14.132.14.
Monitoring dan Evaluasi UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi UP2K
Kecamatan Limo
2 Kegiatan
28.000.000,00
0
0
0 -
2 Kegiatan
36.400.000,00
1.12.1.20.14.132.16.
Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat
Jumlah Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
Kecamatan Limo
4 Kegiatan
50.000.000,00
0
0
0 -
4 Kegiatan
65.000.000,00
1.12.1.20.14.132.17.
Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Sehat
Jumlah Lomba Kelurahan sehat
Kecamatan Limo
1 Kegiatan
44.000.000,00
0
0
0 -
1 Kegiatan
44.000.000,00
TOTAL
3.244.666.750,00
TOTAL
5.008.408.075,00
DEPOK, 06 Maret 2015 Camat Limo
Drs. Eri Sumantri, SH, MH NIP. 195910041986031009
Forum OPD
Printed by SIPKD
