RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 5

Nama OPD : 1.24.01. -KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1.24.

KEARSIPAN

1.24.1.24.01.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.188.000.000,00 100%

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

547.800.000,00

690.000.000,00

-

1.24.1.24.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

Depok

80 Jenis

100.000.000,00

0

0

0 -

80 Jenis

-

1.24.1.24.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Cetakan dan Penggandaan

Depok

36 jenis

75.000.000,00

0

0

0 -

36 jenis

-

1.24.1.24.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Depok

10 Jenis

20.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

-

1.24.1.24.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Depok

40 jenis

100.000.000,00

0

0

0 -

40 jenis

-

1.24.1.24.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Depok

7 jenis

75.000.000,00

0

0

0 -

7 jenis

-

1.24.1.24.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Tersedianya Rapat Kordinasi dan Konsultasi

Depok

150 OH dalam daerah, 164 OH luar daerah

230.000.000,00

0

0

0 -

150 OH dalam daerah, 164 OH luar daerah

-

1.24.1.24.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Tersedianya Sarana Informasi

Depok

7 jenis

90.000.000,00

0

0

0 -

7 jenis

-

1.24.1.24.01.002.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

345.000.000,00

10 Jenis

20.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.24.1.24.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Forum OPD

Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Depok

379.500.000,00

0

0

0 10 jenis

10 Jenis

22.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 5

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.24.1.24.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Bermotor

Depok

3 kendaraan roda 4 2 kendaraan roda 2

75.000.000,00

0

0

0 3 kendaraa n roda 4 2 kendaraa n roda 2

3 kendaraan roda 4 2 kendaraan roda 2

82.500.000,00

1.24.1.24.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Depok

20 Jenis

30.000.000,00

0

0

0 20 jenis

20 Jenis

33.000.000,00

1.24.1.24.01.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga

Tersedianya Seragam Pakaian Olah Raga

Depok

50 Orang

20.000.000,00

0

0

0 50 orang

50 Orang

22.000.000,00

1.24.1.24.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Per;engkapan Kantor

Depok

10 jenis

200.000.000,00

0

0

0 10 jenis

10 jenis

1.24.1.24.01.005.

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1.24.1.24.01.005.129. Pelatihan Sistem Pengelolaan Data Online

Terlaksananya Pelatihan Sistem Pengelolaan Data Online

1.24.1.24.01.006.

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.24.1.24.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya Pelaporan Keungan Semesteran

1.24.1.24.01.041.

Meningkatnya Kualitas Data dan Perencanaan

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

100 %

Depok

50 Orang 16 Dok

Depok

2 dokumen 1 Dok Renja OPD 1 Dok Renstra 2016 - 2021

123.000.000,00

123.000.000,00

135.300.000,00

0

0

0 50 orang

50 Orang

30.000.000,00

30.000.000,00

220.000.000,00

135.300.000,00 33.000.000,00

0

0

0 2 dokumen

2 dokumen

65.000.000,00

33.000.000,00 71.500.000,00

1.24.1.24.01.041.002. Penyelenggaraan Forum OPD

Tersedianya Forum OPD

Depok

1 dokumen renja

25.000.000,00

0

0

0 1 dokumen

1 dokumen renja

27.500.000,00

1.24.1.24.01.041.03.

Tersusunnya Rencana Strategis 2016-2021

Depok

1 dokumen

40.000.000,00

0

0

0 1 dokumen

1 dokumen

44.000.000,00

Forum OPD

Penyusunan Renstra 2016-2021

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 5

Kode

1 1.24.1.24.01.042.


2

3

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan




Lokasi


4

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan

5 - Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku - Jumlah SDM Pengelola Arsip Terbangunny a Depo Arsip - Jumlah Koleksi Daerah


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

757.000.000,00

832.700.000,00

1.24.1.24.01.042.001. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

Terwujudnya tata kelola arsipsecara baku

Depok

3 OPD, 2 sekolah

200.000.000,00

0

0

0 3 OPD 2 Sekolah

3 OPD, 2 sekolah

220.000.000,00

1.24.1.24.01.042.06.

Penyusunan Pedoman Kearsipan Kota Depok

Terlaksananya Penyusunan Pedoman Kearsipan Kota Depok

Depok

500 Buku

200.000.000,00

0

0

0 500 Buku

500 Buku

220.000.000,00

1.24.1.24.01.042.07.

Gebyar Sadar Arsip

Terlaksananya Gebyar Sadar Arsip

Depok

1 Kegiatan

120.000.000,00

0

0

0 1 kegiatan

1 Kegiatan

132.000.000,00

1.24.1.24.01.042.08.

Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Sejarah

Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Sejarah

Depok

2 Koleksi Daerah

60.000.000,00

0

0

0 2 koleksi

2 Koleksi Daerah

66.000.000,00

1.24.1.24.01.042.09.

Bimbingan Teknis Kearsipan

Terlaksananya Bintek Kearsipan bagi Aparatur

Depok

100 Orang

50.000.000,00

0

0

0 100 orang

100 Orang

55.000.000,00

1.24.1.24.01.042.10.

Penyusunan Bahan Kebijakan Pelestarian Koleksi Daerah

Tersedianya Bahan Kebijakan Pelestarian Koleksi Daerah

Depok

1 Dokumen

100.000.000,00

0

0

0 1 dokumen

1 Dokumen

110.000.000,00

1.24.1.24.01.042.11.

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan

Depok

1 Kegiatan

27.000.000,00

0

0

0 1 kegiatan

1 Kegiatan

29.700.000,00

1.24.1.24.01.43.

Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi

Tersedianya SIM yang efektif

100%

125.000.000,00

1.24.1.24.01.43.02.

Pengembangan Otomasi Perpustakaan

Tersedianya Otomasi Perpustakaan

1 kegiatan

50.000.000,00

Forum OPD

Depok

137.500.000,00

0

0

0 1 kegiatan

1 kegiatan

55.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 5

Kode

1


2

3

1.24.1.24.01.43.03.

Penyusunan Data dan Informasi Daerah

1.26.

PERPUSTAKAAN

1.26.1.24.01.121.

Pengembangan Perpustakaan Daerah




Tersedianya Data dan Informasi Daerah

Lokasi

4 Depok

Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan Daerah


5 1 Dokumen, 1 sistem pengolahan data Informasi Daerah


6 75.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 1 dokumen 1 sistem pengolah an data Informasi Daerah



11

12

1 Dokumen, 1 sistem pengolahan data Informasi Daerah

82.500.000,00

2.890.000.000,00

5.736.000.000,00

- 12000 Eks - 12000 Orang - 50 Orang

2.350.000.000,00

2.585.000.000,00

1.26.1.24.01.121.001. Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan

Tersedianya koleksiBuku Bacaan/Koleksi Perpustakaan

Depok

2500 eks, 1 paket e-journal, 1 paket e-book, 500 dvd

925.000.000,00

0

0

0 -

2500 eks, 1 paket e-journal, 1 paket e-book, 500 dvd

1.26.1.24.01.121.002. Pelayanan Perpustakaan Keliling

Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling

Depok

220 titik lokasi, 1 mobil pusling

675.000.000,00

0

0

0 Titik Perpusta kaan Keliling dan Unit Mobil Perpusta kaan Keliling

220 titik lokasi, 1 mobil pusling

742.500.000,00

1.26.1.24.01.121.003. Bimbingan Teknis Perpustakaan

Tersedianya Pengelola Perpustakaan

Depok

100 orang

200.000.000,00

0

0

0 -

100 orang

220.000.000,00

1.26.1.24.01.121.04.

Pengolahan Koleksi Perpustakaan

Tersedianya Koleksi Perpustakaan yang Sudah Terolah

Depok

10.000 eks

500.000.000,00

0

0

0 -

10.000 eks

550.000.000,00

1.26.1.24.01.121.05.

Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka

Tersedianya Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka

Depok

1000 buku

50.000.000,00

0

0

0 -

1000 buku

55.000.000,00

1.26.1.24.01.122.

Peningkatan Minat Baca Masyarakat

Jumlah Perpustakaan / Taman Bacaan Masyarakat

27 Kelurahan / Taman Bacaan Masyarakat

540.000.000,00

1.26.1.24.01.122.001. Pengembangan Perpustakaan Kelurahan

Forum OPD

Tersedianya Jumlah Buku Perpustakaan Kelurahan

Depok

22 kelurahan

120.000.000,00

1.017.500.000,00

3.151.000.000,00

0

0

0 -

22 kelurahan

132.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 5

Kode


2

3

1




Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.26.1.24.01.122.002. Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

Tersedianya Jumlah Buku di Perpustakaan Masyarakat

Depok

15 Perpustakaa n

170.000.000,00

0

0

0 -

15 Perpustakaa n

1.26.1.24.01.122.04.

Pemasyarakatan Gemar Membaca

Terlaksananya lomba Karya Tulis Ilmiah , Story Telling dan Lomba Mengarang

Depok

1 Kegiatan

175.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

1.26.1.24.01.122.05.

Lomba Bidang Perpustakaan

Tersedianya Lomba Bidang Perpustakaan

Depok

7 Jenis

75.000.000,00

0

0

0 -

7 Jenis

TOTAL

5.025.000.000,00

TOTAL

187.000.000,00

2.750.000.000,00

82.000.000,00

7.325.500.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd, MM NIP. 19680408 199103 2 008

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 8

Nama OPD : 1.06.01. -BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode

1


2

3

1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.06.01.001.





Lokasi


4

Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.598.000.000,00

2.727.900.000,00

100%

1.748.000.000,00

1.835.400.000,00


Jumlah Alat Tulis Kantor

Kota Depok

60 Jenis

195.000.000,00

0

0

0 -

60 Jenis

204.750.000,00


Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Depok

24 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

24 Jenis

157.500.000,00


Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Depok

12 Jenis

15.000.000,00

0

0

0 -

12 Jenis

15.750.000,00


Jumlah Peralatan Rumah Tangga

Kota Depok

25 Jenis

13.000.000,00

0

0

0 -

25 Jenis

13.650.000,00


Jumlah Makanan dan Minuman

Kota Depok

3 Jenis makmin Rapat dan 2 Jenis makmin pegawai ( 12 bulan)

350.000.000,00

0

0

0 -

3 Jenis makmin Rapat dan 2 Jenis makmin pegawai ( 12 bulan)

367.500.000,00


Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Kota Depok

1041 OH

950.000.000,00

0

0

0 -

1041 OH

997.500.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 8

Kode

1


2

3


Jumlah Sarana Informasi

1.06.1.06.01.002.

Tersedianya Sarpras Aparatur





Lokasi


4 Kota Depok

5


6

2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1 Jenis Surat Kabar Nasional; 1 Jenis Majalah Mingguan

75.000.000,00

100 %

110.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

2 Jenis Surat Kabar Lokal;1 Jenis Surat Kabar Nasional; 1 Jenis Majalah Mingguan

78.750.000,00

115.500.000,00


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Depok

2 Jenis (Jasa servis dan Suku Cadang)

45.000.000,00

0

0

0 -

2 Jenis (Jasa servis dan Suku Cadang)

47.250.000,00


Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Kota Depok

11 Kendaraan roda 2; 3 Kendaraan Roda 4

65.000.000,00

0

0

0 -

11 Kendaraan roda 2; 3 Kendaraan Roda 4

68.250.000,00

1.06.1.06.01.005.

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis/Fungsional , dll.

10 orang

470.000.000,00


493.500.000,00

1.06.1.06.01.005.017. Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bagi Aparatur

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek dan Jumlah Penyelengaraan Bintek

Kota Depok

24 Pengiriman Peserta; 1 kali Penyelengg aran Bintek

170.000.000,00

0

0

0 -

24 Pengiriman Peserta; 1 kali Penyelengg aran Bintek

178.500.000,00

1.06.1.06.01.005.127. Bintek Perencanaan Pembangunan Partisipatif Bagi Aparatur Kelurahan, Kecamatan dan LPM

Jumlah fasiliitator Kelurahan dan Kecamatan

Kota Depok

63 Fasilitator Kelurahan dan 11 Fasilitator Kecamatan

300.000.000,00

0

0

0 -

63 Fasilitator Kelurahan dan 11 Fasilitator Kecamatan

315.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 8

Kode

1 1.06.1.06.01.006.


2

3


Lokasi


4

1) Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester 2) Tersusunnya LAKIP OPD 3) Tersusunnya Laporan RFK per Bulan 4) Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan

5 1) 2 Dok


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

270.000.000,00

283.500.000,00

2) 1 Dok 3) 12 Dok 4) 4 Dok


Jumlah Dokumen (Semester I dan Semester II)

Kota Depok

2 Dokumen

1.06.1.06.01.006.005. Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan

Jumlah Laporan OPD triwulan (TW I s/d TW IV)

Kota Depok

4 Laporan

1.06.1.06.01.006.009. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan RFK/SIEP; LAKIP; Laporan Pengendalian

Kota Depok

1.06.1.06.01.035.

Tersedianya SIM yang Efektif

Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi




35.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

200.000.000,00

0

0

0 -

4 Laporan

12 laporan RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalia n

35.000.000,00

0

0

0 -

12 laporan RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalia n

100%

500.000.000,00

36.750.000,00 210.000.000,00

36.750.000,00

525.000.000,00

1.06.1.06.01.035.003. Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line

Jumlah Sistem RKPD On Line yang dikelola dan dikembangkan

Kota Depok

1 Sistem RKPD On Line (Lingkup Balai Kota)

200.000.000,00

0

0

0 -

1 Sistem RKPD On Line (Lingkup Balai Kota)

210.000.000,00

1.06.1.06.01.035.004. Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD

Jumlah sistem Pengukuran Kinerja berbasis indikator Kinerja RPJMD yang dikelola dan dikembangan

Kota Depok

1 Sistem SIEVK

300.000.000,00

0

0

0 -

1 Sistem SIEVK

315.000.000,00

1.06.1.06.01.037.

Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Forum OPD

Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan Publik

1 Dokumen

454.000.000,00

476.700.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 8

Kode


2

3

1

Lokasi

4


5

1.06.1.06.01.037.001. Sosialisasi dan Advokasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sosialisasi dan Advokasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kota Depok

4 kali Sosialisasi dan Advokasi RAD PK

1.06.1.06.01.037.002. Survey IKM

Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

Kota Depok

2 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

1.06.1.06.01.037.03.

Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Kota Depok

Jumlah Dokumen/ Buku Indeks Kebahagian

Kota Depok

1 Dokumen; 100 buku

1.06.1.06.01.041.


1) Tersusunnya RPJMD 2) Tersusunnya RKPD 3) Tersusunnya Renstra OPD 4) Tersusunnya Renja OPD 5) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

6

2 Dokumen

1.06.1.06.01.041.030. Pemutakhiran Sistem IDSD

Jumlah Sistem Sistem Pengolahan Informasi Data Spasial Daerah

Kota Depok

1 Sistem

1.06.1.06.01.041.33.

Pemutakhiran Peta Dasar Kota Depok

Jumlah Dokumen Peta Dasar yang Mutakhir

Kota Depok

1 Dokumen

1.06.1.06.01.041.34.

Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh (Kampung Lio)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Rencana Penataan Permukiman Kumuh (Kampung Lio)

Kota Depok

1 Dokumen

1.06.1.06.01.041.35.

Kajian Potensi Ekonomi Kecamatan One Village One Produk

Jumlah Dokumen Kajian Potensi Ekonomi Kecamatan One Village One Produk

Kota Depok

1 Dokumen

1.06.1.06.01.041.36.

Kajian City Branding Kota Depok (Lanjutan)

Jumlah Dokumen Rekomendasi City Branding Kota Depok

Kota Depok

1 Dokumen

1.06.1.06.01.041.37.

Penyusunan Rencana Investasi Penanganan Permukiman Kumuh

Jumlah Dokumen Rencana Investasi Pengangaran Pemukiman kumuh

Kota Depok

1.06.1.06.01.041.38.

Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman

Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman

Kota Depok

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10


11

12

0

0 -

4 kali Sosialisasi dan Advokasi RAD PK

254.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

266.700.000,00

200.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen; 100 buku

210.000.000,00

30.000.000,00

Kota Depok

APBD Kota


0

-

830.000.000,00

Jumlah Dokumen (Renja 2017 dan Renja Perubahan 2016)

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)


1) 1 RPJMD 2016-2021 2) 1 dok 3) 1 Renstra 2016-2021 4) 1 Renja 2017 5) 100%

1.06.1.06.01.041.016. Pelaksanaan Forum OPD

Forum OPD




-

871.500.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

-

0

0

0 -

1 Sistem

-

-

0

0

0 -

1 Dokumen

-

500.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

525.000.000,00

300.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

315.000.000,00

-

0

0

0 -

1 Dokumen

-

1 Dokumen

-

0

0

0 -

1 Dokumen

-

1 Dokumen

-

0

0

0 -

1 Dokumen

-

31.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 8

Kode

1 1.06.1.06.01.046.


2

3

Penataan dan Peningkatan Produk Hukum





Lokasi

4

Tersusun/Revisinya Regulasi

5 1 perwal

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

750.000.000,00

787.500.000,00

1.06.1.06.01.046.003. Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD

Jumlah Dokumen RKPD 2017 dan Dokumen RKPD Perubahan 2016

Kota Depok

2 Dokumen

350.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

367.500.000,00

1.06.1.06.01.046.004. Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Depok

Jumlah Dokumen PERDA RPJMD 2016-2021

Kota Depok

1 Dokumen

400.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

420.000.000,00

1.06.1.06.01.046.06.

Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Jumlah Dokumen Naskah Akademis RP3KP dan Draf Raperda RP3KP

Kota Depok

2 Dokumen

0

0

0 -

2 Dokumen

1.06.1.06.01.048.

Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Terselenggaranya rakor pengendalian 3 bulanan 2) Meningkatnya serapan anggaran dan realisasi fisik

1 ) 100%

-

1.157.000.000,00

-

1.214.850.000,00

2) 95%

1.06.1.06.01.048.003. Penyusunan LKPJ

Jumlah Dokumen (LKPJ 2016)

Kota Depok

1 Dokumen

300.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

315.000.000,00

1.06.1.06.01.048.005. Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan (Kota Sehat,Komda Lansia,Pokja PUD,dan Keluarga Harapan)

Kota Depok

4 Kegiatan

557.000.000,00

0

0

0 -

4 Kegiatan

584.850.000,00

1.06.1.06.01.048.006. Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Depok

Jumlah Fasilitasi Penguatan Pokja Jarlit; Jumlah Dokumen Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Depok

Kota Depok

4 Kegiatan; 1 Dokumen

150.000.000,00

0

0

0 -

4 Kegiatan; 1 Dokumen

157.500.000,00

1.06.1.06.01.048.07.

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen RPI2JM

Kota Depok

1 Dokumen

150.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

157.500.000,00

1.06.1.06.01.137.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan

Jumlah Pelaksana CSR

Forum OPD

-

600.000.000,00

630.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 8

Kode

1


2

3

1.06.1.06.01.137.002. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD





Lokasi

4

- Jumlah Peserta Musrenbang Tahun 2016 - Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang - Partisipasi pada Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Daerah Perbatasan - Partisipasi pada Musrenbang Nasional

Kota Depok

Kota Depok

5 -350 org;

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

450.000.000,00

0

0

0 -

-350 org; -1 Dokumen; -6 Kali; -1 Kali

472.500.000,00

150.000.000,00

0

0

0 -

1 Forum, 6 Kali Pertemuan, 2 Kali FGD

157.500.000,00

-1 Dokumen; -6 Kali; -1 Kali

1.06.1.06.01.137.11.

Sinkronisasi dan Sinegritas Program CSR

Jumlah Pembentukan Forum CSR, Jumlah Pertemuan Forum, Jumlah FGD

1.06.1.06.01.150.

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1) Meningkatnya Kinerja TKPKD

1) 60 %

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dibina pada Lokasi Terpadu

2) 100%

1 Forum, 6 Kali Pertemuan, 2 Kali FGD

430.000.000,00

451.500.000,00

1.06.1.06.01.150.002. Dukungan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Jumlah FGD,Jumlah Rapat Koordinasi,Jumlah Monev, Jumlah Dokumen

Kota Depok

1 Lokasi; 3 Kali Monev; 2 Dokumen; 3 Kali Rapat Koordinasi dan 2 Kali FGD

200.000.000,00

0

0

0 -

1 Lokasi; 3 Kali Monev; 2 Dokumen; 3 Kali Rapat Koordinasi dan 2 Kali FGD

210.000.000,00

1.06.1.06.01.150.06.

Dukungan Replikasi PNPM Berdaya

Jumlah Lokasi binaan, Jumlah RTS, Jumlah Dokumen

Kota Depok

24 BKM; 20 Kelurahan; 1 Dokumen

230.000.000,00

0

0

0 -

24 BKM; 20 Kelurahan; 1 Dokumen

241.500.000,00

1.06.1.06.01.152.

Peningkatan Kerjasama Daerah

1) Jumlah kerjasama dengan daerah lain 2) Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi 3) Jumlah kerjasama dengan Dunia usaha 4) Jumlah kerjasama dengan para pihak

1.06.1.06.01.152.02.

Penyusunan Studi Kelayakan Kerjasama Pengangkutan Sampah

1.05.

PENATAAN RUANG

Forum OPD

Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelayakan Kerjasama Pengangkutan Sampah

-

1) -

-

2) 3 3) 4) 1

Kota Depok

1 Dokumen

-

500.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

-

525.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 8

Kode


2

3

1 1.05.1.06.01.112.

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang




Lokasi

4

1) Tersedianya perencanaan tata ruang 2) Optimalnya BKPRD dan penertiban perizinan penggunaan ruang 3) Pengawasan dan pengendalian bangunan


5 1) 55%


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

500.000.000,00

525.000.000,00

2) 50% 3) 35%

1.05.1.06.01.112.008. Citra Satelit Kota Depok (Updating Data Citra dan Interprestasi Pola Guna Lahan)

Jumlah Updating Data Citra Satelit terbaru Kota Depok

Kota Depok

1 Paket Updating Data Citra Satelit

100.000.000,00

0

0

0 -

1 Paket Updating Data Citra Satelit

105.000.000,00

1.05.1.06.01.112.012. Sosialisasi RTRW

Jumlah Sosialisasi Perda RTRW dan Cetak Peta

Kota Depok

2 Kali Sosialisasi; 100 Peta

200.000.000,00

0

0

0 -

2 Kali Sosialisasi; 100 Peta

210.000.000,00

1.05.1.06.01.112.13.

Dukungan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Jumlah Workshop, Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan BKPRD

Kota Depok

2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat Koordinasi

200.000.000,00

0

0

0 -

2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat Koordinasi

210.000.000,00

1.16.

PENANAMAN MODAL

1.16.1.06.01.093.

Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD

1.16.1.06.01.093.003. Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD

1.23.

STATISTIK

1.23.1.06.01.041.


1.23.1.06.01.041.021. Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

Forum OPD

Jumlah BUMD/Jumlah BLUD

Jumlah BLUD/BUMD Puskesmas yang terbentuk

Terbentukny a 1 BUMD dan 1 BLUD

Kota Depok

1 ) Tersusunnya buku Depok Dalam Angka (DDA)/Data pengukuran kinerja 2) Tersusunnya buku PDRB Kota 3) Tersedianya data kemiskinan

Jumlah Buku Depok Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka Kota Depok yang dicetak

Kota Depok

4 Puskesmas Kota Depok Menjadi BLUD/BUM D

200.000.000,00

210.000.000,00

200.000.000,00

210.000.000,00

200.000.000,00

0

0

0 -

4 Puskesmas Kota Depok Menjadi BLUD/BUM D

210.000.000,00

1.253.403.000,00

1.304.223.150,00

1) 1 dok DDA 2016 2) 1 dok PDRB 2015 3) 1 dok (2016)

1.253.403.000,00

1.304.223.150,00

146 Buku DDA 2015 dan KCDA 2015

100.000.000,00

0

0

0 -

146 Buku DDA 2015 dan KCDA 2015

105.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 8

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.23.1.06.01.041.022. Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota Depok

Jumlah Dokumen Informasi Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Harga Konsumen (Tahunan)

Kota Depok

1 Dokumen

275.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

288.750.000,00

1.23.1.06.01.041.023. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kecamatan Kota Depok

Jumlah Buku Inkesra dan IPM Kota Depok (Tahunan)

Kota Depok

100 Buku

291.403.000,00

0

0

0 -

100 Buku

305.973.150,00

1.23.1.06.01.041.28.

Penyusunan Data Informasi Daerah

Jumlah Dokumen Data Informasi Pembangunan Daerah

Kota Depok

1 Dokumen

100.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

105.000.000,00

1.23.1.06.01.041.29.

Pemutakhiran Data UKM dan UMKM Kota Depok

Jumlah Dokumen UKM dan UMKM Kota Depok

Kota Depok

1 Dokumen

250.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

262.500.000,00

1.23.1.06.01.041.30.

Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah Dokumen Data RTLH

Kota Depok

1 Dokumen

237.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

237.000.000,00

1.23.1.06.01.041.31.

Penyusunan Tabel I-O Lapangan Usaha

Jumlah Dokumen Penyusunan Tabel I-O Lapangan Usaha

Kota Depok

1 Dokumen

0

0

0 -

1 Dokumen

TOTAL

-

9.272.403.000,00

TOTAL

-

9.724.173.150,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

drg. H. Hardiono, Sp. BM NIP. 196101271985031001

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.27. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode

1


2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.27.001.





Lokasi


4

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

10.533.754.000,00

11.727.000.000,00

100%

2.015.000.000,00

2.290.000.000,00



Depok

89 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

89 Jenis

150.000.000,00



Depok

24 Jenis

50.000.000,00

0

0

0 -

24 Jenis

75.000.000,00



Depok

33 Jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

33 Jenis

30.000.000,00


Jumlah jamuan

Depok

7 Jenis

320.000.000,00

0

0

0 -

7 Jenis

320.000.000,00


Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Depok

600 OH Luar Daerah, 476 OH Dlm Daerah

790.000.000,00

0

0

0 -

600 OH Luar Daerah, 476 OH Dlm Daerah

950.000.000,00

1.20.1.20.27.001.019. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap

Depok

22 Orang

620.000.000,00

0

0

0 -

22 Orang

700.000.000,00



Depok

6 Jenis

60.000.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

1.20.1.20.27.002.

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100%

795.000.000,00

4 unit roda empat dan 5 unit roda dua

68.000.000,00



Forum OPD

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua

Depok

65.000.000,00 817.000.000,00

0

0

0 -

4 unit roda empat dan 5 unit roda dua

70.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode


2

3

1

Lokasi

4


5


Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Depok

48 Kali Service dan 80 Penggantian Suku Cadang


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Depok

1.20.1.20.27.005.

(1) Jumlah peserta diklatpim sesuai jabatannya ; (2) Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional; (3) Terlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai; (4) terlaksananya penegakan disiplin pegawai.






6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

45.000.000,00

0

0

0 -

48 Kali Service dan 80 Penggantian Suku Cadang

31 Jenis

682.000.000,00

0

0

0 -

31 Jenis

(1)100%; (2)300 orang; (3)747 berkas; (4)65 keputusan.

7.641.754.000,00

1.20.1.20.27.005.050. Diklat Prajabatan

Jumlah Peserta

Depok

341 Orang

1.20.1.20.27.005.051. Diklat PIM Tk. II dan III

Jumlah Peserta

Luar Depok

1.20.1.20.27.005.052. Diklat PIM IV

Jumlah Peserta

1.20.1.20.27.005.053. Diklat Fungsional Aparatur Daerah

65.000.000,00

682.000.000,00 8.520.000.000,00

2.400.000.000,00

0

0

0 -

350

8 orang

480.000.000,00

0

0

0 -

8 orang

500.000.000,00

Luar Depok

30 orang

850.000.000,00

0

0

0 -

30 orang

900.000.000,00

Jumlah Peserta

Depok

30 orang

425.000.000,00

0

0

0 -

30 orang

475.000.000,00

1.20.1.20.27.005.056. Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/Lokaka rya/Semiloka

Jumlah Peserta

Depok dan Luar Depok

140 orang

1.130.000.000,00

0

0

0 -

140 orang

1.20.1.20.27.005.057. Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon Praja IPDN

Jumlah Pegawai Tugas Belajar dan Jumlah Calon Capra IPDN

Depok

5 orang; 50 orang

350.000.000,00

0

0

0 -

5 orang; 50 orang

Forum OPD

2.600.000.000,00

1.200.000.000,00

400.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.27.005.058. Pembangunan Karakter

Jumlah Peserta


1260 orang (50 orang,110 orang, 1100 orang) pembinaan mental,siner gitas, dan pembinaan bulanan

433.361.000,00

0

0

0 -

1260 orang (50 orang,110 orang, 1100 orang) pembinaan mental,siner gitas, dan pembinaan bulanan

450.000.000,00

1.20.1.20.27.005.059. Penegakan Disiplin PNS

Jumlah Keputusan

Depok

65 keputusan (Sidak, Penegakan Disiplin, Uji Kesehatan dan Penangana n Kasus PNS)

173.061.000,00

0

0

0 -

65 keputusan (Sidak, Penegakan Disiplin, Uji Kesehatan dan Penangana n Kasus PNS)

190.000.000,00

1.20.1.20.27.005.060. Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan

Jumlah berkas penilaian prestasi kerja Pegawai

Depok

100 berkas; 16 orang

73.510.000,00

0

0

0 -

100 berkas; 16 orang

80.000.000,00

1.20.1.20.27.005.061. Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

Jumlah Dokumen

Depok

1 Dokumen

82.800.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

90.000.000,00

1.20.1.20.27.005.062. Analisis Kebutuhan Diklat

Jumlah Dokumen

Depok

1 Dokumen

110.780.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

115.000.000,00

1.20.1.20.27.005.065. Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Peserta

Luar Depok

40 orang

186.000.000,00

0

0

0 -

40 orang

200.000.000,00

1.20.1.20.27.005.090. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Peserta

Depok

40 orang

200.000.000,00

0

0

0 -

40 orang

220.000.000,00

1.20.1.20.27.005.100. Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan Peraturan Kepegawaian

Jumlah CPNSD Peserta Sosialisasi/Pembinaan/ Pembekalan Peraturan Kepegawaian

Depok

450 orang

220.227.000,00

0

0

0 -

450 orang

250.000.000,00

1.20.1.20.27.005.86.

Diklat Pengembangan Kepribadian SDM Aparatur

Jumlah Peserta

Depok

25 orang

200.000.000,00

0

0

0 -

25 orang

250.000.000,00

1.20.1.20.27.005.87.

Diklat Teknis Manajemen Keuangan Daerah

Jumlah Peserta

Depok

30 orang

243.000.000,00

0

0

0 -

30 orang

260.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

1.20.1.20.27.005.89.

Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP 46 tahun 2011)

Jumlah berkas penilaian prestasi kerja PNS

Depok

7.700 berkas

1.20.1.20.27.005.99.

Diklat Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Peserta

Depok

40 orang

1.20.1.20.27.006.


Tersusunnya laporan keu semester, RFK, monev, Lakip;

19 Dokumen

Catatan Penting



6 84.015.000,00

-

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 -

7.700 berkas

0

0

0 -

40 orang

82.000.000,00

90.000.000,00

250.000.000,00 100.000.000,00


Jumlah Dokumen

Depok

2 Dokumen

42.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

50.000.000,00

1.20.1.20.27.006.10.

Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan Pajak-pajak Pribadi ) dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara )

Jumlah Berkas

Depok

5100 berkas (gol.III dan IV) + 58 berkas LHKPN

40.000.000,00

0

0

0 -

5100 berkas (gol.III dan IV) + 58 berkas LHKPN

50.000.000,00

1.20.1.20.27.035.


Tersedianya SIM yang Efektif

100%

200.000.000,00

1.20.1.20.27.035.022. Pengelolaan Data Kepegawaian

Jumlah data yang ter-update

1.20.1.20.27.039.

(1)Pejabat memenuhi syarat kepangkatan; (2)Ratio struktur jabatan dan eselon yang terisi; (3)Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim; (4)Tersedianya jabatan fungsional;

Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Depok

1 Laporan Kepegawaia n

200.000.000,00

(1)100%; (2)99%; (3)100%; (4)25 jenis; (5)1:333,16.

3.139.300.000,00

250.000.000,00

0

0

0 -

1 Laporan Kepegawaia n

250.000.000,00

3.845.000.000,00

(5)Ratio PNSD terhadap penduduk.

1.20.1.20.27.039.001. Uji Kompetensi Pegawai

Jumlah Peserta

Depok

80 peserta eselon IV dan pelaksana

400.000.000,00

0

0

0 -

80 peserta eselon IV dan pelaksana

450.000.000,00

1.20.1.20.27.039.002. Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja

Jumlah peserta seleksi

Depok

80 orang

210.000.000,00

0

0

0 -

80 orang

250.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

1.20.1.20.27.039.003. Penataan PNS dalam Jabatan Struktural

Jumlah Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Jabatan Struktural

Depok

8x pelantikan dan 2x seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

1.20.1.20.27.039.004. Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan Fungsional

Jumlah Peserta

Depok

102 orang; 1 kali

1.20.1.20.27.039.005. Peningkatan Status Kepegawaian

Jumlah CPNSD menjadi PNSD

Depok

1.20.1.20.27.039.006. Mutasi Kepangkatan dan Pensiun

Jumlah berkas

1.20.1.20.27.039.007. Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

350.000.000,00

0

0

0 -

8x pelantikan dan 2x seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

25.000.000,00

0

0

0 -

102 orang; 1 kali

341 orang

325.000.000,00

0

0

0 -

341 orang

350.000.000,00

Depok

1,600 berkas

100.000.000,00

0

0

0 -

1,600 berkas

120.000.000,00

Jumlah Peserta

Depok

100 orang

89.300.000,00

0

0

0 -

100 orang

1.20.1.20.27.039.008. Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai

Jumlah berkas kelengkapan pegawai

Depok

2800 berkas adm (id card, karpeg, karis, karsu)

80.000.000,00

0

0

0 -

2800 berkas adm (id card, karpeg, karis, karsu)

100.000.000,00

1.20.1.20.27.039.010. Seleksi Pengadaan CPNS

Jumlah Pelamar CPNSD

Depok

4,000 orang

1.480.000.000,00

0

0

0 -

8,000 orang

2.000.000.000,00

1.20.1.20.27.039.11.

Penyusunan Formasi PNSD

Jumlah Dokumen

Depok

2 Dokumen

80.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

100.000.000,00

1.20.1.20.27.041.


Tersusunnya data bidang, Renstra dan Renja

2 Dokumen

103.000.000,00

350.000.000,00

35.000.000,00

90.000.000,00

75.000.000,00


Jumlah peserta dan 1 dokumen RENJA OPD

Depok

75 orang dan 2 Dokumen

17.000.000,00

0

0

0 -

75 orang dan 2 Dokumen

25.000.000,00

1.20.1.20.27.041.096. Penyusunan Profil Kepegawaian

Jumlah Dokumen

Depok

1 dokumen

48.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen

50.000.000,00

1.20.1.20.27.041.150. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Dokumen

Depok

1 Dokumen

38.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

Forum OPD

-

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 13.976.054.000,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

15.897.000.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ir. Harry Prihanto, M.Eng NIP. 196612061986121001

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 18

Nama OPD : 1.11.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

Kode

1


2

3

1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.11.01.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.073.048.843,00

1.302.500.000,00

100%

672.740.043,00

767.500.000,00

1.11.1.11.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


BPMK Kota Depok

31 Jenis

90.000.000,00

0

0

0 -

31 Jenis

100.000.000,00



BPMK Kota Depok

11 Jenis

45.000.000,00

0

0

0 -

11 Jenis

50.000.000,00


Jumlah Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor

BPMK Kota Depok

6 Jenis

4.000.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

5.000.000,00



BPMK Kota Depok

26 Jenis

14.996.000,00

0

0

0 -

26 Jenis

17.500.000,00


Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-Rapat

BPMK Kota Depok

72 Kali

67.425.000,00

0

0

0 -

72 Kali

90.000.000,00


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksana

BPMK Kota Depok

100 Hari

406.515.043,00

0

0

0 -

100 Hari


Jumlah Koran Tersedia Jumlah Majalah Tersedia Jumlah Advetorial

BPMK Kota Depok

3 Jenis Koran 1 Jenis Majalah 7 Kali Advetorial

44.804.000,00

0

0

0 -

3 Jenis Koran 1 Jenis Majalah 7 Kali Advetorial

1.11.1.11.01.002.

Tersedianya sarpras aparatur

100%

176.798.000,00

Forum OPD


450.000.000,00

55.000.000,00

235.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 18

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Kendaraan Bermotor

BPMK Kota Depok

63 Unit

79.980.000,00

0

0

0 -

63 Unit

90.000.000,00


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Suku Cadang

BPMK Kota Depok

6 Jenis 5 Jenis

18.000.000,00

0

0

0 -

6 Jenis 5 Jenis

25.000.000,00



BPMK Kota Depok

5 Jenis

78.818.000,00

0

0

0 -

5 Jenis

120.000.000,00

1.11.1.11.01.005.

Jumlah (%) aparatur yang mengikuti diklat

100%

202.698.800,00


1.11.1.11.01.005.025. Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas Fungsional

Tersedianya penunjang Kegiatan PKB / TPD; Jumlah dokumen PAK PLKB

1.11.1.11.01.006.

Tersusunnya Laporan keuangan per semester Tersusunnya LAKIP OPD Tersusunnya laporan RFK per bulan Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan



Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1.11.1.11.01.035.



1.11.1.11.01.035.009. Profil Kelurahan (Online System)

Pembinaan Dan Monitoring Operasional Petugas Operator Pembayaran Internet

1.11.1.11.01.041.

Tersusunnya Data Sektor/Urusan Tersusunnya RENSTRA OPD Tersusunnya RENJA OPD



Forum OPD

Jumlah Dokumen Data Sektor/Urusan Jumlah Dokumen RENJA OPD 2016

BPMK Kota Depok

12 Bulan; 30 Orang 2 Dok. 1 Dok. 12 Dok. 4 Dok.

BPMK Kota Depok

Kota Depok

BPMK Kota Depok

202.698.800,00

0

0

0 -

12 Bulan; 30 Orang

20.812.000,00

2 Dokumen

20.812.000,00

100%

282.000.000,00

Pembinaan Dan Monitoring 22 Kelurahan 22 Kelurahan

275.000.000,00

282.000.000,00

1 Dokumen 1 Renstra 2011-2016 1 Dokumen

279.000.000,00

1 Dokumen 1 Dokumen

46.500.000,00

275.000.000,00

25.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

25.000.000,00 350.000.000,00

0

0

0 -

Pembinaan Dan Monitoring 22 Kelurahan 22 Kelurahan

350.000.000,00

360.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen 1 Dokumen

60.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 18

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.11.1.11.01.041.043. Penyusunan Pola Pangan Harapan

Dokumen

Kota Depok

1 Dokumen

115.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

130.000.000,00

1.11.1.11.01.041.045. Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA)

Jumlah buku data gender dan anak

Kota Depok

50 Buku

100.000.000,00

0

0

0 -

50 Buku

145.000.000,00

1.11.1.11.01.041.46.

Penyusunan Rancangan Renstra

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis

BPMK Kota Depok

20 Orang

17.500.000,00

0

0

0 -

20 Orang

25.000.000,00

1.11.1.11.01.128.

Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pengarusutamaan Gender

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Angka Melek Huruf Perempuan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

26,02% 99,20% 94%

643.762.400,00

800.000.000,00

1.11.1.11.01.128.001. Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan

Peserta Sosialisasi PUG Peserta Rapat Evaluasi Prog. PUG di OPD Peserta Pelatihan PPRG bagi PNS di Kota Depok (2 Angkatan)

Kota Depok

100 Orang 60 Orang 60 Orang

123.653.000,00

0

0

0 -

100 Orang 60 Orang 60 Orang

150.000.000,00

1.11.1.11.01.128.002. Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Pembangunan

Peserta Rakerda DW Peserta Rakerda GOW Peserta Seminar DW Orang Peserta Seminar GOW Peserta Pertemuan Wilayah DW Peserta Pembinaan GOW Lomba GOW Lomba DW

Kota Depok

130 Orang 130 Orang 130 Orang 130 Orang 130 Orang 42 Organisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan

105.381.000,00

0

0

0 -

130 Orang 130 Orang 130 Orang 130 Orang 130 Orang 42 Organisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan

125.000.000,00

1.11.1.11.01.128.003. Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Peserta Pelatihan Penjahit (2 Angkatan) Peserta Memasak (2 Angkatan) Peserta Pelatihan Memasak Bagi Korban KDRT (1 Angkatan) Peserta Pelatihan Menjahit Bagi Korban KDRT (1 Angkatan) Pemberian Sarana Ketrampilan Berupa Kompor Gas Dan Tabung Pemberian Sarana Ketrampilan Berupa Mesin Jahit Monitoring Dan Evaluasi Kelompok PEKKA

Kota Depok

60 Orang 60 Orang 20 Orang 20 Orang 13 Kelompok 13 Kelompok 15 Kali

55.610.000,00

0

0

0 -

60 Orang 60 Orang 20 Orang 20 Orang 13 Kelompok 13 Kelompok 15 Kali

75.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 18

Kode

1


2

3

1.11.1.11.01.128.004. Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peserta Rakor P2TP2A Pendampingan Pemulihan Fisik Pendampingan Pemulihan Psikis Korban Kekerasan Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Peserta Parenting Sekretariat P2TP2A Sekaligus Sebagai Rumah Aman Peserta Sosialisasi Inpres No. 5 Tahun 2014 Tentang GN AKSA Peserta Sosialisasi P2TP2A

1.11.1.11.01.129.

Jumlah RW Layak Anak (percontohan)

Pengembangan Kota Layak Anak




Lokasi


4 Kota Depok

5


6

100 Orang 30 Kasus 60 Kasus 30 Kasus 200 Orang 1 Sekretariat 11 Kecamatan 11 Kecamatan

359.118.400,00

63 RW

1.376.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

100 Orang 30 Kasus 60 Kasus 30 Kasus 200 Orang 1 Sekretariat 11 Kecamatan 11 Kecamatan

1.650.000.000,00

1.11.1.11.01.129.001. Pembentukan Kelurahan Layak Anak

Jumlah Kelurahan Layak Anak (minimal 2 RW) Jumlah peserta rakor KLA Jumlah peserta rakor gugus tugas KLA Jumlah peserta gelar ekspresi anak Layanan call center TESA Jumlah alat permainan di RW layak anak

Kota Depok

12 Kelurahan 75 Orang 50 Oraang 100 Orang 12 Bulan 4 Paket

320.000.000,00

0

0

0 -

12 Kelurahan 75 Orang 50 Oraang 100 Orang 12 Bulan 4 Paket

1.11.1.11.01.129.002. Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota Depok

Peserta LDK Forum Anak Peserta MUSDA Forum Anak Kota Depok Peserta Sosialisasi UU Perlindungan Anak Bagi SD/MI, SMPN/Mts, SMS/MA Lomba Dalam Rangka Hari Anak Nasional (GEA) Peserta Gelar Ekspresi Anak Peserta Seminar Tentang Anak

Kota Depok

60 Orang 100 Orang 11 Kecamatan 5 Lomba 500 Anak 100 Orang

956.000.000,00

0

0

0 -

60 Orang 100 Orang 11 Kecamatan 5 Lomba 500 Anak 100 Orang

1.11.1.11.01.129.03.

Pendampingan RW Ramah Anak

Jumlah RW Terdampingi

Kota Depok

64 RW

100.000.000,00

0

0

0 -

64 RW

1.11.1.11.01.150.

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Meningkatnya keberdayaan perempuan di lokasi P2WKSS

Forum OPD

1100 Orang

270.000.000,00

450.000.000,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

150.000.000,00 300.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 18

Kode

1


2

3

1.11.1.11.01.150.004. Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

1.12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12.1.11.01.130.

Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana




Peserta Rakor Di Lokasi P2WKSS Binaan di Lokasi P2WKSS Peserta Pencangan Di Lokasi P2WKSS Peserta Kerja Bakti Di Lokasi P2WKSS Peserta Penilaian Di Lokasi P2WKSS

Lokasi


4 Kota Depok

Prevalensi peserta KB aktif

5 100 Orang 100 KK Binaan 250 Orang 100 Orang 250 Orang


6 270.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

100 Orang 100 KK Binaan 250 Orang 100 Orang 250 Orang

300.000.000,00

17.930.470.800,00

16.525.000.000,00

77%

1.324.000.000,00

1.525.000.000,00

1.12.1.11.01.130.001. Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana

Jumlah Buku

Kota Depok

1 Dokumen

352.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

400.000.000,00

1.12.1.11.01.130.002. Intensifikasi Pelayanan KB

Jumlah Pelayanan KB MO Jumlah Pencabutan dan Pemasangan Implant dan IUD Jumlah Pertemuan Medis Teknis Jumlah Pembinaan Paguyuban KB Pria Jumlah Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Autodisable Jumlah Suntik KB III Andalan Jumlah Spuits Disposible Jumlah Safety Box Jumlah Pertemuan Tim Jaga Mutu Jumlah Pelatihan Sub Kader KB

Kota Depok

150 Akseptor KB MO 700 Akseptor KB 44 Orang 50 Orang 500 Paket 300 Box 575 Box 100 Kantong 11 Orang 150 Orang

670.000.000,00

0

0

0 -

150 Akseptor KB MO 700 Akseptor KB 44 Orang 50 Orang 500 Paket 300 Box 575 Box 100 Kantong 11 Orang 150 Orang

750.000.000,00

1.12.1.11.01.130.003. Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi

Jumlah kegiatan Pengadaan Sarana KIE KB

Kota Depok

7 Unit Media Luar Luar, 2 KIE KIT, 25 Banner KB

100.000.000,00

0

0

0 -

7 Unit Media Luar Luar, 2 KIE KIT, 25 Banner KB

125.000.000,00

1.12.1.11.01.130.05.

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB Dan KR Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Jumlah Laporan

Kota Depok

12 Bulan x 3 Jenis

202.000.000,00

0

0

0 -

12 Bulan x 3 Jenis

250.000.000,00

1.12.1.11.01.131.

Revitalisasi Posyandu dan Posbindu

Jumlah Posyandu Mandiri Jumlah Posbindu Mandiri

Forum OPD

45% 50%

15.428.470.800,00

13.250.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 18

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

1.12.1.11.01.131.001. Pemberdayaan Pokjanal Posyandu

Posyandu dan Posbindu Workshop Rakor Lomba Posyandu Olimpiade Kader Pembinaan Pokjanal Posyandu Pembinaan Pemenang

Kota Depok

1.005 Posyandu dan 700 Posbindu 1 Kali @ 65 Orang 1 Kali @ 300 Orang Tk. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, Nasional Tk. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, Nasional 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan 3 Posyandu

1.12.1.11.01.131.002. Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan Posbindu

Pendataan Posyandu Dan Posbindu Survey Pembinaan Monitoring Laporan

Kota Depok

1005 Posyandu Dan 700 Posbindu

1.12.1.11.01.131.003. Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu

Jumlah Posyandu/posbindu diberikan sarana dan prasarana

Kota Depok

Paket Meja, kursi, tempat tidur, papan data, timbangan, dll

001

Sarpras Posyandu Kelurahan

Kelurahan Pasir Gunung Selatan

2 paket

002

Penyediaan Sarana Prasarana POSYANDU

Kelurahan Cisalak Pasar

9 paket

Forum OPD





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.200.505.000,00

0

0

0 -

1.005 Posyandu dan 700 Posbindu 1 Kali @ 65 Orang 1 Kali @ 300 Orang Tk. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, Nasional Tk. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, Nasional 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan 3 Posyandu

380.145.800,00

0

0

0 -

1005 Posyandu Dan 700 Posbindu

700.000.000,00

4.161.000.000,00

0

0

0 -

Paket Meja, kursi, tempat tidur, papan data, timbangan, dll

500.000.000,00

1.600.000.000,00

34.000.000,00

153.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 18

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5


6

003

Sarpras Posyandu Dan Posbindu

Kelurahan Bojong Pondok Terong

9 paket

153.000.000,00

004

Penyediaan Sarpras Posyandu

Kelurahan Pondok Jaya

8 paket

136.000.000,00

005

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu

Kelurahan Limo

13 paket

221.000.000,00

006

Penyediaan Sarpras Posyandu RW. 04*

Kelurahan Meruyung

1 paket

17.000.000,00

007


Kelurahan Meruyung

1 paket

17.000.000,00

008


Kelurahan Meruyung

1 paket

009


Kelurahan Meruyung

1 paket

010


Kelurahan Meruyung

1 paket

17.000.000,00

011


Kelurahan Meruyung

1 paket

17.000.000,00

012


Kelurahan Meruyung

1 paket

013


Kelurahan Meruyung

1 paket

014

Sarana Prasarana Posyandu Garuda RW. 3*

Kelurahan Tirtajaya

1 paket

17.000.000,00

015

Sarana Prasarana Posyandu*

Kelurahan Baktijaya

7 paket

119.000.000,00

016

Alat Kesehatan Posyandu (Meja, Kursi, Tempat Tidur dll)

Kelurahan Cisalak

017

Sarana Dan Prasarana Posyandu Posyandu Untuk 7 RW*

Kelurahan Cilangkap

Forum OPD




1 paket

7 paket


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

119.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 18

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


6

018

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Dan Posbindu RW. 001 s/d RW. 018*

Kelurahan Cimpaeun

019

Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu*

Kelurahan Jatijajar

020

Rehabilitasi Posyandu RW. 02, 03, 07, 09*

Kelurahan Jatijajar

021

Pembangunan Posyandu Dan Posbindu

Kelurahan Sukamaju Baru

11 unit

022

Sarana Prasarana Posyandu RW. 04, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15*

Kelurahan Sukamaju Baru

10 paket

023

Sarana Prasarana Posyandu RT. 001 RW. 017*

Kelurahan Tapos

024

Sarpras Posyandu RW. 003, 004, 006, 007, 014*

Kelurahan Pondok Petir

3 paket

025

Sarana Dan Prasarana Posyandu

Kelurahan Bojong Sari Lama

11 paket

187.000.000,00

026

Penyediaan Sarpras Posyandu Merpati RT 002/001*

Kelurahan Bojong Sari Baru

1 paket

17.000.000,00

027

Penyediaan Sarpras Posyandu Merak RT 001/007*


1 paket

17.000.000,00

028

Penyediaan Sarpras Posyandu Perkutut RT 002/008*


1 paket

17.000.000,00

029

Penyediaan Sarpras Murai RT 001/009*


1 paket

030

Penyediaan Sarpras Posyandu Parkit RT 001/005*


1 paket

Forum OPD




18 paket

14 paket

4 unit

1 paket


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

306.000.000,00

238.000.000,00

120.000.000,00

220.000.000,00

170.000.000,00

17.000.000,00

51.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 9 dari 18

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

031

Penyediaan Sarpras Posyandu Nuri RT 001/005*


1 paket

032

Penyediaan Sarpras Posyandu Cebdrawasih RT 002/002*


1 paket

033

Penyediaan Sarpras Posyandu Kutilang RT 001/003*


1 paket

034

Penyediaan Sarpras Posyandu Pipit RT 001/005*


1 paket

035

Sarpras Posyandu Sempurna 1 RT. 003/001*

Kelurahan Curug

036

Sarpras Posyandu Sehat 2 RT. 001/005*

Kelurahan Curug

037

Sarpras Posyandu Sehat 1 RT. 003/002*

Kelurahan Curug

038

Sarpras Posyandu Sejahtera RT. 001/005*

Kelurahan Curug

039

Sarpras Posyandu Bahagia RT. 003/006*

Kelurahan Curug

040

Sarpras Posyandu Sentosa RT. 002/007*

Kelurahan Curug

041

Sarpras Posyandu Indah RT. 002/009*

Kelurahan Curug

042

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu RW. 01 s/d RW. 11*

Kelurahan Kali Baru

11 paket

043

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu

Kelurahan Cilodong

11 paket

044

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu RW. 01-08*

Kelurahan Jatimulya

8 paket

Forum OPD




1 paket


6

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10


11

12

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

1 paket

17.000.000,00

1 paket

APBD Kota


17.000.000,00

1 paket

1 paket


Catatan Penting

17.000.000,00

17.000.000,00

1 paket

17.000.000,00

1 paket

17.000.000,00

187.000.000,00

187.000.000,00

136.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 10 dari 18

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

045

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu 5 RW*

Kelurahan Kalimulya

5 paket

046

Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu RW. 01, 04, 05, 07, 10, 12, 21, 22, 23, 24*

Kelurahan Sukamaju

10 paket

047

Sarpras Posyandu

Kelurahan Gandul

048

Alkes Posyandu Dan Posbindu

Kelurahan Gandul

049

Sarpras Posyandu

Kelurahan Cinere

050

Sarpras Posbindu Alat Kesehatan

Kelurahan Cinere

051

Sarpras Posyandu Alat Peraga Edukatif (APE) Untuk BKB

Kelurahan Cinere

052

Sarpras Posbindu Ceria RW 07*

053


6

51.000.000,00

2 paket

34.000.000,00

2 paket

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

170.000.000,00

3 paket

4 paket


Catatan Penting

85.000.000,00

68.000.000,00

34.000.000,00

1 paket

17.000.000,00

Kelurahan Pangkalan Jati

1 paket

17.000.000,00

Sarpras Posyandu Apel RW. 01*


1 paket

17.000.000,00

054

Sarpras Posyandu Sawo


1 paket

17.000.000,00

055

Sarpras Posyandu (APE Untuk BKB)


1 paket

056

Sarpras Posyandu

Kelurahan Pangkalan Jati Baru

4 paket

68.000.000,00

057

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu

Kelurahan Sawangan

8 paket

136.000.000,00

058

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Cempaka RW 001*

Kelurahan Sawangan Baru

3 paket

51.000.000,00

Forum OPD




17.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 11 dari 18

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


6

059

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Melati I RW 004*


3 paket

060

Rehab Posyandu Dahlia RW 008*


1 unit

061

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Teratai RW 002*


1 paket

062

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Nusa Indah RW 005*


1 paket

17.000.000,00

063

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Mawar RW 006*


1 paket

17.000.000,00

064

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Anggrek RW 007*


1 paket

17.000.000,00

065

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Kenanga RW 009*


1 paket

17.000.000,00

066

Sarpras Posyandu "Kol" RW 07 Kel. Pondok Cina*

Kelurahan Pondok Cina

1 paket

Kota Depok

1.005 Posyandu Dan 700 Posbindu 11 Pokja Kecamatan Dan 63 Pokja Kelurahan Operasional Bagi Pokjanal Posyandu Tk. Kota

1.12.1.11.01.131.005. Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu

Forum OPD




Operasional Kepada Posyandu Dan Posbindu Operasional Bagi Kecamatan Dan Kelurahan Operasional Bagi Pokjanal Posyandu Tk. Kota

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

51.000.000,00

30.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

7.270.820.000,00

0

0

0 -

1.005 Posyandu Dan 700 Posbindu 11 Pokja Kecamatan Dan 63 Pokja Kelurahan Operasional Bagi Pokjanal Posyandu Tk. Kota

7.500.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 12 dari 18

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.12.1.11.01.131.006. Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Evaluasi Program Monitoring Program Kategori Lomba Pelatihan Kader PKK

Kota Depok

11 Kecamatan Dan 63 Kelurahan 11 Kecamatan Dan 63 Kelurahan 14 Kategori Lomba Tk. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Dan Nasional 600 Orang

1.500.000.000,00

0

0

0 -

11 Kecamatan Dan 63 Kelurahan 11 Kecamatan Dan 63 Kelurahan 14 Kategori Lomba Tk. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Dan Nasional 600 Orang

1.800.000.000,00

1.12.1.11.01.131.09.

Pelatihan Kader Pokja I, II, III, IV Dan Sekretariat

Pelatihan Pembinaan Poktan

Kota Depok

1000 Kader 80 Posyandu

288.000.000,00

0

0

0 -

1000 Kader 80 Posyandu

500.000.000,00

1.12.1.11.01.131.10.

Fasilitasi Tim Penggerak PKK 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan

Bantuan Operasional

Kota Depok

11 PKK Kecamatan Dan 63 PKK Kelurahan

628.000.000,00

0

0

0 -

11 PKK Kecamatan Dan 63 PKK Kelurahan

650.000.000,00

1.12.1.11.01.132.

Peningkatan Ketahanan Keluarga

Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1

11.30%

1.178.000.000,00

Forum OPD

1.750.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 13 dari 18

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.12.1.11.01.132.002. Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga

Lomba Ketahanan Keluarga SILOKAKENCANA Dan Hari Keluarga Tk. Propinsi Dan Nasional

Kota Depok

19 Kategori Mulai Dari Tk. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Dan Nasional SILOKAKEN CANA Dan Hari Keluarga Tk. Propinsi Dan Nasional

265.000.000,00

0

0

0 -

19 Kategori Mulai Dari Tk. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Dan Nasional SILOKAKEN CANA Dan Hari Keluarga Tk. Propinsi Dan Nasional

400.000.000,00

1.12.1.11.01.132.006. Fasilitasi Kegiatan Pos KB

Operasional Bagi Pos KB Dan TPD

Kota Depok

64 Pos KB Dan 30 TPD

100.000.000,00

0

0

0 -

64 Pos KB Dan 30 TPD

200.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 14 dari 18

Kode

1 1.12.1.11.01.132.21.

Forum OPD


2

3

Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR, BKL, Dan UPPKS




Kelompok BKB Baru, BKR Baru, BKL Baru, UPPKS Baru Pembinaan Bagi Kelompok BKB, Kelompok BKR, Kelompok BKL, Kelompok UPPKS Pelatihan Bagi Kelompok Kader Baru Penyuluhan Pra Nikah Peserta Peserta Untuk 4 Kali Seminar Forum Keluarga Harmonis

Lokasi

4 Kota Depok


5 100 Kelompok BKB Baru, 100 Kelompok BKR Baru, 100 Kelompok BKL Baru, 10 Kelompok UPPKS Baru Pembinaan Bagi 100 Kelompok BKB, 100 Kelompok BKR, 100 Kelompok BKL, 50 Kelompok UPPKS Pelatihan Bagi 400 Kader (Kelompok Baru) Penyuluhan Pra Nikah Bagi 1.760 Peserta 300 Peserta Untuk 4 Kali Seminar Forum Keluarga Harmonis


6 600.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

100 Kelompok BKB Baru, 100 Kelompok BKR Baru, 100 Kelompok BKL Baru, 10 Kelompok UPPKS Baru Pembinaan Bagi 100 Kelompok BKB, 100 Kelompok BKR, 100 Kelompok BKL, 50 Kelompok UPPKS Pelatihan Bagi 400 Kader (Kelompok Baru) Penyuluhan Pra Nikah Bagi 1.760 Peserta 300 Peserta Untuk 4 Kali Seminar Forum Keluarga Harmonis

750.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 15 dari 18

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.12.1.11.01.132.22.

Pembentukan Dan Pembinaan PIK-R, PIK-M

Pembentukan Kelompok PIK-R Di Sekolah Dan Kelompok PIK-M Pembinaan Kelompok PIK-R Dan PIK-M

Kota Depok

30 Kelompok PIK-R Di Sekolah Dan 2 Kelompok PIK-M 60 Kelompok PIK-R Dan PIK-M

108.000.000,00

0

0

0 -

30 Kelompok PIK-R Di Sekolah Dan 2 Kelompok PIK-M 60 Kelompok PIK-R Dan PIK-M

200.000.000,00

1.12.1.11.01.132.23.

Penyelenggaraan Kegiatan Pencanangan Hari Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK, KB, Kesehatan

Pencanangan KESRAK Lomba KESRAK Pembinaan Persiapan Lomba

Kota Depok

Tk. Kota Dan Tk. Kecamatan 4 Kategori Mulai Dari Tk. Kecamatan, Kota, Propinsi, Dan Nasional Lomba Tk. Propinsi Dan Tk. Nasional

105.000.000,00

0

0

0 -

Tk. Kota Dan Tk. Kecamatan 4 Kategori Mulai Dari Tk. Kecamatan, Kota, Propinsi, Dan Nasional Lomba Tk. Propinsi Dan Tk. Nasional

200.000.000,00

1.21.

KETAHANAN PANGAN

1.21.1.11.01.146.

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

1.21.1.11.01.146.004. Pemberian Makanan Tambahan

Forum OPD

Terkoordinasikannya peningkatan ketahanan Tersalurkannya raskin

Anak Sekolah

Kota Depok

2.190.000.000,00

2.550.000.000,00

80% 100%

2.190.000.000,00

2.550.000.000,00

425 Anak Sekolah

200.000.000,00

0

0

0 -

425 Anak Sekolah

250.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 16 dari 18

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.21.1.11.01.146.005. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pameran Makan Besar Buku Penganekaragaman Konsumsi Pangan Non Beras Dan Non Terigu Fasilitasi Kegiatan HPS Tk. Propinsi Dan Tk. Nasional

Kota Depok

Pameran Makan Besar 1 Buku Penganekar agaman Konsumsi Pangan Non Beras Dan Non Terigu Fasilitasi Kegiatan HPS Tk. Propinsi Dan Tk. Nasional

510.000.000,00

0

0

0 -

Pameran Makan Besar 1 Buku Penganekar agaman Konsumsi Pangan Non Beras Dan Non Terigu Fasilitasi Kegiatan HPS Tk. Propinsi Dan Tk. Nasional

600.000.000,00

1.21.1.11.01.146.006. Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin

RTS Oprasional pengangkutan Oprasional pengelola

Kota Depok

41.103 RTS 63 Kelurahan 63 kel dan 11 Kec

890.000.000,00

0

0

0 -

41.103 RTS 63 Kelurahan 63 kel dan 11 Kec

950.000.000,00

1.21.1.11.01.146.10.

Advokasi Penganekaragaman Bahan Pangan Non Beras

Advokasi Bagi Masyarakat Seminar sebanyak Uji Glikemik Peta Kerawanan Pangan

Kota Depok

11 Kecamatan 150 org 1 dokumen 1 dokumen

540.000.000,00

0

0

0 -

11 Kecamatan 150 org 1 dokumen 1 dokumen

600.000.000,00

1.21.1.11.01.146.11.

Monitoring dan Evaluasi KRPL

Kecamatan

Kota Depok

11 Kecamatan

50.000.000,00

0

0

0 -

11 Kecamatan

150.000.000,00

1.22.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.1.11.01.136.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

1.22.1.11.01.136.001. Lomba Kelurahan

Forum OPD

Jumlah LPM Aktif

Lomba Tk. Kota Pembinaan Dan Monitoring Kajian Antar Daerah

85%

Kota Depok

1 Kali Pembinaan Dan Monitoring Kajian Antar Daerah

10.689.000.000,00

12.100.000.000,00

10.294.000.000,00

11.625.000.000,00

200.000.000,00

0

0

0 -

1 Kali Pembinaan Dan Monitoring Kajian Antar Daerah

250.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 17 dari 18

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5

1.22.1.11.01.136.002. Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM

RT RW LPM

Kota Depok

5.132 RT 917 RW 63 LPM

1.22.1.11.01.136.003. Fasilitasi TMMD

Kelurahan

Kota Depok

1.22.1.11.01.136.004. Fasilitasi BBGRM

Kelurahan

1.22.1.11.01.136.006. Pembekalan Bimbingan Teknis Administrasi RT/RW

RT dan RW

1.22.1.11.01.137.

Keswadayaan Masyarakat

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

9.800.000.000,00

0

0

0 -

5.132 RT 917 RW 63 LPM

1 Kelurahan (Pembukaa n Dan Penutupan Keg. TMMD)

100.000.000,00

0

0

0 -

1 Kelurahan (Pembukaa n Dan Penutupan Keg. TMMD)

125.000.000,00

Kota Depok

1 Kelurahan (Pembukaa n Dan Penutupan Dalam Rangka BBGRM)

100.000.000,00

0

0

0 -

1 Kelurahan (Pembukaa n Dan Penutupan Dalam Rangka BBGRM)

125.000.000,00

Kota Depok

126 Orang (1 RT Dan 1 RW Tiap Kelurahan)

94.000.000,00

0

0

0 -

126 Orang (1 RT Dan 1 RW Tiap Kelurahan)

125.000.000,00

85%

395.000.000,00

11.000.000.000,00

475.000.000,00

1.22.1.11.01.137.010. Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat

Bintek

Kota Depok

80 Peserta

163.000.000,00

0

0

0 -

80 Peserta

175.000.000,00

1.22.1.11.01.137.011. Gelar Teknologi Tepat Guna

Mengikuti Pameran Tk. Propinsi Dan Nasional

Kota Depok


157.000.000,00

0

0

0 -


200.000.000,00

1.22.1.11.01.137.12.

Alat TTG

Kota Depok

3 Jenis Alat

75.000.000,00

0

0

0 -

3 Jenis Alat

100.000.000,00

Forum OPD

Pembelian Alat Teknologi Tepat Guna

Printed by SIPKD

Halaman 18 dari 18

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 34.733.282.043,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

35.937.500.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Ir. Widyati Riyandani NIP. 196812161994032005

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 8

Nama OPD : 1.20.24. -DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.24.001.





Lokasi


4

5

100%

Tersedianya Pendukug Administrasi Perkantoran


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

5.287.971.000,00

6.346.566.000,00

979.578.000,00

1.175.494.000,00


Jumlah Jasa Komunikasi, Internet, GPS dan Listrik

Kota Depok

4 Jenis, 12 Bulan

136.800.000,00

0

0

0 -

4 Jenis, 12 Bulan

164.160.000,00

1.20.1.20.24.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah Petugas Kebersihan, Keamanan Kantor, Belanja Peralatan dan Jasa Pelayanan Kebersihan

Kota Depok

5 Orang, 32 Jenis dan 12 Bulan

129.125.000,00

0

0

0 -

5 Orang, 32 Jenis dan 12 Bulan

154.950.000,00



Kota Depok

69 Jenis

119.420.000,00

0

0

0 -

70 Jenis

143.304.000,00


Jumlah Cetakan dan Penggandaan

Kota Depok

23 Jenis

98.700.000,00

0

0

0 -

23 Jenis

118.440.000,00


Jumlah Komponen Listrik

Kota Depok

25 Jenis

20.696.000,00

0

0

0 -

25 Jenis

24.835.000,00



Kota Depok

27 Jenis

36.850.000,00

0

0

0 -

27 Jenis

44.220.000,00


Jumlah Jamuan

Kota Depok

748 Air Galon, 154 Dus Air Mineral Gelas, 1450 Nasi Boks dan 1045 Snack Boks

79.632.000,00

0

0

0 -

748 Air Galon, 154 Dus Air Mineral Gelas, 1450 Nasi Boks dan 1045 Snack Boks

95.559.000,00


Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Kota Depok

397 OH

330.355.000,00

0

0

0 -

397 OH

Forum OPD

396.426.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 8

Kode

1


2

3


Jumlah Surat Kabar dan Sosialisasi

1.20.1.20.24.002.






Lokasi


4 Kota Depok

5 180 Eksemplar dan 2 Kali Tayang


6 28.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

180 Eksemplar dan 2 Kali Tayang

33.600.000,00

100%

3.894.300.000,00

200.000.000,00

0

0

0 -

6 Gedung

3.121.270.000,00

0

0

0 -

85 Unit

93.480.000,00

0

0

0 -

2 Kali dan 16 Jenis

112.176.000,00

4.673.160.000,00


Jumlah Gedung yang Terpelihara

Kota Depok

5 Gedung


Jumlah Service untuk Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran, Pompa Portable dan Chainsaw

Kota Depok

80 Unit


Jumlah Service untuk Perlengkapan Gedung Kantor dan Penggantian Suku Cadang

Kota Depok

2 Kali dan 16 Jenis

1.20.1.20.24.002.048. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya

Kota Depok

200 Stel dan 12 Jenis

334.100.000,00

0

0

0 -

200 Stel dan 12 Jenis

400.920.000,00



Kota Depok

9 Jenis

145.450.000,00

0

0

0 -

13 Jenis

174.540.000,00

1.20.1.20.24.005.

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis / Fungsional dll


100%

1.20.1.20.24.005.043. Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota Pemadam Kebakaran

Jumlah Pelatihan

Kota Depok

3 Pelatihan, 30 Orang

1.20.1.20.24.005.044. Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan Bencana Lainnya

Jumlah Pelatihan

Kota Depok

1.20.1.20.24.005.045. Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran

Jumlah Pelatihan

1.20.1.20.24.005.046. Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang Diasuransikan

Forum OPD

371.085.000,00

240.000.000,00

3.745.524.000,00

446.302.000,00

134.695.000,00

0

0

0 -

3 Pelatihan, 30 Orang

161.634.000,00

5 Kali, 30 Orang

93.800.000,00

0

0

0 -

5 Kali, 30 Orang

112.560.000,00

Kota Depok

2 Kali, 140 Orang

72.590.000,00

0

0

0 -

2 Kali, 140 Orang

87.108.000,00

Kota Depok

140 Aparatur

70.000.000,00

0

0

0 -

170 Aparatur

85.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 8

Kode

1 1.20.1.20.24.006.


2

3


Lokasi

Jumlah Dokumen

1.20.1.20.24.041.

Tersusunnya Data Sektor / Urusan Tersusunnya Renstra OPD Tersusunnya Renja OPD


4

Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester Tersusunnya LAKIP OPD Tersusunnya Laporan RFK per Bulan Tersususnnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan






5 2 Dok. Lap. Semesteran 1 Dok. LAKIP 12 Dok. RFK 4 Dok. Lap. Pengendalia n Triwulan

Kota Depok

2 Dok. Lap. Semesteran 1 Dok. LAKIP 12 Dok. RFK 4 Dok. Lap. Pengendalia n Triwulan 1 Dok. Data Sektor / Urusan 1 Renstra 1 Renja

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

43.008.000,00

43.008.000,00

51.610.000,00

0

0

0 -

2 Dok. Lap. Semesteran 1 Dok. LAKIP 12 Dok. RFK 4 Dok. Lap. Pengendalia n Triwulan

83.919.000,00

39.858.000,00


Penyelenggaran Forum OPD

Kota Depok

1 Kali

33.215.000,00

0

0

0 -

1 Kali

1.20.1.20.24.041.149. Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran

Jumlah Renstra

Kota Depok

1 Renstra

50.704.000,00

0

0

0 -

1 Renstra

1.20.1.20.24.046.

Tersusunnya / Terevisinya Regulasi

Penataan dan Pengembangan Produk Hukum

1.20.1.20.24.046.021. Penyusuna Regulasi Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Jumlah Perda

1.20.1.20.24.061.

Respon Waktu Melayani (Menit)

Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

1.20.1.20.24.061.001. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas Damkar

Forum OPD

Jumlah Petugas Piket / Jaga Penanggulangan Bencana

Kota Depok

1 Perda (Revisi)

39.858.000,00 -

-

5 Perwa & 1 Perda (Revisi)

Kota Depok

51.610.000,00

-

20 Menit

14.726.786.000,00

84 Petugas

2.042.020.000,00

-

0

0

0 Anggaran Belum Terpenuh i

1 Perda (Revisi)

-

28.031.001.097,00

0

0

0 -

90 Petugas

2.450.424.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 8

Kode

1


2

3

1.20.1.20.24.061.002. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Cimanggis

Forum OPD




Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan Telepon, ATK, Cetakan, Rakor, Makan Minum, Alat Kebersihan, BBM, Alat Listrik dan Elektronik

Lokasi

4 Kota Depok


5 21 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 33 Jenis ATK, 7 Jenis Cetakan, 24 OH, 165 Snack & 651 Nasi Boks, 330 Galon Air, 22 Dus Air Mineral, 17 Jenis Alat Kebersihan, 21.230 Liter BBM, 240 Liter Oli, 5 Jenis Alat Listrik dan Elektronik


6 695.609.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

21 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 33 Jenis ATK, 7 Jenis Cetakan, 24 OH, 165 Snack & 651 Nasi Boks, 330 Galon Air, 22 Dus Air Mineral, 17 Jenis Alat Kebersihan, 21.230 Liter BBM, 240 Liter Oli, 5 Jenis Alat Listrik dan Elektronik

834.731.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 8

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.24.061.003. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cinere


Kota Depok

18 Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat Kebersihan, 16.425 BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat Listrik

622.581.000,00

0

0

0 -


747.853.097,00

1.20.1.20.24.061.004. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Bojongsari


Kota Depok


590.711.000,00

0

0

0 -


708.853.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 8

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.24.061.005. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cipayung


Kota Depok


621.544.000,00

0

0

0 -


745.853.000,00

1.20.1.20.24.061.007. Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

Jumlah Jenis Suku Cadang Kendaraan Dinas / Operasional

Kota Depok

63 Jenis

213.750.000,00

0

0

0 -

65 Jenis

256.500.000,00

1.20.1.20.24.061.008. Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran

Jumlah Perlengkapan Kendaraan Pemadam Kebakaran

Kota Depok

7 Jenis

380.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

456.000.000,00

1.20.1.20.24.061.009. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire Fighter)

Jumlah Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam dan Penyelamat

Kota Depok

7 Jenis

142.500.000,00

0

0

0 -

9 Jenis

171.000.000,00

1.20.1.20.24.061.010. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)

Jumlah Perlengkapan Petugas Operasional Penyelamat (Rescue)

Kota Depok

4 Jenis

105.400.000,00

0

0

0 -

4 Jenis

126.480.000,00

1.20.1.20.24.061.011. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeeter dan RIG)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT,Reapeter dan RIG)

Kota Depok

10 Jenis

104.050.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

124.860.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 8

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5

1.20.1.20.24.061.012. Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Jumlah Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Kota Depok

60.230 Liter BBM dan 589 Liter Pelumas

1.20.1.20.24.061.016. Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran

Jumlah Mobil Operasional Pemadam Kebakaran

Kota Depok

6 Unit

1.20.1.20.24.061.017. Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Perbatasan

Jumlah Peserta

Kota Depok

100 Orang

1.20.1.20.24.061.21.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Tapos

Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan Telpon, ATK, Cetakan, Rakor, Makan Minum, Alat Kebersihan, BBM, Alat Listrik dan Elektronik

Kota Depok

18 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 43 Jenis ATK, 11 Jenis Cetakan, 48 OH, 491 Nasi Boks 275 Snack Boks, 28 Jenis Alat Kebersihan, 12.775 Liter BBM, 14 Jenis Alat Listrik

1.20.1.20.24.061.22.

Pembangunan Pangkalan/Terminal Pengambilan Air untuk Pemadam Kebakaran

Jumlah Pangkalan / Terminal Pengambilan Air

Kota Depok

3 Terminal Air

1.20.1.20.24.061.23.

Pengadaan Tenaga Bantuan Penanggulangan Bencana kebakaran dan Bencana Lain pada Dinas Pemadam kebakaran

Jumlah Tenaga Bantuan

Kota Depok

60 Petugas

Forum OPD




Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

613.330.000,00

0

0

0 -

68.790 Liter BBM dan 678 Liter Pelumas

8.004.795.000,00

0

0

0 -

1 Unit

30.120.000,00

0

0

0 -

100 Orang

560.376.000,00

0

0

0 -

18 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 43 Jenis ATK, 11 Jenis Cetakan, 48 OH, 491 Nasi Boks 275 Snack Boks, 28 Jenis Alat Kebersihan, 12.775 Liter BBM, 14 Jenis Alat Listrik

-

0

0

0 Pagu Anggaran Belum Terpenuh i

-

-

-

0

0

0 Anggaran Belum Terpenuh i

80 Petugas

-

735.996.000,00

20.000.000.000,00

-

672.451.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 8

Kode

1 1.20.1.20.24.062.


2

3

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Kebakaran




Lokasi

4

Jumlah Satlakar Terbina


5 63 Satlakar


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

867.815.000,00

1.041.378.000,00

1.20.1.20.24.062.001. Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlakar

Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih

Kota Depok

63 Satlakar

348.950.000,00

0

0

0 -

63 Satlakar

418.740.000,00

1.20.1.20.24.062.003. Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

Jumlah Kecamatan yang Diberikan Penyuluhan / Mitigasi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

Kota Depok

11 Kecamatan

424.885.000,00

0

0

0 -

11 Kecamatan

509.862.000,00

1.20.1.20.24.062.004. Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran

Jumlah Petugas, Perlatan Kebersihan, Tagihan Listrik & Telpon, Service, Makanan dan Minuman

Kota Depok

4 Petugas, 27 Jenis Peralatan Kebersihan, 12 Bulan Tagihan Listrik & Telpon, 2 Jenis Service, 240 Air Galon dan 48 Dus Air Gelas Kemasan

93.980.000,00

0

0

0 -

4 Petugas, 27 Jenis Peralatan Kebersihan, 12 Bulan Tagihan Listrik & Telpon, 2 Jenis Service, 240 Air Galon dan 48 Dus Air Gelas Kemasan

112.776.000,00

TOTAL

20.966.491.000,00

TOTAL

35.458.803.097,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

H. Yayan Arianto, M.Si NIP. 196103181986031005

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 37

Nama OPD : 1.02.01. -DINAS KESEHATAN

Kode


2

3

1 1.02.

KESEHATAN

1.02.1.02.01.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

3.350.257.895,00

3.685.743.000,00

100%

1.830.160.000,00

2.104.720.000,00


Jenis ATK, Volume Foto kopi

-

63 Jenis ATK, 10.000 Vol Fotokopi

283.786.000,00

0

0

0 -

63 Jenis ATK, 10.000 Vol Fotokopi

300.000.000,00


Jumlah Paket Cetak retribusi, Cetak Administrasi Perkantoran dan jenis foto copy

-

Paket Cetak Retribusi 10 Jenis, Paket Cetak Administrasi Perkantoran 22 Jenis,foto copy

350.000.000,00

0

0

0 -

Paket Cetak Retribusi 10 Jenis, Paket Cetak Administrasi Perkantoran 22 Jenis,foto copy

367.000.000,00


Jumlah Peralatan listrik dan elektronik, peralatan kebersihan dan alat pembersih

-

Peralatan Listrik dan Elektronik 5 Jenis, Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 27 Jenis

30.000.000,00

0

0

0 -

Peralatan Listrik dan Elektronik 5 Jenis, Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 27 Jenis

40.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Dinas; Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi; Jumlah Makanan dan Minuman Rakor Dinkes dg Puskesmas; Jumlah Makanan dan Minuman Tamu

-

12 kali Makanan dan Minuman Rapat Dinas; 20 kali Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi;3 3 kali Makanan dan Minuman Rakor Dinkes dg Puskesmas; 10 kali Makanan dan Minuman Tamu

137.116.000,00

0

0

0 -

12 kali Makanan dan Minuman Rapat Dinas; 20 kali Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi;3 3 kali Makanan dan Minuman Rakor Dinkes dg Puskesmas; 10 kali Makanan dan Minuman Tamu

150.000.000,00


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 3258 OH; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1123 OH

981.538.000,00

0

0

0 -

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 3258 OH; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1123 OH

1.200.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 37

Kode

1


2

3


Jumlah Harian Lokal; Jumlah Harian Nasional; Jumlah Majalah; Jumlah Aadvetorial; Jumlah Iklan

1.02.1.02.01.002.






Lokasi


4 -

5


6

3 Harian Lokal; 2 Harian Nasional; 3 Majalah; 6 Aadvetorial; 4 Iklan

47.720.000,00

100%

182.023.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

3 Harian Lokal; 2 Harian Nasional; 3 Majalah; 6 Aadvetorial; 4 Iklan

47.720.000,00

182.023.000,00


Jumlah Jasa Service ; Jumlah Sparepart

-

Jasa Service 12 Jenis; Sparepart 2 Jenis

88.882.000,00

0

0

0 -

Jasa Service 12 Jenis; Sparepart 2 Jenis

88.882.000,00


Jumlah Service Kendaraan Roda 4 dan 2; Jumlah Ganti Ban dan Jumlah Perpanjangan STNK

-

61 kali service roda 4 dan 56 kali roda 2; 16 kali ganti ban ; 19 kali perpanjang STNK roda 4 dan 14 kali roda 2

93.141.000,00

0

0

0 -

61 kali service roda 4 dan 56 kali roda 2; 16 kali ganti ban ; 19 kali perpanjang STNK roda 4 dan 14 kali roda 2

93.141.000,00

1.02.1.02.01.005.

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll

100%

948.074.895,00


1.02.1.02.01.005.014. Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Forum OPD

" jumlah puskesmas yang di verifikasi untuk penilaian kinerja, jumlah pesertab penilaian tenaga berprestasi dan jumlah puskesmas yang mampu melakukan self assesment akreditasi fasilitas "

-

35 Puskesmas

509.375.000,00

1.009.000.000,00

0

0

0 -

35 Puskesmas

550.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.005.015. Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi Pegawai Dinkes Kota Depok

1. Pembuatan SK kegiatan dari SETDA Kota Depok; 2. Jumlah peserta sosialisasi pengisian DUPAK; 3. Jumlah peserta pelatihan teknis kesehatan; 4. Jumlah pelatihan teknis kesehatan; 5. Jumlah peserta kenaikan pangkat; 6. Peningkatan sistem akreditasi jabatan fungsional

-

1. 2 SK; 2. 80 orang; 3. 11 orang; 4. 4 diklat ( BTCLS, ATLS, ACLS, USG); 5. 250 orang; 6. SOP akreditasi jabatan fungsional

177.083.895,00

0

0

0 -

1. 2 SK; 2. 80 orang; 3. 11 orang; 4. 4 diklat ( BTCLS, ATLS, ACLS, USG); 5. 250 orang; 6. SOP akreditasi jabatan fungsional

189.000.000,00

1.02.1.02.01.005.136. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan

Jumlah Dokumen Renstra

-

1 Dokumen

100.000.000,00

0

0

0 -

-

100.000.000,00

1.02.1.02.01.005.137. Optimalisasi Pembinaan dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Kepegawaian dinas Kesehatan

-

60 orang pegawai

161.616.000,00

0

0

0 -

60 orang pegawai

170.000.000,00

1.02.1.02.01.006.

Tersusunnya Laporan keuangan semesteran Tersusunnya LAKIP OPD Tersusunnya laporan bulanan RFK Tersusunnya laporan pengendalian 3 bulanan


10 dok 5 dok 60 dok 20 dok

390.000.000,00

390.000.000,00


'-Dokumen LAKIP; - Laporan RFK Kegiatan Per bulan; - Laporan Pengendalian 3 bulanan; - Pertemuan Evaluasi Kegiatan Dinas dan Puskesmas; - Pelatihan input SIEP bagi puskesmas dan dinas

-

1 Dokumen, 12 dokumen, 4 dokumen, 4 kali (30 orang), 30 orang

190.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen, 12 dokumen, 4 dokumen, 4 kali (30 orang), 30 orang

190.000.000,00

1.02.1.02.01.006.003. Optimalisasi Pengelolaan Data Aset

1. Inventarisasi Aset Dinkes; 2. Pertemuan tindak lanjut inventarisasi aset

-

1 paket; 1 kali

200.000.000,00

0

0

0 -

1 paket; 1 kali

200.000.000,00

1.02.1.02.01.035.


Forum OPD


100%

350.000.000,00

400.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.035.001. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

1. Jumlah Peserta Pengelola SIMPUSDIN 2. Jumlah Peserta Aplikasi SIMPUS 3. Jumlah Peserta Evaluasi SIMPUS 4. Jumlah Peserta Sosialisasi Pengaduan Pelayanan Kesehatan Online 5. Jumlah Peserta Pertemuan Pengembangan dan Intregasi SIK 6. Jumlah Pengadaan PC 7. Jumlah UPS

1.02.1.02.01.036.

Tersusunnya SOP/ISO

Standarisasi Pelayanan Publik




Lokasi


4 Puskesmas

5


6

1. 25 orang 2. 35 orang 3. 35 orang 4. 50 orang 5. 30 orang 6. 12 pcs 7. 14 bh

350.000.000,00

8 pkm

1.050.320.900,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

_

400.000.000,00

1.077.333.900,00

1.02.1.02.01.036.001. Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok

" 1. Sosialisasi peraturan tentang fasilitas kesehatan; 2. Visitasi/pembinaan ke fasilitas kesehatan; 3. Kerjasama dengan stake holder kesehatan dalam rangka pelayanan masyarakat "

-

1. 117 peserta; 2. 156 faskes; 3. 20 faskes

335.000.000,00

0

0

0 -

1. 117 peserta; 2. 156 faskes; 3. 20 faskes

350.000.000,00

1.02.1.02.01.036.002. Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif

1. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga Salon dan Spa; 2. Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Yankestrad; 3. Jumlah Pembinaan Fasilitas yankestrad,TPKA, salon dan Spa; 4.Jumlah rekomendasi Griya dan salon yang dikeluarkan

-

1. 84 orang; 2. 74 orang; 3. 48 lokasi

45.000.000,00

0

0

0 -

1. 84 orang; 2. 74 orang; 3. 48 lokasi

45.000.000,00

1.02.1.02.01.036.003. Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok

"1. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga Medis;2. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga Keperawatan; 3. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga Kefarmasian; 4. Jumlah peserta Sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan; 5. Jumlah Survey Tenaga dr/drg/dr Sp/drg sp/bidan/perawat/tenaga kes lain; 6. Pengembangan Sistem Perizinan dan Sistem Pengarsipan secara Digital "

-

1. 110 dr/drg; 2. 110 perawat/bid an; 3. 135 apoteker/TT K; 4. 65 tenaga kesehatan; 5. 288 survey tenaga kesehatan; 6. 2 sistem

237.987.000,00

0

0

0 -

1. 110 dr/drg; 2. 110 perawat/bid an; 3. 135 apoteker/TT K; 4. 65 tenaga kesehatan; 5. 288 survey tenaga kesehatan; 6. 2 sistem

250.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.036.004. Survilance ISO 9001-2008

jumlah Puskesmas yang telah tersertifikasi ISO 9001-2008

1.02.1.02.01.041.

Tersusunnya data sector/urusan Tersusunnya Renstra OPD Tersusunnya Renja OPD





Lokasi


4 -

5


6

8 Puskesmas

432.333.900,00

1 dok 1 dok 1 dok

1.040.325.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

8 Puskesmas

432.333.900,00 1.040.325.000,00


1. Jumlah Musrembang Kecamatan 2. Jumlah Forum OPD Kecamatan 3. Jumlah Renja Dinkes 4. Jumlah Forum OPD 5. Jumlah Pertemuan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dinas dan Puskesmas 6. Jumlah Desk Bedah Anggaran 7. Jumlah pertemuan Penyusunan standar harga barang tahun 2017

-

11 Kecamatan 11 Kecamatan 2 dokumen (Murni dan Perubahan) 1 kali @ 120 peserta 1 kali @ 60 orang 1 kali 1 kali

262.325.000,00

0

0

0 -

-

262.325.000,00

1.02.1.02.01.041.005. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok

"Tersusunnya Buku Profil Kesehatan Kota Depok, terlaksanakan kegiatan pelatihan SIRS, Terlaksananya Kegiatan Pertemuan SP3, Tersusunnya Buku Saku data Kesehatan, Tersusunnya Buku Kesehatan Dalam Angka"

-

" 1 dokumen (50 buku), 42or, 35or, 60 buku, 50 buku,"

160.000.000,00

0

0

0 -

" 1 dokumen (50 buku), 42or, 35or, 60 buku, 50 buku,"

160.000.000,00

1.02.1.02.01.041.006. Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi

Adanya kegiatan fasilitasi pengembangan data di 11 UPT berupa : kursus peningkatan skill petugas data dinas dan puskesmas, pelatihan integrasi data dan penyajian data, pelatihan jaringan TI

-

11 UPT dan Dinas, 15 orang, 30 orang, 10 orang

110.000.000,00

0

0

0 -

11 UPT dan Dinas, 15 orang, 30 orang, 10 orang

110.000.000,00

1.02.1.02.01.041.007. Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas

Jumlah Pendampingan Puskesmas BLUD

-

11 UPT PUSKESMA S

198.000.000,00

0

0

0 -

11 UPT PUSKESMA S

198.000.000,00

110.000.000,00

0

0

0 -

1.02.1.02.01.041.008. Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok (SKD) Kota Depok

Forum OPD

-

110.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.02.1.02.01.041.009. Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas kesehatan dan Puskesmas Kota Depok

Jumlah peserta sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Depok 50 orang), Jumlah peserta Pelatihan Perencanaan dan penganggaran Berbasis Gender Pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Depok (40 orang), Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Penerapan Perencanaan dan Penganggaran berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas (50 orang, 2 kali) Tersusunnya perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas

-

50 orang, 40 orang, 50 orang (2 kali), 5 kegiatan (RKA) pada tahun 2016

100.000.000,00

0

0

0 -

50 orang, 40 orang, 50 orang (2 kali), 5 kegiatan (RKA) pada tahun 2016

100.000.000,00

1.02.1.02.01.041.12.

Analisis Target MDG,s Bidang Kesehatan

Peserta workshop Analisis Pencapaian target MDG's Kesehatan tahun 2015, Peserta Evaluasi Pencapaian target MDG's tahun 2105

-

70 orang, 50 orang

100.000.000,00

0

0

0 -

70 orang, 50 orang

100.000.000,00

1.02.1.02.01.046.


Tersusun/revisinya regulasi

1.02.1.02.01.046.001. Penyusunan PERDA Kesehatan

Jumlah Raperda Kesehatan

1.02.1.02.01.138.

1. Jumlah Kecamatan Sehat 2. Jumlah Kelurahan Sehat 3. Jumlah Kelurahan Siaga Aktif Persentase rumah tangga sehat Jumlah batra / sarana produksi / distribusi obat tradisional yang diawasi

Forum OPD

Peningkatan Promosi Kesehatan

1 raperda

-

114.000.000,00

1 dok

114.000.000,00

11 Kecamatan 63 Kelurahan 63 Kelurahan 72.50% 60 tempat

2.769.900.000,00

114.000.000,00

0

0

0 -

1 dok

114.000.000,00 2.869.900.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.138.001. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tatanan Kota Sehat

Jumlah Pembinaan Kota Siaga Aktif Jumlah Refreshing Kota Sehat

Lokasi

4 Kota Depok


5 135 orang anggota FKDS dan FKKS 100 orang anggota FKDS dan FKKS

Forum OPD





6 250.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

135 orang anggota FKDS dan FKKS

300.000.000,00

100 orang anggota FKDS dan FKKS

Printed by SIPKD

Halaman 9 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.138.002. Peningkatan Kualitas PHBS

- Jumlah pelaksanaan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga - Jumlah peserta pembinaan PHBS tatanan sekolah dan UKS - Jumlah pelaksanaan pembinaan PHBS di tatanan tempat kerja - Jumlah pelaksanaan pembinaan PHBS di tatanan fasilitas kesehatan - Jumlah pelaksanaan pembinaan PHBS tatanan TTU - Jumlah peserta lomba perkantoran ber PHBS - Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi kesehatan - Jumlah peserta pelatihan kegawatdaruratan berbasis masyarakat - Jumlah peserta pemnbinaan Kesehatan Pontren - Jumlah peserta sosialisasi HIV/AIDS dan Napza

Forum OPD




Lokasi

4 -


5 150 orang kader 120 orang guru dan pengawas 75 orang 17 Rumah Sakit dan 34 Klinik swasta 100 orang terdiri dari pengelola tempat ibadah di 11 kecamatan 11 kecamatan 11 talkshow, 7 iklan media massa, 5 iklan media online, 11 advetorial, 1 iklan TV, 150 buah spanduk, 11 kec roadshow PHBS, 8 jenis media cetak 40 orang kader dan petugas puskesmas 70 og 100 orang


6 1.600.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

150 orang kader 120 orang guru dan pengawas 75 orang 17 Rumah Sakit dan 34 Klinik swasta 100 orang terdiri dari pengelola tempat ibadah di 11 kecamatan 11 kecamatan 11 talkshow, 7 iklan media massa, 5 iklan media online, 11 advetorial, 1 iklan TV, 150 buah spanduk, 11 kec roadshow PHBS, 8 jenis media cetak 40 orang kader dan petugas puskesmas 70 og 100 orang

1.600.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 10 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.138.003. Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan

Pelatihan dasar HACCP bagi IRTP dan TPM Seminar Konsumen Cerdas Memilih Pangan dan Obat Yang Aman Penyuluhan tentang BTP dan Bahan Berbahaya Penyuluhan Napza untuk siswa menengah Penyebaran informasi tentang obat, otrad, kosmetik dan suplemen di kelurahan

-

30 orang 60 orang 180 siswa SMP 60 siswa SMA 120 kader, TOMA, karang Taruna

142.500.000,00

0

0

0 -

-

142.500.000,00

1.02.1.02.01.138.005. Fasilitasi Lintas Sektor Promkes

-Jumlah Pembinaan Peserta pembinaan di wilayah binaan P2WKSS

-

- 40 orang peserta Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga binaan - 200 orang peserta - 300 orang peserta - 6 kali @100 orang 1 kali, 150 orang

300.000.000,00

0

0

0 -

-

350.000.000,00

- Jumlah Peserta Seminar Kesehatan

- Jumlah Peserta Workshop Kesehatan - Jumlah Roadshow Sekolah - Jumlah Kampanye Simpatik

1.02.1.02.01.138.006. Pembinaan Saka Bakti Husada

Jumlah Peserta / Kader penguatan SBH Jumlah Lomba Krida SBH

-

50 orang 3 jenis lomba

100.000.000,00

0

0

0 -

50 orang 3 jenis lomba

100.000.000,00

1.02.1.02.01.138.007. Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengembangan TOGA

1. Penyuluhan Pemanfaatan dan Pengembangan TOGA di sekolah 2. Cerdas cermat pemanfaatan TOGA bagi kader 3. Seminar Pemanfaatan Bahan Obat Alam Indonesia 4. Pelatihan Pengembangan dan Pemanfaatan TOGA 5. Penilaian TOGA di Kecamatan

-

1. 60 siswa SMP 2. 33 orang kader 3. 22 orang 4. 35 orang 5. 11 lokasi

138.700.000,00

0

0

0 -

-

138.700.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 11 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.138.008. Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan Sarana Distribusi Obat Tradisional

1. Jumlah Monev ke sarana produksi distribusi OTRAD berizin 2. Jumlah pengambilan sampel otrad 3. Jumlah kader dan tenaga promkes memahami pemilihan obat tradisional yang legal dan aman 4. Jumlah peserta pertemuan monev dan pengawasan saran produksi distribusi obat tradisional

-

1. 10 lokasi 2. 60 lokasi 3. 115 orang 4. 80 orang

138.700.000,00

0

0

0 -

-

138.700.000,00

1.02.1.02.01.138.010. Penyusunan Profil Promkes

Jumlah pelaksanaan validasi data profil promkes Jumlah cetak buku profil promkes

-

3 kali 50 buku

100.000.000,00

0

0

0 -

3 kali 50 buku

100.000.000,00

1.02.1.02.01.139.

Jumlah puskesmas 24 jam Terbangun/terehab- nya puskesmas/pustu

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

11 Kecamatan

50.346.471.100,00

1.400.000.000,00

0

0

0 -

-

900.000.000,00

0

0

0 -

12 bulan 10 kali

1.02.1.02.01.139.001. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Pancoran Mas

umlah pertemuan tinjauan Manajemen ISO

-

75 sekolah 2 kali 6 kel 12 bulan 3 kelompok 3 orang 6 kel 6 kel 106 RW 6 sekolah 6 sekolah

1.02.1.02.01.139.002. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cipayung

- Jumlah kunjungan rawat jalan - Jumlah Fogging Focus

-

12 bulan 10 kali

Forum OPD

49.646.827.100,00

1.400.000.000,00

900.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 12 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.02.1.02.01.139.003. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Beji

"Jumlah Pelayanan Kesehatan Jumlah Fogging Focus Jumlah Pemantauan Garam Beryodium Jumlah Pemantauan Status Gizi Balita Jumlah Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk Jumlah Pertemuan Maternal Perinatal Sosial Jumlah Pendataan RW PHBS Jumlah Pendataan RW Siaga Jumlah KPPASI Terbentuk dan Terbina Jumlah Kel distribusi PMT Balita Jumlah Penyuluhan TBC Jumlah Penjaringan SD & TK Jumlah Kebutuhan Akreditasi dan Sertifikasi ISO Jumlah Kebutuhan Penanganan Limbah Medis"

-

"1 UPT,1 Pustu dan 2 UPF 15 kasus 6 kel 82 Posyandu 15 kasus 1 kali x 1 kec 74 RW 74 RW 30 kelompok 6 kel 3 PKM 36 SD & 28 TK 1 UPT 1 UPT, 2 UPF, 1 PONED, "

1.499.629.000,00

0

0

0 -

-

1.700.000.000,00

1.02.1.02.01.139.004. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sukmajaya

Menurunkan angka kesakitan DBD Meningkatkan cakupan D/S Menurunkan angka kematian ibu Menurunkan angka kematian bayi

-

1% 80% 50% 30%

1.830.509.000,00

0

0

0 -

1% 80% 50% 30%

1.830.509.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 13 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.139.005. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggis

"1. Jumlah kegiatan posyandu 2. Jumlah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan

Lokasi

4

Forum OPD

Jumlah Sopir Siaga UPT PKM Cilodong Inspeksi Sanitasi TTU Inspeksi Sanitasi TPM Jumlah Penyuluhan PUGS ke SD/MI Jumlah Kegiatan Validasi PSG Jumlah BIAS Campak dan TT/TD Jumlah Fogging Focus


5

-

"1. 96 Posyandu 2. 6 petugas keamanan, 9 petugas kebersihan, 3 sopir ambulance 3. 24 siklus fogging & PE 4. 168 kali 5. 6 kel & 91 RW 6. 62 SD/MI 7. 20 kasus 8. 1 paket 9. 20 komp/laptop ,12 printer,3 mobil, 10 roda2, 6 mesin air, 6 oldchain, 8 mesin fogging 10. 2 kali RTM, 2 kali audit external 11. 6 PKM 13. 91 RW"

-

2 orang 5 kel 5 kel 6 sekolah 5 kelurahan 35 sekolah 5 kelurahan

3. Jumlah Kegiatan fogging focus 4. Jumlah rujukan ambulan siaga 5. Jumlah Rakor Kelurahan Siaga Kelurahan dan RW 6. Jumlah Terlaksananya BIAS campak ,DT TD 7. Jumlah PPG Rawat Jalan 8. Jumlah pembelian alat kebersihan 9. Jumlah service dan pemeliharaan 10. Jumlah surveilans ISO 11. Jumlah Lokbul dan rakor UPT-UPF 12. Jumlah pemusnahan limbah B3 13 Jumlah PJB"

1.02.1.02.01.139.006. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cilodong





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.700.000.000,00

0

0

0 -

-

1.700.000.000,00

650.000.000,00

0

0

0 -

-

650.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 14 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.139.007. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Tapos

Forum OPD




Jumlah Pertemuan Pembinaan KPP ASI Jumlah Pemantauan Status Gizi Jumlah Pertemuan Review Maternal Perinatal Sosial Jumlah Pemantauan Jentik Berkala (PJB) Oleh Kader Jumlah Monev RW Siaga Jumlah Rakor Siaga Tk. Kelurahan Jumlah Pertemuan Sosialisasi Pendataan PHBS Jumlah Pendataan RW PHBS Jumlah Fogging Fokus DBD Jumlah ATK Puskesmas Jumlah Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih Jumlah Bahan Cetakan Jumlah Penyuluhan PUGS ke SD/MI Jumlah Penyuluhan PHBS di Sekolah Jumlah Pembinaan Kesehatan Pesantren Jumlah Imunisasi Meningitis Calon Jamaah Haji Jumlah Rapat Koordinasi UPT-UPF Jumlah Pemantauan Garam Beryodium tk. RT Jumlah BIAS Campak anak SD/MI Jumlah BIAS DT/TD anak SD/MI Jumlah Pelacakan Kontak Penderita TB BTA Positif

Lokasi

4 -


5 1 Pertemuan 130 Posyandu 1 Pertemuan 12 Bulan 131 RW 7 Kelurahan 7 Kelurahan 131 RW 28 Kali 20 Jenis ATK 23 Jenis Barang 4 Jenis Barang 14 SD/MI 7 Sekolah 3 Pesantren 1 Kegiatan 6 Kali 7 Kelurahan 61 SD/MI 61 SD/MI 40 Kontak


6 1.800.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -

-



11

12 1.800.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 15 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.139.008. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cinere

Forum OPD




Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Garam Beryodium di Kelurahan Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi di Posyandu Jumlah Pelaksanaan Pembentukan KPASI Jumlah Pelaksanaan Pembinaan KPASI Jumlah Balita Dilakukan Validasi Gizi Buruk Jumlah Kasus Pelacakan Balita Gizi Buruk Jumlah Pelaksanaan Distribusi PMT Balita dan Bumil KEK Cakupan UCI Kelurahan Cakupan Pelacakan dan Penanganan Kontak TB BTA Jumlah Kelurahan Dilakukan Penyuluhan Pencegahan HIV/AIDS dan TBC Jumlah Sekolah Dilakukan BIAS DT/TT/Campak Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi Terhadap TTU/TPM Jumlah Pelaksanaan PE DBD Jumlah Pelaksanaan Fogging Focus DBD Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan PUGS di Sekolah Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan PHBS di Sekolah Jumlah Pertemuan Sosialisasi Pendataan PHBS Jumlah Pelaksanaan Tes Kebugaran Jemaah Calon Haji Jumlah Kelurahan Dilakukan Pelaksanaan Filariasis

Lokasi

4 -


5 100% 4 Kelurahan 100% 45 Posyandu 10 Kelompok 4 Kelurahan 20 Balita 10 Kasus 4 Kelurahan 100% 80% 4 Kelurahan 21 SD 4 Kelurahan 4 Kelurahan 4 Kelurahan 4 SD 1 SD 1 Kecamatan 1 UPT Puskesmas 4 Kelurahan


6 550.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

100% 4 Kelurahan 100% 45 Posyandu 10 Kelompok 4 Kelurahan 20 Balita 10 Kasus 4 Kelurahan 100% 80% 4 Kelurahan 21 SD 4 Kelurahan 4 Kelurahan 4 Kelurahan 4 SD 1 SD 1 Kecamatan 1 UPT Puskesmas 4 Kelurahan

550.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 16 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.139.009. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Limo

Kunjungan lapangan petugas Puskesmas Pelayanan tindakan di Puskesmas Pemeriksaaan rawat jalan di Puskesmas Terlaksananya fogging fokus Pemeriksaan epidemiologi DBD Validasi pelacakan status gizi (PSG) Pelacakan status gizi buruk Pelacakan kontak TB BTA (+) Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) campak Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT-TD Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) Inspeksi sanitasi TPM Pendataan Sarsandas Pengukuran lalat di TPS Penyemprotan lalat di TPS Penyuluhan PUGS di SD/MI Monev program gizi Penyuluhan PHBS Sekolah Penyuluhan PHBS Rumah Tangga Penyuluhan PHBS TTU Penyuluhan PHBS Sarana Kesehatan Penyuluhan PHBS Tempat Kerja Penyuluhan Kesehatan reproduksi di sekolah Penyuluhan HIV - AIDS Poemeliharaan gedung

-

864 kali 300 pasien 1600 pasien 8 kali 8 kali 4 Kelurahan 10 kasus 12 kasus 25 Sekolah 25 Sekolah 4 TTU 4 TPM 4 Kelurahan 1 TPS 1 TPS 4 Sekolah 4 Posyandu 5 sekolah 4 Kelurahan 2 TTU 1 sarana kesehatan 5 tempat kerja 4 Sekolah 4 Kelurahan 1 Puskesmas

550.000.000,00

0

0

0 -

-

550.000.000,00

1.02.1.02.01.139.010. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Bojongsari

Jumlah Sopir Ambulance siaga Pkm Bojongsari Jumlah Foging Fokus Jumlah PSG Jumlah Pendataan PHBS Kader Pertemuan Surveilence ISO Jumlah BIAS Campak, TT/TD Manajemen Limbah Medis

-

2 orang 4 kelurahan 4 kelurahan 81 RW 2 kali 42 sekolah 12 bulan

1.000.000.000,00

0

0

0 -

-

1.000.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 17 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.139.011. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sawangan

Terlaksananya Kunjungan Lapangan ke posyandu Terlaksananya fogging focus Terlaksananya distribusi PMT pemulihan gizi balita Terlaksananya pemantauan status gizi

Lokasi

4 -

Terlaksnanya validasi status gizi Terlaksananya pemantauan jentik berlaka (PJB) Terlacaknya kasus gizi buruk Terlaksananya pendataan data PHBS, kesling, dan data profil lainya Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas Terlaksananya sweping Vit A Terlaksananya PPG rawat jalan Terlaksananya surveilans ISO Puskesmas Terlaksananya lokakarya bulanan Terlaksananya pengujian air bersih dan air limbah Puskesmas Terlaksananya inspeksi sanitasi TTU, TPM dan DAM Terlaksananya pemusnahan limbah medis

1.02.1.02.01.139.012. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Sukmajaya

Forum OPD




Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PONED di Puskesmas UPT Sukmajaya tahun 2016 Terlayaninya Kesehatan Masyarakat Depok selama 24 Jam

-


5 1.152 hari setahun 38 lokasi


6 1.400.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

1.152 hari setahun 38 lokasi

7 kelurahan

7 kelurahan

90 Posyandu

90 Posyandu

45 posyandu

45 posyandu

45 RW 20 pasien

45 RW 20 pasien

7 kelurahan

7 kelurahan

4 Puskesmas

4 Puskesmas

90 Posyandu

90 Posyandu

4 pasien

4 pasien

1 Puskesmas

1 Puskesmas

48 kali 8 sampel

48 kali 8 sampel

56 kali 600 kg

56 kali 600 kg

Persalinan normal = 200 pasien/ tahun, Jumlah pasien sore & malam 30.000 orang/ tahun

1.600.000.000,00

0

0

0 -

-

1.500.000.000,00

1.600.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 18 dari 37

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.139.013. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Bojongsari

Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PONED &24 Jam di UPT Puskesmas Bojongsari tahun 2016

-

1UPT

1.100.000.000,00

0

0

0 -

-

1.100.000.000,00

1.02.1.02.01.139.014. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji

"Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PONED &24 Jam di UPT Puskesmas Beji tahun 2016 Terlaksananya Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani oleh Tenaga kesehatan Terlaksananya Pertolongan Persalinan Oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tersedianya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat selama 24 Jam "

-

120 pasien rawat inap 40 pasien 200 pasien 6000 pasien

1.000.000.000,00

0

0

0 -

-

1.000.000.000,00

1.02.1.02.01.139.015. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran Mas

- Pelayanan Persalinan Normal - Pelayanan Tindakan Pra Rujukan - Pelayanan Rawat Inap PONED - Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas 24 Jam - Pelayanan Rawat Inap Puskesmas 24 Jam

-

120

1.075.687.600,00

0

0

0 -

-

1.075.687.600,00

persalin an

24

pasien

120 pasien

7200 pasien

36

Forum OPD

pasien

Printed by SIPKD

Halaman 19 dari 37

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5

1.02.1.02.01.139.016. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis

Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PONED, 24 Jam dan Rawat Inap UPT Puskesmas Kec. Cimanggis Tahun 2014

-

100%

1.02.1.02.01.139.017. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di Puskesmas Kedaung

Pertolongan Persalinan Oleh NAKES ; Rujukan

-

1.02.1.02.01.139.019. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cinere

Honor Tenaga Dokter Non PNSD Honor Tenaga Perawat Non PNSD Honor Tenaga Petugas Obat Non PNSD Honor Tenaga Administrasi Non PNSD Honor Tenaga Laboran Non PNSD Honor Tenaga Kebersihan Non PNSD Honor Tenaga Keamanan Non PNSD Honor Tenaga Juru Masak Non PNSD Jasa Pelayanan Dokter Jasa Pelayanan Paramedis Jasa Pelayanan Tindakan UGD (Jasa Dokter) Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Perlengkapan Pasien Rawat Inap Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih

1.02.1.02.01.139.020. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cipayung

Jumlah pegawai tidak tetap

Forum OPD





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.500.000.000,00

0

0

0 -

--

150 Bulin; 36 orang

750.000.000,00

0

0

0 -

-

750.000.000,00

-

4 Dokter 4 Perawat 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

500.000.000,00

0

0

0 -

-

500.000.000,00

-

12 bulan

500.000.000,00

0

0

0 -

-

500.000.000,00

1.500.000.000,00

Jumlah Pasien rawat jalan

Printed by SIPKD

Halaman 20 dari 37

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

1.02.1.02.01.139.021. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Tapos

Terlaksanananya pelayanan persalinan normal oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Terlaksanananya pelayanan persalinan emergensi dasar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Terlaksananya pelayanan rujukan persalinan emergensi komprehensif Pelayanan kesehatan 24 jam dan pertolongan kegawatdaruratan tk. Pertama

-

120 persalinan 24 persalinan 72 kali 5,760 pelayanan sore

1.02.1.02.01.139.022. Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar (PKD)

1. Jumlah obat yang diadakan 2. Jumlah bahan medis habis pakai yang diadakan 3. Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Obat PKD dan Perbekalan Kesehatan 4. Jumlah pengelola obat pkm terbina 5. Jumlah Puskesmas menerima distribusi obat selama 12 bulan 6. Pemeliharaan Instalasi Farmasi Kota

-

1. 29 gol 2. 1 3. 1 4. 35 5. 35 6. Pemelihara an APAR, Vaksin Room, AC, troley obat, Fork Lift dan Genset

1.02.1.02.01.139.024. Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat Habis Pakai Laboratorium 1.02.1.02.01.139.025. Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai Depo Obat Puskesmas

Forum OPD




-

1. Jumlah bahan habis pakai non atk depo obat yang diadakan 2. Jumlah cetakan depo obat pkm yang diadakan 3. Jumlah Bahan Habis Pakai non ATK instalasi farmasi kota yang diadakan

-



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.400.000.000,00

0

0

0 -

-

1.400.000.000,00

10.000.000.000,00

0

0

0 -

-

10.000.000.000,00

0

0

0 -

0

0

0 -

-

1. 6 Jenis 2. 8 jenis 3. 3 jenis

Catatan Penting

585.000.000,00

-

-

585.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 21 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.139.027. Pergerakan Penggunaan Obat Rasional

1. Jumlah peserta pelatihan penggunaan obat rasional di sarana kesehatan pemerintah 2. Jumlah peserta pelatihan penggunaan obat rasional di lingkungan masyarakat

-

1. 35 2. 40

70.000.000,00

0

0

0 -

-

70.000.000,00

1.02.1.02.01.139.028. Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Obat Kota Depok

Jumlah peserta pertemuan sinkronisasi data sistem informasi pengelolaan obat

-

35 orang pengelola obat puskesmas dan 2 orang instalasi farmasi kota depok

70.000.000,00

0

0

0 -

-

70.000.000,00

1.02.1.02.01.139.029. Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO) dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

a. Jumlah monev apotik/IFRS/Ruang farmasi klinik /toko obat

-

a. 73 sarana

261.965.500,00

0

0

0 -

-

261.965.500,00

1.02.1.02.01.139.030. Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana IRTP dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah IRTP dan sarana Perbekalan Kesehatan untuk memperoleh Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan

-

100 sarana

73.205.000,00

0

0

0 -

100 sarana

1.02.1.02.01.139.031. Rehabilitasi Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang direhab Jumlah Pembangunan IPAL pkm Jumlah Pembangunan Panggung spanduk Jumlah pembangunan Ruangan penyimpanan limbah medis

-

15 Lokasi 7 Lokasi 2 lokasi 7 lokasi

3.100.000.000,00

0

0

0 -

-

Forum OPD

b. 30 sarana b. jumlah sarana klinik kecantikan /toko kosmetik yg diambil sampel 73.205.000,00

3.100.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 22 dari 37

Kode


2

3

1




Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.139.033. Pembangunan Puskesmas

Jumlah Puskesmas Dibangun Jumlah pengadaan interior puskesmas

-

4 pkm a. Pembangun an Puskesmas Tapos lanjutan b. Pembangun an Puskesmas Jatijajar c. Pembangun an Puskesmas Harjamukti Lanjutan d. Pembangun an Puskesmas. .....

5.000.000.000,00

0

0

0 -

-

6.700.000.000,00

1.02.1.02.01.139.034. Pengadaan Alat Kesehatan

Jumlah jenis alkes

-

3 jenis untuk pkm dan dinas

640.000.000,00

0

0

0 -

-

1.000.000.000,00

1.02.1.02.01.139.035. Kalibrasi, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang di kalibrasi alkes

-

35 pkm

1.000.000.000,00

0

0

0 -

35 pkm

1.000.000.000,00

1.02.1.02.01.139.036. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Mobil Keliling

Jumlah jenis sarpras dinas dan puskesmas

-

12 jenis

2.200.000.000,00

0

0

0 -

12 jenis

2.200.000.000,00

1.02.1.02.01.139.038. Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas

Jumlah peserta pelatihan manajemen puskesmas

-

40 orang

240.000.000,00

0

0

0 -

40 orang

240.000.000,00

1.02.1.02.01.139.039. Pelaksanaan P3K

Jumlah p3k

-

500 kegiatan

340.460.000,00

0

0

0 -

500 kegiatan

340.460.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 23 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.139.040. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lanjutan) dan sarana Pendukung Labkesda




Jenis sarana pendukung labkesda

Lokasi

4 -


5 Interior meja lab dan pengadaan alat lab

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10

1.360.015.000,00

0

0

0 -

-



11

12 -

1.02.1.02.01.139.043. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cilodong

-

500.000.000,00

0

0

0 -

500.000.000,00

1.02.1.02.01.139.044. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Limo

-

500.000.000,00

0

0

0 -

500.000.000,00

1.02.1.02.01.139.045. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Tapos

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.046. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Cilangkap

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.047. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Cimpaeun

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.048. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Jatijajar

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.049. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Sukatani

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.050. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Cimanggis

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.051. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Harjamukti

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.052. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Mekarsari

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.053. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Pasir Gunung Selatan

-

-

0

0

0 -

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 24 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.139.054. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Tugu

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.055. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sukmajaya

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.056. Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF Puskesmas Abadijaya

-

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.077. Penyusunan DED Pengembanagn Puskesmas Menjadi RS Type D

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.139.078. Penyusunan DED Puskesmas Bedahan

-

0

0

0 -

-

1.02.1.02.01.141.

Forum OPD

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

1.700.000.000,00

85% 100% 100%

3.521.198.000,00

3.521.198.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 25 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.141.001. Pengamatan Penyakit




* Jumlah Petugas surveilans puskesmas di bina * Jumlah peserta pertemuan pemeriksaan kes haji * Jumlah Peserta pertemuan surveilans RS * Jumlah Peserta pertemuan KBIH * Jumlah RS dilakukan pengamatan penyakit potensial KLB * Jumlah Kasus potensial KLB yang diinvestigasi * Jumlah JCH dibina kesehatannya

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

-

35 orang 40 orang 19 orang 20 orang 19 RS 44 kasus 1293 JCH 22 orang 35 orang 35 orang 8 jenis

350.000.000,00

0

0

0 -

35 orang 40 orang 19 orang 20 orang 19 RS 44 kasus 1293 JCH 22 orang 35 orang 35 orang 8 jenis

350.000.000,00

-

* 35 orang * 520 sekolah * 32 Puskesmas * 11 kasus KIPI * 2 kali * 30 UPS * 6 item * 100 orang * 11 UPT pusk kecamatan

400.000.000,00

0

0

0 -

* 35 orang * 520 sekolah * 32 Puskesmas * 11 kasus KIPI * 2 kali * 30 UPS * 6 item * 100 orang * 11 UPT pusk kecamatan

400.000.000,00

* Jumlah Peserta Pertemuan Pembentukan Tim Gerak Cepat Tingkat Kota *Jumlah peserta Workshop penguatan sistem Surveilans Puskesmas * Jumlah peserta sosialisasi TGC tingkat PKM * Jumlah cetakan form program surveilans 1.02.1.02.01.141.002. Pencegahan Penyakit

Forum OPD

* Jumlah Petugas imunisasi dibina * Jumlah sekolah yg melaksananya BIAS Campak, DT-Td * Jumlah Cold Chain Puskesmas yang terpelihara * Jumlah kasus KIPI yang tertangani * Terlaksananya kegiatan POKJA KIPI * Jumlah UPS yang terbina * Tersedianya buku program * Terlaksananya Seminar" Imunisasi Pada Anak Sekolah dasar " * Terlaksananya Rapat Kordinasi Petugas Imunisasi dan Bikor

Printed by SIPKD

Halaman 26 dari 37

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

1.02.1.02.01.141.003. Pengendalian Penyakit Menular Langsung

* Jumlah Petugas pengelola P2ML dibina *Jumlah Peserta Pelatihan VCT *Jumlah pesertaPertemuan PPTI * Jumlah Penemuan Kasus suspek TB & (BTA +) oleh Kader * Jumlah peserta Pelatihan IMS *Jumlah kelompok resti yg diberikan sosialisasi hiv , * Jumlah Sekolah yang diberikan sosialisasi * Jumlah sampel Pemeriksan lab bagi ODHA * JUmlah UPK di Monev Program P2ML * Jumlah dokter Klinik swasta mengikuti pertemuan review P2ML (P2ISPA/DIARE ) * Jumlah sampel Crosscek lab TB * Jumlah Peserta Pelatihan P2Kusta * Jumlah peserta Pertemuan LKB * Jumlah peserta Pertemuan tim PPM * Jumlah peserta seminar P2ML * jenis cetakan format

-

* 4 kali @ 36 orang * 24 orang * 3 kali @ 15 orang * 400 TB (BTA +) dan 600 kelompok ( @ 10 orang suspek ) * 20 orang *6 kelompok @ 20 orang *8 sekolah @ 40 orang * 200 sampel * 35 UPK , 3 RS * 50 orang * * 1440 sampel *20 orang * 2 kali @ 17 orang * 3 kali @ 20 orang * 150 orang * 14 jenis

1.02.1.02.01.141.004. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

* terlaksananya pertemuan petugas DBD *terlaksananya pembentukan Kelompok Perawatan Diri (KPD) Filariasis * terlaksananya pertemuan zoonosis

-

1 org x 35 PKM , 1 kelompok,

Forum OPD





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.200.000.000,00

0

0

0 -

* 4 kali @ 36 orang * 24 orang * 3 kali @ 15 orang * 400 TB (BTA +) dan 600 kelompok ( @ 10 orang suspek ) * 20 orang *6 kelompok @ 20 orang *8 sekolah @ 40 orang * 200 sampel * 35 UPK , 3 RS * 50 orang * * 1440 sampel *20 orang * 2 kali @ 17 orang * 3 kali @ 20 orang * 150 orang * 14 jenis

650.000.000,00

0

0

0 -

1 org x 35 PKM , 1 kelompok,

1.200.000.000,00

650.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 27 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.141.005. Surveilans Penyakit Tidak Menular




1. Validasi data PTM per semester 2. Evaluasi program PTM 1 tahun

Lokasi


4 -

5 35 lap x 2 kali Lap tahunan 35 pkm


6 150.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

v35 lap x 2 kali Lap tahunan 35 pkm

150.000.000,00

4. Buletin PTM

6. Pengamatan IMT PNS

4 kali@80buk u 1750 or

4 kali@80buk u 1750 or

7. seminar PTM

2000 or

2000 or

100 or

100 or

5. Pengamatan IMT siswa/I SMA

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 28 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.141.006. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus

Forum OPD




1. Terlaksananya pertemuan linsek antar OPD pemaparan tes pengukuran 2. Terlaksananya Desinfo Kesus ( kesja,kesorga,keswa,gilut,perkesmas ). 3.Terlaksananya Tes Kebugaran jasmani bagi PNS kota Depok . 4. Terlaksananya pembentukan pos ukk dikecamatan sukmajaya. 5. terlaksananya pertemuan pos ukk 6. Terlaksananya pendampingan sikat gigi pada anak sekolah SD ,7. terlaksananya pelatihan PMK Perawat,8. Terlaksananya validasi data perkesmas,9. terlaksananya workshop keswa

Lokasi

4 -


5 1. Terlaksanan ya linsek antar OPD pemaparan tes pengukuran kebugaran sebanyak 175 org 2.Terlaksan anya Desinfo Kesus (kesja,kesor ga,keswa,gil ut,perkesma s) sebanyak 38 org .3.Terlaksan anya Tes Kebugaran jasmani bagi PNS kota Depok sebanyak 400 org dilakukan 3 x dalam setahun. 4. Terlaksanan ya pertemuan pos ukk sebanyak 45 org. 5. terlaksanany a pembentuka n pos ukk sebanyak 70 orang. 6. terlaksanany


6 459.298.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

1. Terlaksanan ya linsek antar OPD pemaparan tes pengukuran kebugaran sebanyak 175 org 2.Terlaksan anya Desinfo Kesus (kesja,kesor ga,keswa,gil ut,perkesma s) sebanyak 38 org .3.Terlaksan anya Tes Kebugaran jasmani bagi PNS kota Depok sebanyak 400 org dilakukan 3 x dalam setahun. 4. Terlaksanan ya pertemuan pos ukk sebanyak 45 org. 5. terlaksanany a pembentuka n pos ukk sebanyak 70 orang. 6. terlaksanany

459.298.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 29 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10

a pendamping an sikat gigi yang benar pada anak sekolah sebanyak 100 orang di 11 SD.7. terlaksanany a pelatihan PMK perawat sebanyak 38 org, 8.Terlaksan anya validasi data perkesmas sebanyak 35 org, 9.terlaksana nya workshop keswa sebanyak 40 org. 1.02.1.02.01.141.007. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera

Forum OPD

1. terlaksananya Kegiatan operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 130 orang 2.Terlaksannya Desinfo Kesehatan Indera 3. Terlaksannya Workshop Penanganan Gawat darurat pada mata 4. Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan PGPK 5. Jumlah Alkes sebanyak 1 jenis, pengadaan kacamata koreksi refraksi

-

130 kasus



11

12

a pendamping an sikat gigi yang benar pada anak sekolah sebanyak 100 orang di 11 SD.7. terlaksanany a pelatihan PMK perawat sebanyak 38 org, 8.Terlaksan anya validasi data perkesmas sebanyak 35 org, 9.terlaksana nya workshop keswa sebanyak 40 org. 311.900.000,00

0

0

0 -

130 kasus

sebanyak 35 org

sebanyak 35 org

sebanyak 35 org dokter

sebanyak 35 org dokter

sebanyak 40 org

sebanyak 40 org

1 Jenis, Kacamata sebanyak 100 bh

1 Jenis, Kacamata sebanyak 100 bh

311.900.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 30 dari 37

Kode

1


2

3

Peningkatan Kesehatan Keluarga

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan bayi Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

1.02.1.02.01.142.001. Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi

1. Jumlah Bikor, Pengelola KIA-KB, Pembina Kelurahan Pkm mendapat evaluasi program dan diseminasi program KIA/KB 2. Jumlah RS mendapat evaluasi penilaian RSSIB 3. Jumlah RS yang mendapat pembinaan Tim RSSIB 4. Jumlah pelaksanaan Review Maternal Perinatal dilakukan 5. Jumlah pertemuan tim pengkaji Review Maternal Perinatal untuk mengaudit kasus 6. Jumlah petugas pengelola KIA dan pembina kelurahan yang dilakukan evaluasi kualitas pelayanan dan manajemen KIA di Puskesmas 7. Jumlah Kasus kematian ibu dan bayi yang dilakukan pelacakan/audit 8. Jumlah pengadaan sarana kegiatan KIA

1.02.1.02.01.142.002. Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja

Jumlah petugas pelayanan kesehatan anak dan remaja mengikuti rakontek program Jumlah guru mendapat pelatihan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) Jumlah petugas mendapat pelatihan peer konselor remaja Jumlah petugas pendamping peer konselor remaja Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan anak sekolah

1.02.1.02.01.142.

Forum OPD




Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

80% 95% 100% 100% 100% 100%

1.534.073.800,00

-

1. 145 orang 2. 1 kali 3. 17 RS swasta dan pemerintah 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 35 orang 7. 35 kasus 8. 4 paket

999.073.800,00

0

0

0 -

-

-

38 orang 24 orang 35 orang

285.000.000,00

0

0

0 -

38 orang 24 orang 35 orang

1.535.000.000,00

1.000.000.000,00

285.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 31 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.142.003. Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut Usia

1. Jumlah Petugas Puskesmas yang mendapatkan Desinfo Progran lansia. 2. Jumlah sarana cetak unt posbindu. 3. Jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis stimulasi otak lansia 4. Jumlah kader dan lansia yg mengikuti seminar

1.02.1.02.01.143.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Peningkatan dan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Lokasi


4 -

5 1. 40 peserta 2.satu jenis (KMS) 3. 100 kader posbindu 4. 200 peserta seminar 100%

1.02.1.02.01.143.001. Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu

Jumlah Pasien Jamkesda Yang dilayani

-

188.660 pasien

1.02.1.02.01.143.002. Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda

Jumlah peserta Seminar jaminan Kesehatan Jumlah peserta perjanjian kerjasama Penandatangan nota kesepahaman Bersama Pertemuan Evaluasi Jaminan Kesehatan (RS) Pertemuan Evaluasi Jaminan Kesehatan (PKM) Pertemuan Jaminan Kesehatan (Kec, Kel) Pertemuan Jaminan Kesehatan (RS, PKM) Sosialisasi Intregasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan Peningkatan Kapasitas Tenaga kerja jaminan kesehatan Penilaian pelayanan jamkesda PPK II Kota Depok Terbaik Lokakarya Bulanan Monev, Koordinasi

-

98 orang 35 RS (70 orang) 35 RS 35 RS 35 PKM 550 orang ( Lurah, camat, kader, LPM) 35 RS, 35 PKM 235 orang 60 orang 20 RS 19 orang 35 PPK I, 35 PPK II

1.02.1.02.01.144.

cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih cakupan rumah tangga yang memiliki jamban sehat

Forum OPD

Peningkatan Kesehatan Lingkungan




95% 95%


6 250.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

1. 40 peserta 2.satu jenis (KMS) 3. 100 kader posbindu 4. 200 peserta seminar

24.000.000.000,00

24.000.000.000,00

23.000.000.000,00

0

0

0 -

188.660 pasien

1.000.000.000,00

0

0

0 -

98 orang 35 RS (70 orang) 35 RS 35 RS 35 PKM 550 orang ( Lurah, camat, kader, LPM) 35 RS, 35 PKM 235 orang 60 orang 20 RS 19 orang 35 PPK I, 35 PPK II

1.700.000.000,00

250.000.000,00

23.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.700.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 32 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.144.001. Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Terlaksananya Sosialisasi Hygiene Sanitasi Bagi PJ/penjamah makanan/catering/restoran/rumah makan dan peugas PKM Sosialisasi hygiene sanitasi DAM bagi pengelola/pemilik DAM Jumlah pendataan dan inspeksi sanitasi di semua TPM kota Depok Jumlah inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air bersih, makanan dan usap alat bagi RM/restoran/catering/jasa boga berdasrkan pengajuan pihak terkait Jumlah inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air bersih, makanan dan usap alat bagi RM/restoran/catering/jasa boga yang belum memiliki sertifikat laik hygiene Pencegahan dan penanggulangan KLB Keracunan makanan rumah makan/catering/restoran Pemeriksaan sampel makanan, usap duburdi dapur RS di depok

-

100 orang 100 orang 35 pkm 50 TPM 60 TPM 3 Lokasi 19 RS

372.000.000,00

0

0

0 -

100 orang 100 orang 35 pkm 50 TPM 60 TPM 3 Lokasi 19 RS

372.000.000,00

1.02.1.02.01.144.002. Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum Industri (TTUI)

Jumlah Inspeksi sanitasi bagi hotel, Kolam Renang, Pasar dan sekolah Jumlah pertemuan Petugas Sanitasi PKM dalam rangka Pelaksanaan Penyehatan dan Pengawasan TTUI Pengelolaan Limbah Medis PKM Bimtek Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Audit Kesehatan Lingkungan RS Uji Petik Pengambilan sampel air kolam renang Pengujian Limbah Cair PKM Stimulan perbaikan Sarana Sanitasi Mushola Stimulan Perbaikan sarsandas Sosialisasi Laik sehat buat TTU Inspeksi Sanitasi Sekolah dasar

-

50 Lokasi 1 kali@35 orang 35 PKM 40 Lokasi 19 RS 10 lokasi 35 PKM 4 Lokasi 5 orang 13 Lokasi 70 Lokasi

308.000.000,00

0

0

0 -

50 Lokasi 1 kali@35 orang 35 PKM 40 Lokasi 19 RS 10 lokasi 35 PKM 4 Lokasi 5 orang 13 Lokasi 70 Lokasi

308.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 33 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.01.144.003. Pengawasan Kualitas Air

Jumlah Pemantauan air bersih Industri, RS dan Mall Jumlah Pemantauan Kualitas Air Bersih Masyarakat Jumlah Pengawasan Depot Air Minum Jumih di pkmlah Pengawasan kualitas air bers jumlah pengawasan kualitas air bersih di pasar

-

100 lokasi 120 lokasi 100 lokasi 35 pkm 10 lokasi

420.000.000,00

0

0

0 -

100 lokasi 120 lokasi 100 lokasi 35 pkm 10 lokasi

420.000.000,00

1.02.1.02.01.144.004. Penyehatan Lingkungan Permukiman

Jumlah Orientasi PJB untuk siswa sekolah Dasar jumlah pertemuan evaluasi kegiatan PLP Jumlah pengendalian lalat di TPA Jumlah stimulan sarsandas di lokasi P2WKSS jumlah stimulan sarsandas di daerah kumuh miskin Jumlah PJB di kelurahan Jumlah PJB di OPD Jumlah Konseling dalam dan luar gedung Jumlah Bintek ke PKM

-

35 SD 35 PKM 1 TPA 1 kel 1 kel 20 kel 11 kec 35 PKM 35 PKM

600.000.000,00

0

0

0 -

35 SD 35 PKM 1 TPA 1 kel 1 kel 20 kel 11 kec 35 PKM 35 PKM

600.000.000,00

1.02.1.02.01.146.

1. Meningkatnya pengawasan thd bahan dan produk pangan 2. Meningkatnya status gizi masyarakat 3. Temuan penderita gizi buruk 4. Temuan pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan

95% 96% 110 5%

3.410.712.100,00

Forum OPD

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

3.775.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 34 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.146.001. Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan

Forum OPD




Penyuluhan Tentang Keamnan Pangan bagi siswa sekolah Dasar Jumlah Peserta Seminar PJAS Penyuluhan tentang keamnanan pangan bagi guru, anggota komite sekolah, pedagang, guru dan orang tua murid Penyuluhan tentang keamanan pangan bagi masyarakat kelurahan Penilaian kantin sehat sekolah Jumlah peserta pelatihan pengawas pangan cilik Audit Piagam Bintang Pangan Penyuluhan Bimtek keamanan pangan dan mutu PJAS

Lokasi

4 lokasi


5 10 SD @ 30 murid 36 sekolah, 32 pkm, 11 UPT disdik 10 sekolah@2 guru, 4 pedagang, 14 ortu murid, 10 perwakilan komite 8 kelurahan, 2 LPM, 5 pokja kel, 10 ka RW, 5 produsen JAS 11 sekolah 11 sekolah@4 siswa 11 kantin sehat SD 12 sekolah


6 475.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -

-



11

12 475.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 35 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.146.002. Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

Forum OPD




1. Jumlah IRTP yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi 2. Jumlah Minimarket dan Pasar Modern yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi 3. Jumlah IRTP, Toko kelontong, pasar modern, mini market, pasar tradisional yang diambil sampel pangan 4. Jumlah IRT yang pangannya disertifikasi 5. Jumlah Penanggung jawab sarana distribusi Pangan yang mengetahui ritel pangan yang baik 6. Jumlah kader kelurahandari 5 kecamatan yang menjadi pengawas pangan 6. Jumlah peserta pertemuan monev dan Pengawasan Saran Produksi Distribusi pangan

Lokasi

4 lokasi


5 1. 16 Lokasi 2. 22 Lokasi 3. 86 lokasi 4. 10 lokasi 5. 55 orang 6. 84 orang 7. 105 orang


6 285.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -

-



11

12 300.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 36 dari 37

Kode

1


2

3

1.02.1.02.01.146.003. Peningkatan Gizi Masyarakat




1. Jumlah petugas yang mendapat desiminasi informasi gizi desiminasi informasi 2. Jumlah surveilans gizi buruk 3. Jumlah balita yang Terpantau status gizinya 4. Jumlah Balita pasca gizi buruk dan kader yang mendapat reward penanganan gizi buruk 5. Jumlah balita kurang gizi yang mendapatkan PMT-P 6. Jumlah Bumil Gakin yang mendapatkan PMT-P 7. Jumlah PPG Puskesmas yang dapat di Bina 8. Jumlah kader melakukan Pendampingan Pemantauan Status Gizi 9. Jumlah kader melakukan sweeping pemberian kapsul vitamin A 10. Jumlah Perusahaan mendapatkan Penyuluhan tentang ASI Ekslusif 11. Jumlah Puskesmas yang di Monitoring & Evaluasi Program Gizi

Lokasi

4 -


5 45 Petugas 90 kasus 183.845 balita 35 balita, 3 kader 750 balita 300 bumil KEK 5 PPG 4995 kader 4995 kader 10 Perusahaan 35 Puskesmas 400 KP-ASI 4 kali 200 KP ASI 440 orang 20 orang 15 Pos Gizi 150 sekolah 16 orang 1050 RT


6 2.650.712.100,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

45 Petugas 90 kasus 183.845 balita 35 balita, 3 kader 750 balita 300 bumil KEK 5 PPG 4995 kader 4995 kader 10 Perusahaan 35 Puskesmas 400 KP-ASI 4 kali 200 KP ASI 440 orang 20 orang 15 Pos Gizi 150 sekolah 16 orang 1050 RT

3.000.000.000,00

12. Jumlah KPASI yang dapat dibina 13. Jumlah pertemuan Koordinasi Tenaga Gizi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 14. Jumlah KPASI mendapat KIT Laktasi 15. Jumlah Kader yang dilatih Pemantauan Pertumbuhan Balita 16. Jumlah Petugas Gizi yang dilatih Pemantauan Pertumbuhan Balita 17. Jumlah Pos Gizi yang Dapat di bina 18. Jumlah Sekolah yang dilakukan intervensi anemia remaja putri 19. Jumlah Petugas Gizi yang dilatih menjadi Fasilitator PMBA 20. Jumlah Rumah Tangga yang

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 37 dari 37

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

dipantau Garam Beryodium

TOTAL

93.187.258.795,00

TOTAL

93.365.327.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala Dinas Kesehatan

dr. Hj. N. Lies Karmawati, M.Kes NIP. 195808161987112001

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 11

Nama OPD : 1.01.01. -DINAS PENDIDIKAN

Kode


2

3

1 1.01.

PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.001.





Lokasi


4

Meningkatnya kualitas adminisrasi perkantoran

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

6.219.022.000,00

6.345.540.000,00

100%

1.622.000.000,00

1.642.500.000,00


Jumlah alat tulis kantor

Depok

48 Jenis

160.000.000,00

0

0

0 -

48 Jenis

165.000.000,00


Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Depok

20 Jenis Cetakan dan 1 Jenis Pengganda an

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis Cetakan dan 1 Jenis Pengganda an

155.000.000,00


Jumlah komponen instalasi listrik

Depok

18 Jenis

7.000.000,00

0

0

0 -

18 Jenis

7.500.000,00


Jumlah alat rumah tangga yang dibutuhkan

Depok

5 Jenis

20.000.000,00

0

0

0 -

5 Jenis

25.000.000,00


Jumlah makanan dan minuman

Depok

3 Jenis makmin rapat dan 2 jenis makmin pegawai (12 Bulan)

135.000.000,00

0

0

0 -

3 Jenis makmin rapat dan 2 jenis makmin pegawai (12 Bulan)


Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan


3950 Kali

1.000.000.000,00

0

0

0 -

3950 Kali


Jumlah sarana dan informasi yang digunakan

Depok

25 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

25 Jenis

1.01.1.01.01.002.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

100%

2.673.040.000,00

Forum OPD


140.000.000,00

1.000.000.000,00

150.000.000,00 2.703.040.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 11

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan

Depok

17 Unit

40.000.000,00

0

0

0 -

17 Unit

45.000.000,00


Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Depok

10 Jenis

20.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

25.000.000,00

1.01.1.01.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor

Jumlah gedung sekolah yang disediakan

Depok

1 Unit Gedung SDN Pancoranm as 1

175.000.000,00

0

0

0 -

1 Unit Gedung SDN Pancoranm as 1

185.000.000,00


Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

Depok

10 Jenis

600.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

610.000.000,00

1.01.1.01.01.002.66.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Pancoranmas

Jumlah pelayanan yang diberikan

Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.67.

Penyelenggaraan pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong


Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.68.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Beji


Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.69.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos


Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.70.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya


Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.71.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cipayung


Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.72.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis


Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.73.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan


Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 11

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.01.1.01.01.002.74.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Bojongsari


Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.75.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo

Jumlah palayanan yang diberikan

Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.76.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere

Jumlah pelayanan yang dibutuhkan

Depok

20 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

150.000.000,00

1.01.1.01.01.002.77.

Penyelenggaraan Pelayanan UPT SKB Kota Depok


Depok

20 Jenis

188.040.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

188.040.000,00

1.01.1.01.01.005.


Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

100%

1.838.482.000,00

1.910.000.000,00

1.01.1.01.01.005.001. Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, SMA/SMK

Jumlah mata pelajaran yang dianalisa

Depok

22 Mata Pelajaran

98.000.000,00

0

0

0 -

22 Mata Pelajaran

100.000.000,00

1.01.1.01.01.005.002. Workshop Lesson Study

Jumlah peserta workshop

Depok

180 Orang

123.905.000,00

0

0

0 -

180 Orang

125.000.000,00

1.01.1.01.01.005.003. Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK


Depok

23 Perkumpula n Guru

170.228.000,00

0

0

0 -

23 Perkumpula n Guru

175.000.000,00

1.01.1.01.01.005.004. Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK


Depok

100 Orang

15.000.000,00

0

0

0 -

100 Orang

20.000.000,00

1.01.1.01.01.005.005. Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas

Jumlah peserta pelatihan dan pmebekalan

Depok

100 Orang

33.288.000,00

0

0

0 -

100 Orang

35.000.000,00

1.01.1.01.01.005.007. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SM K

Jumlah peserta pengembangan kurikulum

Depok

500 Orang

1.010.000.000,00

0

0

0 -

500 Orang

1.050.000.000,00

1.01.1.01.01.005.008. Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif

Jumlah guru yang menangani siswa inklusi

Depok

80 Orang

121.500.000,00

0

0

0 -

80 Orang

125.000.000,00

1.01.1.01.01.005.009. Workshop Peningkatan dan Pembinaan Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK


Depok

100 Orang

130.367.000,00

0

0

0 -

100 Orang

135.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 11

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.01.1.01.01.005.010. Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan

Jumlah peserta pelatihan

Depok

100 Orang

53.833.000,00

0

0

0 -

100 Orang

55.000.000,00

1.01.1.01.01.005.011. Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok

Jumlah asesor yang dilatih

Depok

100 Orang

52.700.000,00

0

0

0 -

100 Orang

55.000.000,00

1.01.1.01.01.005.012. Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi Guru SD, SMP dan SMA/SMK

Jumlah peserta pelatihan

Depok

100 Orang

29.661.000,00

0

0

0 -

100 Orang

35.000.000,00

1.01.1.01.01.006.

Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Jumlah laporan yang dihasilkan

1.01.1.01.01.041.

Meningkatnya Kualitas Data dan Perencanaan


100%

Depok

85.500.000,00

90.000.000,00

0

0 -

14 Dokumen

85.500.000,00

100%

303.806.000,00

60.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

102.806.000,00

0

0

0 -

35.000 Kartu

0

14 Dokumen

240.000.000,00


Jumlah dokumen yang dihasilkan

Depok

1 Dokumen

1.01.1.01.01.041.002. Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN

Jumlah kartu NISN yang dicetak

Depok

35.000 Kartu

1.01.1.01.01.041.003. Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok

Jumlah buku profil pendidikan yang dicetak

Depok

50 Buku

66.000.000,00

0

0

0 -

50 Buku

1.01.1.01.01.041.05.

Penyusunan Rancangan Renstra

Jumlah dokumen yang dihasilkan

Depok

1 Dokumen

75.000.000,00

0

0

0 -

-

1.01.1.01.01.116.

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

1.01.1.01.01.116.001. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK, SD, SMP Negeri di Kota Depok

Forum OPD

Jumlah ruang kelas baru yang dibangun

100%

Depok

51 RKB

71.456.068.000,00

17.605.000.000,00

90.000.000,00

65.000.000,00 105.000.000,00 70.000.000,00 89.925.000.000,00

0

0

0 -

51 RKB

18.000.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 11

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

1.01.1.01.01.116.002. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) SMA dan SMK Negeri di Kota Depok

Jumlah ruang kelas yang dibangun

Depok

15 RKB

1.01.1.01.01.116.004. Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP Negeri di Kota Depok

Jumlah sekolah yang direhab

Depok

37 Sekolah Negeri

1.01.1.01.01.116.005. Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota Depok

Jumlah sekolah yang direlokasi

Depok

1.01.1.01.01.116.007. Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan Lingkungan Sekolah

Jumlah sekolah yang dibangun turap, pagar dan ditata lingkungannya

1.01.1.01.01.116.008. Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

0

0

0 Pada tahun 2016 sebagian kegiatan pada Bidang Pendidik an Menenga h dan Kejuruan diambil alih oleh Propinsi

15 RKB

10.040.800.000,00

0

0

0 -

37 Sekolah Negeri

1 Unit

2.000.000.000,00

0

0

0 -

1 Unit

2.100.000.000,00

Depok

22 Sekolah

1.997.997.000,00

0

0

0 -

22 Sekolah

2.000.000.000,00

Jumlah kantor UPT yang dibangun

Depok

1 Unit

912.500.000,00

0

0

0 -

1 Unit

1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.116.009. Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota Depok

Jumlah sekolah penerima alat pembelajaran

Depok

15 Sekolah

1.500.000.000,00

0

0

0 -

15 Sekolah

1.500.000.000,00

1.01.1.01.01.116.010. Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota Depok

Jumlah lokal sekolah yang mendapatkan mebelair

Depok

58 Lokal

6.000.000.000,00

0

0

0 -

58 Lokal

6.100.000.000,00

1.01.1.01.01.116.011. Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok

Jumlah buku raport yang disalurkan

Depok

118.729 Buah

1.500.000.000,00

0

0

0 -

120.000 Buah

1.600.000.000,00

1.01.1.01.01.116.013. Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat dan Provinsi

Jumlah bantuan yang dilaksanakan

Depok

3 Jenis

122.351.000,00

0

0

0 -

3 Jenis

Forum OPD

-

6.000.000.000,00

11.000.000.000,00

125.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 11

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5

1.01.1.01.01.116.014. Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok

Jumlah lahan yang disediakan

Depok

2 Lokasi

1.01.1.01.01.116.22.

Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA/SMK Negeri di Kota Depok

Jumlah sekolah negeri yang direhab

Depok

27 Lokal

1.01.1.01.01.117.

Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1.01.1.01.01.117.06.

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri

Jumlah Sekolah TK Negeri

Depok

1 TKN

1.01.1.01.01.117.07.

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri

Jumlah SD Negeri

Depok

278 SDN

Forum OPD




100%

Catatan Penting



6 29.777.420.000,00

-

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 Kebutuha n dana Rp 30.000.0 00.000 baru terinput Rp 29.777.4 20.000 sehingga masih ada kekurang an 222.580. 000

2 Lokasi

32.000.000.000,00

0

0


27 Lokal

8.500.000.000,00

52.498.250.000,00

70.150.000.000,00

25.200.000,00

0

0

0 -

1 TKN

39.045.150.000,00

0

0

0 -

278 SDN

30.000.000,00

40.000.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 11

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

Catatan Penting



6

1.01.1.01.01.117.08.

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri

Jumlah SMP Negeri

Depok

22 SMPN

1.01.1.01.01.117.09.

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri

Jumlah SMAN/SMKN

Depok

13 SMAN dan 3 SMKN

1.01.1.01.01.117.10.

Seleksi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi Siswa Berprestasi

Jumlah penerima beasiswa

Depok

20 Orang

109.700.000,00

1.01.1.01.01.118.

Peningkatan Pendidikan Informal dan Nonformal

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Informal dan Nonformal

100%

6.987.000.000,00

13.318.200.000,00

-

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

0

0

0 -

22 SMPN

14.000.000.000,00

0

0


13 SMAN dan 3 SMKN

16.000.000.000,00

0

0

0 -

20 Orang

120.000.000,00

7.075.000.000,00

1.01.1.01.01.118.001. Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS & TPA)

Jumlah peserta sinergitas program

Depok

200 Orang

65.000.000,00

0

0

0 -

200 Orang

70.000.000,00

1.01.1.01.01.118.002. Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI

Jumlah peserta lomba

Depok

200 Orang

150.000.000,00

0

0

0 -

200 Orang

155.000.000,00

1.01.1.01.01.118.003. Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD

Jumlah peserta gelar kratifitas

Depok

3150

125.000.000,00

0

0

0 -

3150

130.000.000,00

1.01.1.01.01.118.004. Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM

Jumlah peserta sosialisasi

Depok

100 Orang

35.000.000,00

0

0

0 -

100 Orang

1.01.1.01.01.118.005. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

Jumlah tahapan ujian

Depok

2 Tahap

220.000.000,00

0

0

0 -

2 Tahap

225.000.000,00

1.01.1.01.01.118.006. Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara Internasional

Jumlah pemenang lomba

Depok

8 Orang

126.000.000,00

0

0

0 -

8 Orang

130.000.000,00

Forum OPD

40.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 11

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

1.01.1.01.01.118.007. Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI

Jumlah peserta pembinaan

Depok

500 Orang

1.01.1.01.01.118.008. Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat

Jumlah lembaga yang mengikuti pameran

Depok

1.01.1.01.01.118.009. Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga kursus

Jumlah lembaga yang menerima bantuan

1.01.1.01.01.118.010. Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C dan PAUD di SKB


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

105.000.000,00

0

0

0 -

500 Orang

20 Lembaga

35.000.000,00

0

0

0 -

20 Lembaga

40.000.000,00

Depok

80 Lembaga

45.000.000,00

0

0

0 -

80 Lembaga

50.000.000,00

Jumlah peserta didik

Depok

100 Orang

236.000.000,00

0

0

0 -

100 Orang

240.000.000,00

1.01.1.01.01.118.011. Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an

Jumlah warga belajar yang mengikuti

Depok

500 Warga Belajar

985.000.000,00

0

0

0 -

500 Warga Belajar

990.000.000,00

1.01.1.01.01.118.012. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

Jumlah alat permainan edukatif

Depok

150 Paket APE Indoor

1.130.000.000,00

0

0

0 -

150 Paket APE Indor

1.140.000.000,00

1.01.1.01.01.118.13.

Fasilitasi Kejar Paket A, B, C di PKBM

Jumlah warga belajar

Depok

1100 Warga Belajar

2.775.000.000,00

0

0

0 -

1100 Warga Belajar

2.780.000.000,00

1.01.1.01.01.118.14.

Fasilitasi Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja

Jumlah warga belajar yang tersalurkan

Depok

100 Orang

235.000.000,00

0

0

0 -

100 Orang

240.000.000,00

1.01.1.01.01.118.17.

Workshop Peningkatan Mutu SDM PAUDNI


Depok

200 Orang

45.000.000,00

0

0

0 -

200 Orang

50.000.000,00

1.01.1.01.01.118.18.

Pemutihan Izin Operasional PAUDNI

Jumlah lembaga PUDNI yang di data

Depok

300 Lembaga

75.000.000,00

0

0

0 -

300 Lembaga

80.000.000,00

1.01.1.01.01.118.19.

Penyelenggaraan Kejar Paket C Plus

Jumlah warga belajar

Depok

400 Orang

600.000.000,00

0

0

0 -

400 Orang

605.000.000,00

1.01.1.01.01.119.

Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan

Meningkatnya Kualitas dan Tatakelola Pendidikan

100%

1.01.1.01.01.119.002. Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah


Depok

100 Orang

1.01.1.01.01.119.004. Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional

Jumlah tahapan penilaian

Depok

2 Tahap

Forum OPD

12.322.084.800,00

110.000.000,00

12.710.000.000,00

150.000.000,00

0

0

0 -

100 Orang

51.860.000,00

0

0

0 -

2 Tahap

155.000.000,00 55.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 9 dari 11

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.01.1.01.01.119.005. Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan


Depok

100 Orang

55.910.000,00

0

0

0 -

100 Orang

60.000.000,00

1.01.1.01.01.119.007. Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka

Jumlah sekolah penyelenggara

Depok

6 Sekolah

2.932.380.000,00

0

0

0 -

6 Sekolah

3.000.000.000,00

1.01.1.01.01.119.010. Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)


Depok

315 Orang

73.422.500,00

0

0

0 -

315 Orang

75.000.000,00

1.01.1.01.01.119.011. Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK

Jumlah mata pelajaran yang diujikan

Depok

34 Mata Pelajaran

89.857.000,00

0

0

0 -

34 Mata Pelajaran

95.000.000,00

1.01.1.01.01.119.012. Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH) Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional

Jumlah stand pameran


3 Stand

119.001.000,00

0

0

0 -

3 Stand

125.000.000,00

1.01.1.01.01.119.013. Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba Siswa Berprestasi


Depok

150 Orang

150.000.000,00

0

0

0 -

150 Orang

155.000.000,00

1.01.1.01.01.119.014. Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan SMA

Jumlah peserta forum ilmiah

Depok

400 Orang

197.567.000,00

0

0

0 -

400 Orang

210.000.000,00

1.01.1.01.01.119.016. Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK

Jumlah peserta LDK

Depok

70 Orang

76.251.000,00

0

0

0 -

70 Orang

80.000.000,00

1.01.1.01.01.119.017. Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional


Depok

150 Orang

400.000.000,00

0

0

0 -

150 Orang

500.000.000,00

1.01.1.01.01.119.018. Seleksi Guru Berprestasi


Depok

200 Orang

116.455.000,00

0

0

0 -

200 Orang

120.000.000,00

1.01.1.01.01.119.019. Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa Indonesia (Galaksi)


Depok

50 Orang

79.610.000,00

0

0

0 -

50 Orang

85.000.000,00

1.01.1.01.01.119.020. Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup SD, SMP dan SMA/SMK

Jumlah sekolah yang dibina

Depok

30 Sekolah

99.978.200,00

0

0

0 -

30 Sekolah

Forum OPD

105.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 10 dari 11

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

1.01.1.01.01.119.021. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP

Jumlah peserta akreditasi

Depok

130 Sekolah

1.01.1.01.01.119.22.

Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya

Jumlah kegiatan lomba


1.01.1.01.01.119.23.

Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru SD dan Minat Baca Siswa

Jumlah peserta peningkatan kemampuan kinerja

1.01.1.01.01.119.25.

Induksi Guru Pemula

1.01.1.01.01.119.26.


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

139.647.000,00

0

0

0 -

130 Sekolah

3 Kegiatan lomba

1.097.449.900,00

0

0

0 -

3 Kegiatan lomba

1.100.000.000,00

Depok

Rp 89.674.900

89.674.900,00

0

0

0 -

Rp 95.000.000

95.000.000,00

Jumlah peserta induksi guru

Depok

100 Orang

160.408.000,00

0

0

0 -

100 Orang

165.000.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Jumlah peserta olimpiade

Depok

400 Sekolah

400.000.000,00

0

0

0 -

400 Sekolah

500.000.000,00

1.01.1.01.01.119.27.

Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Kerja Mengajar (KJM) Guru


Depok

100 Orang

20.904.000,00

0

0

0 -

100 Orang

25.000.000,00

1.01.1.01.01.119.28.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru


Depok

100 Orang

39.600.000,00

0

0

0 -

100 Orang

45.000.000,00

1.01.1.01.01.119.29.

Peningkatan Pelayanan UKS

Jumlah kegiatan peningkatan UKS sekolah

Depok

1 Kegiatan

250.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

255.000.000,00

1.01.1.01.01.119.30.

Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Jumlah kegiatan ujian

Depok

2 Tahap (Pra UN dan UN)

4.638.109.300,00

0

0

0 -

2 Tahap (Pra UN dan UN)

1.01.1.01.01.119.31.

Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat dan Pendamping

Jumlah kegiatan yang dilakukan

Depok

2 Kegiatan

30.000.000,00

0

0

0 -

2 Kegiatan

35.000.000,00

1.01.1.01.01.119.32.

Seleksi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping Bangub)

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Depok

1 Kegiatan

14.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

20.000.000,00

1.01.1.01.01.119.33.

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMA, dan SMK Negeri

Jumlah sekolah negeri

Depok

311 Sekolah Negeri

850.000.000,00

0

0

0 -

311 Sekolah Negeri

Forum OPD

145.000.000,00

4.650.000.000,00

855.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 11 dari 11

Kode

1 1.01.1.01.01.120.


2

3

Pengembangan Pendidikan Kreatif




Lokasi


4

5 100%

Menigkatnya Kualitas Pendidikan Kreatif


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

961.555.000,00

970.000.000,00

1.01.1.01.01.120.001. Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill) dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan

Jumlah peserta lifeskill

Depok

600 Orang

786.555.000,00

0

0

0 -

600 Orang

790.000.000,00

1.01.1.01.01.120.03.

Jumlahg peserta pembinaan dan jambore

Depok

1.350 Orang

175.000.000,00

0

0

0 -

1.350 Orang

180.000.000,00

Pembinaan dan Jambore Remaja Kreatif

TOTAL

150.747.785.800,00

TOTAL

187.415.540.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala Dinas Pendidikan

Ir. Herry Pansila Prabowo, M.Eng NIP. 196706011986121001

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 7

Nama OPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode

1


2

3

1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.10.01.002.





Lokasi


4


5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.068.814.995,00

2.900.000.000,00

100%

1.500.000.000,00

2.275.000.000,00


Terpeliharanya perlengkapan Gedung kantor

Depok

17 jenis pemeliharaa n perlengkapa n kantor

150.000.000,00

0

0

0 -

20 jenis pemeliharaa n perlengkapa n kantor

175.000.000,00


Terpeliharanya kendaraan bermotor

Depok

4 Kendaraan Roda empat dan 17 Kendaraan roda dua

150.000.000,00

0

0

0 -

4 Kendaraan Roda empat dan 17 Kendaraan roda dua

200.000.000,00


Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

Depok

5 jenis peralatan kantor

400.000.000,00

0

0

0 -

5 jenis peralatan kantor

400.000.000,00

1.10.1.10.01.002.108. Pengadaan sarana dan Prasarana Pelayanan KTP dan KK

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KTP dan KK

Depok

Komputer SIAK 30 unit, printer 30 buah, tinta 126 buah.

800.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis sarana pelayanan

1.10.1.10.01.005.

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis/Fungsional


81 Orang

1.10.1.10.01.005.022. Pelatihan Operator SIAK dan Admin

Terlaksananya Pelatihan Bagi Operator SIAK dan Admin

Depok

81 orang

1.10.1.10.01.005.138. Pengadaan Seragam Olahraga

Tersedianya Sarana Olahraga

Depok

150 Stel

Forum OPD

83.814.995,00

83.814.995,00

1.500.000.000,00

100.000.000,00

0

0

0 -

85 orang

0

0

0 -

150 Stel

100.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 7

Kode

1 1.10.1.10.01.006.


2

3





Lokasi


4

Tersusunnya Laporan Keuangan Smester Tersusunnya Lakip OPD Tersusunnya Laporan RFK Perbulan Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD Per Triwulan

5


6

2 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 4 Dokumen

110.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12 125.000.000,00


Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

Depok

2 Dokumen

60.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

75.000.000,00

1.10.1.10.01.006.11.

Penyusunan LAKIP OPD

Tersusunnya LAKIP Disdukcapil

Depok

1 Dokumen

50.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

50.000.000,00

1.10.1.10.01.27.

Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan

Penertiban Administrasi Kependudukan

33 Titik

375.000.000,00

1.10.1.10.01.27.01.

Operasi Penertiban KTP

Terlaksananya Operasi Penertiban KTP

Depok

33 Titik

225.000.000,00

0

0

0 -

40 Titik

250.000.000,00

1.10.1.10.01.27.02.

Pembinaan dan Pengawasan Penduduk WNA

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan WNA

Depok

11 Titik

150.000.000,00

0

0

0 -

11 Titik

150.000.000,00

1.10.1.10.01.035.


Tersedianya SIM Yang Efektif

1.10.1.10.01.035.09.

Sosialisasi Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Terlaksananya sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat

Depok

11 Kecamatan

400.000.000,00

0

0

0 -

11 Kecamatan

400.000.000,00

1.10.1.10.01.035.10.

Penyusunan Buku Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersusunnya Buku Profil sistem pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Depok

150 Buku

250.000.000,00

0

0

0 -

150 Buku

250.000.000,00

1.10.1.10.01.036.


Tersusunnya SOP dan ISO

1.10.1.10.01.036.12.

Review Pelaksanaan ISO

Tersusunnya Review ISO Disdukcapil

1.10.1.10.01.041.


Tersusunnya Data Sektor / Urusan Tersusunnya Rensra OPD Tersusunnya Renja OPD

Forum OPD

100%

1 SOP dan 1 ISO

Depok

400.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

50.000.000,00

1 Review ISO

50.000.000,00

1 Dokumen 1 Rensra 1 Renja

515.000.000,00

50.000.000,00

0

0

0 -

1 Review ISO

50.000.000,00 550.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 7

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


Tersusunnya Renja OPD

Depok

1 Renja

1.10.1.10.01.041.42.

Penyusunan data dan Pelaporan Pencatatan Sipil

Tersusunnya laporan dan Buku Informasi Kependudukan

Depok

1.10.1.10.01.041.43.

Pendataan dan Penertiban Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Terdatanya Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

1.10.1.10.01.041.44.

Penyusunan data dan Pelaporan Kependudukan

Tersusunnya laporan dan Buku Informasi Kependudukan

1.10.1.10.01.056.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemikikan KK Kepemilikan KTP Kepemilikan Akta Kelahiran Kepemilikan Akta Kematian

1.10.1.10.01.056.09.

Pengadaan sarana penunjang pelayanan KTP Elektronik dan KK

Tersedianya sarana penunjang pelayanan KTP dan KK

1.10.1.10.01.056.10.

Pengadaan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan dan Dinas

1.10.1.10.01.056.11.

Pemeliharaan dan Perawatan Perangkat KTP dan KK di Tingkat Kelurahan

Forum OPD





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

40.000.000,00

0

0

0 -

1 Renja

12 Pelaporan, 1200 Buku laporan data dan informasi

200.000.000,00

0

0

0 -

12 Pelaporan, 1200 Buku laporan data dan informasi

200.000.000,00

Depok

11 Kecamatan

75.000.000,00

0

0

0 -

11 Kecamatan

100.000.000,00

Depok

90 Buku laporan Kependuduk an

200.000.000,00

0

0

0 -

90 Buku laporan Kependuduk an

200.000.000,00

90 % 100% 95% 20 %

2.525.000.000,00

Depok

Blangko KK 150.000 lb dan Penjilidan Arsip KK dan KTP

250.000.000,00

0

0

0 -

Blangko KK 150.000 lb dan Penjilidan Arsip KK dan KTP

300.000.000,00

Tersedianya sarana administrasi kependudukan di Tingkat Kelurahan dan Dinas

Depok

516 Buku Register, 18 jenis Formulir

200.000.000,00

0

0

0 -

516 Buku Register, 18 jenis Formulir

250.000.000,00

Terpeliharanya Perangkat KTP dan KK di Kelurahan

Depok

63 Perangkat KTP dan KK

125.000.000,00

0

0

0 -

63 Perangkat KTP dan KK

150.000.000,00

50.000.000,00

3.000.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.10.1.10.01.056.12.

Optimalisasi Pelayanan penduduk pindah dan datang

Tersedianya Buku Register Pindah Datang

Depok

Buku Register 40 buku, Continios 2 Plya 360 dus dan penjilidan

150.000.000,00

0

0

0 -

Buku Register 45 Buku, Continios 2 Ply 375 dus dan penjilidan

200.000.000,00

1.10.1.10.01.056.13.

Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan Warga Negara Asing

Tersedianya Sarana Administrasi Kependudukan WNA

Depok

Formilir 16 Jenis, Blangko SKTT 1000 Keping, Register WNA 10 buku dan Penjilidan

150.000.000,00

0

0

0 -

Formulir 16 jenis, Blangko SKTT 1000 keping, Register WNA 10 Buku dan Penjilidan

175.000.000,00

1.10.1.10.01.056.14.

Penataan Pelayanan administrasi Kependudukan di Tingkat RT dan RW

Tertibnya Administrasi Kependudukan Tingkat RT dan RW

Depok

Buku Register 52.510 buku

-

0

0

0 -

1 kali dalam 5 tahun

-

1.10.1.10.01.056.15.

Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan di Tingkat RT dan RW

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan Bagi RT dan RW

Depok

Seluruh RT dan RW di 63 Kelurahan

-

0

0

0 -

1 kali dalam 5 tahun

-

1.10.1.10.01.056.16.

Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran melalui Isbat Nikah

Terlaksananya Isbat nikah dan Pelayanan Akta Kelahiran bagi Penduduk Kurang mampu

Depok

1000 pasang Itsbat Nikah, 2000 akta Kelahiran dan 2000 akta Pengesaha n anak

650.000.000,00

0

0

0 -

1000 pasang Istbah Nikah, 2000 Akta Kelahiran 2000 Akta Pengesaha n anak

700.000.000,00

1.10.1.10.01.056.17.

Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian di Luar Kantor

Terlaksananya Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Depok

30.000 Akta Kelahiran dan 5.000 Akta Kematian

150.000.000,00

0

0

0 -

35.000 Akta Kelahiran dan 5.000 Akta Kematian

200.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.10.1.10.01.056.18.

Pengadaan buku registrasi Akta Kelahiran dan Kematian serta blangko kutipan akta Kelahiran dan Kematian

Tersedianya Buku Register Kelahiran dan Kematian serta Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian

Depok

600 Buku Register dan 34.000 Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian

400.000.000,00

0

0

0 -

600 Buku Register dan 34.000 Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian

450.000.000,00

1.10.1.10.01.056.19.

Pengadaan Sarana penunjang Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian

Depok

34.000 Map Kelahiran dan Kematian, 15 jenis Formulir pendaftaran dan penjilidan Akta

150.000.000,00

0

0

0 -

35.000 Map Kelahiran dan ,15 jenis Formulir pendaftaran dan Penjilidan

200.000.000,00

1.10.1.10.01.056.20.

Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Tersedianya Buku Register, Kutipan Akta dan Formulir pelaporan

Depok

3 jenis Buku Register, 7.500 Akta Perkawinan dan perceraian serta 5 jenis Formulr pelaporan

150.000.000,00

0

0

0 -

3 jenis Buku Register, 7.500 Akta Perkawinan dan perceraian serta 5 jenis Formulir pelaporan

200.000.000,00

1.10.1.10.01.056.21.

Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan pengakuan anak

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Akta Perkawinan dan perceraian

Depok

Map Perkawinan 6.000, map Perceraian 2.000 Pengakuan dan Pengesaha n anak 1.000 dan pelaporan

150.000.000,00

0

0

0 -

Map Perkawinan 7.000, map Perceraian 2.500 Pengakuan dan Pengesaha n anak 1.000 dan pelaporan

175.000.000,00

1.10.1.10.01.057.

Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Penerapam e KTP (Jumlah Penduduk )

100%

1.250.000.000,00

Forum OPD

1.450.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.10.1.10.01.057.02.

Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasaana penunjang sistim administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Terpeliharanya sarana dan Prasarana Sistem Administrasi Kependudukan

Depok

1 Dinas, 63 Kelurahan,1 1 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Keliling

750.000.000,00

0

0

0 -

1 Dinas,63 Kelurahan,1 1 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Kelilimg

850.000.000,00

1.10.1.10.01.057.03.

Pengembangan jaringan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Terfasilitasinya jaringan online pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Depok

63 Kelurahan, 11 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Keliling

500.000.000,00

0

0

0 -

63 Kelurahan, 11 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Keliling

600.000.000,00

1.10.1.10.01.59.


Tersusunnya/Revisi Regulasi

1.10.1.10.01.59.03.

Tersususnnya Revisi Perda Nomo 05 Tahun 2007

Tersususnnya Revisi Perda Nomo 05 Tahun 2007

1.10.1.10.01.60.

Pelayanan Administasi perkantoran


1.10.1.10.01.60.01.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1.10.1.10.01.60.02.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.10.1.10.01.60.03.

1.10.1.10.01.60.04.

Forum OPD

1 Perda

Depok

1 Perda

75.000.000,00

75.000.000,00

-

0

0

0 -

1 Perda

-

100%

1.225.000.000,00

Depok

83 Jenis ATK

200.000.000,00

0

0

0 -

100 Jenis ATK

200.000.000,00

Tersedianya Barang cetakan kebutuhan kantor

Depok

19 Jenis Barang Cetakan

200.000.000,00

0

0

0 -

25 Jenis Barang Cetakan

200.000.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi listrik dan Penerangan kantor

Depok

7 Jenis Komponen Listrik

25.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis Komponen Listrik

30.000.000,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Depok

35 Jenis Peralatan Rumah Tangga

50.000.000,00

0

0

0 -

40 Jenis Peralaan Rumah Tangga

60.000.000,00

1.290.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.10.1.10.01.60.05.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum pegawai, tamu dan rapat

Depok

3 Kegiatan (Makan Minum Pegawai, Rapat dan Jamuan Tamu)

200.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan (Pegawai, Rapat dan Jamuan Tamu)

250.000.000,00

1.10.1.10.01.60.06.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Depok, Prop Jabar, DKI, Kementerian dan Luar Propinsi

Dalam Daaerah, Prop Jabar, DKI, Kementeria n dan Luar Propinsi

500.000.000,00

0

0

0 -

Dalam Daaerah, Prop Jabar, DKI, Kementeria n dan Luar Propinsi

500.000.000,00

1.10.1.10.01.60.07.

Penyediaan Sarana Informasi

Tersedianya sarana informasi

Depok

4 Media dan 6 Advitorial

50.000.000,00

0

0

0 -

4 Media dan 6 Advitorial

50.000.000,00

TOTAL

8.358.814.995,00

TOTAL

9.890.000.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok

H.M.Misbahul Munir, SH, MH NIP. 196001311983031012

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 12

Nama OPD : 1.14.01. -DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Kode

1


2

3

1.14.

KETENAGAKERJAAN

1.14.1.14.01.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.642.924.335,00

1.898.500.000,00

100%

1.102.924.335,00

1.294.500.000,00



Depok

60 Jenis

125.000.000,00

0

0

0 -

70 Jenis

137.500.000,00


Jumlah Belanja Cetak

Depok

6 Jenis Cetakan

125.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis Cetakan

137.500.000,00


Jumlah Komponen Instalasi Listrik

Depok

20 Jenis Komponen

35.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis Komponen

38.500.000,00



Depok

27 Jenis Alat Rumah Tangga

35.000.000,00

0

0

0 -

30 Jenis Alat Rumah Tangga

38.500.000,00


Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rutin

Depok

3250 box/galon/du s

100.000.000,00

0

0

0 -

4250 box/galon/du s

110.000.000,00


Jumlah Perjalanan DInas/Rakor (Rutin)

Depok

750 HOK

607.924.335,00

0

0

0 -

900 HOK

750.000.000,00


Jumlah Koran

Depok

10 Media Massa

75.000.000,00

0

0

0 -

10 Media Massa

82.500.000,00

1.14.1.14.01.002.


100%

425.000.000,00



Jumlah Kendaraan dalam Pemeliharaan RUtin

Depok

4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2


Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Depok

10 Jenis

Forum OPD

467.500.000,00

100.000.000,00

0

0

0 -

4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2

50.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

110.000.000,00

55.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 12

Kode

1


2

3


Lokasi

4

5

1.14.1.14.01.002.052 Pakaian Olah Raga

Jumlah Pakaian Olahraga Terbeli

Depok

60 Stel

1.14.1.14.01.002.106. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli

Depok

10 Jenis

1.14.1.14.01.005.



-

1.14.1.14.01.006.


Tersusunnya Laporan keuangan semesteran Tersusunnya LAKIP OPD Tersusunnya laporan RFK Tersusunnya laporan pengendalian 3 bulanan

2 dok. 1 dok. 12 dok. 4 dok.


Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

1.14.1.14.01.22.

Tersusunnya data /urusan Tersusunnya Renstra OPD Tersusunnya Renja OPD





Depok


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

75.000.000,00

0

0

0 -

70 Stel

200.000.000,00

0

0

0 Lanjutan

20 Jenis

15.000.000,00

1 dokumen

15.000.000,00

3 data

100.000.000,00

82.500.000,00 220.000.000,00

16.500.000,00

0

0

0 -

5 Dokumen

16.500.000,00 120.000.000,00

1 Dokumen

1.14.1.14.01.22.001.

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

Jumlah Dokumen Renja,jml peserta forum OPD

Depok

1 dokumen

50.000.000,00

0

0

0 -

5 dokumen

60.000.000,00

1.14.1.14.01.22.05.

Penyusunan Renstra

Jumlah Tersusunya Renstra

Depok

1 buku

50.000.000,00

0

0

0 -

1 buku

60.000.000,00

1.14.1.14.01.088.

Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah fasilitasi perluasan kerja Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persentase tenaga terlatih yang terserap

1.14.1.14.01.088.003. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

3 4,036 40 orang 140 Orang , (50 Orang Kompetensi)

Depok

80%

4.498.624.000,00

2.806.440.000,00

001

Pelatihan Tata Rias Pengantin (PKK Kel. LIMO)*

Kel. Limo Kec. Limo

40 orang

90.000.000,00

002

Pelatihan Perbengkelan Roda Dua (Karang Taruna Kelurahan Limo)*

Kel. Limo Kec. Limo

60 orang

210.000.000,00

Forum OPD

2.007.125.876,00

0

0

0 -

80%

200.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5


6

003

Pelatihan Industri Kreatif (Layanan Komputer dan Piranti Lunak) Kelurahan Cisalak*

Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya

004

Pelatihan Industri Kreatif (Fashion Membatik)*

Kel. Cisalak

005

Pelatihan Industri Kreatif Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis*

Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis

10 orang

006

Pelatihan Perbengkelan Roda Dua Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimangis*

Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimangis

15 orang

007

Pelatihan Menjahit Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimangis*

Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimangis

10 orang

36.690.000,00

008

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Mekarsari Kec. CImanggis *

Kel. Mekarsari Kec. CImanggis

15 orang

33.750.000,00

009

Pelatihan Otomotif Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung *

Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung

5 orang

17.500.000,00

010

Pelatihan Komputer Kel. CIpayung Jaya Kec. Cipayung *

Kel. CIpayung Jaya Kec. Cipayung

20 orang

011

Pelatihan Tata Rias Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung *

Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung

10 orang

012

Pelatihan Penerbitan dan Percetakan Sablon Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung *

Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung

6 orang

013

Pelatihan Layanan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung *

Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung

7 orang

014

Pelatihan Otomotif Roda 2 Kel. Cipayung Kec. Cipayung *

Kel. Cipayung Kec. Cipayung

13 orang

Forum OPD




10 orang

12 orang


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

22.500.000,00

27.000.000,00

22.500.000,00

52.500.000,00

45.000.000,00

22.500.000,00

13.500.000,00

15.750.000,00

45.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

015

Pelatihan Komputer Desain Grafis Kel. Cipayung Kec. Cipayung *

Kel. Cipayung Kec. Cipayung

30 orang

016

Pelatihan Tata Rias Kel. Pancoran mas Kec. Pancoran Mas *

Kel. Pancoran mas Kec. Pancoran Mas

20 orang

017

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas

Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas

20 orang

018

Pelatihan industri kreatif Kel. Depok Kec. Pancoran Mas *

Kel. Depok Kec. Pancoran Mas

20 orang

019

Pelatihan Lampion, Tas Pesta dan Bros Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya *

Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya

10 orang

020

Pelatihan Tata Boga Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya *

Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya

30 orang

021

Pelatihan Tata Rias Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya *


13 orang

022

Pelatihan Otomotif Roda Dua Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya *


6 orang

023

Pelatihan Otomotif Roda Dua Kel. Mekar Jaya KEc. Sukmajaya *

Kel. Mekar Jaya KEc. Sukmajaya

5 orang

024

Pelatihan Tata Rias Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya *

Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya

60 orang

025

Pelatihan Tata Rias Kel. Cimpaeun Kec. Tapos *

Kel. Cimpaeun Kec. Tapos

20 orang

026

Pelatihan Tata Rias Kel. Jatijajar Kec. Tapos *

Kel. Jatijajar Kec. Tapos

30 orang

Forum OPD





6


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

67.500.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

22.500.000,00

67.500.000,00

29.250.000,00

21.000.000,00

17.500.000,00

135.000.000,00

45.000.000,00

67.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5


6

027

Pelatihan Otomotif Roda 2 bagi Pemula Kel. Jatijajar Kec. Tapos *

Kel. Jatijajar Kec. Tapos

30 orang

030

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Pondok Petir Kec. Tapos *

Kel. Pondok Petir Kec. Tapos

15 orang

031

Pelatihan otomotif roda dua bagi pemula Kel. Pondok Petir *

Kel. Pondok Petir

032

Pelatihan Tata Rias Kel. Pondok Petir *

Kel. Pondok Petir Kec. Tapos

033

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Durenmekar *

Kel. Durenmekar

034

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Bojongsari lama *

Kel. Bojongsari lam

13 orang

035

Pelatihan Komputer Kel. Bojongsari lama *

Kel. Bojongsari lama

13 orang

036

Pelatihan Daur Ulang Sampah Kel. bojongsari Lama *

Kel. bojongsari Lama

13 orang

038

Pelatihan Sablon Kel. Bojongsari Baru *

Kel. Bojongsari Baru

4 orang

039

Pelatihan Komputer Kel. Bojongsari Baru *


2 orang

4.500.000,00

040

Pelatihan Kuliner Kel. Bojongsari *

Kel. Bojongsari

12 orang

27.000.000,00

041

Pelatihan Tata Rias Kel. Bojongsari baru *

Kel. Bojongsari baru

12 orang

042

Pelatihan industri kreatif Kel. Curug Kec. Tapos *

Kel. Curug Kec. Tapos

8 orang

043

Pelatihan Tata Rias Kel. Serua

Kel. Serua

Forum OPD




10 orang

18 orang

2 orang

1 orang


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

105.000.000,00

33.750.000,00

35.000.000,00

40.500.000,00

4.500.000,00

29.250.000,00

29.250.000,00

29.250.000,00

9.000.000,00

27.000.000,00

18.000.000,00

2.250.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5


6

044

Pelatihan otomotif roda dua bagi pemula Kel. Cilodong *

Kel. Cilodong

045

Pelatihan Menjahit bagi Pemula Kel. Pangkalan Jati *

Kel. Pangkalan Jati

8 orang

046

Pelatihan Tata Boga Kel. Pangkalan Jati *

Kel. Pangkalan Jati

8 orang

18.000.000,00

047

Pelatihan Komputer Kel. Pangkalan Jati *

Kel. Pangkalan Jati

8 orang

18.000.000,00

048

Pelatihan industri kreatif Kel. Sawangan baru *

Kel. Sawangan baru

15 orang

33.750.000,00

049

Pelatihan industri kreatif Kel. Sawangan *

Kel. Sawangan

050

Pelatihan otomotif roda dua bagi pemula Kec. Beji *

Kec. Beji

051

Pelatihan industri kreatif Kel. Cilodong *

Kel. Cilodong

052

Pelatihan Layanan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Cisalak *

Kel. Cisalak

053

Pelatihn Membatik Kel. Cisalak Kec. Tapos *

054

22 orang

15 orang

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10


11

12

33.750.000,00

30 orang

67.500.000,00

10 orang

22.500.000,00

Kel. Cisalak Kec. Tapos

12 orang

27.000.000,00

Pelatihan Periklanan Kel. Cisalak Kec. Tapos *


10 orang

22.500.000,00

055

Pelatihan Tata Boga Kel. Cisalak Kec. Tapos *


13 orang

057

Pelatihan Kerajinan Kel. Cisalak KEc. Tapos *

Kel. Cisalak KEc. Tapos

11 orang

059

Pelatihan Tata Rias Pengantin Kel. Limo *

Kel. Limo

060

Pelatihan Tata Boga Kel. LImo KEc. Limo *

Kel. LImo KEc. Limo

30 orang

APBD Kota


18.000.000,00

21.000.000,00

40 orang


Catatan Penting

77.000.000,00

6 orang

Forum OPD




29.250.000,00

24.750.000,00

90.000.000,00

67.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 12

Kode

1





2

3

Lokasi


4

061

Pelatihan industri kreatif Kel. Pasir Putih

Kel. Pasir Putih

062

Pelatihan Servis Otomotif Kel. Cinangka Sawangan

063

5


6

15 orang

33.750.000,00

Kel. Cinangka Sawangan

8 orang

28.000.000,00

Pelatihan Menjahit Warga Rw. 07 Kel. Bedahan Kec. Sawangan *

Kel. Bedahan Kec. Sawangan

20 orang

45.000.000,00

064

Pelatihan Otomotif Roda Dua Rw. 02 Kel. Bedahan Kec. Bedahan *

Kel. Bedahan Kec. Bedahan

20 orang

065

Pelatihan otomotif roda dua bagi Karang Taruna Kel. Serua Kec. Cilodong *

Kel. Serua Kec. Cilodong

5 orang

066

Pelatihan Perbengkelan Karang Taruna Kel. Pondok Petir Kec. Bojong Sari *

Kel. Pondok Petir Kec. Bojong Sari

5 orang

17.500.000,00

067

Pelatihan Menjahit Kel. Limo Kec. Limo *

Kel. Limo Kec. Limo

40 orang

90.000.000,00

068

Pelatihan Tata Boga Kel. Limo Kec. Limo *

Kel. Limo Kec. Limo

30 orang

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

70.000.000,00

17.500.000,00

67.500.000,00

1.14.1.14.01.088.006. Penyiapan Calon Transmigran

Calon Transmigran Kota Depok

Depok

10 KK

100.000.000,00

0

0

0 -

10 KK

110.000.000,00

1.14.1.14.01.088.007. Bimtek BKK / LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), PPTKIS dan BLKLN

Mengurangi Pengangguran

Depok

60 LPK

100.000.000,00

0

0

0 -

65 LPK

110.000.000,00

1.14.1.14.01.088.009. Penempatan Melalui Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja

Fasilitasi Perluasan Kerja

Depok

3 kali Job Fair

426.000.000,00

0

0

0 -

3 kali Job Fair

468.600.000,00

1.14.1.14.01.088.010. Peningkatan Calon Wirausaha Baru

Terpenuhinya Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Depok

60 Orang

586.184.000,00

0

0

0 -

60 Orang

588.525.876,00

001

Forum OPD

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Curug *

Kel. Curug

5 orang

15.590.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 12

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

002

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Bojongsari lama *

Kel. Bojongsari lama

13 orang

003

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Bojongsari Baru *


7 orang

004

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Serua *

Kel. Serua

005

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Sawangan *

Kel. Sawangan

006

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Bedahan *

Kel. Bedahan

007

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Pasir Putih *

Kel. Pasir Putih

008

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Cilangkap *

Kel. Cilangkap

009

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Sukatani Kec. Tapos *

Kel. Sukatani Kec. Tapos

13 orang

40.534.000,00

010

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Tapos Kec. Tapos *

Kel. Tapos Kec. Tapos

60 orang

187.080.000,00

011

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Sawangan Baru *

Kel. Sawangan

10 orang

31.180.000,00

80.000.000,00

0

0

0 -

2500 Orang

5 orang

10 orang

25 orang

10 orang

30 orang

40.534.000,00

21.826.000,00

15.590.000,00

31.180.000,00

77.950.000,00

31.180.000,00

93.540.000,00

1.14.1.14.01.088.011. Perluasan Peluang Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri

Terpenuhinya Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri

Depok

2000 Orang

1.14.1.14.01.088.012. Padat Karya Perkotaan

Peningkatan Pengembangan Padat karya Produktif

Depok

40 Orang

150.000.000,00

0

0

0 -

50 Orang

165.000.000,00

1.14.1.14.01.088.013. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih

Depok

50 Orang

250.000.000,00

0

0

0 -

60 Orang

275.000.000,00

Forum OPD

90.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 9 dari 12

Kode

1 1.14.1.14.01.089.


2

3

Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha





Lokasi

4

Ditetapkannya UMK Kota Depok Jumlah rekomendasi LKS Tripartit Terbentuknya Sarana HI dan Syaker didlm Perusahaan Jumlah kasusu yang ditangani Meningkatnya jumlah peserta jamsostek di perusahaan Terdatanya perusahaan secara komputerisasi Jumlah perusahaan yang diperiksa Besaran pengujian sarana prasarana K3 di perusahaan

5


6

1 Rekomendas i 2 Rekomendas i 30 Perusahaan 60 kasus 500 1 Software up date 575 perusahaan 60 perusahaan

1.006.888.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12 1.112.576.800,00

1.14.1.14.01.089.002. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah Peserta Pelatihan Penyelesaian Perselisihan

Depok

60 Pertemuan Penangana n Kasus

100.500.000,00

0

0

0 -

60 Pertemuan Penangana n Kasus

110.550.000,00

1.14.1.14.01.089.003. Pemberdayaan LKS Tripartit

Jumlah Rekomendasi LKS Tripartit

Depok

3 Rekomenda si

100.000.000,00

0

0

0 -

3 Rekomenda si

110.000.000,00

1.14.1.14.01.089.008. Penetapan UMK Kota Depok

1 Rekomendasi UMK

Depok

1 rekomendas i

326.388.000,00

0

0

0 -

1 rekomendas i

359.026.800,00

1.14.1.14.01.089.009. Pemantauan Sarana HI dan Syaker

Jumlah Lembaga Hubungan Industrial dan Jumlah Lembaga yang yang dilatih

Depok

30 Perusahaan

100.000.000,00

0

0

0 -

40 Perusahaan

110.000.000,00

80.000.000,00

0

0

0 -

250.000.000,00

0

0

0 -

600 Perusahaan

50.000.000,00

0

0

0 -

1 sistem

1.14.1.14.01.089.010. Fasilitasi Organisasi SP/SB

Depok

1.14.1.14.01.089.011. Pemeriksaan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen

Depok

575 Perusahaan

1.14.1.14.01.089.012. Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Wajib Lapor

SIstem Komputerisasi update

Depok

1 sistem

1.14.1.14.01.90.

-

Forum OPD

Standarisasi pelayanan publik

88.000.000,00 275.000.000,00 60.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 10 dari 12

Kode


2

3

1 1.14.1.14.01.91.

Penataan dan pengembangan produk hukum


1.14.1.14.01.91.02.

Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan

Jumlah Peserta Sosialisai Perda Ketenagakerjaan

1.13.

SOSIAL

1.13.1.14.01.147.

Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.13.1.14.01.147.002. Pelayanan Santunan Kematian




Lokasi

4

5 1x Sosialisasi

Depok

Jumlah PMKS dan PSKS tertangani Jumlah yang terlayani santunan kematian Penanganan Tanggap darurat bencana

Fasilitasi Pelayanan (Jumlah Kegiatan Sosialisasi,Pembangunan database santunan kematian)


Depok

742 Perusahaan


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

50.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

0

0

0 -

750 Perusahaan

60.000.000,00

3.665.000.000,00

3.273.500.000,00

45% 100% 100%

1.700.000.000,00

1.122.000.000,00

63 Kelurahan, 11 Kecamatan

350.000.000,00

0

0

0 -

63 Kelurahan, 11 Kecamatan

330.000.000,00

1.13.1.14.01.147.003. Optimalisasi Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Depok

100.000.000,00

0

0

0 -

110.000.000,00

1.13.1.14.01.147.09.

Pengembangan Potensi Sumber Daya PSKS dan Optimalisasi Penerima Manfaat Penghuni Panti

Depok

350.000.000,00

0

0

0 -

38.500.000,00

1.13.1.14.01.147.10.

Pelatihan Kewirausahaan bagi PSKS

Depok

350.000.000,00

0

0

0 -

38.500.000,00

1.13.1.14.01.147.11.

Penanganan Keterlantaran

300.000.000,00

0

0

0 -

1.13.1.14.01.147.13.

Peningkatan Peran dan Fungsi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanggulangan Bencana

150.000.000,00

0

0

0 -

1.13.1.14.01.147.14.

Penanganan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Terfasilitasinya Taman Makam Pahlawan

100.000.000,00

0

0

0 -

1.13.1.14.01.148.

Peningkatan Rehabilitasi Sosial

Jumlah sarana sosial (panti asuhan, jompo, rehabilitasi, dll) Turunnya jumlah PMKS

Forum OPD

Jumlah Orang terlantar yang ditangani

Depok

425 Orang

Depok

Depok

10 Jenis

35 Panti dan 1 RPSA 0.64%

555.000.000,00

500 Orang

330.000.000,00 165.000.000,00

20 Jenis

110.000.000,00

610.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 11 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5

1.13.1.14.01.148.01.

Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan Rumah Perlindungan Sosial dan Anak

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kelengkapan Panti

Depok

10 Jenis

1.13.1.14.01.148.02.

Pendataan PMKS

Terdatanya PMKS

Depok

150 Orang

1.13.1.14.01.148.03.

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13.1.14.01.148.04.

Bimbingan dan Konseling Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (melalui Lembaga LK-3)

1.13.1.14.01.149.

Pemberdayaan Sosial

PMKS yang memperoleh bantuan sosial/pemberdayaan

1.13.1.14.01.149.03.

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah PACA dan Lansia yang mendapatkan bantuan Sosial

1.13.1.14.01.149.04.

Pelatihan Ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1.13.1.14.01.149.10.

Pemagangan bagi Keluarga Anak Jalanan (Anjal)

1.13.1.14.01.149.11.

Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Mekanisme KUBE

1.13.1.14.01.149.12.

Optimalisasi Program Keluarga Harapan

Terfasilitasinya sarana pendamping

1.13.1.14.01.151.

Penanganan Bencana Alam dan Sosial

Penanganan Tanggap Darurat Bencana

1.13.1.14.01.151.002. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial

Forum OPD





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

180.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

35.000.000,00

0

0

0 -

200 Orang

Depok

250.000.000,00

0

0

0 -

275.000.000,00

Depok

90.000.000,00

0

0

0 -

99.000.000,00

198.000.000,00

38.500.000,00

90%

1.210.000.000,00

Depok

15 Kel.ANjal, PACA dan Lansia

400.000.000,00

0

0

0 -

15 Kel.ANjal, PACA dan Lansia

440.000.000,00

Terbinanya dan Terlatihnya PMKS

Depok

140 ORang

200.000.000,00

0

0

0 -

160 Orang

210.000.000,00

Terlaksananya Pemagangan Keluarga Anak Jalanan

Depok

110.000.000,00

0

0

0 -

-

121.000.000,00

Depok

150.000.000,00

0

0

0 -

350.000.000,00

0

0

0 -

Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Pasca Bencana

Depok

22 pendamping 100%

Depok

35 jenis

1.321.000.000,00

165.000.000,00

25 pendamping

200.000.000,00

200.000.000,00

385.000.000,00 220.000.000,00

0

0

0 -

45 Jenis

220.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 12 dari 12

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 10.863.436.335,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

8.351.702.676,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Diah Sa'diah, S.Sos, M.Si NIP. 196809131996032005

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 9

Nama OPD : 1.18.01. -DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Kode

1


2

3

1.18.

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1.18.1.18.01.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

2.165.000.000,00

2.165.000.000,00

100%

1.670.000.000,00

1.670.000.000,00


Jumlah jenis ATK

depok

66 jenis

300.000.000,00

0

0

0 -

66 jenis

300.000.000,00


Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan

depok

35 jenis

300.000.000,00

0

0

0 -

35 jenis

300.000.000,00


jumlah penyediaan komponen instalasi listrik

depok

25 jenis

100.000.000,00

0

0

0 -

25 jenis

100.000.000,00


Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga

depok

50 jenis

75.000.000,00

0

0

0 -

50 jenis

75.000.000,00


Jumlah makanan dan minuman

depok

150 jamuan

200.000.000,00

0

0

0 -

150 jamuan

200.000.000,00


Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

depok dan luar daerah

200 kali

650.000.000,00

0

0

0 -

200 kali

650.000.000,00


Jumlah sarana informasi

depok

3 jenis

45.000.000,00

0

0

0 -

3 jenis

45.000.000,00

1.18.1.18.01.002.


100%

400.000.000,00


400.000.000,00


Jumlah kendaraan dinas

depok

7 unit

100.000.000,00

0

0

0 -

7 unit

100.000.000,00


Jumlah peralatan kantor

depok

10 jen is

100.000.000,00

0

0

0 -

10 jenis

100.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 9

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah pakaian olahraga

depok

45 stel

50.000.000,00

0

0

0 -

45 stel

50.000.000,00


Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

depok

10 jenis

100.000.000,00

0

0

0 -

10 jenis

100.000.000,00

1.18.1.18.01.002.081. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan

depok

100 buku

50.000.000,00

0

0

0 -

100 buku

1.18.1.18.01.005.



100%

1.18.1.18.01.005.130. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan

Jumlah peserta

depok

40 orang

1.18.1.18.01.005.131. Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar

Jumlah kegiatan pelatihan

depok

2 kegiatan

1.18.1.18.01.005.132. Pelatihan Guru Olahraga

Jumlah kegiatan pelatihan

depok

7 kegiatan

1.18.1.18.01.006.

Tersusunnya Laporan keuangan semesteran, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya laporan bulanan RFK, Tersusunnya laporan pengendalian 3 bulanan



Jumlah dokumen

1.18.1.18.01.036.


Tersusunnya SOP/ISO

1.18.1.18.01.036.13.

Penyusunan SPM Keolahragaan

Jumlah dokumen

1.18.1.18.01.041.


Tersusunnya data sector/urusan, Tersusunnya Renstra OPD, Tersusunnya Renja OPD

2 laporan, 1 laporan, 12 laporan, 4 laporan

depok

depok

50.000.000,00

50.000.000,00

0

0

0 -

40 orang

-

0

0

0 1000000 00

2 kegiatan

-

-

0

0

0 Rp. 350.000. 000

7 kegiatan

-

50.000.000,00

45.000.000,00

3 dokumen

45.000.000,00

-

100.000.000,00

1 dokumen

50.000.000,00

100.000.000,00

3 data, 1 renstra 2016-2021

250.000.000,00

50.000.000,00

45.000.000,00

0

0

0 -

3 dokumen

45.000.000,00 100.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen

100.000.000,00 250.000.000,00


Jumlah dokumen

depok

1 dokumen

50.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen

50.000.000,00

1.18.1.18.01.041.53.

Lokakarya Tenaga Keolahragaan

Jumlah peserta

depok

100 orang

100.000.000,00

0

0

0 -

100 orang

100.000.000,00

1.18.1.18.01.041.54.

Lokakarya Pengurus Organisasi Kepemudaan

Jumlah peserta

depok

100 orang

100.000.000,00

0

0

0 -

100 orang

100.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 9

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5 -

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

450.000.000,00

1.18.1.18.01.046.



1.18.1.18.01.046.13.

Penyusunan Naskah Akademis Perda Kepemudaan

Jumlah dokumen

depok

1 dokumen

100.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen

100.000.000,00

1.18.1.18.01.046.14.

Kajian Pembuatan Tagline Promosi Pariwisata Kota Depok

Jumlah dokumen

depok

1 dokumen

100.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen

100.000.000,00

1.18.1.18.01.046.15.

Penyusunan Perda RIPPDA Kota Depok

Jumlah dokumen

depok

1 dokumen perda

250.000.000,00

0

0

0 Rp. 500.000. 000

-

1.18.1.18.01.123.

Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda

Jumlah gelanggang/balai remaja/pemuda (milik pemerintah),Jumlah wirausahawan muda

4 Balai Rakyat & 1 Gedung Pemuda,20%

1.100.000.000,00

200.000.000,00

-

700.000.000,00

1.18.1.18.01.123.001. Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka

Jumlah peserta

depok

42 pelajar dan 37 anggota TNI

500.000.000,00

0

0

0 -

42 pelajar dan 37 anggota TNI

500.000.000,00

1.18.1.18.01.123.003. Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

Jumlah peserta

depok

1 org PPAP, 4 org JPI, dan 2 org PPAN

100.000.000,00

0

0

0 -

1 org PPAP, 4 org JPI dan 2 org PPAN

100.000.000,00

1.18.1.18.01.123.004. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Jumlah peserta

depok

100 orang

100.000.000,00

0

0

0 -

100 orang

1.18.1.18.01.123.005. Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)

Jumlah peserta

depok

50 orang

100.000.000,00

0

0

0 -

50 orang

1.18.1.18.01.123.006. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

Jumlah peserta

depok

100 orang

300.000.000,00

0

0

0 -

100 orang

-

1.18.1.18.01.123.007. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (OKP, Organisasi Kependidikan dan Kemahasiswaan, PPI dan PPMI)

Jumlah kegiatan yang difasilitasi

depok

5 kegiatan

0

0

0 2500000 00

5 kegiatan

-

Forum OPD

-

100.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 9

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.18.1.18.01.123.009. Pembangunan Gelanggang Pemuda dan Balai Remaja

jumlah gedung

depok

5 gedung

-

0

0

0 Rp. 11.000.00 0.000

5 gedung

-

1.18.1.18.01.123.011. Jambore Pemuda Pelajar dan Kemahasiswaan

Jumlah peserta

depok dan luar depok

300 orang

-

0

0

0 3000000 00

300 orang

-

1.18.1.18.01.125.

Jumlah lapangan olahraga, Terbangunnya sport center, Terfasilitasinya event olahraga

Peningkatan Pembinaan Olahraga

9 Lapangan, 1 Gedung Olah Raga, 8 events

1.600.000.000,00

1.100.000.000,00

1.18.1.18.01.125.001. Penyelenggaraan Olahraga Tradisional

Jumlah cabang olahraga

depok

8 cabang

100.000.000,00

0

0

0 -

8 cabang

-

1.18.1.18.01.125.002. Pekan Olahraga Pondok Pesantren

jumlah peserta

depok

50 peserta

100.000.000,00

0

0

0 -

50 peserta

-

1.18.1.18.01.125.003. Fasilitasi Olahraga Rekreasi Masyarakat

jumlah fasilitasi

depok

2 jenis

0

0

0 2000000 00

2 jenis

-

1.18.1.18.01.125.004. Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Stadion Olahraga Pemerintah Kota Depok

jumlah lapangan

depok

3 lapangan

0

0

0 -

3 lapangan

1.18.1.18.01.125.006. Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah

Jumlah peserta

luar depok

100 orang

0

0

0 6000000 00

100 orang

-

1.18.1.18.01.125.007. Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Tk. Kota Depok dan Propinsi

jumlah peserta

depok dan luardepok

40 tim

300.000.000,00

0

0

0 -

40 tim

-

1.18.1.18.01.125.009. Penyelenggaraan Olahraga Siswa Berkebutuhan Khusus

jumlah peserta

depok

100 orang

100.000.000,00

0

0

0 Rp. 150.000. 000

100 orang

100.000.000,00

1.18.1.18.01.125.010. Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet Pelajar Berprestasi

jumlah penerima penghargaan

depok

40 orang

200.000.000,00

0

0

0 Rp. 400.000. 000

40 orang

200.000.000,00

1.18.1.18.01.125.20.

Pembangunan GOR Jati Mulya

jumlah gedung yang dibangun

depok

1 gedung

-

0

0

0 9000000 000

1 gedung

-

1.18.1.18.01.125.21.

Fasilitasi Olahraga Masyarakat

jumlah kegiatan yang difasilitasi

depok

sesuai hasil musrenban g 2015

-

0

0

0 Rp. sesuai hasil musrenb ang th. 2015

sesuai hasil musrenban g 2016

-

Forum OPD

800.000.000,00

-

800.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 9

Kode


2

3

1




Lokasi


4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.18.1.18.01.125.23.

Penyelenggaraan Liga Futsal Mahasiswa Kota Depok

jumlah peserta

depok

20 tim

-

0

0

0 Rp. 200.000. 000

20 tim

-

1.18.1.18.01.125.24.

Penyelenggaraan Liga Basket Kota Depok

jumlah peserta

depok

20 tim

-

0

0

0 Rp. 150.000. 000

20 tim

-

1.18.1.18.01.125.25.

Pembinaan Olahraga Pelajar

jumlah kegiatan

depok

1 kegiatan

-

0

0

0 Rp.300.0 00.000

1 kegiatan

-

1.18.1.18.01.125.26.

Pembangunan Lapangan Sepak bola

jumlah lapangan

depok

7 lapangan sepakbola

-

0

0

0 Rp. 28.000.0 00.000

7 lapangan sepakbola

-

1.18.1.18.01.125.27.

Sentralisasi Pembinaan Atlit Popda Tk. Provinsi Jabar

jumlah peserta

depok

100 orang

-

0

0

0 Rp. 200.000. 000

100 orang

-

1.18.1.18.01.125.29.

Fasilitasi Pengadaan Sound System Kelurahan se Kota Depok

jumlah penerima sound system

depok

63 kelurahan

-

0

0

0 Rp. 945.000. 000

63 kelurahan

-

1.18.1.18.01.125.30.

Pengadaan Tanah untuk Sport Center

jumlah pengadaan tanah

depok

1 lokasi

-

0

0

0 Rp. 30.000.0 00.000

1 lokasi

-

1.18.1.18.01.125.31.

Fasilitasi Olahraga Non Formal

jumlah peserta

depok

100 orang

-

0

0

0 Rp. 80.000.0 00

100 orang

-

1.18.1.18.01.125.32.

Gebyar Olahraga Rekreasi

jumlah peserta

depok

100 orang

-

0

0

0 Rp. 100.000. 000

100 orang

-

1.18.1.18.01.125.33.

Kejuaraan Olahraga Kota Depok

Jumlah peserta

depok

200 orang

-

0

0

0 Rp. 100.000. 000

200 orang

-

1.18.1.18.01.125.34.

Festival Pencak Silat dan Seni Budaya

jumlah peserta

depok

100 orang

-

0

0

0 Rp. 100.000. 000

100 orang

-

1.18.1.18.01.125.35.

Festival Olahraga Kota Depok

Jumlah peserta

depok

200 orazng

-

0

0

0 Rp. 100.000. 000

200 orang

-

1.17.

KEBUDAYAAN

Forum OPD

1.125.000.000,00

1.125.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 9

Kode

1 1.17.1.18.01.124.


2

3

Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya




Lokasi


4

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, Benda, situs, kawasan cagar budaya yg dilestarikan, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

5

Catatan Penting



6

1 kali, 1, 4 Balai Rakyat & 1 Gedung Kesenian

1.125.000.000,00

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.125.000.000,00

1.17.1.18.01.124.001. Festival Kemilau Nusantara

Jumlah pelaku seni

luar daerah

50 orang

175.000.000,00

0

0

0 -

50 orang

175.000.000,00

1.17.1.18.01.124.002. Festival Seni dan Budaya

Jumlah kegiatan

depok

1 kegiatan

200.000.000,00

0

0

0 -

1 kegiatan

200.000.000,00

1.17.1.18.01.124.004. Pentas Seni dan Budaya

Jumlah pelaku seni


250 orang

300.000.000,00

0

0

0 -

250 orang

300.000.000,00

1.17.1.18.01.124.005. Indonesian City Expo

Jumlah pelaku seni

luar daerah

25 orang

225.000.000,00

0

0

0 -

25 orang

225.000.000,00

1.17.1.18.01.124.006. Lomba Seni Budaya

Jumlah kegiatan lomba

depok

10 lomba

0

0

0 Rp. 50.000.0 00

10 lomba

1.17.1.18.01.124.008. Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana Nusantara

Jumlah peserta


30 peserta

0

0

0 -

30 peserta

1.17.1.18.01.124.10.

Fasilitasi Kegiatan Komunitas dan Sanggar Seni

Jumlah kegiatan

depok

2 kegiatan

-

0

0

0 Rp. 150.000. 000

2 kegiatan

-

1.17.1.18.01.124.11.

Pelestarian Situs dan Cagar Budaya

Jumlah situs dan cagar budaya

depok

5 situs dan cagar budaya

-

0

0

0 Rp. 250.000. 000

5 situs dan cagar budaya

-

1.17.1.18.01.124.13.

Promosi Seni Budaya

Jumlah promosi

luar daerah

1 kali

0

0

0 -

1 kali

1.17.1.18.01.124.15.

Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian

Jumlha kegiatan yang difasilitasi

depok

5 kegiatan

-

0

0

0 Rp. 150.000. 000

5 kegiatan

-

1.17.1.18.01.124.16.

Pasanggiri Bahasa Sunda

Jumlah peserta

depok

50 orang

-

0

0

0 Rp. 75.000.0 00

50 orang

-

1.17.1.18.01.124.18.

Fasilitasi Kegiatan Kesenian Masyarakat

Jumlah kegiatan yang difasilitasi

depok

sesuai hasil musrenban g th. 2015

-

0

0

0 sesuai hasil musrenb ang th. 2015

Sesuai hasil musrenban g th. 2016

-

Forum OPD

-

75.000.000,00

150.000.000,00

-

75.000.000,00

150.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 9

Kode


2

3

1




Lokasi


4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.17.1.18.01.124.19.

Depok Carnaval

Jumlah peserta

depok

500 orasng

-

0

0

0 Rp. 250.000. 000

500 orang

-

1.17.1.18.01.124.20.

Workshop Bahasa Sunda Dan Betawi

jumlah peserta

depok

100 orang

-

0

0

0 Rp. 100.000. 000

100 orang

-

1.17.1.18.01.124.21.

Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah peserta

depok

25 orang

-

0

0

0 Rp. 50.000.0 00

25 orang

-

2.04.

PARIWISATA

2.04.1.18.01.080.

Pengembangan Obyek Wisata Unggulan

Tertatanya kawasan wisata kubah emas, Tertatanya wisata Situ, Tertatanya sentra wisata kuliner/oleh-oleh khas Depok

sentra wisata kuliner di 11 kecamatan

1.762.950.000,00

2.062.950.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

2.04.1.18.01.080.001. Pengadaan Jaket Pengaman / Pelampung

jumlah jaket pengaman

depok

150 buah

-

0

0

0 Rp. 100.000. 000

150 buah

-

2.04.1.18.01.080.06.

Fasilitasi Kegiatan Kelompok Sadar Wisata

jumlah kegiatan

depok

10 kegiatan

-

0

0

0 Rp. 100.000. 000

10 kegiatan

-

2.04.1.18.01.080.08.

Pembangunan Sentra Wisata Kuliner / Oleh Oleh Khas Depok

jumlah lokasi

depok

4 lokasi

-

0

0

0 Rp. 10.000.0 00.000

4 lokasi

-

2.04.1.18.01.080.09.

Pengembangan Obyek Wisata Situ

jumlah situ

depok

3 situ

0

0

0 -

3 situ

2.04.1.18.01.080.10.

Pengadaan Sepeda Air dan Perahu Motor

jumlah pengadaan

depok

25 sepeda air dan 4 perahu motor

-

0

0

0 Rp. 1.500.00 0.000


-

2.04.1.18.01.080.11.

Pemeliharaan Sepeda Air dan Perahu Motor

jumlah pemeliharaan

depok


-

0

0

0 Rp. 200.000. 000


-

2.04.1.18.01.080.12.

Workshop Kelompok Sadar Wisata

jumlah peserta

depok

100 orang

-

0

0

0 Rp. 100.000. 000

100 orang

-

2.04.1.18.01.080.13.

Pengembangan Destinasi Wisata Siap Kunjung

-

0

0

0 10.000.0 00.000

Forum OPD

depok

750.000.000,00

750.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 9

Kode

1 2.04.1.18.01.081.


2

3

Promosi Pariwisata Daerah




Lokasi


4

Jumlah kunjungan wisata, Jumlah kegiatan promosi, Tersedianya sarana prasarana promosi

5



6

1,5 jt, 5 kali, 3 item

1.012.950.000,00

512.950.000,00

2.04.1.18.01.081.001. Promosi Potensi Wisata

jumlah promosi

luar daerah

5 kali

2.04.1.18.01.081.03.

Pembuatan Sarana Penunjang Promosi Pariwisata Kota Depok

jumlah sarana penunjang promosi

depok

5 jenis

2.04.1.18.01.081.05.

Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok Depok

jumlah peserta

depok

30 orang

2.04.1.18.01.081.06.

Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat

jumlah peserta

luar daerah

2 orang

2.04.1.18.01.081.07.

Pembuatan Media Promosi

2.04.1.18.01.082.

Pengembangan Usaha Pariwisata

depok

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.312.950.000,00

0

0

0 Rp. 800.000. 000

5 kali

0

0

0 Rp. 400.000. 000

5 jenis

0

0

0 Rp. 800.000. 000

30 orang

-

0

0

0 Rp. 200.000. 000

2 orang

-

0

0

0 906.000. 000

-

500.000.000,00

512.950.000,00

-

800.000.000,00

-

-

-

75%

Meningkatnya sarana dan prasarana wisata oleh swasta

Catatan Penting

-

2.04.1.18.01.082.001. Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata dan Pengklasifikasian Usaha Pariwisata

jumlah kegiatan

depok

1 kegiatan

-

0

0

0 Rp. 150.000. 000

1 kegiatan

-

2.04.1.18.01.082.02.

Pelatihan Manajemen Kepariwisataan Pelaku Usaha Pariwisata

jumlah peserta

depok

100 orang

-

0

0

0 Rp. 300.000. 000

100 orang

-

2.04.1.18.01.082.03.

Pendataan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pariwisata

jumlahkegiatan

depok

1 kegiatan

-

0

0

0 Rp. 150.000. 000

1 kegiatan

-

2.04.1.18.01.082.04.

Fasilitasi Pelatihan Pramusaji Hotel, Rumah Makan dan Restoran

jumlah peserta

depok

100 orang

-

0

0

0 Rp. 100.000. 000

100 orang

-

2.04.1.18.01.082.05.

Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata

jumlah peserta

depok

100 orang

-

0

0

0 Rp. 400.000. 000

100 orang

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 9 dari 9

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 8.552.950.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

TOTAL

7.702.950.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Drs. Mulyamto, M.Pd NIP. 19600920 198803 1 003

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 7

Nama OPD : 1.20.11. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.11.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

3.754.346.000,00

4.309.109.000,00

100%

2.567.000.000,00

2.824.458.000,00



Kota Depok

120 Jenis

650.000.000,00

0

0

0 -

125 Jenis

698.355.000,00


Jumlah Jenis Barang Cetakan

Kota Depok

47 Jenis Cetakan

600.000.000,00

0

0

0 -

50 Jenis Cetakan

672.490.000,00


Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga

Kota Depok


22.000.000,00

0

0

0 -



Jumlah Jamuan

Kota Depok

7291 Box Snack, 3647 Box Nasi, 1.000 galon, 150 dus aqua gelas, 50 dus aqua botol, 91 dus jus belimbing, 70 keranjang buah, 55 toples kue

350.000.000,00

0

0

0 -

7291 Box Snack, 3647 Box Nasi, 1.000 galon, 150 dus aqua gelas, 50 dus aqua botol, 91 dus jus belimbing, 70 keranjang buah, 55 toples kue

413.840.000,00


Jumlah Perjalanan Dinas

Kota Depok

1261 Kali

875.000.000,00

0

0

0 -

1265 Kali

931.140.000,00

Forum OPD

36.211.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 7

Kode

1


2

3


- Jumlah Surat Kabar/Majalah - Jumlah Buku Perundang-undangan - Jumlah Advertorial

1.20.1.20.11.002.






Lokasi


4 Kota Depok

5


6

- 6.240 Eksemplar - 37 Buku - 12 Kali

70.000.000,00

100%

802.346.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

- 6.240 Eksemplar - 37 Buku - 12 Kali

72.422.000,00

1.050.119.000,00


Jumlah pekerjaan penataan ruangan

Kota Depok

1 Unit Ruang (loket pelayanan P2)

250.000.000,00

0

0

0 -

1 Paket

258.650.000,00


- Jumlah Kendaraan Roda Empat - Jumlah Kendaraan Roda Dua

Kota Depok

- 9 Unit - 30 unit

122.346.000,00

0

0

0 -

- 9 Unit - 30 unit

206.920.000,00


Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor

Kota Depok

12 Jenis

200.000.000,00

0

0

0 -

12 Jenis

232.785.000,00


Jumlah Pakaian Olahraga

Kota Depok

125 Stel

30.000.000,00

0

0

0 -

125 Stel

41.384.000,00


Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan kantor

Kota Depok

140 Unit

200.000.000,00

0

0

0 -

140 Unit

310.380.000,00

1.20.1.20.11.005.



1.20.1.20.11.005.036. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

1.20.1.20.11.006.

- Tersusunnya Laporan Keuangan Per Semesteran - Tersusunnya LAKIP OPD - Tersusunnya Laporan RFK - Tersusunnya Laporan Pengendalian 3 Bulanan

Forum OPD


100%

Kota Depok

125 Peserta - 2 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Dokumen - 4 Dokumen

295.000.000,00

295.000.000,00 90.000.000,00

331.072.000,00

0

0

0 -

125 Peserta

331.072.000,00 103.460.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 7

Kode

1


2

3


- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran - Jumlah dokumen LAKIP - Jumlah Laporan RFK - Jumlah Laporan Pengendalian

1.20.1.20.11.035.






Lokasi


4 Kota Depok

5 -2 Dokumen -1 Dokumen - 12 Dokumen - 4 Dokumen


6 90.000.000,00

100%

1.320.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

-2 Dokumen -1 Dokumen - 12 Dokumen - 4 Dokumen

103.460.000,00

1.443.267.000,00

1.20.1.20.11.035.013. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan SIPKD - Jumlah Sarana dan Prasarana

Kota Depok

- 2 Paket - 1 Paket

305.000.000,00

0

0

0 -

- 2 Paket - 1 Paket

336.245.000,00

1.20.1.20.11.035.014. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB dan BPHTB

Jumlah Aplikasi

Kota Depok

10 Aplikasi

665.000.000,00

0

0

0 -

10 Aplikasi

708.701.000,00

1.20.1.20.11.035.015. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)

Jumlah Aplikasi

Kota Depok

3 Aplikasi

300.000.000,00

0

0

0 -

3 Aplikasi

336.245.000,00

1.20.1.20.11.035.29.

Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset

Jumlah Aplikasi

Kota Depok

1 Aplikasi

50.000.000,00

0

0

0 -

1 Aplikasi

62.076.000,00

1.20.1.20.11.036.


Tersusunnya SOP / ISO

1.20.1.20.11.036.18.

Penyusunan SOP Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah SOP

1.20.1.20.11.041.


- Tersusunnya data sektor/urusan - Tersusunnya Renstra OPD - Tersusunnya Renja OPD

1 SOP/ISO

Kota Depok

50.000.000,00

1 SOP

50.000.000,00

- 1 Data - 1 Renstra 2016-2021 - 1 Renja 2017

115.000.000,00

62.076.000,00

0

0

0 -

1 SOP

36.211.000,00


Jumlah Dokumen Renja

Kota Depok

2 Dokumen

35.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

1.20.1.20.11.041.151. Penyusunan Renstra 2016-2021

Jumlah Dokumen Renstra

Kota Depok

1 Dokumen

80.000.000,00

0

0

0 -

-

Forum OPD

62.076.000,00

36.211.000,00 -

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 7

Kode

1 1.20.1.20.11.045.


2

3

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah




Lokasi

4

- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan - Ketepatan waktu penyampaian Perda APBD - Belanja langsung per total APBD - Belanja untuk pendidikan dan kesehatan/total APBD - Rasio silpa terhadap total pendapatan - Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja


5 - Tepat Waktu - Tepat Waktu - 55,69% - 49,96% - 2,48% - 92,79%


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.572.471.475,00

1.707.090.000,00

1.20.1.20.11.045.003. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok


Kota Depok

1 Laporan

95.000.000,00

0

0

0 -

1 Laporan

1.20.1.20.11.045.004. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok

Jumlah OPD

Kota Depok

52 OPD

80.000.000,00

0

0

0 -

52 OPD

1.20.1.20.11.045.005. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

Kota Depok

2 Dokumen

305.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

325.899.000,00

1.20.1.20.11.045.006. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Dokumen

Kota Depok

11 Dokumen

400.000.000,00

0

0

0 -

11 Dokumen

439.705.000,00

1.20.1.20.11.045.007. Penelitian RKA OPD dan Perubahannya

Jumlah Dokumen RKA OPD

Kota Depok

52 Dokumen RKA OPD

200.000.000,00

0

0

0 -

52 Dokumen RKA OPD

232.785.000,00

1.20.1.20.11.045.008. Penelitian DPA OPD dan Perubahannya

Jumlah Dokumen DPPA dan DPA

Kota Depok

52 Dokumen DPPA dan DPA OPD

92.471.475,00

0

0

0 -

52 Dokumen DPPA dan DPA OPD

98.287.000,00

Forum OPD

103.460.000,00

93.114.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 7

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.11.045.009. Penyusunan KUA/PPAS 2017 dan Perubahan KUA/PPAS 2016

Jumlah Dokumen KUA PPAAS

Kota Depok

4 Dokumen

250.000.000,00

0

0

0 -

4 Dokumen

258.650.000,00

1.20.1.20.11.045.010. Pengelolaan Penerbitan SP2D se-Kota Depok

Jumlah Dokumen

Kota Depok

4 Dokumen

150.000.000,00

0

0

0 -

4 Dokumen

155.190.000,00

1.20.1.20.11.046.


Tersusunnya revisi/regulasi

1.20.1.20.11.046.23.

Penyusunan Peraturan terkait pengelolaan keuangan

Jumlah Perwa/Perda

1.20.1.20.11.090.

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Meningkatnya penerimaan pajak daerah - Realisasi peningkatan PAD - Jumlah PAD / total pendapatan

-

1 Perwa

Kota Depok

-

-

75.000.000,00

0

0

0 -

1 Perwa/Perd a

75.000.000,00

- 15% - 15% - 27,95%

2.530.000.000,00

485.000.000,00

0

0

0 -

- 15 kelurahan / kecamatan - 1.500 wajib pajak - 27 WP

620.760.000,00

85.000.000,00

0

0

0 -

5 jenis

108.633.000,00

2.876.188.000,00

1.20.1.20.11.090.002. Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB)

- Jumlah kelurahan / kecamatan terseleksi - Jumlah WP yang tersosialisasi - Jumlah WP penerima penghargaan

Kota Depok

- 15 kelurahan / kecamatan - 1.500 wajib pajak - 27 WP

1.20.1.20.11.090.003. Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB

Jumlah Jenis Media Sosialisasi Pajak Daerah

Kota Depok

5 Jenis

1.20.1.20.11.090.004. Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB

- Jumlah WP PBB dan BPHTB terverlap - Jumlah spanduk penyampaian SPPT - Jumlah spanduk peringatan jatuh tempo PBB - Jumlah spanduk sosialisasi - Jumlah stiker lunas PBB - Jumlah data Potensial

Kota Depok

- 1.000 WP - 168 Buah - 168 Buah - 148 Buah - 400.000 lembar - 1.000 WP

1.200.000.000,00

0

0

0 -

- 1.000 WP - 168 Buah - 168 Buah - 148 Buah - 400.000 lembar - 1.000 WP

1.293.250.000,00

1.20.1.20.11.090.006. Penagihan PBB dan BPHTB

- Jumlah WP tertagih - Jumlah papan peringatan - Jumlah data piutang terseleksi - Jumlah acara gebyar pajak - Jumlah pengiriman surat tagihan / himbauan / SPPT

Kota Depok

- 3.500 WP - 55 papan - 250 wajib pajak - 2 kegiatan - 3.000 WP

510.000.000,00

0

0

0 -

- 3.500 WP - 55 papan - 250 wajib pajak - 2 kegiatan - 3.000 WP

569.030.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 7

Kode

1


2

3

1.20.1.20.11.090.007. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

- Jumlah Stiker Reklame - Jumlah Jenis Pengiriman Surat kepada WP

1.20.1.20.11.091.

Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD

Meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah

1.20.1.20.11.091.001. Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas Daerah

Jumlah Laporan Penerimaan dan Pendapatan Daerah Non PAD

1.20.1.20.11.094.

- Jumlah kerjasama pemanfaatan aset - Meningkatnya tata kelola aset

Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah




Lokasi

4 Kota Depok


5 - 15.950 Buah - 4 Jenis 11,29%

Kota Depok

2 Dokumen


6 250.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

- 15.950 Buah - 4 Jenis

35.000.000,00

35.000.000,00

- 30 Dokumen - 100%

1.767.738.000,00

284.515.000,00

36.211.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

36.211.000,00

2.011.837.094,52

1.20.1.20.11.094.001. Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah

Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset

Kota Depok

30 Dokumen

100.000.000,00

0

0

0 -

30 Dokumen

129.325.000,00

1.20.1.20.11.094.002. Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan

Jumlah Dokumen Penyerahan

Kota Depok

30 Dokumen

50.000.000,00

0

0

0 -

30 Dokumen

62.076.000,00

1.20.1.20.11.094.003. Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah

Jumlah Jenis Sarana barang daerah yang terpelihara

Kota Depok

2 Jenis

215.000.000,00

0

0

0 -

2 Jenis

258.650.000,00

1.20.1.20.11.094.004. Sertifikasi Aset tanah

- Jumlah Bidang yang terukur - Jumlah Bidang yang tersertifikat - Jumlah Plang Papan Nama Aset - Jumlah Patok Batas Tanah

Kota Depok

- 40 bidang terukur - 40 bidang tersertifikat - 50 Buah - 200 Buah

654.213.000,00

0

0

0 -

- 40 bidang terukur - 40 bidang tersertifikat - 50 Buah - 200 Buah

693.182.000,00

1.20.1.20.11.094.005. Pengelolaan Barang Daerah

Jumlah Jenis Dokumen Pengelolaan Barang Daerah

Kota Depok

2 Jenis

273.525.000,00

0

0

0 -

2 Jenis

300.034.000,00

1.20.1.20.11.094.006. Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah

Jumlah Bidang Tanah

Kota Depok

2 Bidang Tanah ( pemagaran lapangan jatimulya dan TPU)

475.000.000,00

0

0

0 -

2 Bidang Tanah

568.570.094,52

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 11.144.555.475,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

12.556.989.094,52

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok

Farah Mulyati, SH, M.Si NIP. 195911031986082001

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 3

Nama OPD : 1.20.07. -INSPEKTORAT DAERAH

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.07.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.498.000.000,00

1.715.000.000,00

100%

1.138.000.000,00

1.225.000.000,00



Depok

76 Jenis

195.000.000,00

0

0

0 -

76 Jenis

200.000.000,00


Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan

Depok

35 Jenis

120.000.000,00

0

0

0 -

35 Jenis

130.000.000,00


Jumlah Komponen Instalasi/Listrik Penerangan Bangunan Kantor

Depok

7 Jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

7 Jenis

30.000.000,00



Depok

34 Jenis

50.000.000,00

0

0

0 -

34 Jenis

60.000.000,00


Jumlah Jamuan

Depok

4.000 Box

120.000.000,00

0

0

0 -

4.000 Box

135.000.000,00


Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah

Depok

600 Kali ke Dalam Daerah 160 Kali ke Luar Daerah

600.000.000,00

0

0

0 -

600 Kali ke Dalam Daerah 160 Kali ke Luar Daerah

635.000.000,00



Depok

6 Surat Kabar 15 Buku

28.000.000,00

0

0

0 -

6 Surat Kabar 15 Buku

1.20.1.20.07.002.


100%

220.000.000,00

7 Jenis

60.000.000,00



Forum OPD

Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

Depok

35.000.000,00

290.000.000,00

0

0

0 -

7 Jenis

70.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 3

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua

Depok

3 Unit Roda Empat 5 Unit Roda Dua

90.000.000,00

0

0

0 -

6 Unit Roda Empat 5 Unit Roda Dua

120.000.000,00



Depok

5 Jenis

70.000.000,00

0

0

0 -

5 Jenis

100.000.000,00

1.20.1.20.07.006.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan


100%

60.000.000,00

90.000.000,00



Depok

2 Dokumen

30.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

50.000.000,00

1.20.1.20.07.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Depok

2 Dokumen Semesteran 1 Dokumen Lakip 4 Laporan Triwulan 12 Laporan Bulanan

30.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen Semesteran 1 Dokumen Lakip 4 Laporan Triwulan 12 Laporan Bulanan

40.000.000,00

1.20.1.20.07.17.


TersusunnyaRenstra, Renja Perubahan OPD Tahun 2015; serta Renja tahun 2016

1.20.1.20.07.17.09.


Jumlah Data dan Jumlah Peserta Forum OPD

Depok

1 Dokumen Renja 2017 dan 50 Orang

30.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen Renja 2018 dan 50 Orang

50.000.000,00

1.20.1.20.07.17.141.

Penyusunan Renstra

Jumlah Dokumen

Depok

1 Dokumen

50.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

60.000.000,00

1.20.1.20.07.044.

Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

100%

850.000.000,00

2 Dokumen

80.000.000,00

110.000.000,00

1.005.000.000,00

1.20.1.20.07.044.001. Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/ Reguler

Jumlah Pengawasan Internal SKPD sesuai PKPT

Depok

61 LHP

340.000.000,00

0

0

0 -

61 LHP

380.000.000,00

1.20.1.20.07.044.002. Pemeriksaan Khusus

Jumlah kasus pengaduan dan kasus Aparatur SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang ditangani

Depok

15 Kasus

100.000.000,00

0

0

0 -

15 Kasus

150.000.000,00

1.20.1.20.07.044.003. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Jumlah OPD yang melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Depok

50 OPD

80.000.000,00

0

0

0 -

50 OPD

100.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 3

Kode


2

3

1


Lokasi

4

5

1.20.1.20.07.044.004. Review Laporan Keuangan Daerah

Jumlah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok

Depok

1 LHR

1.20.1.20.07.044.005. Penanganan Kasus TPTGR

Jumlah kasus TPTGR

Depok

6 kasus

1.20.1.20.07.044.006. Evaluasi LAKIP OPD

Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP OPD

Depok

1 Laporan Hasil Evalusai Lakip OPD

1.20.1.20.07.044.007. Koormonev PERPRES 55/2012

Jumlah Peserta Kegiatan Koormonev Inpres 5 Tahun 2014

Depok

1.20.1.20.07.136.

Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Aparat Pengawas





Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

100.000.000,00

0

0

0 -

1 LHR

60.000.000,00

0

0

0 -

6 kasus

100.000.000,00

0

0

0 -

1 Laporan Hasil Evalusai Lakip OPD

80 Orang

70.000.000,00

0

0

0 -

80 Orang

100%

373.750.000,00

115.000.000,00 70.000.000,00 115.000.000,00

75.000.000,00 2.205.000.000,00

1.20.1.20.07.136.101. Sosialisasi UPG dan Whistle Blower System

Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi UPG da Whistle blower system

Depok

-

-

0

0

0 -

50 Orang x 4 Kegiatan

1.200.000.000,00

1.20.1.20.07.136.102. Bintek UPG

Jumlah Peserta Bintek UPG

Depok

-

-

0

0

0 -

30 Orang x 3 Hari x 2 Kali

180.000.000,00

1.20.1.20.07.136.103. Sosialisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Depok

-

-

0

0

0 -

40 OPD

1.20.1.20.07.136.104. Peningkatan Kapasitas Pengawas (Diklat/Bintek)

Jumlah Peserta Bintek Peningkaatan Kapasitas Pengawasan

Depok


0

0

0 -


TOTAL

373.750.000,00

2.721.750.000,00

TOTAL

40.000.000,00

785.000.000,00

4.925.000.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 INSPEKTUR KOTA DEPOK

drg. Novarita NIP. 19621119 198902 2 002

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 4

Nama OPD : 1.19.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode

1


2

3

1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.19.01.001.





Lokasi


4

Tersedianya Pendukung administrasi perkantoran

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

694.657.710,00

793.200.000,00

100%

461.657.710,00

530.200.000,00


Jumlah tenaga jasa keamanan dan kebersihan kantor

Kota Depok

5 Orang

71.200.000,00

0

0

0 -

5 Orang

71.200.000,00



Kota Depok

58 Jenis

55.000.000,00

0

0

0 -

62 Jenis

60.000.000,00


Kota Depok

60.000.000,00

0

0

0 -

62.000.000,00


Kota Depok

10.992.210,00

0

0

0 -

15.000.000,00


Kota Depok

11.530.500,00

0

0

0 -

15.000.000,00


Kota Depok

28.000.000,00

0

0

0 -

32.000.000,00


Kota Depok

144.935.000,00

0

0

0 -

165.000.000,00


Kota Depok

80.000.000,00

0

0

0 -

110.000.000,00

1.19.1.19.01.002.



Forum OPD

100%


Kota Depok

105.000.000,00

30.000.000,00

126.000.000,00

0

0

0 -

36.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 4

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Kota Depok

30.000.000,00

0

0

0 -

35.000.000,00

1.19.1.19.01.002.075. Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Kota Depok

45.000.000,00

0

0

0 -

55.000.000,00

1.19.1.19.01.005.


1.19.1.19.01.005.103. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri 1.19.1.19.01.006.


Kota Depok

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Buku Laporan Keuangan semesteran/triwulanan tahun 2016

1.19.1.19.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.19.1.19.01.035.



4 Jenis Dokumen


Kota Depok

0

0

0 -

0

0

0 -

0

0

0 -

149.000.000,00

74.000.000,00

0

0

0 -

1.19.1.19.01.041.52.

Penyusunan Renstra OPD

Kota Depok

75.000.000,00

0

0

0 -

1.19.1.19.01.046.


1.19.1.19.01.046.011. Kajian Terhadap Produk Hukum

Forum OPD

Kota Depok

45.000.000,00

45.000.000,00

52.000.000,00

76.000.000,00

Kota Depok

1 Perda atau Perwa

75.000.000,00 52.000.000,00


Tersusunnya regulasi (Inisiasi atau Revisi)

62.000.000,00

75.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

1 Dok. Urusan dan 2 Dok. Renja

62.000.000,00

73.000.000,00

73.000.000,00 55%

Tersusunnya data sektor/urusan, Renstra dan renja OPD

55.000.000,00

55.000.000,00

Kota Depok

1.19.1.19.01.035.013. Pengembangan Sistem Pelayanan Online sebagai Penunjang Program PPID 1.19.1.19.01.041.

50%


76.000.000,00 55.000.000,00

0

0

0 -

55.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 4

Kode

1 1.19.1.19.01.059.


2

3

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat




Lokasi


4

5 60%

Jumlah kegiatan pembinaan atau fasilitasi ormas


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10

925.000.000,00



11

12 1.179.000.000,00

1.19.1.19.01.059.001. Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing (POA)

Kota Depok

55.000.000,00

0

0

0 -

62.000.000,00

1.19.1.19.01.059.002. Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan KOMINDA

Kota Depok

375.000.000,00

0

0

0 -

525.000.000,00

1.19.1.19.01.059.003. Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kota Depok

75.000.000,00

0

0

0 -

82.000.000,00

1.19.1.19.01.059.004. Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM

Kota Depok

45.000.000,00

0

0

0 -

55.000.000,00

1.19.1.19.01.059.005 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri di Kota Depok

Kota Depok

375.000.000,00

0

0

0 -

455.000.000,00

1.19.1.19.01.133.

Peningkatan Peran Agama dalam Pembangunan Partisipatif

6 Kegiatan

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap organisasi keagamaan

280.000.000,00

319.000.000,00

1.19.1.19.01.133.001. Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama

Kota Depok

150.000.000,00

0

0

0 -

165.000.000,00

1.19.1.19.01.133.002. Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan Organisasi Pengelola Tempat Ibadah

Kota Depok

60.000.000,00

0

0

0 -

72.000.000,00

1.19.1.19.01.133.003. Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan

Kota Depok

70.000.000,00

0

0

0 -

82.000.000,00

1.19.1.19.01.135.

Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

1.19.1.19.01.135.001. Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Bidang Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri

Forum OPD

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah, Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP

6 Kegiatan dan 4 Kegiatan

Kota Depok

1.689.460.000,00

90.000.000,00

1.958.000.000,00

0

0

0 -

105.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 4

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.19.1.19.01.135.002. Verifikasi Bantuan Parpol

Kota Depok

48.000.000,00

0

0

0 -

55.000.000,00

1.19.1.19.01.135.003. Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Kota Depok

120.000.000,00

0

0

0 -

145.000.000,00

1.19.1.19.01.135.004. Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik

Kota Depok

42.000.000,00

0

0

0 -

56.000.000,00

1.19.1.19.01.135.005. Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara

Kota Depok

625.000.000,00

0

0

0 -

705.000.000,00

1.19.1.19.01.135.006. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Depok

Kota Depok

140.000.000,00

0

0

0 -

162.000.000,00

1.19.1.19.01.135.007. Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kota Depok

375.000.000,00

0

0

0 -

420.000.000,00

1.19.1.19.01.135.008. Pembinaan Ormas, LSM dan OKP

Kota Depok

175.000.000,00

0

0

0 -

225.000.000,00

1.19.1.19.01.135.009. Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Kota Depok

74.460.000,00

0

0

0 -

85.000.000,00

TOTAL

3.828.117.710,00

TOTAL

4.432.200.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DEPOK

Drs. TAUFAN ABDUL FATAH, MH NIP. 196007241992031003

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 5

Nama OPD : 1.20.12. -KECAMATAN BEJI

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.12.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.922.436.500,00

2.085.525.150,00

100%

1.498.998.500,00

1.648.948.350,00


Jumlah Jenis

Kota Depok

3 Jenis (Listrik,Telp & Internet)

436.035.000,00

0

0

0 -

3 Jenis (Listrik,Telp & Internet)

479.688.500,00


- Jumlah Petugas Kebersihan - Jumlah Petugas Piket

Kota Depok

8 Petugas Kebersihan 15 Petugas Piket Kecamatan dan Kelurahan

360.480.000,00

0

0

0 8 Petugas Kebersih an 15 Petugas Piket Kecamat an dan Keluraha n

8 Petugas Kebersihan 15 Petugas Piket Kecamatan dan Kelurahan

396.528.000,00


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Kota Depok

100%

140.098.000,00

0

0

0 -

100%

154.107.800,00


Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan

Kota Depok

100%

87.052.000,00

0

0

0 -

100%

95.757.200,00



Kota Depok

6 Jenis

12.953.500,00

0

0

0 -

6 Jenis

14.248.850,00


Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan jumlah Peralatan Kebersihan

Kota Depok

15 Jenis

34.640.000,00

0

0

0 -

15 Jenis

38.104.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 5

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Jamuan Makan Minum Tamu

Kota Depok

5.280 boks snack 5.280 boks Nasi Boks, 180 Air Mineral Galon dan 84 Air Mineral Dus

254.820.000,00

0

0

0 -

5.280 boks snack 5.280 boks Nasi Boks, 180 Air Mineral Galon dan84 Air Mineral Dus

280.302.000,00



Kota Depok

1.272 Perjalanan dalam daerah dan 24 Perjalaan Luar Daerah

141.600.000,00

0

0

0 Perjalana n Dinas Dalam dan Luar Daerah

1.272 Perjalanan dalam daerah dan 24 Perjalaan Luar Daerah

155.760.000,00


Jumlah Media Informasi

Kota Depok

5 Jenis

31.320.000,00

0

0

0 -

5 Jenis

1.20.1.20.12.002.


100%

305.755.000,00


34.452.000,00 336.330.500,00


Jumlah Gedung

Kota Depok

7 Gedung

29.428.000,00

0

0

0 -

7 Gedung

32.370.800,00


Jumlah Kendaraan Dinas

Kota Depok

26 Unit

53.565.000,00

0

0

0 -

26 Unit

58.921.500,00


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Kota Depok

6 Jenis

18.052.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

19.857.200,00


Jumlah Pakaian Olahraga

Kota Depok

70 Stel

21.000.000,00

0

0

0 -

70 Stel

23.100.000,00


Jumlah Peralatan dan

Kota Depok

13 Jenis

183.710.000,00

0

0

0 -

13 Jenis

1.20.1.20.12.006.

Tersusunnya Laporan keuangan per semester



Forum OPD

Jumlah Dokumen

100 %

Kota Depok

19 Dokumen

10.000.000,00

10.000.000,00

202.081.000,00 11.000.000,00

0

0

0 -

19 Dokumen

11.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 5

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

6


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

107.683.000,00

1.20.1.20.12.17.



1.20.1.20.12.17.09.


Penyelenggaraan Forum OPD

Kota Depok

Forum OPD Kecamatan

5.000.000,00

0

0

0 -

Forum OPD Kecamatan

5.500.000,00

1.20.1.20.12.17.139.

Pelaksanaan Musrenbang

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Kota Depok

1 Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan

76.133.000,00

0

0

0 -

1 Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan

83.746.300,00

1.20.1.20.12.17.141.

Penyusunan Renstra

Jumlah Dokumen

Kota Depok

1 Dokumen

26.550.000,00

0

0

0 -

0

1.20.1.20.12.086.

Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

Fasilitasi dan Pengembangan UKM

1.20.1.20.12.086.001. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM

Pelatihan dan Pengembangan UKM

1.20.1.20.12.114.

Meningkatnya Kegiatan K3

Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

100 %


Catatan Penting

100 %

Kota Depok

21.180.000,00

30%

928.750.000,00

Jumlah Lokasi Kegiatan K3

Kota Depok

19 lokasi

1.20.1.20.12.114.008. Pengawasan dan Penertiban Spanduk

Jumlah Pelaksanaan

Kota Depok

1.20.1.20.12.114.026. Lomba Kebersihan

Jumlah Pelaksanaan

Kota Depok

1.20.1.20.12.114.030. Pengadaan Gerobak Motor

21.180.000,00

2 Kelompok

1.20.1.20.12.114.006. Pelaksanaan Program K3

89.246.300,00

23.298.000,00

0

0

0 -

2 Kelompok

23.298.000,00 809.145.000,00

136.600.000,00

0

0

0 -

19 lokasi

18 kali

27.000.000,00

0

0

0 -

18 kali

29.700.000,00

1 kali

8.000.000,00

0

0

0 -

1 kali

8.000.000,00

192.500.000,00

0

0

0 -

Kota Depok

150.260.000,00

-

1.20.1.20.12.114.031. Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta Pengolahan Sampah

Jumlah Sosialisasi

Kota Depok

6 kegiatan

31.950.000,00

0

0

0 -

1 kegiatan

35.145.000,00

1.20.1.20.12.114.70.

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular

Jumlah Org yang didampingi

Kota Depok

268 orang

218.400.000,00

0

0

0 -

268 orang

240.240.000,00

1.20.1.20.12.114.71.

Pemantauan Minum Obat (PMO)

Jumlah orang terpantau

Kota Depok

155

314.300.000,00

0

0

0 -

155

345.800.000,00

1.20.1.20.12.134.

Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan

10 Kegiatan

1.20.1.20.12.134.007. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM

Forum OPD

Jumlah Peserta Yang Dilatih

100%

Kota Depok

60 orang

90.000.000,00

15.000.000,00

99.000.000,00

0

0

0 -

60 orang

16.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 5

Kode


2

3

1




Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.20.1.20.12.134.012. Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya penyelenggaraan Kegiatan MTQ Tk. Kecamatan

Kota Depok

1 Keg

35.000.000,00

0

0

0 -

1 Keg

38.500.000,00

1.20.1.20.12.134.014. Fasilitasi Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan

Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan

Kota Depok

30 org

20.000.000,00

0

0

0 -

30 org

22.000.000,00

1.20.1.20.12.134.017. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam

Jumlah Kegiatan

Kota Depok

2 Kegiatan

20.000.000,00

0

0

0 -

2 Kegiatan

22.000.000,00

1.04.

PERUMAHAN

1.04.1.20.12.110.

Pengembangan Perumahan Rakyat

Jumlah KK Terlayani Perumahan

1.04.1.20.12.110.10.

Rehabilitasi RTLH

Jumlah KK Terlayani Perumahan

1.12.


1.12.1.20.12.132.


80 %

Kota Depok

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1

61 unit

1.220.000.000,00

1.342.000.000,00

1.220.000.000,00

1.342.000.000,00

1.220.000.000,00

0

0

0 Usulan Musrenb ang

12 Unit

1.342.000.000,00

189.746.500,00

169.649.150,00

12.2%

189.746.500,00

169.649.150,00

1.12.1.20.12.132.002. Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga

Jumlah Lomba

Kota Depok

1 lomba

22.000.000,00

0

0

0 -

1 lomba

24.200.000,00

1.12.1.20.12.132.005. Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes

Jumlah Kegiatan

Kota Depok

1 kegiatan

20.000.000,00

0

0

0 -

1 kegiatan

22.000.000,00

1.12.1.20.12.132.09.

Sosialisasi PHBS

Jumlah Sosialisasi

Kota Depok

6 kegiatan

30.000.000,00

0

0

0 -

6 kegiatan

33.000.000,00

1.12.1.20.12.132.11.

Fasilitasi Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak PKK KB - Kes

Jumlah Lomba

Kota Depok

1 lomba

23.494.000,00

0

0

0 -

1 lomba

25.843.400,00

1.12.1.20.12.132.12.

Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK

Jumlah Lomba

Kota Depok

1 lomba

20.000.000,00

0

0

0 -

1 lomba

22.000.000,00

1.12.1.20.12.132.13.

Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu

Jumlah Lomba

Kota Depok

1 Lomba

35.520.000,00

0

0

0 -

-

1.12.1.20.12.132.16.

Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat

Jumlah Koordinasi Kota Sehat

Kota Depok

4 kegiatan

23.732.500,00

0

0

0 -

4 kegiatan

Forum OPD

26.105.750,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 5

Kode

1 1.12.1.20.12.132.19.


2

3

Fasilitasi Kelembagaan Lansia di Kecamatan




Lokasi

4

Jumlah Pertemuan Lansia

Kota Depok

TOTAL


5 3 kegiatan


6 15.000.000,00

4.372.113.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

3 kegiatan

TOTAL

16.500.000,00

4.528.617.300,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Camat Beji

Drs. Saifuddin Lubis, SH, M.Si NIP. 196412041985021001

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.21. -KECAMATAN BOJONG SARI

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.21.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.090.800.000,00

2.153.000.000,00

100%

1.287.800.000,00

1.331.000.000,00


Jumlah Kebutuhan Komunikasi dan Listrik

Kecamatan Bojongsari

2 jenis

420.000.000,00

0

0

0 -

2 jenis

425.000.000,00


Jumlah jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor


1 Kantor Kecamatan dan 7 Kantor Kelurahan, 14 org Jasa Keamanan, 14 org Jasa Kebersihan, 12 bln

320.000.000,00

0

0

0 -

1 Kantor Kecamatan dan 7 Kantor Kelurahan, 14 org Jasa Keamanan, 14 org Jasa Kebersihan, 12 bln

325.000.000,00




37 jenis

110.000.000,00

0

0

0 -

37 jenis

115.000.000,00




4 jenis Cetakan, 2 jenis Pengganda an

82.800.000,00

0

0

0 -

4 jenis Cetakan, 2 jenis Pengganda an

85.000.000,00


Jumlah Alat Listrik dan Elektronik


6 Jenis

30.000.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

33.000.000,00


Jumlah Makan dan Minum dalam kegiatan Kantor


2 Jenis

265.000.000,00

0

0

0 -

2 jenis

280.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultansi Dengan SKPD Lain di Dalam Daerah maupun Luar Daerah


2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54 OH Luar Daerah

30.000.000,00

0

0

0 -

2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54 OH Luar Daerah

33.000.000,00


Jumlah Saran Informasi


2 jenis, 3432 Eks Koran Nasional, 6336 eks koran lokal

30.000.000,00

0

0

0 -

2 jenis, 3432 Eks Koran Nasional, 6336 eks koran lokal

35.000.000,00

1.20.1.20.21.002.

Tersedianya Sarana / Prasarana Aparatur

100%

580.000.000,00



Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor


8 Gedung Kantor


Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor



Jumlah Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor


Jumlah Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.21.006.

Tersusunnya Laporan Keuangan Per Semester, LAKIP OPD, RFK, Laporan Pengendalian Program/Kegiatan



Jumlah Dokumen

1.20.1.20.21.17.


Tersusunya Data Sektor Urusan, Tersusunnya Renstra & Renja OPD

1.20.1.20.21.17.09.


Jumlah Pesrta Kegiatan Forum OPD , Jumlah Dok. Renja

Forum OPD

585.000.000,00

265.000.000,00

0

0

0 -

8 Gedung Kantor

2 unit Mobil Operasional dan 15 Unit Sepeda Motor, 13 unit Gerobak Motor sampah

80.000.000,00

0

0

0 -

2 unit Mobil Operasional dan 15 Unit Sepeda Motor, 13 unit Gerobak Motor sampah

90.000.000,00


8 jenis, Kecamatan &7 Kelurahan

40.000.000,00

0

0

0 -

8 Jenis, Kecamatan &7 Kelurahan

45.000.000,00


15 Jenis

195.000.000,00

0

0

0 -

15 Jenis

2 Dokumen, 1 Dok, 12 Dok, 4 Dok



30.000.000,00

19 Dokumen

30.000.000,00

7 Dok, 1 Dok, 1 Dok

193.000.000,00

40 org, 1 Dok

8.000.000,00

250.000.000,00

200.000.000,00 33.000.000,00

0

0

0 -

19 Dokumen

33.000.000,00 204.000.000,00

0

0

0 -

40 org, 1 Dok

9.000.000,00 Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

1.20.1.20.21.17.140.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan & 7 Kelurahan


8 Kegiatan

1.20.1.20.21.17.141.

Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Lokasi Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan


7 Kelurahan

1.20.1.20.21.086.


Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UKM

10 Kelompok


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

80.000.000,00

0

0

0 -

8 Kegiatan

105.000.000,00

0

0

0 -

7 Kelurahan

72.000.000,00

85.000.000,00

110.000.000,00 77.000.000,00

1.20.1.20.21.086.005. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani

Jumlah PesertaPelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani


8 Kelompok

30.000.000,00

0

0

0 -

8 Kelompok

35.000.000,00

1.20.1.20.21.086.27.

Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha


8 Kelompok

42.000.000,00

0

0

0 -

8 Kelompok

42.000.000,00

1.20.1.20.21.110.


Jumlah KK terlayani Perumahan / Jumlah rumah tidak layak huni

81,85% / 1228 unit perumahan

840.000.000,00

1.20.1.20.21.110.006. Rehabilitasi RTLH

Jumlah RTLH

1.20.1.20.21.114.

Meningkatnya kegiatan K3



42 Unit 80% (8 lokasi)


Jumlah Lokasi K-3 / Jumlah alat kebersihan


5 titik / 12 jenis

1.20.1.20.21.114.014. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Reklame


1.20.1.20.21.114.018. Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah

Jumlah Penyediaan Sarana Pengangkut Sampah

0

0

0 -

42 Unit

352.300.000,00

0

0

0 -

5 titik / 12 jenis

22 kali

25.000.000,00

0

0

0 -

22 kali


6 Unit Gerobak Motor, 19 Unit gerobak Sampah

47.500.000,00

0

0

0 -

6 Unit Gerobak Motor, 19 Unit gerobak Sampah

8 unit

20.000.000,00

*Penyediaan Gerobak Sampah (Kel. pondok petir)

Kelurahan Pondok Petir

02

*Penyediaan Gerobak Sampah

Kelurahan Curug

03

Penyediaan Gerobak Motor Sampah


11 unit

61

840.000.000,00 173.000.000,00

100.000.000,00

01

Forum OPD

840.000.000,00

840.000.000,00

110.000.000,00 28.000.000,00

-

27.500.000,00

168.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1


2

3

1.20.1.20.21.114.022. Penyediaan Peralatan Lobang Biopori 01




Jumlah Peralatan Lobang Biopori

*Penyediaan Peralatan Lobang Biopori

Lokasi

4


5


162 Unit


162 unit


6 64.800.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 -

162 Unit

-

-

64.800.000,00

1.20.1.20.21.114.039. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah

Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah


400 unit

80.000.000,00

0

0

0 -

400 unit

1.20.1.20.21.114.044. Fasilitasi Persampahan

Jumlah Kegiatan


1 Kegiatan

35.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

1.20.1.20.21.132.


11,30%

325.300.000,00


1.20.1.20.21.132.007. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan


5 Lomba

1.20.1.20.21.132.008. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

Terselenggaranya Koordinasi & Pembinaan Pokja PKK


1.20.1.20.21.132.041. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi

Terselenggaranya Sosialisasi PHBS & Kadarzi

1.20.1.20.21.132.52.

Jumlah Peserta Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular

Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular

240.000.000,00

120.000.000,00

0

0

0 -

5 Lomba

3 Kegiatan (Koordinasi, Pembinaan Pokja Kelurahan, Operasional Sekretariat, Fasilitasi Keg. Lansia)

90.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan (Koordinasi, Pembinaan Pokja Kelurahan, Operasional Sekretariat, Fasilitasi Keg. Lansia)

90.000.000,00


1 Kegiatan

30.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

30.000.000,00


853 orang

85.300.000,00

0

0

0 -

853 orang

01

*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular di Kelurahan Pondok Petir

Kelurahan pondok petir

02

* Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular di kelurahan Duren Seribu

Kelurahan Duren Seribu

Forum OPD

35.000.000,00

192 orang x frekuensi


120.000.000,00

-

19.200.000,00

14.400.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi

4

03

*Sosialisasi PenanggulanganPenyakit Menular Kelurahan Duren Mekar

Kelurahan Duren Mekar

04

*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular kelurahan Bojongsari lama

Kelurahan Bojongsari Lama

05

*Sosialisasi Pengangulangan Penyakit Menular Kelurahan Bojongsari Baru

Kelurahan Bojongsari Baru

06

*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular Kelurahan Curug

Kelurahan Curug

07

*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular Kelurahan Serua

Kelurahan Serua

1.20.1.20.21.134.





Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan / Meningkatnya peran DKM


5 192 orang x frekuensi






6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

19.200.000,00

9.600.000,00

3.900.000,00

12.000.000,00

7.000.000,00

10 Kegiatan / 1 kegiatan

180.000.000,00

187.000.000,00


Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan


3 Kegiatan

60.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan

62.000.000,00

1.20.1.20.21.134.044. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan

Terlaksananya Kegiatan Sosial Keagamaan


4 kegiatan

20.000.000,00

0

0

0 -

4 Kegiatan

20.000.000,00

1.20.1.20.21.134.045. Peningkatan Peran DKM

Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Peran DKM


10 DKM, 20 orang

50.000.000,00

0

0

0 -

10 DKM, 20 orang

55.000.000,00

1.20.1.20.21.134.046. Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh

Jumlah Kegiatan Mujakaroh


48 Kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

48 Kegiatan

50.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 3.860.400.000,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

3.670.000.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Camat Bojongsari

Drs. Yudi Suparyadi NIP. 196904121990071001

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.22. -KECAMATAN CILODONG

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.22.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.893.783.250,00

4.302.642.575,00

100%

1.381.020.000,00

3.740.403.000,00


Pembayaran telepon,air dan listrik

1 Kecamatan dan 5 Kelurahan

12 bulan

518.232.000,00

0

0

0 -

-

570.055.200,00


Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor


12 bulan

306.122.000,00

0

0

0 -

-

336.734.200,00


Tersedianya alat tulis kantor


12 bulan

146.674.000,00

0

0

0 -

-

161.341.400,00


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


11 jenis

42.770.000,00

0

0

0 -

-

47.047.000,00


Tersedianya penerangan bangunan kantor


6 jneis

41.301.000,00

0

0

0 -

-

45.431.100,00


Tersedianya peralatan rumah tangga


72 tabung

12.600.000,00

0

0

0 -

-

13.860.000,00


Tersedianya makan dan minum


6000 box

224.361.000,00

0

0

0 -

-

2.467.987.100,00


Berjalannnya rapat koordinasi dan konsultasi


360 OH

64.870.000,00

0

0

0 -

-

71.357.000,00


Tersedianya sarana informasi


2 jenis

24.090.000,00

0

0

0 -

-

26.590.000,00

1.20.1.20.22.002.


100%

239.889.000,00

Forum OPD


263.877.900,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Terjaganya kondisi sarpras aparatur


6 gedung

95.983.000,00

0

0

0 -

-

105.581.300,00


Terjaganya Kondisi kendaraan dinas aparatur


13 Kendaraan

45.000.000,00

0

0

0 -

-

49.500.000,00


Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor


5 jenis

13.906.000,00

0

0

0 -

-

15.296.600,00


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


13 jenis

85.000.000,00

0

0

0 -

-

93.500.000,00

1.20.1.20.22.006.

Tersusunnya laporan keuangan per semester



Tersusunnya laporan keuangan per semester

1.20.1.20.22.17.


Tersusunnya data sector/urusan;Tersusunnya Renstra OPD;Tersusunnya Renja OPD

1.20.1.20.22.17.09.


Terlaksananya forum OPD

1.20.1.20.22.17.140.


1.20.1.20.22.17.141.

2 dok

18.000.000,00

18.000.000,00

2 dokumen

18.000.000,00

1 dok;1 Renstra 2016-2021;1 Renja 2017

254.874.250,00

Kecamatan Cilodong

36 orang dan 1 dok renja

12.000.000,00

0

0

0 -

-

13.200.000,00

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan kelurahan


6 kegiatan

80.000.000,00

0

0

0 -

-

88.000.000,00


Terdatanya potensi-potensi yang ada di Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan CIlodong

5 kegiatan

137.499.450,00

0

0

0 -

-

151.249.395,00

1.20.1.20.22.17.141.

Penyusunan Renstra

Tersusunnya Renstra Kecamatan

Kecamatan Cilodong

1 kegiatan

25.374.800,00

0

0

0 -

-

27.912.280,00

1.20.1.20.22.039.

Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah

sd

sd

1.20.1.20.22.050.

Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

Tingkat kinerja kecamatan

85%

Forum OPD

Kecamatan Cilodong

75.000.000,00

0

0

0 -

-

18.000.000,00 280.361.675,00

77.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.22.050.001. Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan

Tercapainya kinerja kecamatan

Kecamatan Cilodong

85%

25.000.000,00

0

0

0 -

-

27.500.000,00

1.20.1.20.22.050.005. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)

Tercapainya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Kecamatan Cilodong

1 kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

-

50.000.000,00

1.20.1.20.22.086.


10 kelompok

235.482.800,00


259.031.080,00

1.20.1.20.22.086.018. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Lidah Buaya

Terfasilitasinya pelatihan dan pengembangan usaha pengolahan lidah buaya

Kecamatan Cilodong

6 kelompok

85.000.000,00

0

0

0 -

-

93.500.000,00

1.20.1.20.22.086.019. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

Terfasilitasinya pelatihan dan pengembangan usaha pengolahan lele dan budidaya jamur

Kecamatan

5 kelompok

72.000.000,00

0

0

0 -

-

79.200.000,00

1.20.1.20.22.086.020. Kecamatan Cilodong Expo

Terfasilitasinya Kegiatan Cilodong Expo

Kecamatan Cilodong

1 kegiatan

78.482.800,00

0

0

0 -

-

86.331.080,00

1.20.1.20.22.087.

Terfasilitasinya Pilpres,pilgub dan Pemilukada

Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik

1.20.1.20.22.087.012. Fasilitasi Pemilukada

Terfasilitasinya Kegiatan Pemilukada Kota Depok

1.20.1.20.22.114.



100%

Kecamatan Cilodong

3 kegiatan

75.000.000,00

75.000.000,00

82.500.000,00

0

0

0 -

-

82.500.000,00

100%

1.537.500.000,00

285.000.000,00

0

0

0 -

-

313.500.000,00

455.500.000,00


terfasilitasinya program K3

5 Kelurahan se-Kecamatan Cilodong

5 lokasi,gerob ak motor 5 unit dan tersedianya ember pemilahan

1.20.1.20.22.114.020. Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar

Tertibnya Bangunan liar di kecamatan cilodong

5 Kelurahan

2 kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00

1.20.1.20.22.114.029. Pengadaan Gerobak Sampah

Terfasilitasinya kegiatan K3

Kelurahan Sukamaju

20 unit

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1 01


2

3

Pengadaan Gerobak Sampah di Kelurahan Sukamaju*

Lokasi

4


5

APBN/Hibah

7

8

9

10

11

12

0

0

0 -

-

216.000.000,00

0

0

0 -

-

-

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.22.114.70.

Tertanganinya kasus penyakit menular

1 kecamatan dan 5 kelurahan

360 orang

01

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular di Kelurahan Kalibaru*

Kelurahan Kalibaru

02

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular di Kelurahan Cilodong*

Kelurahan Cilodonga

03

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular di Kelurahan Jatimulya*

Kelurahan Jatimulya

04

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular di Kelurahan Kalimulya*

Kelurahan Kalimulya

05

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular di Kelurahan Sukamaju*

Kelurahan Sukamaju


01

Pemantauan Minum Obat di Kelurahan Kalibaru*

Kelurahan Kalibaru

02

Pemantauan Minum Obat di Kelurahan Cilodong*

Kelurahan Cilodong

03

Pemantauan Minum Obat di Kelurahan Jatimulya*

Kelurahan Jatimulya

Forum OPD

APBD Prov


32.000.000,00

12 kali

Terpantaunya proses pengobatan penyakit

APBD Kota


50.000.000,00

5 Kelurahan se-Kecamatan Cilodong


6


20 unit

Tertibnya reklame,spanduk dan PKL

1.20.1.20.22.114.71.


Catatan Penting

Kelurahan Sukamaju

1.20.1.20.22.114.045. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk & PKL Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular









360 orang

1632 orang x frekuensi 816 orang x frekuensi 1008 orang x frekuensi

32.000.000,00

40.800.000,00

20.400.000,00

25.200.000,00

31.200.000,00

98.400.000,00

864.000.000,00 163.200.000,00

81.600.000,00

100.800.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode


2

3

1

4

Pemantauan Minum Obat di Kelurahan Kalimulya*

Kelurahan Kalimulya

05

Pemantauan Minum Obat di Kelurahan Sukamaju*

Kelurahan Sukamaju

Pelatihan Pemilahan Sampah (TOT)

Terfasilitasinya pelatihan pemilahan sampah


Lokasi

04

1.20.1.20.22.114.72.

5 1248 orang x frekuensi 3936 orang x frekuensi

Kecamatan Cilodong dan Kelurahan Sukamaju

324 orang

01

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah*

Kelurahan Sukamaju

174 orang

02

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah

Kecamatan Cilodong

150 orang

1.20.1.20.22.134.





Jumlah kegiatan pelayanansosial keagamaan;Meningkatnya peran DKM


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

124.800.000,00

393.600.000,00

40.500.000,00

0

0

0 -

-

-

21.750.000,00

18.750.000,00

11 kegiatan

280.000.000,00

290.500.000,00

1.20.1.20.22.134.001. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok

Terfasilitasinya pelaksanaan MTQ tingkat Kota Depok

Kecamatan Cilodong

30 orang

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00


Meningkatnya kapasitas pengurus DKM

Kecamatan Cilodong

1 kegiatan

20.000.000,00

0

0

0 -

-

22.000.000,00

1.20.1.20.22.134.032. Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pegawai

Meningkatnya Kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi Pegawai

Kecamatan Cilodong

60 orang

25.000.000,00

0

0

0 -

-

25.000.000,00

1.20.1.20.22.134.049. Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah

Meningkatnya Kemampuan Mengurusi Jenazah

Kecamatan Cilodong

100 orang

35.000.000,00

0

0

0 -

-

38.500.000,00

1.20.1.20.22.134.054. Bantuan musholla dan majelis taqlim

Tersedianya Fasilitas Mushollah bagi aparatur kecamatan cilodong

Kecamatan Cilodong

1 unit

150.000.000,00

0

0

0 -

-

150.000.000,00

1.04.

PERUMAHAN

1.04.1.20.22.110.


Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

1.04.1.20.22.110.09.

Pembangunan RTLH

Jumlah RTLH yang direhablitasi

1.12.


Forum OPD

1228 unit

Kecamatan Cilodong

35

700.000.000,00

770.000.000,00

700.000.000,00

770.000.000,00

700.000.000,00 225.000.000,00

0

0

0 -

-

770.000.000,00 247.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

11,30%

225.000.000,00

Kecamatan Cilodong

5 kelurahan

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00

Terfasilitasinya lomba dan monev hari kesrak PKK KB-Kes


1 kegiatan

25.000.000,00

0

0

0 -

-

27.500.000,00

Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK

Terfasilitasinya lomba monev 10 program PKK


1 kegiatan

25.000.000,00

0

0

0 -

-

27.500.000,00

1.12.1.20.22.132.13.

Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu

Terfasilitasinya lomba dan monev Posyandu


6 kali

25.000.000,00

0

0

0 -

-

27.500.000,00

1.12.1.20.22.132.16.


Terfasilitasinya forum Kecamatan sehat dan Kelurahan sehat

Kecamatan Cilodong

4 kali

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00

1.12.1.20.22.132.18.

Fasilitasi KRPL di Kecamatan dan Kelurahan

Terciptanya ketahanan pangan di masyarakat

Kecamatan Cilodong

Kelurahan se-kecamat an cilodong

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00

1.12.1.20.22.132.


Jumlah keluarga pra sejahtera dan KS1

1.12.1.20.22.132.09.

Sosialisasi PHBS

Terciptanya Pola hidup yang bersih dan sehat

1.12.1.20.22.132.11.


1.12.1.20.22.132.12.

TOTAL

5.021.766.050,00

247.500.000,00

TOTAL

6.485.173.655,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Camat Cilodong

H. Marjaya, S.Sos, M.Si NIP. 196007091990031003

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 4

Nama OPD : 1.20.13. -KECAMATAN CIMANGGIS

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.13.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.080.829.250,00

2.157.663.500,00

100%

1.591.379.250,00

1.670.938.500,00


Jumlah Jenis

Kecamatan Cimanggis

3 Jenis

515.340.000,00

0

0

0 -

3 Jenis

541.107.000,00


Jumlah Orang

Kecamatan Cimanggis

14 Orang/15 Jenis

379.947.000,00

0

0

0 -

14 Orang/15 Jenis

398.945.000,00


Jumlah ATK

Kecamatan Cimanggis

81 Jenis

156.450.000,00

0

0

0 -

81 Jenis

164.272.500,00


Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Cimanggis

17 Jenis

87.281.250,00

0

0

0 -

17 Jenis

91.645.000,00


Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik dan Elektronik

Kecamatan Cimanggis

10 Jenis

16.432.500,00

0

0

0 -

10 Jenis

17.245.000,00



Kecamatan Cimanggis

8 Jenis

21.000.000,00

0

0

0 -

8 Jenis

22.050.000,00


Jumlah Jenis Jamuan

Kecamatan Cimanggis

3 Jenis

291.448.500,00

0

0

0 -

3 Jenis

306.020.000,00



Kecamatan Cimanggis

980 Perjalanan

105.000.000,00

0

0

0 -

980 Perjalanan

110.250.000,00


Jumlah Jenis Sarana Informasi

Kecamatan Cimanggis

2 Jenis

18.480.000,00

0

0

0 -

2 Jenis

1.20.1.20.13.002.


100%

226.500.000,00

Forum OPD


19.404.000,00 242.475.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 4

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10


Jumlah Gedung Terpelihara

Kecamatan Cimanggis

1 Gedung Kecamatan dan 6 Kelurahan

65.500.000,00

0

0

0 -

1 Gedung Kecamatan dan 6 Kelurahan

68.775.000,00


Jumlah Kendaraan terpelihara

Kecamatan Cimanggis

1 Mobil dan 24 Motor

46.000.000,00

0

0

0 -

1 Mobil dan 24 Motor

48.300.000,00


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara

Kecamatan Cimanggis

100%

30.000.000,00

0

0

0 -

100%

31.500.000,00


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kecamatan Cimanggis

14 Jenis

85.000.000,00

0

0

0 -

14 Jenis

93.900.000,00

1.20.1.20.13.006.

Tersusunnya Laporan keuangan per semester, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya laporan RFK per bulan, Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan



Jumlah Dokumen

1.20.1.20.13.17.


Tersusunnya data sektor/urusan, Tersusunnya Renstra OPD, Tersusunnya Renja

1.20.1.20.13.17.09.


Jumlah Dokumen

1.20.1.20.13.17.138.

Pendataan Potensi Kelurahan

1.20.1.20.13.17.140.

19 Dokumen

20.000.000,00

20.000.000,00

0

0 -

19 Dokumen

20.000.000,00

1 dok renstra OPD 2016-2021, 1 Renja 2017

242.950.000,00

Kecamatan Cimanggis

1 Dokumen

10.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

10.000.000,00

Jumlah Dokumen

Kecamatan Cimanggis

6 Dokumen

125.000.000,00

0

0

0 -

6 Dokumen

125.000.000,00


Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Cimanggis

7 Kegiatan Musrenbang

85.000.000,00

0

0

0 -

7 Kegiatan Musrenbang

89.250.000,00

1.20.1.20.13.17.141.

Penyusunan Renstra

Jumlah Dokumen

Kecamatan Cimanggis

1 Dokumen

22.950.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.13.086.



1.20.1.20.13.086.002. Pembinaan Kelompok UKM

Forum OPD

Kecamatan Cimanggis

6 Kelompok

Kecamatan Cimanggis

0

20.000.000,00 224.250.000,00

75.000.000,00

35.000.000,00

19 Dokumen

78.750.000,00

0

0

0 -

36.750.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 4

Kode

1


2

3

1.20.1.20.13.086.003. Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan & Lestari (MKRPL) 1.20.1.20.13.110.


Lokasi


4

5

100%

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Rehab

Jumlah RTLH

1.20.1.20.13.114.


Kecamatan Cimanggis


6 40.000.000,00

Kecamatan Cimanggis






47 Unit

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0



11

12

10 0 -

42.000.000,00

940.000.000,00

940.000.000,00

120.000.000,00

0

0

0 -

6 Unit

100% (1 Kecamatan &6 Kelurahan)

522.000.000,00

14.000.000,00

0

0

0 -

60 KK

120.000.000,00 448.200.000,00

1.20.1.20.13.114.010. Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Jumlah Peserta Sosialisasi 3R

Kecamatan Cimanggis

60 KK

1.20.1.20.13.114.012. Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di Wilayah Kecamatan Cimanggis

Jumlah Sarpras Kebersihan

Kecamatan Cimanggis

10 Jenis

190.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

100.000.000,00


Jumlah Pelaksanaan K3

Kecamatan Cimanggis

14 Orang

220.000.000,00

0

0

0 -

14 Orang

231.000.000,00


Jumlah Reklame dan Spanduk Yang Ditertibkan

Kecamatan Cimanggis

48 Kali Penertiban

50.000.000,00

0

0

0 -

48 Kali Penertiban

52.500.000,00

1.20.1.20.13.114.016. Pengawasan dan Penertiban PKL

Jumlah PKL yang ditertibkan

Kecamatan Cimanggis

24 Kali Penertiban

30.000.000,00

0

0

0 -

24 Kali Penertiban

30.000.000,00

1.20.1.20.13.114.72.


Jumlah Orang

Kecamatan Cimanggis

100 Orang

18.000.000,00

0

0

0 -

100 Orang

20.000.000,00

1.20.1.20.13.132.


Jumlah Keluarga pra sejahteradan KS1

100%

125.000.000,00

Forum OPD

14.700.000,00

127.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 4

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Lomba yang dilaksanakan Peserta

Kecamatan

4 Jenis (Lomba Kesatuan Gerak PKK KB &Kesehatan , Lomba Pokjanal Posyandu, Lomba RWSiaga,D asa Lomba)

60.000.000,00

0

0

0 -

4 Jenis (Lomba Kesatuan Gerak PKK KB &Kesehatan , Lomba Pokjanal Posyandu, Lomba RWSiaga,D asa Lomba)

60.000.000,00


Jumlah Peserta Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan PokjaKelurahan Sehat

Kecamatan Cimanggis

90 Orang

40.000.000,00

0

0

0 -

90 Orang

42.000.000,00


Jumlah Peserta Sosialisasi PHBS dan Kadarzi

Kecamatan Cimanggis

150 Orang

25.000.000,00

0

0

0 -

150 Orang

25.000.000,00

1.20.1.20.13.134.

Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan, Meningkatnya peran DKM


2 Kegiatan

80.000.000,00

80.000.000,00


Jumlah Peserta Peringatan Sosial Keagamaan

Kecamatan Cimanggis

1 Kegiatan

30.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

30.000.000,00

1.20.1.20.13.134.040. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Depok

Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kecamatan

Kecamatan Ciamnggis

1 Kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

50.000.000,00

TOTAL

3.822.829.250,00

TOTAL

3.011.613.500,00

DEPOK, 13 Maret 2015 CAMAT CIMANGGIS

Drs. Henry Mahawan NIP. 19620623 198503 1 004

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.19. -KECAMATAN CINERE

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.19.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.124.652.571,00

2.304.117.828,00

100%

1.389.652.571,00

1.528.617.828,00


Jumlah Jenis Jasa

Kecamatan Cinere

3 Jenis

269.652.571,00

0

0

0 -

3 Jenis

296.617.828,00


Jumlah Orang

Kecamatan Cinere

16 Orang

500.000.000,00

0

0

0 -

16 Orang

550.000.000,00


Jumlah ATK

Kecamatan Cinere

57 Jenis

125.000.000,00

0

0

0 -

57 Jenis

137.500.000,00



Kecamatan Cinere

17 Jenis

50.000.000,00

0

0

0 -

17 Jenis

55.000.000,00


Jumlah Jenis

Kecamatan Cinere

7 Jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

7 Jenis

27.500.000,00


Jumlah Jenis

Kecamatan Cinere

10 Jenis

20.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

22.000.000,00


Jumlah Jenis

Kecamatan Cinere

8 Jenis

250.000.000,00

0

0

0 -

8 Jenis

275.000.000,00


Jumlah Jenis

Kecamatan Cinere

2 Jenis

120.000.000,00

0

0

0 -

2 Jenis

132.000.000,00


Jumlah Media

Kecamatan Cinere

3 Jenis

30.000.000,00

0

0

0 -

3 Jenis

33.000.000,00

1.20.1.20.19.002.


100%

440.000.000,00

Forum OPD


484.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


Jumlah Gedung

Kecamatan Cinere

2 Kantor


Jumlah Kendaraan

Kecamatan Cinere

2 unit Roda 4 dan 18 unit roda 2, 5 unit gerobak motor


Jumlah Perlengkapan

Kecamatan Cinere


Jumlah Jenis

Kecamatan Cinere

1.20.1.20.19.006.

Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester; Tersusunnya LAKIP OPD; Tersusunnya Laporan RFK per bulan; Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan



Jumlah Dokumen

1.20.1.20.19.17.


Tersusunnya data sector/urusan; Tersusunnya Renstra OPD; Tersusunnya Renja

1.20.1.20.19.17.09.


Jumlah Dokumen

1.20.1.20.19.17.140.


1.20.1.20.19.17.141. 1.20.1.20.19.17.141.

Forum OPD




6


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

80.000.000,00

0

0

0 -

2 Kantor

150.000.000,00

0

0

0 -

2 unit Roda 4 dan 18 unit roda 2, 5 unit gerobak motor

14 Jenis

60.000.000,00

0

0

0 -

14 Jenis

66.000.000,00

6 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

165.000.000,00

2 dok; 1 dok; 12 dok; 4 dok

Kecamatan Cinere


Catatan Penting

25.000.000,00

88.000.000,00

165.000.000,00

27.500.000,00

19 dok

25.000.000,00

1 dok; 1 Renstra 2016 - 2021; 1 Renja 2017

270.000.000,00

Kecamatan Cinere

1 dok

30.000.000,00

0

0

0 -

1 dok

Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Cinere

5 kali (1 kali kecamatan dan 4 kali kelurahan)

110.000.000,00

0

0

0 -

5 kali (1 kali kecamatan dan 4 kali kelurahan)

121.000.000,00


Jumlah Dokumen

Kecamatan Cinere

5 Dok

100.000.000,00

0

0

0 -

5 Dok

110.000.000,00

Penyusunan Renstra

Jumlah Dokumen

Kecamatan Cinere

1 Dok

30.000.000,00

0

0

0 -

-

0

0

0 -

19 dok

27.500.000,00 264.000.000,00

33.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1 1.20.1.20.19.036.


2

3





Lokasi

4

Tersusunnya SOP/ISO

1.20.1.20.19.036.014. Survelance ISO

Jumlah Dok SOP

1.20.1.20.19.086.


Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM Sulaman Kerudung

1.20.1.20.19.086.24.

Pelatihan dan Manajemen Pengembangan UKM Industri Kreatif

Jumlah Kelompok

1.20.1.20.19.086.25.

Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif

1.20.1.20.19.086.26.


5 1 ISO

Kecamatan Cinere

13 Dok


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

100.000.000,00

100.000.000,00

-

0

0

0 -

-

-

8 Kelompok

210.000.000,00

Kecamatan Cinere

2 Kelompok

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00

Jumlah Keikutsertaan Pameran

Kecamatan Cinere

6 Kali

60.000.000,00

0

0

0 -

-

66.000.000,00

Pelatihan dan Manajemen Organisasi Kepemudaan

Jumlah Peserta Pelatihan

Kecamatan Cinere

60 Orang

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00

1.20.1.20.19.086.27.


Jumlah Peserta Pelatihan

Kecamatan Cinere

40 Orang

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00

1.20.1.20.19.087.


Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub, dan Pemilukada


Jumlah Pemilukada yang dilaksanakan

1.20.1.20.19.110.

Jumlah KK Terlayani Perumahan; Jumlah Rumah Tidak Layak Huni



Jumlah RTLH

1.20.1.20.19.114.



100%

Kecamatan Cinere

Kecamatan Cinere

35.000.000,00

2 Kali

35.000.000,00

81,85%; 1228 unit

240.000.000,00

12 unit

231.000.000,00

240.000.000,00

19 Lokasi (100%)

813.400.000,00

-

0

0

0 -

-

240.000.000,00

0

0

0 -

-

240.000.000,00 357.500.000,00

1.20.1.20.19.114.002. Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan

Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Cinere

5 Kali

50.000.000,00

0

0

0 -

-


Jumlah Pengawasan; Jumlah Penertiban

Kecamatan Cinere

24 Kali; 16 Kali

75.000.000,00

0

0

0 -

-

82.500.000,00

1.20.1.20.19.114.037. Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi; Jumlah Pelaksanaan K3

Kecamatan Cinere

4 kali sosialisasi; 19 lokasi pelaksanaa n K3

100.000.000,00

0

0

0 -

-

110.000.000,00

Forum OPD

-

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1


2

3


Jumlah Sarpras K3

Lokasi


4 Kecamatan Cinere

5 3 Jenis

001

Alat Bor Biopori

Kel. Gandul

002

Alat Bor Biopori

Kel. Pangkalan Jati

3 unit

003

Alat Bor Biopori

Kel. Pangkalanjati Baru

18 unit

Kecamatan cinere

1284 Orang

1.20.1.20.19.114.70.


Jumlah peserta

001


Kel. Cinere

002


Kel. Gandul

003


Kel. Pangkalan Jati

004



1.20.1.20.19.114.71.


Jumlah Peserta

Kecamatan cinere

001

Pemantauan Minum obat

Kel. Cinere

002


Kel. Gandul

003


Kel. Pangkalan Jati

004



1.20.1.20.19.132.

Forum OPD





Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS1

16 unit

564 orang x frekuensi 276 orang x frekuensi 246 orang x frekuensi 198 orang x frekuensi 2952 Orang

1056 orang x frekuensi 600 orang x frekuensi 504 orang x frekuensi 792 orang x frekuensi 11,30%


6 164.800.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 -

-

0

0

0 -

-

-

0

0

0 -

-

-

165.000.000,00

6.400.000,00

1.200.000,00

7.200.000,00

128.400.000,00 56.400.000,00

27.600.000,00

24.600.000,00

19.800.000,00

295.200.000,00 105.600.000,00

60.000.000,00

50.400.000,00

79.200.000,00

412.500.000,00

453.750.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Peserta

Kecamatan Cinere

200 Orang

62.500.000,00

0

0

0 -

-

68.750.000,00

1.20.1.20.19.132.047. Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Cinere

4 Keg

70.000.000,00

0

0

0 -

-

77.000.000,00

1.20.1.20.19.132.50.

Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan Pokja)

Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Cinere

4 Kali Pelaksanaa n

50.000.000,00

0

0

0 -

-

55.000.000,00

1.20.1.20.19.132.53.

Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

200.000.000,00

0

0

0 -

1.20.1.20.19.132.54.

Forum Kecamatan Layak Anak

15.000.000,00

0

0

0 -

1.20.1.20.19.132.55.

Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia

15.000.000,00

0

0

0 -

1.20.1.20.19.134.


Kecamatan Cinere Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Kecamatan Cinere

3 Kali

Kecamatan Cinere

Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial Keagamaan; Meningkatnya Peran DKM

220.000.000,00 -

16.500.000,00 16.500.000,00

10 keg; 1 keg

270.000.000,00

20.000.000,00

0

0

0 -

50 Orang

287.000.000,00


Jumlah Peserta

Kecamatan Cinere

50 Orang

1.20.1.20.19.134.61.

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Cinere

3 Kali (1 Kali Seleksi, 1 Kali Pembinaan, 1 Kali Pengiriman)

150.000.000,00

0

0

0 -

3 Kali (1 Kali Seleksi, 1 Kali Pembinaan, 1 Kali Pengiriman)

155.000.000,00

1.20.1.20.19.134.62.

Pembinaan Forum Keagamaan

Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Cinere

11 Kali

100.000.000,00

0

0

0 -

11 Kali

110.000.000,00

Forum OPD

22.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 4.205.552.571,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

3.873.367.828,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Camat Cinere

drg. Asloe'ah Madjri, MKKK NIP. 196312111994032003

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.20. -KECAMATAN CIPAYUNG

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.20.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.142.988.135,00

2.357.286.948,00

100%

1.422.988.135,00

1.565.286.948,00


Jumlah Jenis

Kecamatan Cipayung

3 Jenis

438.518.135,00

0

0

0 -

3 Jenis

482.369.948,00


Jumlah Orang

Kecamatan Cipayung

14 orang/ 17 Jenis

362.855.000,00

0

0

0 -

14 Orang/ 17 Jenis

399.140.500,00


Jumlah ATK

Kecamatan Cipayung

52 Jenis

120.000.000,00

0

0

0 -

52 Jenis

132.000.000,00



Kecamatan Cipayung

17 Jenis

70.000.000,00

0

0

0 -

17 Jenis

77.000.000,00


Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik dan Elektronik

Kecamatan Cipayung

6 Jenis

15.640.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

17.204.000,00



Kecamatan Cipayung

8 Jenis

20.000.000,00

0

0

0 -

8 Jenis

22.000.000,00


Jumlah Jenis Jamuan

Kecamatan Cipayung

8 Jenis

278.575.000,00

0

0

0 -

8 Jenis

306.432.500,00


Jumlah Perjalanan

Kecamatan Cipayung

980 Perjalanan

100.000.000,00

0

0

0 -

980 Perjalanan

110.000.000,00


Jumlah Jenis Sarana Informasi

Kecamatan Cipayung

2 Jenis

17.400.000,00

0

0

0 -

2 Jenis

1.20.1.20.20.002.


100%

465.000.000,00

Forum OPD


19.140.000,00 511.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Gedung Yang di Pelihara

Kecamatan Cipayung

6 Gedung

115.000.000,00

0

0

0 -

6 Gedung

126.500.000,00


Jumlah Kendaraan yang dipelihara

Kecamatan Cipayung

1Unit Mobil & 12 Unit Motor

100.000.000,00

0

0

0 -

1Unit Mobil & 12 Unit Motor

110.000.000,00


Jumlah Jenis Perlegkapan Gedung Kantor

Kecamatan Cipayung

9 Jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

9 Jenis

27.500.000,00


Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kecamatan Cipayung

10 Jenis

225.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

247.500.000,00

1.20.1.20.20.006.

Tersusunnya Laporan keuangan per semester, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya laporan RFK per bulan, Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan



Jumlah Dokumen

1.20.1.20.20.17.


Tersusunnya data sektor/urusan, Tersusunnya Renstra OPD, Tersusunnya Renja

1.20.1.20.20.17.09.


Jumlah Dokumen

1.20.1.20.20.17.138.

Pendataan Potensi Kelurahan

1.20.1.20.20.17.140.

19 dokumen

20.000.000,00

22.000.000,00

19 dokumen

20.000.000,00

1 dok, Renstra OPD 2016-2021, , 1 Renja 2017

235.000.000,00

Kecamatan Cipayung

1 Dokumen

10.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

11.000.000,00

Jumlah Dokumen

Kecamatan Cipayung

5 Dokumen

125.000.000,00

0

0

0 -

5 Dokumen

137.500.000,00


Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Cipayung

6 Kali Musrenbang

70.000.000,00

0

0

0 -

6 Kali Musrenbang

77.000.000,00

1.20.1.20.20.17.141.

Penyusunan Renstra

Jumlah Dokumen

Kecamatan Cipayung

1 Dokumen

30.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

33.000.000,00

1.20.1.20.20.086.



3 kelompok

100.000.000,00

Kecamatan Cipayung

0

0

0 -

19 dokumen

22.000.000,00 258.500.000,00

110.000.000,00

1.20.1.20.20.086.013. Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif

Jumlah Kelompok UKM

Kecamatan Cipayung

3 Kelompok

50.000.000,00

0

0

0 -

3 Kelompok

55.000.000,00

1.20.1.20.20.086.27.

Jumlah Kelompok UKM

Kecamatan Cipayung

3 Kelompok

50.000.000,00

0

0

0 -

3 Kelompok

55.000.000,00

Forum OPD


Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1 1.20.1.20.20.110.


2

3


Lokasi

Jumlah RTLH

1.20.1.20.20.114.



4

Jumlah KK Terlayani Perumahan ; Jumlah Rumah Tidak Layak Huni






5 81.85% ;1228 unit

Kecamatan Cipayung

50 unit 100% ( 5 Kelurahan )


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.100.000.000,00

0

0

0 -

50 unit

976.375.000,00

1.100.000.000,00 922.432.500,00


Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Penertiban reklame serta spanduk

Kecamatan Cipayung

48 kali

100.000.000,00

0

0

0 -

48 kali

110.000.000,00

1.20.1.20.20.114.037. Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3

Jumlah Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3

Kecamatan Cipayung

1 kali sosialisasi / 48 kali k3

100.000.000,00

0

0

0 -

1 kali sosialisasi / 48 kali k3

110.000.000,00


Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3

Kecamatan Cipayung

10 Jenis

337.800.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

220.000.000,00

0

0

0 -

1620 orang

178.200.000,00

01

Bor Biopori Kel. Ratu Jaya

Kelurahan Ratu Jaya

81 unit

32.400.000,00

02

Bor Biopori Kel Cipayung Jaya

Kelurahan Cipayung Jaya

4 unit

1.600.000,00

03

Gerobak Sampah Kel. Cipayung Jaya


5 unit

12.500.000,00

04

Bor Biopori Kel. Pondok Jaya


55 unit

05

Gerobak Sampah Kel. Bojong Pondok Terong


1 unit

2.500.000,00

06

Gerobak Sampah Kel. Cipayung

Kelurahan Cipayung

12 unit

30.000.000,00

07

Bor Biopori Kel. Cipayung

Kelurahan Cipayung

92 unit

36.800.000,00

Kecamatan Cipayung

1620 orang

1.20.1.20.20.114.70.

Forum OPD


Jumlah Orang

22.000.000,00

162.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi

4

01

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kel. Ratu Jaya

Kelurahan Ratu Jaya

02

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kel. Cipayung Jaya


03

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kel. Pondok Jaya


04

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kel. Bojong Pondok Terong


05

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular Kel. Cipayung

Kelurahan Cipayung

1.20.1.20.20.114.71.


Jumlah Orang

Kecamatan Cipayung

01

PMO Kel.Ratu Jaya

Kel. Ratu jaya

02

PMO Kel. Cipayung Jaya


03

PMO Kel. Pondok Jaya


04

PMO Kel. Bojong Pondok Terong


05

PMO Kel. Cipayung

Kelurahan Cipayung

1.20.1.20.20.114.72. 01

Forum OPD

Pelatihan Pemilahan Sampah (TOT) TOT Kel. Cipayung Jaya




Jumlah Orang


5 288 orang x frekuensi





2592 orang

288 orang x frekuensi 240 orang x frekuensi 1320 orang x frekuensi 360 orang x frekuensi 384 orang x frekuensi


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

28.800.000,00

6.000.000,00

33.000.000,00

54.000.000,00

40.200.000,00

259.200.000,00

0

0

0 -

2592 orang

0

0

0 -

139 orang

285.120.000,00

28.800.000,00

24.000.000,00

132.000.000,00

36.000.000,00

38.400.000,00

Kecamatan Cipayung

139 orang

17.375.000,00


20 orang

2.500.000,00

19.112.500,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5


6

02

TOT Kel. Pondok Jaya


50 orang

6.250.000,00

03

TOT Kel. Cipayung

Kelurahan Cipayung

69 orang

8.625.000,00

1.20.1.20.20.132.





Jumlah Keluarga pra sejahteradan KS1

11,30%

170.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

187.000.000,00


Jumlah Lomba

Kecamatan Cipayung

5 Lomba

70.000.000,00

0

0

0 -

5 Lomba

77.000.000,00


Jumlah Kegiatan

Kecamatan Cipayung

4 Kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

4 Kegiatan

55.000.000,00


Jumlah Peserta

Kecamatan Cipayung

150 Orang

50.000.000,00

0

0

0 -

150 Orang

55.000.000,00

1.20.1.20.20.134.

Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan, Meningkatnya peran DKM

1 kegiatan; 10 Kegiatan

240.000.000,00


264.000.000,00

1.20.1.20.20.134.035. Peningkatan Kapasitas DKM

Jumlah Kegiatan

Kecamatan Cipayung

2 Kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

2 Kegiatan

55.000.000,00

1.20.1.20.20.134.039. Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan

Jumlah Kegiatan

Kecamatan Cipayung

3 kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

3 kegiatan

55.000.000,00

1.20.1.20.20.134.040. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Depok

Jumlah kegiatan

Kecamatan Cipayung

3 Kegiatan ( 1 kali Pembinaan; 1 kali Seleksi;1 kali Pelaksanaa n)

140.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan ( 1 kali Pembinaan; 1 kali Seleksi;1 kali Pelaksanaa n)

Forum OPD

154.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 4.629.363.135,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

4.940.719.448,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Camat Cipayung

Drs. Asep Rahmat, M.Si NIP. 196202181984031006

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.14. -KECAMATAN LIMO

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.14.001.





Lokasi


4

Tersediannya Pendukung Administrasi Perkantoran

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.836.088.500,00

2.433.070.050,00

100 %

1.058.320.500,00

1.426.971.650,00


Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kecamatan Limo

3 Jenis (Listrik, Air dan Telp)

390.650.000,00

0

0

0 -

3 Jenis (Listrik, Air dan Telp)

600.000.000,00


Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor serta Jumlah Alat Kebersihan serta Alat Pembersih

Kecamatan Limo

4 PNS Petugas Jasa Kebersihan, 8 Non PNS Petugas Keamanan Kantor dan 20 Jenis Jumlah Alat Kebersihan serta Alat Pembersih

207.888.000,00

0

0

0 -

4 PNS Petugas Jasa Kebersihan, 8 Non PNS Petugas Keamanan Kantor dan 20 Jenis Jumlah Alat Kebersihan serta Alat Pembersih

270.254.400,00



Kecamatan Limo

30 Jenis (ATK dan Materai)

131.832.000,00

0

0

0 -

40 Jenis (ATK dan Materai)

171.381.600,00



Kecamatan Limo

8 Jenis

75.834.000,00

0

0

0 -

9 Jenis

98.584.200,00


Jumlah Komponen Instlalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan/Kelurahan

Kecamatan Limo

7 Jenis

12.166.500,00

0

0

0 -

7 Jenis

15.816.450,00


Jumlah Tabung

Kecamatan Limo

34 Tabung

6.375.000,00

0

0

0 -

34 Tabung

Forum OPD

8.287.500,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Dan Kelurahan

Kecamatan Limo

5000 Box



Kecamatan Limo



Kecamatan Limo

1.20.1.20.14.002.







6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

175.300.000,00

0

0

0 -

6000 Box

240 Perjalan Dinas dlm Daerah dan 15 Perjalanan Luar Daerah

47.475.000,00

0

0

0 -

240 Perjalan Dinas dlm Daerah dan 15 Perjalanan Luar Daerah

61.717.500,00

3 Jenis (3360 Eksemplar)

10.800.000,00

0

0

0 -

3 Jenis (3360 Eksemplar)

14.040.000,00

100 %

517.000.000,00

186.890.000,00

667.100.000,00


Jumlah Gedung yang dipelihara

Kecamatan Limo

5 Gedung

50.000.000,00

0

0

0 -

5 Gedung

65.000.000,00


Jumlah Kendaraan Bermotor yang dipelihara

Kecamatan Limo

1 Buah Unit Mobil, 9 Buah Unit Sepeda Motor, 8 Gerobak Motor

50.000.000,00

0

0

0 -

1 Buah Unit Mobil, 9 Buah Unit Sepeda Motor, 8 Gerobak Motor

60.000.000,00


Jumlah Alat Perlengkapan Kantor

Kecamatan Limo

35 Unit

17.000.000,00

0

0

0 -

35 Unit

22.100.000,00



Kecamatan Limo

20 Jenis

400.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

520.000.000,00

1.20.1.20.14.006.

Tersusunannya Laporan Keuangan Per-Semesteran; Tersusunnya Laporan Pengendalian; Tersusunya RFK



Jumlah dokumen Laporan Keuangan ; RFK, Laporan Pengendalian Triwulan

1.20.1.20.14.17.


Forum OPD


16 Dokumen

Kecamatan Limo

17.000.000,00

16 Dokumen

17.000.000,00

1 Dokumen Renja

243.768.000,00

22.100.000,00

0

0

0 -

16 Dokumen

22.100.000,00

316.898.400,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.14.17.09.


Jumlah Peserta Forum OPD

Kecamatan Limo

50 Orang

20.000.000,00

0

0

0 -

50 Orang

26.000.000,00

1.20.1.20.14.17.140.


Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Limo

225 Orang

70.000.000,00

0

0

0 -

225 Orang

91.000.000,00

1.20.1.20.14.17.141.


Jumlah Tenaga Survey Pendataan

Kecamatan Limo

71 Orang (7 PNS dan 64 Non PNS)

123.930.000,00

0

0

0 -

71 Orang (7 PNS dan 64 Non PNS)

1.20.1.20.14.17.141.

Penyusunan Renstra

Jumlah Peserta Penyusunan Renstra

Kecamatan Limo

130 Orang

29.838.000,00

0

0

0 -

130 Orang

1.20.1.20.14.086.


Pe4latihan dan Pengembangan UKM

10 Kelompok

107.550.750,00

1.20.1.20.14.086.001. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM

Jumlah Peserta

1.20.1.20.14.087.

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Kecamatan



Jumlah Makanan dan Minuman Pendukung Pemilukada Kota Depok

1.20.1.20.14.114.

Jumlah Kegiatan K3


Kecamatan Limo

80 Orang 100 %

Kecamatan Limo

107.550.750,00

70.713.000,00

100 %

499.728.500,00

38.789.400,00 139.815.975,00

0

0

0 -

80 Orang

70.713.000,00

540 box snack, 1080 box makanan, 54 dus air mineral

161.109.000,00

139.815.975,00 91.926.900,00

0

0

0 -

540 box snack, 1080 box makanan, 54 dus air mineral

91.926.900,00

605.816.700,00


Jumlah Kegiatan K3

Kecamatan Limo

38 Kali Kegiatan, 2 Orang Petugas Kebersihan

70.383.000,00

0

0

0 -

38 Kali Kegiatan, 2 Orang Petugas Kebersihan

91.497.900,00


Jumlah Penertiban Spanduk

Kecamatan Limo

12 Kali Kegiatan

24.738.000,00

0

0

0 -

12 Kali Kegiatan

32.159.400,00

1.20.1.20.14.114.019. Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank Sampah

Jumlah Peserta Sosialisasi Depok Memilah

Kecamatan Limo

85 Orang Peserta

24.607.500,00

0

0

0 -

85 Orang Peserta

32.159.400,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1


2

3


Jumlah Sarana

Lokasi

Kecamatan Limo

Pengadaan Gerobak Sampah RW 01 Kel Krukut

Kecamatan Limo

002

Pengadaan Gerobak Sampah Rw 02 Kel Krukut

Kecamatan Limo

003


Kecamatan Limo

004


Kecamatan Limo

005


Kecamatan Limo

006

Pengadaan Gerobak Sampah Kecamatan

Kecamatan Limo

007

Pengadaan papan Pengumuman Sampah

Kecamatan Limo



4

001

1.20.1.20.14.132.




Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

5 40 Gerobak Sampah dan 60 Papan Pengumum an Sampah 6 unit

6 unit

3 unit

3 unit

4 unit

100 unit

60 buah


6 380.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

40 Gerobak Sampah dan 60 Papan Pengumum an Sampah

450.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

10.000.000,00

250.000.000,00

75.000.000,00

13,61%

449.809.848,00

566.500.000,00


Jumlah Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dan TP UKS Kecamatan

Kecamatan Limo

8 Kegiatan

82.000.000,00

0

0

0 -

8 Kegiatan

90.000.000,00

1.20.1.20.14.132.016. Lomba Kelurahan

Jumlah Lomba

Kecamatan Limo

4 Kegiatan

28.809.848,00

0

0

0 -

4 Kegiatan

40.000.000,00

1.20.1.20.14.132.025. Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu

Jumlah Lomba Posyandu

Kecamatan Limo

1 Kegiatan

42.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

54.600.000,00


Jumlah Peserta

Kecamatan Limo

540 Orang Peserta

54.000.000,00

0

0

0 -

702 Orang Peserta

70.200.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode


2

3

1




Lokasi

4

001

Sosialisasi Pelaksanaan PHBS/ Kota Sehat

Kelurahan Limo

002

Sosialisasi Pelaksanaan PHBS / Kota Sehat Kecamatan

Kecamatan Limo


5 30 orang


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

3.000.000,00

510 Orang

51.000.000,00

1.20.1.20.14.132.56.

Fasilitasi Dasa Lomba PKK

Jumlah Lomba

Kecamatan Limo

1 Kegiatan

60.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

70.000.000,00

1.20.1.20.14.132.57.

Penemuan Kasus Penyakit Menular

Jumlah Petugas

Kecamatan Limo

4 Orang PNS dan 15 Orang Non PNS

19.000.000,00

0

0

0 -

4 Orang PNS dan 15 Orang Non PNS

24.700.000,00

1.20.1.20.14.132.58.

Fasilitasi Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak PKK KB-Kes

Jumlah Lomba

Kecamatan Limo

1 Kegiatan

45.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

58.500.000,00

1.20.1.20.14.132.59.

Fasilitasi Lomba & Monev 10 Program PKK

Jumlah Lomba

Kecamatan Limo

1 Kegiatan

47.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

61.100.000,00

1.20.1.20.14.132.60.

Pembinaan & Fasilitasi Lomba Kelurahan Sehat

Jumlah Lomba

Kecamatan Limo

1 Kegiatan

44.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

61.000.000,00

1.20.1.20.14.132.61.

Pembinaan Kader PKK

Terbinanya Kader PKK, Posyandu dan Posbindu di Wilayah Kecamatan Limo

Kecamatan Limo

200 Orang

28.000.000,00

0

0

0 -

200 Orang

36.400.000,00

1.20.1.20.14.134.


Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial Keagamaan

10 Kegiatan

249.586.000,00

324.461.800,00

1.20.1.20.14.134.016. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah Kegaiatan MTQ Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Kecamatan Limo

6 Kali Kegiatan Pembinaan dan 1 Kali Kompetisi

148.000.000,00

0

0

0 -

6 Kali Pembinaan dan 1 Kali Kompetisi

192.400.000,00


Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kecamatan

Kecamatan Limo

5 Kegiatan

89.400.000,00

0

0

0 -

5 Kegiatan

116.220.000,00


Jumlah peserta

Kecamatan Limo

45 Orang

12.186.000,00

0

0

0 -

60 Orang

1.04.

PERUMAHAN

1.04.1.20.14.110.



1.04.1.20.14.110.11.

Fasilitasi Rehabilitasi RTLH


Forum OPD

22 Unit

Kecamatan Limo

22 Unit

15.841.800,00

440.000.000,00

880.000.000,00

440.000.000,00

880.000.000,00

440.000.000,00

0

0

0 -

44 Unit

880.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 3.653.476.598,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

TOTAL

5.041.591.425,00

DEPOK, 13 Maret 2015 CAMAT

Dr. M.N. HAKIM SIREGAR, M.Si NIP. 196908071994031009

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.15. -KECAMATAN PANCORAN MAS

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.15.001.






Lokasi

4

100%

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.030.866.719,00

2.033.266.719,00

100%

1.629.500.000,00

1.629.500.000,00


tersedianya jasa listrik, komunikasi dan Internet

Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

3 Jenis Jasa

504.500.000,00

0

0

0 -

3 Jenis Jasa

504.500.000,00


tersedianya jasa kebersihan dan kemanan kantor

Kantor Kecamatan dan Kelurahan

2 Jenis

315.000.000,00

0

0

0 -

2 Jenis

315.000.000,00


Alat Tulis Kantor


50

205.000.000,00

0

0

0 -

50

205.000.000,00


Barang cetakan dan penggandaan


9 Jenis

97.000.000,00

0

0

0 -

9 Jenis

97.000.000,00


alat penerangan dan alat listrik


10 jenis

36.000.000,00

0

0

0 -

10 jenis

36.000.000,00


Peralatan rumah tangga


4 Jenis

16.500.000,00

0

0

0 -

4 Jenis

16.500.000,00


Makanan dan minuman


2 Jenis

318.000.000,00

0

0

0 -

2 Jenis

318.000.000,00


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 64

Kecamatan dan Kelurahan

100 kali perjalanan

99.000.000,00

0

0

0 -

100 kali perjalanan

Forum OPD

99.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1


2

3


Surat Kabar

1.20.1.20.15.002.




Lokasi

4 Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

5

100%

383.766.719,00


9 Gedung


Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor



Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.15.006.

1. Tersusunnya Laporan keuangan per semester 2. Tersusunnya LAKIP OPD 3. Tersusunnya laporan RFK per bulan 4. Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20.1.20.15.041.

1. Tersusunnya data sektor/urusan 2. Tersusunnya Renstra OPD 3. Tersusunnya Renja


6 38.500.000,00

Pemeliharaan gedung kantor



3 Jenis






Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0



11

12

10 0 -

3 Jenis

38.500.000,00

383.766.719,00

196.000.000,00

0

0

0 -

9 Gedung

14

68.000.000,00

0

0

0 -

14

68.000.000,00


9 item

19.000.000,00

0

0

0 -

9 item

19.000.000,00


11 item

100.766.719,00

0

0

0 -

11 item

100.766.719,00

2 dok. 1 dok. 12 dok. 4. dok

Kecamatan

17.600.000,00

2 dok

17.600.000,00

- 1 dok. - 1 Renstra 2016-2021 - 1 Renja 2017

355.500.000,00

196.000.000,00

20.000.000,00

0

0

0 -

2 dok

20.000.000,00 359.500.000,00


Renja Kecamatan

Kecamatan

1 Dok

21.000.000,00

0

0

0 -

1 Dok

25.000.000,00

1.20.1.20.15.041.060. Pemutakhiran dan Pembuatan Sistem Database Kecamatan

Database

Kecamatan

1 Dok

30.000.000,00

0

0

0 -

1 Dok

30.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode


2

3

1

Lokasi


4

5

1.20.1.20.15.041.087. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan


7 kali

1.20.1.20.15.041.143. Pendataan Potensi Kecamatan/ Kelurahan

Meningkatnya perencanaan pembangunan Kec, Kel


6 Kelurahan

1.20.1.20.15.041.147. Penyusunan Rancangan RENSTRA Kecamatan

Jumlah dokumen rancangan renstra Kecamatan Pancoran Mas

Kecamatan

1.20.1.20.15.086.







6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

85.000.000,00

0

0

0 -

7 kali

189.500.000,00

0

0

0 -

6 Kelurahan

1 Dok

30.000.000,00

0

0

0 -

1 Dok

7 kelompok

180.000.000,00

1.20.1.20.15.086.006. Panmas Fair

Pameran Tingkat Kecamatan dan Keg Kepemudaan

Kecamatan

2 Keg

1.20.1.20.15.086.23.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani

Fasilitasi Pengembangan Kelompok Tani dan UKM

Kecamatan

7 Kelompok

1.20.1.20.15.087.


Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan Pemilukada

100%

110.000.000,00

0

0

0 -

2 Keg

70.000.000,00

0

0

0 -

7 Kelompok

75.000.000,00

1.20.1.20.15.110.


Jumlah KK Terlayani ; Jumlah Rumah Tidak Layak Huni ;

100%

1.20.1.20.15.114.



100%

2.469.500.000,00

157.000.000,00

0

0

0 -

1 kec dan 6 Kel

75.000.000,00

30.000.000,00

110.000.000,00 70.000.000,00

75.000.000,00

mamin Pemilukada Kota Depok

100%

189.500.000,00

180.000.000,00



85.000.000,00

0

0

0 -

100%

75.000.000,00

527.000.000,00


Terlaksananya Kegiatan K3


1 kec dan 6 Kel


meningkatnya ketertiban dan kepatuhan sosial masyarakat

Kecamatan

52 kali

45.000.000,00

0

0

0 -

52 kali

45.000.000,00

1.20.1.20.15.114.021. Lomba RW Panmas Beriman

Meningkatnya kemandirian dan partisipasi warga dalam penyelesian masalah pembangunan

Kecamatan

6 RW

15.000.000,00

0

0

0 -

6 RW

15.000.000,00

52.500.000,00

0

0

0 -

1.20.1.20.15.114.029. Pengadaan Gerobak Sampah 01.

Forum OPD

Pengadaan Gerobak Sampah untuk 18 RW di Kelurahan Rangkapan Jaya

Kelurahan Rangkapan Jaya Kelurahan Rangkapan Jaya

21 unit

157.000.000,00

-

52.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keg. K3 dan pengelolaan sampah

Kecamatan

4 Jenis

1.20.1.20.15.114.068. sosialisasi depok memilah dan bank sampah

Meningkatnya kemandirian dan partisipasi warga dalam penyelesian masalah pembangunan

Kecamatan

6 Kel

1.20.1.20.15.114.70.


Kecamatan Pancoran Mas

001

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular (TB Paru, DBD, HIV/AIDs, Kusta, kecacingan, Diare, Pneumonia) *

Kelurahan RangkapanJaya Baru

02.

Pendampingan Penemuan Kasus Menular*

Kelurahan Pancoran Mas

03.

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular *

Kelurahan Rangkapan Jaya

04.


Kelurahan Depok Jaya

05.


Kelurahan Depok

06.


Kelurahan Mampang

1.20.1.20.15.114.71.




Pemantauan Minum Obat (PMO) *

Kelurahan Depok

02.


Kelurahan Depok Jaya

03.


Kelurahan Mampang


6

2784 orang x frekuensi 2592 orang x frekuensi 1704 orang x frekuensi

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

260.000.000,00

0

0

0 -

4 Jenis

50.000.000,00

0

0

0 -

6 Kel

378.000.000,00

0

0

0 -

-

0

0

0 -

-

260.000.000,00

50.000.000,00

57.600.000,00

79.800.000,00

63.600.000,00

64.800.000,00

69.600.000,00

42.600.000,00

1.512.000.000,00

Kecamatan Pancoran Mas

01.

Forum OPD




278.400.000,00

259.200.000,00

170.400.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi


Kelurahan Rangkapan Jaya

05.


Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

06.

Pemantauan Minum Obat *

Kelurahan Pancoran Mas



4

04.

1.20.1.20.15.132.





5 2544 orang x frekuensi 2304 orang x frekuensi 3192 orang x frekuensi


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

254.400.000,00

230.400.000,00

319.200.000,00

100%

344.000.000,00

344.000.000,00


Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat


1 Lomba, Rakor Kecamatan & Kelurahan

59.000.000,00

0

0

0 -

1 Lomba, Rakor Kecamatan & Kelurahan

59.000.000,00

1.20.1.20.15.132.012. Fasilitasi Bina Keluarga

Fasilitasi Pembinaan Keluarga

Kecamatan

10 kali

90.000.000,00

0

0

0 -

10 kali

90.000.000,00

1.20.1.20.15.132.017. Pembinaan PKK Kelurahan

Pembinaan PKK Kelurahan


7 kali

55.000.000,00

0

0

0 -

7 kali

55.000.000,00


Lomba Tk.Kecamatan dan Tk.Kelurahan


2 kali

40.000.000,00

0

0

0 -

2 kali

40.000.000,00


Sosialisasi PHBS dan Kadarzi

Kecamatan

1 keg

70.000.000,00

0

0

0 -

1 keg

70.000.000,00

1.20.1.20.15.132.55.


Jumlah pelaksanaan keg

Kecamatan

6 keg

30.000.000,00

0

0

0 -

6 keg

30.000.000,00

1.20.1.20.15.134.


Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan

2 Kegiatan

197.000.000,00

1.20.1.20.15.134.016. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan

MTQ Tingkat Kelurahan,Tingkat Kecamatan dan Kota


3 even

1.20.1.20.15.134.021. Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan Memandikan Jenazah

Pelatihan Manajemen DKM dan Memandikan Jenaza

Kecamatan

2 kali

Forum OPD

197.000.000,00

155.000.000,00

0

0

0 -

3 even

42.000.000,00

0

0

0 -

2 kali

155.000.000,00

42.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 5.651.866.719,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

3.715.766.719,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Camat Pancoran Mas

N. Lienda Ratnanurdianny, SH, M.Hum NIP. 197001271998032004

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.16. -KECAMATAN SAWANGAN

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.16.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.842.988.000,00

2.004.847.246,00

100%

1.074.568.000,00

1.182.025.246,00


Jumlah Jasa Komunikasi, Internet dan Listrik

Kecamatan Sawangan

3 Jenis

357.595.000,00

0

0

0 Terpenuh inya kebutuha n komunika si, internet (Program KTP) dan Listrik

3 Jenis

393.354.946,00


Jumlah petugas Jumlah peralatan kebersihan

Kecamatan Sawangan

16 orang untuk Kecamatan dan Kelurahan 24 jenis

207.623.000,00

0

0

0 Tersedia nya Penduku ng Administr asi Perkantor an

16 orang untuk Kecamatan dan Kelurahan 24 jenis

228.385.300,00



Kecamatan Sawangan

85000000

85.000.000,00

0

0

0 -

93500000

93.500.000,00


Jumlah barang cetakan

Kecamatan Sawangan

22 cetakan

65.500.000,00

0

0

0 -

22 cetakan

72.050.000,00


Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

Kecamatan Sawangan

9 Jenis

15.000.000,00

0

0

0 -

9 Jenis

16.500.000,00


Jumlah peralatan Rumah Tangga

Kecamatan Sawangan

9 jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

9 jenis

27.500.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


Jumlah Jamuan Makan dan Minuman Rapat dan Makan dan Minuman Harian

Kecamatan Sawangan

9840 Dus Snack dan Nasi Dus


Jumlah perjalanan dinas

Kecamatan Sawangan


Jumlah media informasi

Kecamatan Sawangan

1.20.1.20.16.002.

Tersedianya sarana Prasarana Aparatur






6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

226.800.000,00

0

0

0 -

9840 Dus Snack dan Nasi Dus

696 perjalan dinas dalam daerah dan 19 perjalanan dinas luar daerah

77.050.000,00

0

0

0 -

696 perjalan dinas dalam daerah dan 19 perjalanan dinas luar daerah

84.755.000,00

3 jenis Koran lokal

15.000.000,00

0

0

0 -

3 jenis Koran lokal

16.500.000,00

100%

734.920.000,00


Jumlah gedung terpelihara

Kecamatan Sawangan

1 gedung kantor kecamatan dan 7 gedung kantor kelurahan


Jumlah kendaraan terpelihara

Kecamaan Sawangan


Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara


249.480.000,00

785.972.000,00

159.200.000,00

0

0

0 -

1 gedung kantor kecamatan dan 7 gedung kantor kelurahan

1 unit mobil dinas 20 unit motor dinas dan 5 unit gerobak motor

39.690.000,00

0

0

0 -

1 unit mobil dinas 20 unit motor dinas dan 5 unit gerobak motor

43.659.000,00

Kecamatan Sawangan

6 jenis

10.000.000,00

0

0

0 -

6 jenis

11.000.000,00

Tersedianya Pakaian Olahraga

Kecamatan Sawangan

100%

20.400.000,00

0

0

0 -

-


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Sawangan

15 jenis

434.000.000,00

0

0

0 -

15 jenis

477.400.000,00

1.20.1.20.16.002.082. Pengadaan Meubelair

Jumlah meubeleir

Kecamatan Sawangan

6 jenis

71.630.000,00

0

0

0 -

6 jenis

78.793.000,00

Forum OPD

175.120.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1 1.20.1.20.16.006.


2

3





Lokasi


4

5 100%

Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya laporan RFK per bulan, Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per triwulan


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

33.500.000,00

36.850.000,00


Jumlah dokumen

Kecamatan Sawangan

19 dokumen

23.500.000,00

0

0

0 -

19 dokumen

25.850.000,00


Tersedianya RFK, LAKIP dan Pengendalian Pogram/Kegiata

Kecamatan Sawangan

12 Laporan RFK, 4 Laporan Pengendalia n, 1 LAKIP

10.000.000,00

0

0

0 -

12 Laporan RFK, 4 Laporan Pengendalia n, 1 LAKIP

11.000.000,00

1.20.1.20.16.041.

Tersusunnya Data Sektor/Urusan, Tersusunnya Renja

100%

237.300.000,00


261.030.000,00


Jumlah peserta OPD, jumlah dokumen Renja

Kecamatan Sawangan

50 orang, 2 dokumen

20.000.000,00

0

0

0 -

50 orang, 2 dokumen

22.000.000,00

1.20.1.20.16.041.058. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Peserta Musrenbang Keluran dan Kecamatan

Kecamatan Sawangan

100 orang perkeluraha n, 150 orang Tk. Kecamatan

64.800.000,00

0

0

0 -

100 orang perkeluraha n, 150 orang Tk. Kecamatan

71.280.000,00

1.20.1.20.16.041.072. Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan Sawangan

Jumlah pelaksanaan lomba kelurahan

Kecamatan Sawangan

1 kali (7 kelurahan)

15.000.000,00

0

0

0 -

1 kali (7 kelurahan)

16.500.000,00

1.20.1.20.16.041.143. Pendataan Potensi Kecamatan/ Kelurahan

Tersusunnya Data Umum Bidang Pemerintahan dan Pemberdayan Masyarakat

Kecamatan Sawangan

8 dokumen

112.500.000,00

0

0

0 -

8 dokumen

123.750.000,00

1.20.1.20.16.041.147. Penyusunan Rancangan RENSTRA Kecamatan

Jumlah dokumen

Kecamatan Sawangan

1 dokumen

25.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen

27.500.000,00

1.20.1.20.16.086.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM

100%

227.886.000,00


250.674.600,00

1.20.1.20.16.086.007. Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM

Jumlah kelompok/ orang dilatih

Kecamatan Sawangan

8 kelompok @ 20 org

36.000.000,00

0

0

0 -

8 kelompok @ 20 org

39.600.000,00

1.20.1.20.16.086.008. Fasilitasi Kegiatan KRPL

Jumlah kelompok diberi bantuan bibit, saran/media pembibitan

Kecamatan Sawangan

7 kelompok

191.886.000,00

0

0

0 -

7 kelompok

211.074.600,00

1.20.1.20.16.087.

Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan Pemilukada



Forum OPD

Jumlah pelaksanaan pemilu Kepala Daerah(Walikota Depok) tahun 2015

100%

kecamatan sawangan

2 kegiatan

63.000.000,00

63.000.000,00

69.300.000,00

0

0

0 -

2 kegiatan


Halaman 4 dari 6

Kode

1 1.20.1.20.16.110.


2

3


1.20.1.20.16.110.005. Pembangunan RTLH

001

1.20.1.20.16.114.

Lokasi

Jumlah rumah tidak layak huni


4

5 40 unit

Terlaksananya Rehabilitasi RTLH di Kec. Sawangan

Pembangunan RTLH





Kecamatan Sawangan

250 unit

Kecamatan Sawangan

35 unit

Meningkatnya K3

100%


-Jumlah pelaksanaan K3 -Jumlah lomba K3

Kecamatan Sawangan

-8 lokasi (Kelurahan dan Kecamatan) -1 lomba kebersihan


Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Spanduk/Reklame

Kecamatan Sawangan

1.20.1.20.16.114.025. Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan

Jumlah Pelaksanaan Gerakan Depok Memilih , Jumlah Peserta

1.20.1.20.16.114.034. Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

800.000.000,00

800.000.000,00

880.000.000,00

0

0

0 Pembang unan RTLH

250 unit

880.000.000,00

700.000.000,00

431.791.000,00

474.970.100,00

135.000.000,00

0

0

0 -

-8 lokasi (Kelurahan dan Kecamatan) -1 lomba kebersihan

24 Kali

18.000.000,00

0

0

0 -

24 Kali

19.800.000,00

Kecamatan Sawangan

7 Kegiatan, 420 Orang

64.091.000,00

0

0

0 -

7 Kegiatan, 420 Orang

70.500.100,00

Lomba Kebersihan antar RW Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan Sawangan

Kecamatan Sawangan

8 kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

8 kegiatan

55.000.000,00


Jumlah Alat Kebersihan

Kecamatan Sawangan

5 Jenis

164.700.000,00

0

0

0 -

5 Jenis

1.20.1.20.16.132.

Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan -Kelurahan dan Pelatihan-pelatihan



Forum OPD

-Jumlah Lomba -Jumlah Sosialisai

100%

Kecamatan Sawangan

-4 Jenis Lomba -7 Sosialisasi

211.500.000,00

110.500.000,00

148.500.000,00

181.170.000,00

232.650.000,00

0

0

0 -

-4 Jenis Lomba -7 Sosialisasi

121.550.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah Pembinaan Jumlah Dokumen / Renja

Kecamatan Sawangan

4 Kali Rapat Koordinasi,4 Kali Pembinaan Ke Kelurahan ,1 Sekretariat FKK/8 Pokja, 8 Dokumen Renja Forum

56.000.000,00

0

0

0 -

4 Kali Rapat Koordinasi,4 Kali Pembinaan Ke Kelurahan ,1 Sekretariat FKK/8 Pokja, 8 Dokumen Renja Forum

61.600.000,00


Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Kecamatan Sawangan

4 Kegiatan

45.000.000,00

0

0

0 -

4 Kegiatan

49.500.000,00

1.20.1.20.16.134.

Meningkatnya Pelayanan Sosial Keagamaan

100%

160.000.000,00


176.000.000,00


Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Sawangan

2 Kali (Seleksi dan Pengiriman)

65.000.000,00

0

0

0 -

2 Kali (Seleksi dan Pengiriman)

71.500.000,00


Jumlah Peserta yang Dilatih

Kecamatan Sawangan

45 Orang

30.000.000,00

0

0

0 -

45 Orang

33.000.000,00

1.20.1.20.16.134.025. Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan Sawangan)

Jumlah Pelaksanaan Keagamaan dan Pelatih Baca Tulis AL-Qur’an Bagi Pegawai

Kecamatan sawangan

24 Kegiatan

15.000.000,00

0

0

0 -

24 Kegiatan

16.500.000,00

1.20.1.20.16.134.026. Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kecamatan Sawangan

Jumlah Pelaksanaan

Kecamatan Sawangan-

3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan) ,7 Masjid

50.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan) ,7 Masjid

55.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 3.974.465.000,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

4.349.471.946,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Camat Sawangan

Eko Herwiyanto, AP, M.Si NIP. 197208111993111001

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 8

Nama OPD : 1.20.17. -KECAMATAN SUKMAJAYA

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.17.001.





Lokasi


4

Tersedianya Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.941.064.464,00

-

100%

1.496.564.464,00

-


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Internet

Kecamatan dan 6 Kelurahan

Kantor Kecamatan & 6 Kantor Kelurahan

345.600.000,00

0

0

0 -

Kantor Kecamatan & 6 Kantor Kelurahan

-


Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kecamatan dan 6 Kelurahan


1 Kantor Kecamatan & 6 Kantor Kelurahan

320.000.000,00

0

0

0 -

1 Kantor Kecamatan & 6 Kantor Kelurahan

-


Tersedianya ATK, Benda Pos dan bahan habis pakai Non ATK


1 Kecamatan &6 Kelurahan

305.594.464,00

0

0

0 -

1 Kecamatan &6 Kelurahan

-


Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1 Kecamatan 6 Kelurahan


114.690.000,00

0

0

0 -


-


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor



33.060.000,00

0

0

0 -


-


Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


24 Jenis

1.836.000,00

0

0

0 -

24 Jenis

-


Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi



291.604.000,00

0

0

0 -


-

54.180.000,00

0

0

0 -


Forum OPD


-

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 8

Kode

1


2

3


Tersedianya Sarana Informasi dalam Bentuk Surat Kabar Harian

1.20.1.20.17.002.






Lokasi


4 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

5


6


30.000.000,00

100%

307.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12


-

-



60.000.000,00

0

0

0 -

-



67.000.000,00

0

0

0 2 Mobil, 11 Gerobak Motor, 22 Motor

-



20.000.000,00

0

0

0 -

-


Kecamatan Sukmajaya

60.000.000,00

0

0

0 -

-


Kecamatan Sukmajaya

100.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.006.


100%

Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Pengendalian Program Pembangunan

20.000.000,00

-


Kecamatan Sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 -

-


Kecamatan Sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 -

-

100%

Meningkatnya Kualitas Data Perencanaan

1.20.1.20.17.17.


1.20.1.20.17.17.09.


Kecamatan Sukmajaya

1.20.1.20.17.17.140.



Forum OPD

117.500.000,00

-

7.500.000,00

0

0

0 -

-

60.000.000,00

0

0

0 -

-

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 8

Kode

1


2

3

1.20.1.20.17.17.141.

Penyusunan Renstra

1.20.1.20.17.086.



Lokasi


4

5

100%

Terciptanya Produk Unggulan Kecamatan

100 %


Kecamatan Sukmajaya


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12 -

120.000.000,00

120.000.000,00

Kecamatan Sukmajaya

Meningkatnya Persentase Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup


50.000.000,00

Kecamatan sukmajaya

1.20.1.20.17.086.009. Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah

1.20.1.20.17.114.




-

0

0

0 Budidaya Lele dan Ikan Hias, Pelatihan Handycra ft

-

882.200.000,00

-

40.000.000,00

0

0

0 Penanam an Bibit di Lokasi Titik pantau Adipura

-


140.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.114.008. Pengawasan dan Penertiban Spanduk


26.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.114.032. Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau

Kecamatan Sukajaya

20.000.000,00

0

0

0 6 Keluraha n

-


Kecamatan Sukmajaya

224.500.000,00

0

0

0 Gerobak Motor, Gerobak Sampah ,dan alat Biopori

-

1

Pengadaan Bor Biopori

Kecamatan Sukmajaya

25 unit

10.000.000,00

2

Pengadaan Gerobak Sampah

Kecamatan Sukmajaya

12 unit

30.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 8

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


6

3

Pengadaan Gerobak Motor

Kecamatan Sukmajaya

61

4

Pengadaan Gerobak Sampah*

Kelurahan Tirtajaya

5 unit

12.500.000,00

5

Pegadaan Bor Biopori*

Kelurahan Tirtajaya

10 unit

4.000.000,00

1.20.1.20.17.114.70.

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular Pelaksanaan Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular

Kelurahan Sukmajaya

2

Pelaksanaan Penemuan Kasus Penyakit Menular

Kelurahan Tirtajaya

3


Kelurahan Abadijaya

4


Kelurahan Baktijaya

5


Kelurahan Mekarjaya

6


Kelurahan Cisalak

1

Forum OPD


Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat*



6 Kelurahan

Kelurahan Sukmajaya


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 -

-

0

0

0 Mekarjay a, Sukmajay a, Abadijaya ,Tirtajaya, Baktijaya, Cisalak

-

12.000.000,00

4.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

4.000.000,00

343.200.000,00


Catatan Penting

168.000.000,00

56.000.000,00

Kecamatan Sukmajaya

1

1.20.1.20.17.114.71.




72.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 8

Kode

1


2

3

Lokasi

4

2

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat ( PMO )*

Kelurahan Tirtajaya

3

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat *

Kelurahan Abadijaya

4

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat (PMO)*

Kelurahan Baktijaya

5

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat ( PMO ) *

Kelurahan Mekarjaya

6

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat ( PMO ) *

Kelurahan Cisalak

1.20.1.20.17.114.72.



5 240 orang x frekuensi 720 orang x frekuensi 720 orang x frekuensi 720 orang x frekuensi 360 orang x frekuensi


6

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah ( TOT )

Kecamatan Sukmajaya

60 orang

2

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah ( TOT )*

Kelurahan Sukmajaya

50 orang

3

Pelaksanaan Pemilahan Sampah ( TOT )

Kelurahan Mekarjaya

30 orang

4

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah ( TOT )

Kelurahan Baktijaya

30 orang

5

Pelaksanaan Pelatihan Sampah ( TOT )

Kelurahan Abadijaya

30 orang

6

Pelaksanaan Pemilahan Sampah ( TOT )

Kelurahan Tirtajaya

30 orang

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

24.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

36.000.000,00

32.500.000,00

Kecamatan Sukmajaya

1

Forum OPD




0

0

0 Mekarjay a, Sukmajay a, Baktijaya, Abadijaya ,Tirtajaya, Cisalak

-

7.500.000,00

6.250.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 8

Kode


2

3

1 7

1.20.1.20.17.134.

Lokasi


4 Kelurahan Cisalak

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah ( TOT ) Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan




5 30 orang

100%

Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

3.750.000,00

135.000.000,00

-


Kecamatan Sukmajaya

30.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.134.022. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

Kecamatan Sukmajaya

50.000.000,00

0

0

0 Seleksi Tingkat Kecamat an untuk Calon Perserta MTQ Tk. Kota Depok

-

1.20.1.20.17.134.028. Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin

Kecamatan sukmajaya

30.000.000,00

0

0

0 FKMT,BK MT,BKMM

-

1.20.1.20.17.134.029. Pembinaan DKM

Kecamatan Sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.134.030. Pelatihan Pemandian Jenazah

Kecamatan Sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 Peserta 6 Keluraha n

-

1.20.1.20.17.134.031. Pelatihan Guru/Tutor di Taman Pendidikan Al-Qur'an

Kecamatan Sukmajaya

5.000.000,00

0

0

0 -

-

1.04.

PERUMAHAN

1.04.1.20.17.110.


Forum OPD

Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan Permukiman

12 Unit Rumah

240.000.000,00

-

240.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 8

Kode

1


2

3

1.04.1.20.17.110.09.

Pembangunan RTLH

1.12.


1.12.1.20.17.132.


1.12.1.20.17.132.09.

Sosialisasi PHBS

Lokasi

5

100%

Meningkatnya Kinerja Aparatur PKK Kecamatan dan Kelurahan

2

Pelaksanaan Sosialisasi PHBS

Kelurahan Baktijaya

3


Kelurahan Abadijaya

4


Kelurahan Tirtajaya

5


Kelurahan Mekarjaya

6


Kelurahan Cisalak



6

30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 Mekarjay a =2, Sukmajay a=2, Abadijaya =2,Tirtaja ya=2, Baktijaya =2, Cisalak= 2



11

12 -

198.000.000,00

-

198.000.000,00

-

18.000.000,00

Kecamatan Sukmajaya

Kelurahan sukmajaya


240.000.000,00

Kecamatan Sukmajaya


Forum OPD


4

1

1.12.1.20.17.132.11.




0

0

0 6 Keluraha n ( Lanjutan )

-

0

0

0 -

-

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

75.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 8

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.12.1.20.17.132.16.


kecamatan sukmajaya dan Kelurahan

35.000.000,00

0

0

0 6 Keluraha n

-

1.12.1.20.17.132.19.

Fasilitasi Kelembagaan Lansia di Kecamatan

kecamatan sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 -

-

1.12.1.20.17.132.20.

Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan Pokja)

Kecamatan Sukmajaya

60.000.000,00

0

0

0 1 Kecamat an dan 6 Keluraha n

-

TOTAL

3.516.264.464,00

TOTAL

-

DEPOK, 13 Maret 2015 Camat Sukmajaya

Drs. Aris Pujoko, MM NIP. 196202211982011003

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.18. -KECAMATAN TAPOS

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.18.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.102.263.000,00

-

100%

1.498.317.000,00

-


Jumlah Jasa Komunikasi, Internet dan Listrik



469.400.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor serta Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


4380 orang jasa keamanan 3696 orang jasa kebersihan

351.030.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Alat Tulis kantor


28 Jenis

178.926.000,00

0

0

0 -

-

-




5 Jenis untuk Kecamatan dan 4 Jenis untuk Kelurahan

92.842.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Komponen Alat Listrik dan Elektronik


6 Jenis

22.585.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor


1 Jenis Tabung Gas

7.920.000,00

0

0

0 -

-

-


-Jumlah Makanan dan Minuman Rapat --Jumlah Jamuan Tamu -Jumlah Makanan dan Minuman Harian pegawai


-803 OK -21.300 OK -1.166 OK

215.094.000,00

0

0

0 -

-

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


-Jumlah Perjalanan Dinas


-323 x Dalam Daerah -84 x Luar Daerah

139.400.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Jenis Media


- 4.752 Jenis Media Lokal - 1.584 Jenis Media Nasional

21.120.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.002.


100%

490.255.000,00


-


Jumlah gedung kantor yang dipelihara


1 Kantor Kecamatan dan 5 Kantor Kelurahan

72.785.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas Kecamatan dan Kelurahan yang dipelihara


17 Unit (1 Unit Kend. Roda 4 di Kec) (2 Unit Kend. Roda 2 di Kec, 14 Unit Kend Roda 2 di 5 Kel)

15.910.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara


6 Jenis

17.610.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang bertambah


9 Jenis

368.175.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.002.086. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan

Jumlah Aparatur yang terbina


60 Orang

15.775.000,00

0

0

0 -

-

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1 1.20.1.20.18.006.


2

3





Lokasi

4

Terlaksananya Laporan Keuangan Per Semester, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya Laporan RFK Per Bulan, Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD Per Triwulan


5 2 Dokumen Lap. Semesteran, 1 Dokumen LAKIP, 12 Dokumen RFK, 4 Dokumen Laporan Pengendalia n Triwulanan


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

20.996.000,00

-


Jumlah Dokumen laporan Keuangan Semesteran

Kecamatan Tapos

2 Laporan Keuangan Semesteran

10.996.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

Kecamatan Tapos

17 Laporan Keuangan

10.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.17.


Tersedianya Data Sektor/Urusan, Tersusunnya Renja

1.20.1.20.18.17.09.


Jumlah Peserta dan Jumlah Dokumen

1.20.1.20.18.17.140.


Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

1.20.1.20.18.086.


Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM

1.20.1.20.18.086.010. Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Forum OPD

Jumlah Kelompok Usaha/Tani yang terbentuk

1 Dokumen, 1 Renja Perubahan 2014 dan 1 Renja 2016

92.695.000,00

1 Kecamatan

40 Orang dan 1 Dokumen

9.275.000,00

0

0

0 -

-

-


-250 Peserta Musrenbang Kecamatan dan -550 Peserta Musrenbang Kelurahan

83.420.000,00

0

0

0 -

-

-

12 Kelompok

396.486.000,00

Kecamatan Tapos

4 Kelompok

234.126.000,00

-

-

0

0

0 -

-

-

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1


2

3

1.20.1.20.18.086.011. Fasilitasi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Terhadap Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari

1.20.1.20.18.110.



1.20.1.20.18.110.005. Pembangunan RTLH 01

1.20.1.20.18.114.


Lokasi


4 4 Kelurahan

5 4 Kelurahan

70,03% 14 RTLH

7 Kelurahan 7 Kelurahan

Rumah Tidak Layak Huni Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup





14 Unit 14 Unit 59%


6 162.360.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -

-



11

12 -

280.000.000,00

280.000.000,00

-

0

0

0 -

-

-

280.000.000,00

720.517.000,00

-


Jumlah Titik/Lokasi pada Gerakan Aksi Bersih

7 Kelurahan

7 Kelurahan

345.000.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Titik Pelaksanaan K3 di Wilayah Kecamatan Tapos



132.747.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.114.034. Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Wilayah Yang Bersih


4 Pemenang Lomba Kebersihan

35.750.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.114.035. Monitoring Penertiban Perijinan

Jumlah Petugas


13 Orang

68.320.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.114.036. Sosialisasi Depok Memilah Sampah

Jumlah Peserta Sosialisasi Memilah Sampah


558 Orang

58.300.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.114.71.


Jumlah Peserta Pemantauan Minum Obat

Kelurahan Jatijajar dan Kelurahan Cimpaeun

768 Orang

80.400.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.132.


Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS1

13.60%

500.208.000,00


Forum OPD

Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Monev


4 Jenis Lomba dan 1 Kegiatan Monev 10 Program Pokok PKK

144.320.000,00

-

0

0

0 -

-

-

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode


2

3

1




Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Pelaksanaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat


4 Kali

48.360.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.132.014. Monev UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

Jumlah Kader Yang dibina


381 Orang

72.922.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Peserta Sosialisasi


600 Orang

63.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.132.49.

Fasilitasi PPTI



630 Orang

63.606.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.132.52.

Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular



570 Orang

63.900.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.132.55.


Jumlah Lansia yang Terbina

Kecamatan Tapos

300 Orang

44.100.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.134.


Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial Keagamaan Meningkatnya Peran DKM

10 Kegiatan 1 Kegiatan

157.476.000,00

-

1.20.1.20.18.134.022. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

Jumlah Peserta Qori/Qoriah Kecamatan Tapos


56 Orang

74.620.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.134.034. Fasilitasi Kegiatan Subuh Keliling

Jumlah Mesjid yang terfasilitasi

7 Kelurahan

7 Mesjid

17.000.000,00

0

0

0 -

-

-


Jumlah Peserta Pelatihan Kepada DKM di Wilayah Kecamatan Tapos

7 Kelurahan

100 Orang

54.876.000,00

0

0

0 -

-

-

1.20.1.20.18.134.036. Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai

Jumlah Peserta Pembinaan Baca Al Qur'an Bagi Aparatur Kecamatan Tapos


40 Orang

10.980.000,00

0

0

0 -

-

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 4.156.950.000,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

-

DEPOK, 13 Maret 2015 Camat Tapos

Muchsin Mawardi, S.IP, S.Sos, M.Si NIP. 197310181993031001

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 10

Nama OPD : 1.25.01. -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode

1


2

3

1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.1.25.01.001.





Lokasi


4

5

100 %



6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.820.295.800,00

1.871.000.000,00

990.782.800,00

1.011.000.000,00



Kota Depok

66 Jenis

126.797.800,00

0

0

0 Penyedia an ATK selama 12 Bulan

73 Jenis

130.000.000,00



Kota Depok

19 Jenis

67.480.000,00

0

0

0 Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan selama 12 Bulan

19 Jenis

70.000.000,00



Kota Depok

4 Jenis

5.164.000,00

0

0

0 Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor selama 12 Bulan

4 Jenis

7.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 10

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5



Kota Depok

15 Jenis


Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu

Kota Depok





1.25.1.25.01.002.

Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur



Forum OPD




Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

14.498.000,00

0

0

0 Penyedia an Peralatan Rumah Tangga selama 12 Bulan

15 Jenis

5 Jenis (Kue Toples, Aqua Galon, Aqua Gelas, Nasi Kotak dan Snack)

252.912.000,00

0

0

0 enyediaa n Makanan dan Minuman selama 11 Bulan

5 Jenis (Kue Toples, Aqua Galon, Aqua Gelas, Nasi Kotak dan Snack)

260.000.000,00

Kota Depok

365 HOK

510.671.000,00

0

0

0 Perjalana n Dinas Dalam dan Luar Daerah selama 12 Bulan

365 HOK

515.000.000,00

Kota Depok

16 Jenis

13.260.000,00

0

0

0 Penyedia an Sarana Informasi selama 12 Bulan

16 Jenis

14.000.000,00

100%

217.052.000,00

7 Unit (3 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat dan 4 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua)

62.640.000,00

Kota Depok

15.000.000,00

230.000.000,00

0

0

0 Pemeliha raan Rutin/Ber kala Kendaraa n Bermotor selama 1 Tahun

7 Unit (3 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat dan 4 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua)

70.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 10

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Depok

25 jenis

48.922.000,00

0

0

0 Pemeliha raan Rutin/Ber kala Perlengk apan Gedung Kantor selama 1 Tahun

25 jenis


Jumlah Pakaian Olah Raga

Kota Depok

50 Set

13.100.000,00

0

0

0 Pakaian Olah Raga untuk 50 Orang

-


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Depok

7 Jenis

92.390.000,00

0

0

0 Penyedia an Peralatan dan Perlengk apan Kantor Tahun 2016

10 Jenis

1.25.1.25.01.005.

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah Kota Depok


1.25.1.25.01.005.126. Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Bagi Aparatur Pemerintah (Tahap II)

Forum OPD

Jumlah Aparatur Kota Depok yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Tahap II

100 Orang Peserta

Kota Depok

100 Orang

67.932.000,00

67.932.000,00

60.000.000,00

-

100.000.000,00

70.000.000,00

0

0

0 Pelatihan Peningka tan Kompete nsi TIK Bagi Aparatur Pemerint ah (Tahap II) sebanyak 100 Orang

100 Orang

70.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 10

Kode

1 1.25.1.25.01.006.


2

3


Lokasi

4


1.25.1.25.01.17.


TersusuTersusunnya Renja OPDnnya Data Sektor/Urusan, Tersusunnya Renstra OPD,

1.25.1.25.01.17.09.


Jumlah Peserta Forum OPD TA. 2016 dan Dokumen Renja OPD TA.2017

1.25.1.25.01.17.143.

Pengelolaan Data Informasi Program Pembangunan Kota Depok

Ketersediaan Pelayanan Informasi Publik di tiap OPD


5 2 Dokumen

Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya Laporan RFK perbulan, Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan


Forum OPD




Kota Depok


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

42.552.000,00

45.000.000,00

0

2 Dokumen Laporan Semesteran

42.552.000,00

1 Kegiatan Forum OPD Tahun 2016, 1 Dokumen Renja 2017 dan Ketersediaa n PPID 34 OPD

501.977.000,00

Kota Depok

100 Orang Peserta Forum OPD, 1 Dokumen Renja OPD TA.2017

26.977.000,00

0

0

0 Pelaksan aan Kegiatan Forum OPD Tahun 2016

100 Orang Peserta Forum OPD, 1 Dokumen Renja OPD TA.2018

30.000.000,00

Kota Depok

Ketersediaa n PPID 34 OPD

475.000.000,00

0

0

0 Pengelol aan Data Informasi Program Pembang unan Kota Depok

Ketersediaa n PPID 34 OPD

485.000.000,00

0

0 Penyusu nan Pelapora n Keuanga n Semester an Tahun 2016

2 Dokumen Laporan Semesteran

45.000.000,00

515.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 10

Kode

1 1.25.1.25.01.053.


2

3

Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik

1.25.1.25.01.053.001. Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok

Forum OPD




Lokasi

4

Efektivitas Sarana Informasi Publik

Tersedianya Media Informasi Program Pembangunan Kota Depok


5 100%

Kota Depok

Warta Depok 300.000 Eks,48 Baliho,100 Spanduk,50 00 Lbr Poster,5000 Lbr Leaflet/Bros ur,50 Back Drop,4000 Eks Buku,1 Event Media Tradisional,I nformasi melalui Running Text, 2 Film Sosialisasi


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

4.737.875.200,00

2.196.615.000,00

5.065.000.000,00

0

0

0 Disemina si Informasi Program Pembang unan Kota Depok

Warta Depok 300.000 Eks,48 Baliho,100 Spanduk,50 00 Lbr Poster,5000 Lbr Leaflet/Bros ur,50 Back Drop,4000 Eks Buku,1 Event Media Tradisional,I nformasi melalui Running Text, 2 Film Sosialisasi

2.220.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 10

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.25.1.25.01.053.002. Layanan Siaran Melalui Media Elektronik

Terselenggaranya Siaran Publikasi Program Pemerintah Kota Depok melalui Media Elektronik

Kota Depok

8 Kali Talkshow melalui Radio Swasta, 6 Kali Talkshow melalui RRI/Radio Pemerintah, 6 Paket Sosialisasi Kegiatan Pemkot Depok melalui Televisi Swasta, Sosialisasi melalui Videotronaa

965.987.200,00

0

0

0 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik

8 Kali Talkshow melalui Radio Swasta, 6 Kali Talkshow melalui RRI/Radio Pemerintah, 6 Paket Sosialisasi Kegiatan Pemkot Depok melalui Televisi Swasta, Sosialisasi melalui Videotronaa

1.25.1.25.01.053.003. Sosialisasi Internet Sehat

Jumlah Sosialisasi Internet Sehat

Kota Depok

2 Kali Kegiatan Sosialisasi

250.273.000,00

0

0

0 Sosialisa si Internet Sehat

2 Kali Kegiatan Sosialisasi

270.000.000,00

1.25.1.25.01.053.004. Sistem Layanan Informasi Publik

Tersedianya Informasi website yang terbarukan dan Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi

Kota Depok

150 Berita/Inform asi per bulan, 1 Kali Bimbingan Teknis dan 1 Kali Sosialisasi

450.000.000,00

0

0

0 Sistem Layanan Informasi Publik

150 Berita/Inform asi per bulan, 1 Kali Bimbingan Teknis dan 1 Kali Sosialisasi

475.000.000,00

1.25.1.25.01.053.006. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan

Tersedianya Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat

Kota Depok

3 Layanan Pengaduan (1 Layanan Call Center, 1 Layanan SMS Center, 1 Layanan SMS Blast)

875.000.000,00

0

0

0 Pengelol aan Pelayana n Pengadu an

3 Layanan Pengaduan (1 Layanan Call Center, 1 Layanan SMS Center, 1 Layanan SMS Blast)

900.000.000,00

Forum OPD

1.200.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 10

Kode

1 1.25.1.25.01.054.


2

3

Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi




Lokasi


4

Optimal dan terintegrasinya aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi antar unit pelayanan

5


6

100%

3.531.448.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12 3.760.000.000,00

1.25.1.25.01.054.001. Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terlaksananya Lomba TIK dan Pameran TIK Kota Depok

Kota Depok

1 Kegiatan Lomba TIK dan Pameran TIK Kota Depok

203.080.000,00

0

0

0 Lomba Multimedi a Berbasis Teknologi Informasi dan Komunik asi

1 Kegiatan Lomba TIK dan Pameran TIK Kota Depok

250.000.000,00

1.25.1.25.01.054.002. Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kegiatan menara

Kota Depok

250 Menara di 63 Kelurahan

120.000.000,00

0

0

0 Pengend alian dan Pengawa san Pos dan Telekomu nikasi

250 Menara di 63 Kelurahan

130.000.000,00

1.25.1.25.01.054.003. Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran

Terfasilitasinya forum komunikasi antar radio amatir dan radio penyiaran dengan Pemerintah

Kota Depok

1 Kegiatan

144.000.000,00

0

0

0 Pemberd ayaan Forum Komunik asi Radio Amatir dan Radio Penyiara n

1 Kegiatan

150.000.000,00

1.25.1.25.01.054.005. Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat

Terbentuk dan terbinanya komunitas informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk pendistribusian informasi publik

Kota Depok

Terbentukny a 2 KIM Tingkat Kecamatan dan Terbinanya KIM 63 Kelurahan

255.468.000,00

0

0

0 Pembent ukan Komunita s Informasi Masyarak at

Terbentukny a 2 KIM Tingkat Kecamatan dan Terbinanya KIM 63 Kelurahan

270.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 10

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.25.1.25.01.054.006. Tata Kelola Portal Cyber City

Tersedianya Pengelolaam Portal Cyber City

Kota Depok

Perencanaa n Pemindaha n Ruang Server dari Gd. Balai Kota Lt.5 ke Gd. Baleka II Lt.7

518.534.000,00

0

0

0 Tata Kelola Portal Cyber City

-

1.25.1.25.01.054.007. Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa

Terlaksananya kemitraan dengan media massa dan tersedianya advertorial media cetak

Kota Depok

Media Gathering, Coffe Morning Media Massa dengan Kepala OPD se Kota Depok, Capacity Building Awak Media Massa, Advetorial Media Cetak 150 Kali, Advetorial Media Online Nasional 4 Kali, Advetorial Media Online Lokal 75 Kali

1.255.585.000,00

0

0

0 Pengemb angan Kemitraa n dengan Media Massa

Media Gathering, Coffe Morning Media Massa dengan Kepala OPD se Kota Depok, Capacity Building Awak Media Massa, Advetorial Media Cetak 150 Kali, Advetorial Media Online Nasional 4 Kali, Advetorial Media Online Lokal 75 Kali

1.25.1.25.01.054.008. Pemberdayaan Warnet

Terpantau dan terkendalinya keberadaan warnet di Kota Depok

Kota Depok

100 Warnet se Kota Depok

125.000.000,00

0

0

0 Pemberd ayaan Warnet

100 Warnet se Kota Depok

130.000.000,00

1.25.1.25.01.054.009. Sistem Intranet

Tersedianya Layanan Integrasi Data Antar OPD

Kota Depok

1 Paket Aplikasi Integrasi Data

515.854.000,00

0

0

0 Sistem Intranet

1 Paket ...........

550.000.000,00

Forum OPD

550.000.000,00

1.300.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 9 dari 10

Kode


2

3

1




Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.25.1.25.01.054.010. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah

Terfasilitasi Pembuatan Aplikasi dan Layanan Pengelolaan Data

Kota Depok

3 Paket (Pembuatan Aplikasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Usaha)

318.715.000,00

0

0

0 Penyedia an Sistem Informasi Manajem en Daerah

3 Paket (Pembuatan Aplikasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Usaha)

1.25.1.25.01.054.012. Aplikasi Mobile

Tersedianya Informasi Melalui Aplikasi Mobile

Kota Depok

1 Paket Aplikasi (Pembuatan Aplikasi Mobile dengan Operating System Android)

75.212.000,00

0

0

0 Aplikasi Mobile

1 Paket Aplikasi ....

1.25.1.25.01.055.

Cakupan Layanan Informasi

Pengembangan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi

50%

3.521.131.000,00

630.285.000,00

0

0

0 embangu nan Infrastrukt ur Teknologi Informasi

20 Titik Hotspot

1.597.111.000,00

0

0

0 Penyedia an Layanan Sewa Akses Internet Bagi Publik dan OPD

4 Layanan (Internet Utama, Internet Backup, Internet Liputan dan Internet Publik)

1.25.1.25.01.055.001. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi

Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jaringan

Kota Depok

59 Titik Hotspot

1.25.1.25.01.055.002. Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi Publik dan OPD

Terlaksananya Layanan Akses Internet Publik dan Aparatur Pemerintah

Kota Depok

4 Layanan (Internet Utama, Internet Backup, Internet Liputan dan Internet Publik)

Forum OPD

350.000.000,00

80.000.000,00

3.770.000.000,00

700.000.000,00

1.700.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 10 dari 10

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.25.1.25.01.055.003. Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi Antar OPD

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi antar OPD (LAN), Lokal Area Network dan WAN (Wide Area Network)

Kota Depok

LAN, WAN dan Running Text (29 OPD,158 Titik Hotspot dan 3 Titik Running Text)

1.133.831.000,00

0

0

0 Pemeliha raan Jaringan Infrastrukt ur Interkone ksi Antar OPD

LAN, WAN dan Running Text

1.25.1.25.01.055.004. Optimalisasi Operasional M-CAP

Beroperasinya Mobile Community Acces Point (M-CAP) di wilayah Kota Depok

Kota Depok

144 Kali Kunjungan ke Sekolah, RW Layak Anak, PKK dan Kelurahan

159.904.000,00

0

0

0 ptimalisa si Operasio nal M-CAP

150 Kali Kunjungan ke Sekolah, RW Layak Anak, PKK dan Kelurahan

TOTAL

13.610.750.000,00

TOTAL

1.200.000.000,00

170.000.000,00

14.466.000.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala DInas Komunikasi dan Informatika

Mohammad Fitriawan, ST, MT NIP. 196912101998031002

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 4

Nama OPD : 1.20.28. -SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.28.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.000.000.000,00

2.767.850.000,00

100%

267.325.000,00

381.500.000,00


Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kantor

Sekretariat KORPRI Kota Depok

100%

28.500.000,00

0

0

0 Sekretari at Dewan Pengurus KORPRI Kota Depok

100%

40.000.000,00




26 Jenis

26.600.000,00

0

0

0 Sekretari at KORPRI Kota Depok

30 Jenis

30.000.000,00


Jumlah Jenis Peralatan Listrik


15 Jenis

5.700.000,00

0

0


15 Jenis


Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga


30 Jenis

5.700.000,00

0

0


40 Jenis

10.000.000,00


Jumlah Jamuan Tamu dan Jamuan Rapat


3 Jenis , 1.936 Snack Bok , 1.377 Nasi Bok, 120 Galon dan 120 Dus Air Mineral

50.825.000,00

0

0


-

65.000.000,00

Forum OPD

-

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 4

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


245 Orang Hari


Jumlah Sarana Informasi bagi Pegawai


1.20.1.20.28.002.

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur






6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

145.000.000,00

0

0


-

10 Jenis

5.000.000,00

0

0


10 Jenis

100%

69.000.000,00

229.000.000,00

7.500.000,00

212.850.000,00


Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor


2 Jenis

4.750.000,00

0

0

0 -

2 Jenis


Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas


1 Kendaraan 4 roda 4 dan 3 kendaraan roda 2

9.500.000,00

0

0

0 -

-


Jumlah Jenis Pemeliharaan


10 Jenis

4.750.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

5.000.000,00




9 Jenis

20.000.000,00

0

0

0 -

12 Jenis

40.000.000,00

30.000.000,00

0

0

0 -

1.20.1.20.28.002.096. Pengadaan Alat Musik Korps Musik 1.20.1.20.28.005.


Sekretariat KORPRI Kota Depok Terpenuhinya Kebutuhan Apartur

100%

663.675.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

150.850.000,00

1.989.500.000,00

1.20.1.20.28.005.069. Sosialisasi Kode Etik KORPRI


47.500.000,00

0

0

0 -

95.000.000,00

1.20.1.20.28.005.070. Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti


297.500.000,00

0

0

0 -

450.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 4

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.28.005.071. Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota KORPRI Melalui Outbond


72.500.000,00

0

0

0 -

150.000.000,00

1.20.1.20.28.005.072. Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI


141.175.000,00

0

0

0 -

200.000.000,00

1.20.1.20.28.005.073. Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi


105.000.000,00

0

0

0 -

1.094.500.000,00

1.20.1.20.28.005.074. Fasilitasi Kelembagaan KORPRI


0

0

0 -

1.20.1.20.28.006.


-

-

100%

Tersusunnya Pelaporan Kinerja Keuangan

74.000.000,00



-

0

0

0 -


Kota Depok

-

0

0

0 -


-

74.000.000,00

-

-

100%

1.20.1.20.28.17.


1.20.1.20.28.17.09.



-

0

0

0 -

60.000.000,00

1.20.1.20.28.17.17.

Penyusunan Profil Dinas


-

0

0

0 -

50.000.000,00

1.20.1.20.28.20.

Peningkatan Pembinaan Olahraga

-

100%

Meningkatnya Prestasi Atlit Olahraga Korpri

110.000.000,00

-

1.20.1.20.28.20.0011. Terselenggaranya Pembinaan Atlit KORPRI

Jumlah Atlit yang dibina KORPRI


125 Atlit

-

0

0

0 -

125 Atlit

-

1.20.1.20.28.20.0012. Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa Barat

Jumlah Atlit PORPEMPROV


150 Atlit

-

0

0

0 -

150 Atlit

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 4

Kode

1





2

3


Lokasi

4

1.20.1.20.28.20.0013. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Depok

Jumlah Cabang Olah Raga PORPEMKOT yang di pertandingkan

1.20.1.20.28.21.

Peningkatan Pelayanan Sosial dan Keagamaan

---

1.20.1.20.28.21.03.

Sosialisasi dan Fasilitasi Perumahan Sehat bagi Anggota KORPRI

1.20.1.20.28.23.

Penanganan Permasalahan Hukum


5 10 Cabang Olahraga



6

-


TOTAL

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10 0 -

0



11

12

-

-

-

-

0

-

0 -

0

-

-

-

1.20.1.20.28.23.0010. Fasilitasi LKBH KORPRI

APBD Kota

0

-

-


Catatan Penting

-

1.000.000.000,00

-

0

0 -

0

TOTAL

-

2.767.850.000,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Yelis Rosdiana, SE, MM NIP. 196509091991032007

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 7

Nama OPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Kode


2

3

1 1.02.

KESEHATAN

1.02.1.02.02.001.





Lokasi


4

5

100%



6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

12.693.934.100,00

13.908.327.510,00

6.206.067.600,00

6.826.674.360,00


Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik untuk oparasional RSUD

RSUD

12 bulan

1.140.000.000,00

0

0

0 -

12 bulan

1.254.000.000,00


Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan

RSUD

12 bulan

3.276.000.000,00

0

0

0 -

12 bulan

3.603.600.000,00


Jumlah alat tulis kantor untuk menunjang operasional RSUD

RSUD

1 Paket

362.491.800,00

0

0

0 -

1 Paket

398.740.980,00


Jumlah Cetakan

RSUD

1 Paket

360.000.000,00

0

0

0 -

1 Paket

396.000.000,00



RSUD

1 Paket

179.997.600,00

0

0

0 -

1 Paket

197.997.360,00


Jumlah Makan Minum Buka Puasa dan Sahur Pegawai; Jumlah Makan Minum Daya Tahan Tubuh Pegawai ; Jumlah Makan Minum Rapat; Jumlah Makan dan Minum Tamu

RSUD

1400 porsi dan 100 porsi ; 1 paket ; 50 Kegiatan ; 20 Kegiatan

450.000.000,00

0

0

0 -

1400 porsi dan 100 porsi ; 1 paket ; 50 Kegiatan ; 20 Kegiatan

495.000.000,00



-

200 OH

423.180.000,00

0

0

0 -

200 OH

465.498.000,00


Jumlah sarana informasi

RSUD

2 Jenis Koran

14.398.200,00

0

0

0 -

2 Jenis Koran

15.838.020,00

1.02.1.02.02.002.


Forum OPD


100%

5.713.271.500,00

6.284.598.650,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10


Jumlah Gedung

RSUD

3 Gedung, 12 Bulan

368.483.000,00

0

0

0 -

3 Gedung, 12 Bulan

405.331.300,00


Jumlah mobil, motor, mesin potong rumput dan BBM

RSUD

8 Mobil, 4 Motor, 3 Mesin Potong Rumput, 12 bulan

423.970.000,00

0

0

0 -

8 Mobil, 4 Motor, 3 Mesin Potong Rumput, 12 bulan

466.367.000,00


Jumlah pemeliharaan perlengkapan gednung dan BBM Genset

RSUD

Jasa servis 8 paket, kalibrasi/ perijinan 1 paket, suku cadang 6 paket, sertifikasi/ resertifikasi 1 paket, BBM 1 Paket

1.099.672.000,00

0

0

0 -

Jasa servis 8 paket, kalibrasi/ perijinan 1 paket, suku cadang 6 paket, sertifikasi/ resertifikasi 1 paket, BBM 1 Paket

1.209.639.200,00



RSUD

14 jenis

2.742.196.500,00

0

0

0 -

14 jenis

3.016.416.150,00

1.02.1.02.02.002.067. Pemeliharaan Taman

Jumah pemeliharaan taman

RSUD

80%

142.148.000,00

0

0

0 -

80%

Forum OPD

156.362.800,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.02.002.068. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Jumlah penyediaan Bahan Pakai Habis(BPH) non Atk IPAL dan IPAB, Jumlah pemeliharaan bangunan bukan gedung, Jumlah jasa pelayanan kebersihan, Jumlah jasa pengujian laboratorium lingkungan

RSUD

Bahan non Atk IPAL dan IPAB 1 Paket, Pemelihara an bangunan bukan gedung 3 paket, belanja jasa pelayanan kebersihan 2 paket, belanja jasa pengujian laboratorium 1 paket

675.974.000,00

0

0

0 -

Bahan non Atk IPAL dan IPAB 1 Paket, Pemelihara an bangunan bukan gedung 3 paket, belanja jasa pelayanan kebersihan 2 paket, belanja jasa pengujian laboratorium 1 paket

743.571.400,00

1.02.1.02.02.002.069. Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja RSUD Kota Depok

Jumlah paket seragam dan paket perlengkapan kerja pegawai RSUD

RSUD

2 Paket

260.828.000,00

0

0

0 -

2 Paket

286.910.800,00

1.02.1.02.02.005.



1.02.1.02.02.005.016. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis RSUD

Seminar Dokter Spesialis Seminar/ Bimtek Dokter Umum dan Dokter Gigi Bimtek Manajemen Bimtek Fungsional Pelatihan khusus

1.02.1.02.02.006.

Tersusunnya Laporan keuangan per semester Tersusunnya LAKIP OPD Tersusunnya laporan RFK per bulan Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan



Forum OPD

Jumlah laporan

100%

-

19 Orang 14 Orang 20 Orang 55 Orang 5 Orang 2 dok.

650.000.000,00

650.000.000,00

715.000.000,00

0

0

0 -

19 Orang 14 Orang 20 Orang 55 Orang 5 Orang

45.540.000,00

715.000.000,00

50.094.000,00

1 dok. 12 dok. 4 dok.

RSUD

2 Lap.

45.540.000,00

0

0

0 -

2 Lap.

50.094.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

6


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

79.055.000,00

1.02.1.02.02.17.


Tersusunnya data sektor/urusan Tersusunnya Renstra OPD Tersusunnya Renja OPD

1.02.1.02.02.17.09.


Jumlah Peserta Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan

Kota Depok

90 Orang 2 dok.

29.055.000,00

0

0

0 -

90 Orang 2 dok.

1.02.1.02.02.17.141.

Penyusunan Renstra

Jumlah dokumen

RSUD

1 dok

50.000.000,00

0

0

0 -

-

1.02.1.02.02.035.


Tersedianya SIM yang efektif & terintegrasi

100%

255.163.000,00

1.02.1.02.02.035.002. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

Jumlah pemeliharan hardware dan software, Jumlah penggantian suku cadang, Jumlah belanja jasa konsultansi aplikasi dan data base

1.02.1.02.02.036.

Tersusunnya SOP/ISO/Akreditasi/ OHSAS


1.02.1.02.02.036.005. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal

Forum OPD

Jumlah studi kasus; Jumlah penyegaran tenaga kesehatan; Jumlah pertemuan komite medik; Jumlah kredensial; Jumlah pertemuan revisi SOP/ Standar Pelayanan Medis/ Clinical Pathway; Jumlah pertemuan komite medik; Jumlah rapat persiapan tim pemeriksaan kesehatan; Jumlah survey IKM; Jumlah cetak buku agenda

1 dok. 1 Renstra 20162021 1 Renja 2017


Catatan Penting

RSUD

RSUD

Pemelihara n 2 paket, Penggantian suku cadang 1 paket, belanja jasa konsultansi 2 paket

255.163.000,00

700 SOP/1 Dok. ISO/20 Pelayanan/1 dok. OHSAS

377.265.000,00

10 kali, 10 kali, 24 kali, 6 kali, 3 kali, 12 kali, 4 kali, 3 kali, 100 buku

81.970.000,00

31.960.500,00

31.960.500,00

280.679.300,00

0

0

0 -

Pemelihara n 2 paket, Penggantian suku cadang 1 paket, belanja jasa konsultansi 2 paket

280.679.300,00

414.991.500,00

0

0

0 -

10 kali, 10 kali, 24 kali, 6 kali, 3 kali, 12 kali, 4 kali, 3 kali, 100 buku

90.167.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 7

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.02.1.02.02.036.006. Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan

Jumlah survei akreditasi RS; Jumlah survey sistem manajemen integrasi mutu, K3 dan lingkungan; Jumlah audit internal sistem manajemen integrasi; Jumlah manajemen review sistem manajemen integrasi; Jumlah surveillance sistem manajemen integrasi; Jumlah pertemuan akreditasi; Jumlah pertemuan manajemen mutu; Jumlah survei akreditasi rumah sakit; Jumlah penguatan manejemen

RSUD

1 kali; 1 kali; 3 hari; 1 kali; 3 hari; 4 kali; 6 kali; 3 hari; 6 kali;

153.455.000,00

0

0

0 -

1 kali; 1 kali; 3 hari; 1 kali; 3 hari; 4 kali; 6 kali; 3 hari; 6 kali;

168.800.500,00

1.02.1.02.02.036.007. Pengembangan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety

Jumlah isi ulang APAR kecil; Jumlah isi ulang APAR besar; Jumlah monev penerapan K3 RS; Jumlah simulasi damkar; Jumlah audit internal OHSAS;Manajemen review ; Jumlah jasa pelayanan medical check up; Jumlah Pengadaan Sign K3; Jumlah pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran

RSUD

40 buah; 2 buah; 10 kali; 2 hari; 2 hari; 1 kali; 50 Orang; 1 paket; 1 paket

141.840.000,00

0

0

0 -

40 buah; 2 buah; 10 kali; 2 hari; 2 hari; 1 kali; 50 Orang; 1 paket; 1 paket

156.024.000,00

1.02.1.02.02.046.



1.02.1.02.02.046.02.

Penyusunan Peraturan Internal RSUD

Jumlah Peraturan Internal

1.02.1.02.02.140.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Cakupan penanganan DBD gratis Terbangunnya prasarana gedung Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Meningkatnya IKM RSUD

Forum OPD

-

RSUD

150.000.000,00

2 dok

150.000.000,00

100%

62.425.543.357,32

165.000.000,00

0

0

0 -

2 dok

165.000.000,00 65.368.097.693,05

100% 100% 100% 100% 82

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.02.1.02.02.140.002. Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi

Jumlah paket obat, jumlah paket bahan medik pakai habis, jumlah paket bahan kimia, jumlah paket gas medis, jumlah paket belanja modal peralatan farmasi

RSUD

10 paket

8.030.000.000,00

0

0

0 -

10 paket

8.833.000.000,00

1.02.1.02.02.140.003. Pengadaan ALKES

Jumlah paket alat kesehatan

RSUD

2 paket

48.941.444.357,32

0

0

0 -

2 paket

53.835.588.793,05

1.02.1.02.02.140.004. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin dan DBD Gratis

Jumlah kebutuhan darah ; Jumlah pasien pemeriksaan penunjang; Jumlah pertemuan sosialisasi pelayanan pasien jaminan/ DBD Gratis; Jumlah evaluasi pelayanan pasien jaminan/ DBD Gratis

RSUD

1550 kantong; 1 paket; 2 kali; 3 kali

899.510.000,00

0

0

0 -

1550 kantong; 1 paket; 2 kali; 3 kali

1.02.1.02.02.140.005. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi

Jumlah paket makanan pasien

RSUD

1 paket

1.000.000.000,00

0

0

0 -

1 paket

1.02.1.02.02.140.006. Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Peningkatan Manajemen Kinerja

Jumlah pertemuan peer rivew assesor/ CI, Jumlah pertemuan audir dan penyegaran asuhan keperawatan, Jumlah pertemuan konsultasi informasi dan edukasi bagi klien dan keluarga, Jumlah pertemuan rapat koordinasi bidang keperawatan, Jumlah pertemuan rapat komite keperawatan

RSUD

6 kali, 12 kali, 3000 Orang, 20 kali, 10 kali

170.724.000,00

0

0

0 -

6 kali, 12 kali, 3000 Orang, 20 kali, 10 kali

187.796.400,00

1.02.1.02.02.140.007. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS)

Jumlah pertemuan penguatan manajemen infeksi rumah sakit, Jumlah pertemuan rapat koordinasi komite PPIRS, Jumlah monev pelaksanaan program keselamatan pasien di RS, Jumlah paket pemeriksaan uji swab klinis dan rencana tindak lanjut

RSUD

14 Kali, 4kali, 10 kali, 1 paket

49.000.000,00

0

0

0 -

14 Kali, 4kali, 10 kali, 1 paket

53.900.000,00

1.02.1.02.02.140.008. Penyediaan Linen

Jumlah paket linen RSUD

RSUD

1 Paket

80.000.000,00

0

0

0 -

1 Paket

88.000.000,00

Forum OPD

989.461.000,00

1.100.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 7

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

1.02.1.02.02.140.009. Pengembangan Promosi Layanan RSUD

Jumlah talkshow di radio; Jumlah radiospot; Jumlah promosi media cetak lokal dan nasional; Jumlah buletin RSUD Depok; Jumlah cetak brosur; Jumlah seminar kit; Jumlah sosialisasi kit pelayanan RSUD luar gedung; Jumlah penyuluhan masyarakat tentang kesehatan; Jumlah seminar; Jumlah sosialisasi pelayanan RSUD luar gedung ; Jumlah spanduk

RSUD

3 kali; 12 kali; 6 kali; 4 kali; 27.500 lembar; 300 buah; 330 buah; 12 kali; 1 kali; 11 hari; 25 buah

1.02.1.02.02.140.12.

Jumlah Gedung

RSUD

1 Gedung (Gedung I)

Pembangunan Gedung Penunjang




TOTAL


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

254.865.000,00

0

0

0 -

3 kali; 12 kali; 6 kali; 4 kali; 27.500 lembar; 300 buah; 330 buah; 12 kali; 1 kali; 11 hari; 25 buah

3.000.000.000,00

0

0

0 -

-

75.901.905.457,32

TOTAL

280.351.500,00

-

80.137.096.003,05

DEPOK, 13 Maret 2015 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

drg. Ernawati S, M.Kes NIP. 196712011993012002

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 7

Nama OPD : 1.20.23. -SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.23.001.






Lokasi

4

-

5

-


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

5.664.287.000,00

6.794.306.700,00

940.222.000,00

1.035.236.700,00


Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

kota depok

15 jenis

102.324.000,00

0

0

0 -

15 jenis

120.520.000,00


jumlah cetakan kantor yang tersedia

Kota

24 jenis

97.889.500,00

0

0

0 -

24 jenis

107.015.700,00


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

Kota Depok

15 jenis

19.500.000,00

0

0

0 -

15 jenis

20.000.000,00


Tersedianya Peralatan Rumah tangga

Kota Depok

25 jenis

47.497.500,00

0

0

0 -

25 jenis

55.000.000,00


Jumlah makanan dan minuman yg tersedia

kota depok

12 bulan

250.236.000,00

0

0

0 -

12 bulan

198.415.000,00


Terlaksananya Perjalanan Dinas/Rapat koordinasi

Kota Depok

12 bulan

391.248.000,00

0

0

0 -

12 bulan

501.915.000,00


Jumlah Sarana Informasi baik media cetak ataupun media elektronik yang dibutuhkan

Jenis

2 jenis

31.527.000,00

0

0

0 -

2 jenis

1.20.1.20.23.002.

-



Forum OPD

Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor yang memerlukan Perbaikan

-

Jenis

8 jenis

3.945.644.000,00

40.000.000,00

32.371.000,00

4.986.222.000,00

0

0

0 -

8 jenis

50.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 7

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5


Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Kota Depok

21 kend.roda dua, 16 kend.roda empat, 3 kend.roda enam

1.20.1.20.23.002.046. Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut

Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

Kota Depok


Tersedianya pakaian dinas Sat Pol PP

1.20.1.20.23.002.049. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.401.217.000,00

0

0

0 -

21 kend.roda dua, 16 kend.roda empat, 3 kend.roda enam

1.531.005.000,00

3 Kend. Operasional (3 Kenda. roda empat)

723.945.000,00

0

0

0 -

5 Kend. Operasional (5 Kend.roda empat)

1.499.512.000,00

kota depok

205 stel (lengkap)

218.850.000,00

0

0

0 -

210 stel (lengkap)

254.710.000,00

Tersedianya pakaian dinas Sat Pol PP

Kota depok

205 stel (lengkap)

140.000.000,00

0

0

0 -

205 stel (lengkap)

155.000.000,00

1.20.1.20.23.002.051. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah pakaian dinas Sat Pol PP

Kota Depok

15 stel lengkap

23.400.000,00

0

0

0 -

15 stel lengkap


Jumlah Pengadaan peralatan kebutuhan kantor

Kota Depok

9 jenis

485.352.000,00

0

0

0 -

9 jenis

497.395.000,00

1.20.1.20.23.002.092. Penyediaan Jasa Piket

Terlaksananya piket

Kota Depok

365 hari

550.000.000,00

0

0

0 -

365 hari

595.700.000,00

1.20.1.20.23.002.093. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi

Jumlah pegawai yang mendapatkan Asuransi

Kota depok

106 polis

362.880.000,00

0

0

0 -

106 polis

376.900.000,00

1.20.1.20.23.005.

-


-

660.861.000,00

26.000.000,00

652.848.000,00

1.20.1.20.23.005.037. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol PP

kota depok

138.352.500,00

0

0

0 -

105.830.000,00

1.20.1.20.23.005.038. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan

Kota depok

138.511.000,00

0

0

0 -

140.930.000,00

1.20.1.20.23.005.039. Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara

kota depok

61.597.000,00

0

0

0 -

70.095.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 7

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.23.005.040. Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

kota depok

82.000.000,00

0

0

0 -

87.000.000,00

1.20.1.20.23.005.041. Bimbingan Teknis Linmas

kota depok

115.103.500,00

0

0

0 -

119.523.000,00

1.20.1.20.23.005.042. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas

kota depok

125.297.000,00

0

0

0 -

129.470.000,00

1.20.1.20.23.005.110. Pelatihan menembak

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.113. Pelatihan tugas tindak intern

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.114. Pengembangan SDM Petugas Tindak Intern

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.115. Bintek Kasie trantib Se Kec

Kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.116. Bintek Komputer dan administrasi

Kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.117. Pelatihan Lempar sangkur

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.120. Pembentukan dan Pelatihan Marching band

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.121. Pelatihan Halang rintang

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.122. PelatihanPam VVIP, VIP

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.123. Pengadaan Peralatan Marching band

1 set

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.124. Penambahan Anngota Linmas

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.125. Pengadaan Peralatan serch and rescue

2jenis

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.006.


-


Jumlah dokumen

1.20.1.20.23.17.

-

Forum OPD


-

Kota depok

4 dokumen -

49.560.000,00

49.560.000,00 68.000.000,00

50.000.000,00

0

0

0 -

4 dokumen

50.000.000,00 70.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 7

Kode

1





2

3

1.20.1.20.23.17.09.


Tersedianya Rencana Kerja dan Forum OPD

1.20.1.20.23.059.

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

-


Lokasi

4 Kota Depok

5 2 dokumen


6 68.000.000,00

-

7.442.339.300,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

2 dokumen

70.000.000,00 15.158.000.000,00

1.20.1.20.23.059.005. Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok

Kota Depok

6 Kegiatan Pengamana n dan Pengawalan (Hari besar Keagamaan dan Nasional; Hari Olahraga; Pejabat; Tamu Penting; Sidang Paripurna; Unras/Dem o.

729.638.000,00

0

0

0 -

6 Kegiatan Pengamana n dan Pengawalan (Hari besar Keagamaan dan Nasional; Hari Olahraga; Pejabat; Tamu Penting; Sidang Paripurna; Unras/Dem o.

1.200.000.000,00

1.20.1.20.23.059.006. Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan

Jumlah Kegiatan Penertiban

Kota depok

PSK 8 kali monitoring, 4 kali Razia/Penja ngkauan. Anjal dan Gepeng 50 kali monitoring, 6 kali Razia/Penja ngkauan. Perizinan 50 kali monitoring 6 kali penertiban

753.316.000,00

0

0

0 -

PSK 8 kali monitoring, 4 kali Razia/Penja ngkauan. Anjal dan Gepeng 50 kali monitoring, 6 kali Razia/Penja ngkauan. Perizinan 50 kali monitoring 6 kali penertiban

1.380.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.23.059.007. Penertiban PKL dan Bangunan Liar

Terlaksananya kegiatan penertiban PKL dan Bangunan Liar

Kota depok

PKL 52 kali monitoring, 5 kali penertiban. BANGLI 50 kali monitoring, 5 kali penertiban pada 10 titik

898.922.000,00

0

0

0 -

PKL 104 kali monitoring, 10 kali penertiban. BANGLI 100 kali monitoring, 10 kali penertiban pada 10 titik

1.20.1.20.23.059.008. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM

Tersedianya kegiatan Gelar Pasukan SatPolPP dalam rangkapersiapan pelaksanaan Trantibum tahun 2016

Kota Depok

3 Kegiatan (Tingkat Kota, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasional)

210.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan (Tingkat Kota, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasional)

250.000.000,00

1.20.1.20.23.059.009. Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP

Tersedianya Tenaga Bantuan Pol. PP

Kota depok

161 orang

3.997.178.300,00

0

0

0 -

161 orang

9.527.000.000,00

1.650.000.000,00

1.20.1.20.23.059.010. Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota SatLinMas

kota depok

201.595.000,00

0

0

0 -

220.000.000,00

1.20.1.20.23.059.011. Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2014

Kota depok

79.985.000,00

0

0

0 -

81.000.000,00

1.20.1.20.23.059.15.

Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota depok (linmas)

-

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.059.16.

Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok (satpolpp)

-

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.059.17.

Penyediaan Perlengkapan Satpol PP (Penertiban, Patroli, Piket, Intelijen, serta Penanggulangan Bencana)

Kota Depok

228.352.500,00

0

0

0 -

500.000.000,00

1.20.1.20.23.059.18.

Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Keras

Kota depok

250.000.000,00

0

0

0 -

350.000.000,00

1.20.1.20.23.059.19.

Pemetaan Potensi Deteksi Dini Kerawanan Trantibum

Kota depok

93.352.500,00

0

0

0 -

Forum OPD

-

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 7

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.23.059.20.

Fasilitasi Pokja Intelijen Pengamanan Gangguan Trantibum

Kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.059.21.

Sosialisasi Penyadaran Trantibum (Pre-Emtif)

-

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.060.

Gerakan Sadar Hukum

-

-

1.132.585.000,00

1.313.000.000,00

1.20.1.20.23.060.001. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Perda

kota depok

11 Kecamatan/ 13 Kegiatan

185.000.000,00

0

0

0 -

11 Kecamatan/ 13 Kegiatan

215.000.000,00

1.20.1.20.23.060.002. Pengadaan Papan Larangan/Segel

Tersedianya Papan Larangan Perda

Kota depok

15 Papan segel besar dan kecil, 9 Papan Larangan besar/2 Kegiatan

133.585.000,00

0

0

0 -

15 Papan segel besar dan kecil, 9 Papan Larangan besar/2 Kegiatan

140.000.000,00

1.20.1.20.23.060.003. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

Terlaksananya Kegiatan Tipiring

Kota depok

24 kali

384.000.000,00

0

0

0 -

24 kali

400.000.000,00

1.20.1.20.23.060.06.

Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar

Terlaksananya Kegiatan Penertiban PNS dan Pelajar

Kota Depok

12 Kegiatan (6 kali Razia PNS dan 6 Kali Razia Pelajar

145.000.000,00

0

0

0 -

12 Kegiatan (6 kali Razia PNS dan 6 Kali Razia Pelajar

223.000.000,00

1.20.1.20.23.060.07.

Forum silaturahmi Mitra Satpol PP

Kota depok

75.000.000,00

0

0

0 -

85.000.000,00

1.20.1.20.23.060.08.

Penyuluhan, Pencegahan, dan Penertiban Aksi Premanisme di Kota Depok

Kota depok

60.000.000,00

0

0

0 -

70.000.000,00

1.20.1.20.23.060.09.

Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)

JUmlah Kegiatan Penyegelan

Kota depok

12 kegiatan

120.000.000,00

0

0

0 -

12 kegiatan

120.000.000,00

1.20.1.20.23.060.10.

Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)

Jumlah Pemusnahan Barang Bukti (berupa sitaan dari keg.penertiban)

Kota depok

4 kegiatan

30.000.000,00

0

0

0 -

4 kegiatan

60.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 14.239.211.300,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

23.265.306.700,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Nina Suzana S.Sos, M.Si NIP. 196608271986032006

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.04. -SEKRETARIAT DPRD

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.04.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

10.110.606.800,00

10.110.606.800,00

100%

3.650.946.800,00

3.650.946.800,00

579.600.000,00

0

0

0 -

3 Jenis Jasa / 12 Bulan

1.162.940.800,00

0

0

0 -

28 Orang Jasa Kebersihan


Jumlah Jenis Jasa

Sekretariat DPRD Kota Depok

3 Jenis Jasa / 12 Bulan


Jumlah Orang


28 Orang Jasa Kebersihan


Jumlah Jenis ATK


57 Jenis ATK

155.753.000,00

0

0

0 -

57 Jenis ATK

155.753.000,00


Jumlah Cetakan dan dan Penggandaan


29 Jenis Barang Cetak dan Pengganda an

231.585.000,00

0

0

0 -

29 Jenis Barang Cetak dan Pengganda an

231.585.000,00


Jumlah Jenis Alat Komponen LIstrik


26 Jenis Alat Komponen LIstrik

116.815.000,00

0

0

0 -

26 Jenis Alat Komponen LIstrik

116.815.000,00


Jumlah Jamuan


36 Rapat Internal dan 11 Jenis Makanan dan Minuman

511.190.000,00

0

0

0 -

36 Rapat Internal dan 11 Jenis Makanan dan Minuman

511.190.000,00


Jumlah Rakor dan Konsultasi


147 OH

373.681.000,00

0

0

0 -

147 OH

373.681.000,00

Forum OPD

579.600.000,00

1.162.940.800,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1


2

3


Tercapainya Informasi dari dalam maupun luar Kota Depok

1.20.1.20.04.002.



Lokasi


4 Sekretariat DPRD Kota Depok

5


6

12 Eksemplar Surat Kabar Lokal dan NAasional / 3 Eksemplar Majalah Harian / Mingguan

519.382.000,00

100%

5.515.376.500,00


Jumlah Gedung


2 Gedung DPRD ( Gedung A dan Gedung B DPRD Kota Depok )


Jumlah Kendaraan Dinas


29 Unit Kendaraan Asuransi dan 10 Unit Perawatan Kendaraan Roda 4 dan 8


Jumlah Jenis Perlengkapan


12 Jenis


Jumlah Pakaian Dinas


PSH 100 Stell, 5 Stell PAW, PDH 50 Stell, PSR 50 Stell




15 Jenis Kebutuhan Belanja Modal

Forum OPD




Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

12 Eksemplar Surat Kabar Lokal dan NAasional / 3 Eksemplar Majalah Harian / Mingguan

519.382.000,00

5.515.376.500,00

1.694.800.000,00

0

0

0 -

2 Gedung DPRD ( Gedung A dan Gedung B DPRD Kota Depok )

775.030.000,00

0

0

0 -

29 Unit Kendaraan Asuransi dan 10 Unit Perawatan Kendaraan Roda 4 dan 8

1.114.315.000,00

0

0

0 -

12 Jenis

617.820.000,00

0

0

0 -

PSH 100 Stell, 5 Stell PAW, PDH 50 Stell, PSR 50 Stell

1.281.536.500,00

0

0

0 -

15 Jenis Kebutuhan Belanja Modal

1.694.800.000,00

775.030.000,00

1.114.315.000,00

617.820.000,00

1.281.536.500,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1


2

3

1.20.1.20.04.002.081. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Buku

1.20.1.20.04.005.

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis atau Fungsional, dll


1.20.1.20.04.005.034. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

Jumlah Peserta Bimtek

1.20.1.20.04.006.

Tersusunnya Laporan Keuangan Persemester





Lokasi


4 Sekretariat DPRD Kota Depok


5


6

150 Buku Umum, 125 Buku Pengganda an Perda

31.875.000,00

60%

381.536.000,00

33 Orang

2 Dokumen

381.536.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

150 Buku Umum, 125 Buku Pengganda an Perda

31.875.000,00

381.536.000,00

0

0

0 -

33 Orang

204.930.500,00

381.536.000,00

204.930.500,00


Jumlah Dokumen


2 Dokumen

136.427.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

136.427.000,00

1.20.1.20.04.006.006. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelola Keuangan

Terselenggaranya Rapat Rapat Evaluasi Keuangan


24 Kegiatan Evaluasi

68.503.500,00

0

0

0 -

24 Kegiatan Evaluasi

68.503.500,00

1.20.1.20.04.17.


Tersusunnya Data Sektor / Urusan

3 Dokumen ( 2 Dok Renja Murni & Perubahan, 1 Dok Renstra )

357.817.000,00

1.20.1.20.04.17.09.


Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Depok


1 Forum OPD dan 2 Dokumen Renja Sekretariat DPRD 2017 ( Murni dan Perubahan )

31.315.000,00

0

0

0 -

1 Forum OPD dan 2 Dokumen Renja Sekretariat DPRD 2017 ( Murni dan Perubahan )

31.315.000,00

1.20.1.20.04.17.16.

Penyusunan Rencana Kerja DPRD

Jumlah Dokumen dan Pelaksanaan Rapat Kerja


2 Dokumen dan 2 Kali Rapat Kerja

326.502.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen dan 2 Kali Rapat Kerja

326.502.000,00

1.20.1.20.04.038.

Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif

Jumlah Raperda Yang disetujui atau Jumlah Raperda Yang diusulkan

Forum OPD

100%

22.333.709.635,00

357.817.000,00

22.333.709.635,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.04.038.001. Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok

Jumlah Koordinasi Pengawasan


48 X Pengawasa n Bidang Pemerintah an

951.141.000,00

0

0

0 -

48 X Pengawasa n Bidang Pemerintah an

951.141.000,00

1.20.1.20.04.038.002. Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok



48 X Pengawasa n Bidang Keuangan

907.101.000,00

0

0

0 -

48 X Pengawasa n Bidang Keuangan

907.101.000,00

1.20.1.20.04.038.003. Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Depok



48 x Pengawasa n Bidang Pembangun an

951.141.000,00

0

0

0 -

48 x Pengawasa n Bidang Pembangun an

951.141.000,00

1.20.1.20.04.038.004. Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok



48 x Pengawasa n Bidang Kesejahtera an

907.101.000,00

0

0

0 -

48 x Pengawasa n Bidang Kesejahtera an

907.101.000,00

1.20.1.20.04.038.005. Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok

Jumlah Koordinasi Pengawasan di Bidang Kode Etik


12 x Pengawasa n terhadap Anggota DPRD

362.876.000,00

0

0

0 -

12 x Pengawasa n terhadap Anggota DPRD

362.876.000,00

1.20.1.20.04.038.006. Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Kota Depok

Jumlah Rapat Koordinasi


32 Bahan Rekomenda si untuk Penjadwala n Alat Kelengkapa n DPRD Kota Depok

1.002.241.000,00

0

0

0 -

32 Bahan Rekomenda si untuk Penjadwala n Alat Kelengkapa n DPRD Kota Depok

1.002.241.000,00

1.20.1.20.04.038.007. Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Kota Depok

Jumlah Prolegda dan Raperda DPRD


1X PRolegda dan 9 X Raperda

1.002.127.000,00

0

0

0 -

1X PRolegda dan 9 X Raperda

1.002.127.000,00

1.20.1.20.04.038.008. Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok

Jumlah Rapat Pembahasan


9 Kegiatan PEmbahasa n

2.056.518.000,00

0

0

0 -

9 Kegiatan PEmbahasa n

2.056.518.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.04.038.009. Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ DPRD Kota Depok



2x Pembahasa n LKPJ

484.243.000,00

0

0

0 -

2x Pembahasa n LKPJ

484.243.000,00

1.20.1.20.04.038.010. Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota DPRD

Jumlah Peserta dan Pelaksanaan Bimtek


50 Anggota DPRD dan 7 X Bimtek

2.758.752.000,00

0

0

0 -

50 Anggota DPRD dan 7 X Bimtek

2.758.752.000,00

1.20.1.20.04.038.011. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok

Jumlah Media Publikasi


6 Jenis

1.328.340.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

1.328.340.000,00

1.20.1.20.04.038.012. Reses DPRD Kota Depok

Terlaksananya 2 Kali Reses

Depok

2 Kali Reses

5.449.208.635,00

0

0

0 -

2 Kali Reses

5.449.208.635,00

1.20.1.20.04.038.013. Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota Depok

Jumlah Jenis ATK dan Tenaga Ahli Fraksi


18 Jenis ATK dan 8 Tenaga Ahli Fraksi

1.105.944.000,00

0

0

0 -

18 Jenis ATK dan 8 Tenaga Ahli Fraksi

1.105.944.000,00

1.20.1.20.04.038.014. Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok

Tefasilitasinya Kegiatan Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok


192 Kegiatan Fasilitasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Depok , dll

550.197.000,00

0

0

0 -

192 Kegiatan Fasilitasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Depok , dll

550.197.000,00

1.20.1.20.04.038.016. Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus DPRD Kota Depok



6x Pembahasa n

1.174.888.000,00

0

0

0 -

6x Pembahasa n

1.174.888.000,00

1.20.1.20.04.038.017. Kegiatan Fasilitas Rapat-rapat paripurna DPRD Kota Depok

Jumlah Rapat Rapat Paripurna


32 Kali Rapat Paripurna

1.311.371.000,00

0

0

0 -

32 Kali Rapat Paripurna

1.311.371.000,00

1.20.1.20.04.038.019. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Depok

Jumlah Laporan


2 Laporan Pokok Pokok Pikiran

30.520.000,00

0

0

0 -

2 Laporan Pokok Pokok Pikiran

30.520.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 32.444.316.435,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9 TOTAL

10



11

12 32.444.316.435,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Sekretaris pada Sekretariat DPRD

Drs. H. Mohammad Thamrin, S.Sos, MM NIP. 196812311989111020

Forum OPD

Printed by SIPKD


Halaman 1 dari 14

Nama OPD : 1.20.03. -SEKRETARIAT DAERAH

Kode

1


2

3

1.20.


1.20.1.20.03.001.





Lokasi


4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

37.465.271.670,00

58.360.009.007,00

100 %

14.989.902.000,00

24.559.947.000,00


Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air/listrik

Kota Depok

2 Bulan (16 gedung : listrik, 7 gedung : air, 96 line tlpn)

2.000.000.000,00

0

0

0 Kebutuha n anggaran 9.142.20 00.000

12 Bulan (16 gedung : listrik, 7 gedung : air, 96 line tlpn)

9.500.000.000,00


Jumlah petugas kebersihan/keamanan kantor

Kota Depok

12 Bulan; 166 orang

5.953.937.000,00

0

0

0 -

12 Bulan; 166 orang

6.500.000.000,00


Jumlah jenis ATK

Kota Depok

88 Jenis ATK

900.000.000,00

0

0

0 -

88 Jenis ATK


Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

Kota Depok

50 jenis cetakan

1.480.000.000,00

0

0


50 jenis cetakan


Jumlah jenis alat listrik

Kota Depok

- 12 bulan - 5 set - 4 paket

267.192.000,00

0

0

0 -

- 12 bulan - 5 set - 4 paket

300.000.000,00


Jumlah peralatan rumah tangga

Kota Depok

12 bulan 13 jenis

437.826.000,00

0

0

0 -

12 bulan 13 jenis

450.000.000,00


Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Depok

12 bulan 30 paket

2.559.000.000,00

0

0

0 -

12 bulan 30 paket

2.700.000.000,00



Kota Depok

1.242 OH (DD : 225 OH dan LD : 1017 OH)

1.391.947.000,00

0

0

0 -

1.242 OH (DD : 225 OH dan LD : 1017 OH)

1.391.947.000,00

Forum OPD

990.000.000,00 2.728.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 14

Kode

1 1.20.1.20.03.002.


2

3





Lokasi

4

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur


5

Catatan Penting



6

100 %

15.187.419.000,00

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12 25.241.535.000,00


Jumlah gedung

Kota Depok

9 Bulan 10 Gedung

4.118.980.000,00

0

0

0 Kebutuha n anggaran 6.118.980 .000

9 Bulan 10 Gedung

6.500.000.000,00


Jumlah kendaraan bermotor

Kota Depok

- 12 bulan - 54 motor - 30 mobil

1.210.294.000,00

0

0

0 -

- 12 bulan - 54 motor - 30 mobil

1.300.000.000,00


Jumlah perlengkapan gedung kantor

Kota Depok

-9 jenis -12 bulan

4.128.850.000,00

0

0

0 -

-9 jenis -12 bulan

4.500.000.000,00

1.20.1.20.03.002.045. Penyediaan Gedung Kantor

Jumlah sewa gedung/ruang rapat/kamar

Kota Depok

1 gedung KPU dan 12 bulan

136.800.000,00

0

0

0 -

1 gedung KPU dan 12 bulan


Jumlah PDH dan perlengkapannya

Kota Depok

4 jenis pakaian

1.705.005.000,00

0

0

0 -

4 jenis pakaian


Jumlah pakaian olahraga

Kota Depok

250 stel pakaian olahraga

0

0

0 Kebutuha n anggaran 62.800.0 00

250 stel pakaian olahraga


Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Depok

14 jenis

2.909.490.000,00

0

0

0 Kebutuha n anggaran 5.134.76 0.000 usulan kec/kelur ahan

14 jenis

5.648.280.000,00

1.20.1.20.03.002.079. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis sewa peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Depok

11 Jenis

978.000.000,00

0

0

0 -

11 Jenis

978.000.000,00

Forum OPD

-

145.000.000,00

1.900.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 14

Kode

1


2

3

1.20.1.20.03.002.080. Pengadaan Sarana Mobilitas

Jumlah kendaraan bermotor

1.20.1.20.03.005.






Lokasi


4 Kota Depok

5 13 mobil 5 motor

90 %

Catatan Penting



6 -

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 Kebutuha n anggaran 3.882.05 0.000 belum teranggar kan



11

12

-

308.000.000,00

4.270.255.000,00

405.000.000,00

1.20.1.20.03.005.031. Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Pertanahan

Jumlah peserta bimbingan teknis penanganan konflik pertanahan

Kota Depok

100 orang

150.000.000,00

0

0

0 Kebutuha n Anggaran 240.000. 000

100 orang

240.000.000,00

1.20.1.20.03.005.033. Bimbingan Teknis Keprotokolan

Jumlah SDM keprotokolan yang terlatih

Kota Depok

35 orang

90.000.000,00

0

0

0 -

30 orang

90.000.000,00

1.20.1.20.03.005.135. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan (Manajemen Kegiatan Lingkup Setda)

Jumlah Kegiatan dan Peserta

Kota Depok

60 Orang 2 Hari

68.000.000,00

0

0

0

60 Orang 3 Hari

75.000.000,00

1.20.1.20.03.006.

- Tersusunnya laporan keuangan - Tersusunnya LAKIP OPD - Tersusunnya laporan RFK - Tersusunnya Laporan Pengendalian Triwulan



Jumlah laporan/dokumen

1.20.1.20.03.016.

- Frekuensi Kegiatan (Kunker, Koordinasi, Keprotokolan, Dokumentasi dll) - Akomodasi (Rumah Dinas, Jamkes, Pakaian Dinas dll)

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.1.20.03.016.001. Peliputan Kegiatan KDH/WKDH

Forum OPD

Jumlah peliputan kegiatan KDH/WKDH

- 2 dokumen - 1 dokumen - 12 dokumen - 4 dokumen

Kota Depok

Kota Depok

2 Dokumen

Perubaha n Nomeklat ur 50.000.000,00

50.000.000,00

- 85% - 100 %

6.929.950.670,00

750 peliputan

700.000.000,00

55.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

55.000.000,00 8.098.527.007,00

0

0

0 -

750 peliputan

833.913.850,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 14

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

1.20.1.20.03.016.002. Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan Pemerintah Kota Depok

Jumlah buku dokumentasi, leaflet, sticker, brosur, baliho

Kota Depok

3.400 brosur 3.500 leaflet 2.000 sticker 4 baliho/backd rop

1.20.1.20.03.016.003. Keprotokolan Pemerintah Kota Depok

Jumlah pelaksanaan kegiatan keprotokolan

Kota Depok

1.20.1.20.03.016.004. Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik

Jumlah bahan analisa kebijakan publik dan sosialisasi kebijakan publik

1.20.1.20.03.016.005. Sosialisasi Kebijakan Publik


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

250.680.870,00

0

0

0 -

3.400 brosur 3.500 leaflet 2.000 sticker 4 baliho/backd rop

365 keprotokola n

1.500.000.000,00

0

0


365 keprotokola n

1.756.920.000,00

Kota Depok

100180 Eks Koran 2560 Eks Majalah 240 jurnal 600 Buku Sambutan 120 kliping berita

894.680.000,00

0

0

0 Kebutuha n anggaran 994.680. 000

100180 Eks Koran 2560 Eks Majalah 240 jurnal 600 Buku Sambutan 120 kliping berita

1.193.616.000,00

Jumlah sosialisasi analisa kebijakan publik (pameran, talk show dan video)

Kota Depok

1 kali sosialisasi

375.000.000,00

0

0


1 kali sosialisasi

570.000.000,00

1.20.1.20.03.016.009. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH

Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan rumah dinas KDH/WKDH Kota Depok

Kota Depok

5 Jenis Perlengkapa n Rumah Dinas

638.100.000,00

0

0

0 -

5 Jenis Perlengkapa n Rumah Dinas

701.910.000,00

1.20.1.20.03.016.010. Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH

Jumlah jenis penyediaan logistik rumah tangga KDH dan WKDH

Kota Depok

2 rumah dinas 12 bulan

533.510.000,00

0

0

0 -

2 rumah dinas 12 bulan

550.000.000,00

1.20.1.20.03.016.011. Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH

Jumlah rumah dinas KDH dan WKDH yang disewa

Kota Depok

2 unit 12 bulan

199.316.000,00

0

0

0 -

2 unit 12 bulan

205.000.000,00

1.20.1.20.03.016.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas KDH/WKDH

Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kota Depok

2 rumah 12 bulan

36.000.000,00

0

0

0 -

2 rumah 12 bulan

45.000.000,00

Forum OPD

275.748.957,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 14

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

1.20.1.20.03.016.014. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas KDH/WKDH

Jumlah rumah dinas

Kota Depok

2 rumah 12 bulan

1.20.1.20.03.016.015. Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH

Jumlah jenis pakaian dinas

Kota Depok

7 Jenis Pakaian Dinas KDH dan WKDH

1.20.1.20.03.016.017. Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dan konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)

Jumlah koordinasi/ perjalanan dinas

Kota Depok

1.20.1.20.03.016.018. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

- Jumlah Advetoril - Jumlah Iklan - Jumlah Sosialisasi

Kota Depok

1.20.1.20.03.041.

- Tersusunnya Data Sektor/Urusan - Tersusunnya Renstra OPD - Tersusunnya Renja OPD






6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

243.000.000,00

0

0

0 -

2 rumah 12 bulan

44.544.000,00

0

0

0 -

7 Jenis Pakaian Dinas KDH dan WKDH

- 512 OH DD - 312 OH LD - 1 LN

885.119.800,00

0

0

0 Perubaha n Nomeklat ur

- 512 OH DD - 312 OH LD - 1 LN

885.119.800,00

95 Adv 3 Kali Pertemuan

630.000.000,00

0

0


95 Adv 3 Kali Pertemuan

762.300.000,00

- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen

255.000.000,00

270.000.000,00

48.998.400,00

205.000.000,00


- Jumlah pelaksanaan kegiatan - Jumlah dokumen

Kota Depok

- 170 Orang -2 Dokumen

55.000.000,00

0

0

0 -

- 170 Orang -2 Dokumen

55.000.000,00

1.20.1.20.03.041.053. Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran

Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran

Kota Depok

4 Dokumen

50.000.000,00

0

0

0 -

4 Dokumen

50.000.000,00

1.20.1.20.03.041.135. Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi

Jumlah dokumen

Kota Depok

1 Dokumen (unsur buatan)

90.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen (unsur buatan)

100.000.000,00

1.20.1.20.03.041.148. Penyusunan Renstra Setda

Jumlah dokumen

Kota Depok

1 Dokumen Renstra

60.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.03.043.

- Jumlah Urusan yang Sudah Menerapkan SPM - Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemkot (Revisi SOTK)

-3 SPM - 5 OPD

305.000.000,00

Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

350.000.000,00

1.20.1.20.03.043.001. Evaluasi Penerapan SPM

Jumlah laporan evaluasi

Kota Depok

15 SPM

50.000.000,00

0

0

0 -

15 SPM

60.000.000,00

1.20.1.20.03.043.005. Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi

Jumlah dokumen yang tersusun

Kota Depok

5 OPD

65.000.000,00

0

0

0 -

5 OPD

75.000.000,00

1.20.1.20.03.043.006. Analisa dan Evaluasi Jabatan

Jumlah dokumen analisa dan evaluasi jabatan

Kota Depok

1 dokumen

90.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen

Forum OPD


Halaman 6 dari 14

Kode

1


2

3

1.20.1.20.03.043.012. Evaluasi Kinerja Kelembagaan

Jumlah dokumen evaluasi kinerja kelembagaan

1.20.1.20.03.045.

-Tersedianya Standar Harga Belanja Daerah -Tersedianya Standar Analisa Belanja Daerah

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah




Lokasi

4 Kota Depok


5 1 Dokumen - 2 Dokumen - 1 Dokumen


6 100.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

1 Dokumen

385.680.000,00

115.000.000,00 450.000.000,00

1.20.1.20.03.045.001. Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah dokumen Standar Harga Kota Depok

Kota Depok

2 dokumen

198.595.000,00

0

0

0 -

2 dokumen

200.000.000,00

1.20.1.20.03.045.002. Penyusunan Analisa Standar Belanja

- Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja - Jumlah peserta bimtek

Kota Depok

1 dokumen 100 orang

187.085.000,00

0

0

0 -

1 dokumen 100 orang

250.000.000,00

1.20.1.20.03.046.

- Jumlah Raperda yang diajukan ke DPRD - Jumlah Regulasi lain yang dihasilkan


-15 Raperda - 450 Produk Hukum

651.901.000,00

690.000.000,00

1.20.1.20.03.046.012. Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan

Kota Depok

450 Produk Hukum

441.901.000,00

0

0

0 -

450 Produk Hukum

460.000.000,00

1.20.1.20.03.046.013. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

- Jumlah produk hukum yang dipublikasikan - Jumlah NPHD yang diterbitkan

Kota Depok

1.000 Produk Hukum 250 MoU

210.000.000,00

0

0

0 -

1.000 Produk Hukum 250 MoU

230.000.000,00

1.20.1.20.03.047.

Berkurangnya Masalah Hukum

70 % (5 perkara)

1.002.102.000,00

Penanganan Permasalahan Hukum

1.017.361.000,00

1.20.1.20.03.047.001. Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi Aparatur

Jumlah Perkara yang masuk

Kota Depok

5 Perkara

547.361.000,00

0

0

0 -

5 Perkara

547.361.000,00

1.20.1.20.03.047.002. Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan)

Jumlah Penyuluhan Hukum

Kota Depok

12 kali penyuluhan hukum

344.741.000,00

0

0

0 -

12 kali penyuluhan hukum

350.000.000,00

1.20.1.20.03.047.003. Lomba Kelompok Sadar Hukum

Jumlah pelaksanaan lomba Kelompok Sadar Hukum

Kota Depok

1 kali lomba

110.000.000,00

0

0

0 -

1 kali lomba

120.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 14

Kode

1 1.20.1.20.03.048.


2

3

Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan




Lokasi

4

- Tersusunnya LAKIP Kota - Tersusunnya LPPD dan ILPPD - Tersusunnya LKPJ 1 Tahun


5

Catatan Penting



6

- 1 Dokumen - 2 Dokumen - 1 Dokumen

1.734.381.000,00

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12 1.640.269.000,00

1.20.1.20.03.048.004. Penyusunan LAKIP Kota Depok

Jumlah dokumen LAKIP Kota Depok Tahun 2015

Kota Depok

1 dokumen

175.000.000,00

0

0


1 dokumen

220.000.000,00

1.20.1.20.03.048.005. Penyusunan LPPD dan ILPPD Kota Depok

Jumlah buku LPPD dan bahan ILPPD

Kota Depok

1 dokumen (60 buku) 1 bahan ILPPD

162.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen (60 buku) 1 bahan ILPPD

170.000.000,00

0

0


1.20.1.20.03.048.006. Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

-

-

-

1.20.1.20.03.048.007. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok

- Jumlah kegiatan pembinaan - Jumlah laporan RFK - Jumlah laporan DAK - Jumlah laporan Bangub - Jumlah laporan DBHCT - Pengembangan SIEP

Kota Depok

- 1 kegiatan - 12 dokumen -1 dokumen -1 dokumen -1 dokumen

200.000.000,00

0

0

0 -

- 1 kegiatan - 12 dokumen -1 dokumen -1 dokumen -1 dokumen

200.000.000,00

1.20.1.20.03.048.008. Pembinaan Pelaksanaan Kontrak Bagi PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi di Kota Depok

Jumlah kegiatan pembinaan jasa konstruksi

Kota Depok

100 orang (2 kegiatan)

87.433.000,00

0

0

0 -

100 orang (2 kegiatan)

87.433.000,00

1.20.1.20.03.048.009. Pembangunan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan

Jumlah sistem elektronik

Kota Depok

1 Sistem

227.112.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.03.048.012. Penyusunan LPPD dan ILPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Periode 2011-2016

Jumlah dokumen LPPD dan ILPPD Akhir Masa Jabatan Walikota

Kota Depok

2 dokumen (60 buku LPPD AMJ dan 1 bahan ILPPD AMJ)

220.000.000,00

0

0


-

Forum OPD

250.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 14

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.03.048.014. Peningkatan Program Percepatan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan lingkungan

Jumlah Laporan Percepatan AMPL

Kota Depok

1 Dokumen laporan percepatan AMPL

300.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen laporan percepatan AMPL

350.000.000,00

1.20.1.20.03.048.015. Peningkatan Kapasitas TAPD

- Jumlah peserta bintek TAPD - Jumlah kajian antar daerah

Kota Depok

- 43 Orang peserta bimtek -1 Dokumen kajian

362.836.000,00

0

0


- 43 Orang peserta bimtek -1 Dokumen kajian

362.836.000,00

1.20.1.20.03.049.

Peningkatan Kerjasama Daerah

- Jumlah Kerjasama dengan Daerah Lain - Jumlah Kerjasama dengan Perguruan Tinggi - Jumlah Kerjasama dengan Dunia Usaha - Jumlah Kerjasama dengan Para Pihak

- 10 MoU - 3 MoU - 1 MoU - 1 MoU

1.022.000.000,00

1.20.1.20.03.049.04.

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kota

Jumlah pelaksanaan rakor

9 Kali rapat

540.000.000,00

0

0

0 Kebutuha n anggaran 655.000. 000 untuk 12 kali rapat

1.20.1.20.03.049.05.

Pelaksanaan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

100.000.000,00

0

0


1.20.1.20.03.049.06.

Pelaksanaan Apeksi

Jumlah Kegiatan Apeksi yang diikuti

Kota Depok

3 Kegiatan

232.000.000,00

0

0


3 Kegiatan

300.000.000,00

1.20.1.20.03.049.07.

Penegasan Batas Wilayah Kota Depok (Monitoring Batas Wilayah)

Jumlah Dokumen Monitoring Patok Batas Wilayah

Kota Depok

1 Dokumen

150.000.000,00

0

0


1 Dokumen

190.000.000,00

Forum OPD

Kota Depok

Kota Depok

1.290.000.000,00

12 Kali rapat

655.000.000,00

145.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 9 dari 14

Kode

1 1.20.1.20.03.050.


2

3

Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan




Lokasi

4

- Tingkat Kinerja Kecamatan - Tingkat Kinerja Kelurahan


5 - 85 % - 74 paket buku administrasi

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

340.000.000,00

380.000.000,00

1.20.1.20.03.050.001. Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan

- Jumlah kecamatan yang difasilitasi pada lomba Tk. Provinsi Jawa Barat - Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina

Kota Depok


190.000.000,00

0

0

0 -


200.000.000,00

1.20.1.20.03.050.08.

Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pemekaran Kelurahan

Jumlah Raperda pemekaran kelurahan

Kota Depok

1 Dokumen

150.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

180.000.000,00

1.20.1.20.03.052.

Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi Pengadaaan Barang dan Jasa

- Cakupan Layanan LPSE - Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa - Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan

- 100 % - 100 orang - 1 Unit

1.764.950.000,00

- 150 Orang pengguna LPSE dilatih - 12 Bulan operasional

358.250.000,00

1.20.1.20.03.052.002. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah pengguna LPSE yang dilatih Operasional LPSE

1.20.1.20.03.052.003. Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Kota Depok

0

-

1.996.920.000,00

0

0

0 -

0

0

0 Dilimpah kan ke BKD sebesar 183.000. 000

- 150 Orang pengguna LPSE dilatih - 12 Bulan operasional

358.250.000,00

-

1.20.1.20.03.052.004. Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah peserta pembinaan kepada panitia pengadaan barang/jasa dan PPK

Kota Depok

120 Orang peserta pembinaan dan PPK

316.700.000,00

0

0

0 -

120 Orang peserta pembinaan dan PPK

348.370.000,00

1.20.1.20.03.052.005. Penyusunan Laporan Evaluasi Pengadaaan Barang dan Jasa

- Jumlah sistem - Jumlah dokumen evaluasi pengadaan barang dan jasa

Kota Depok

1 Paket sistem 4 Dokumen

250.300.000,00

0

0

0 -

1 Paket sistem 4 Dokumen

275.330.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 10 dari 14

Kode

1


2

3

1.20.1.20.03.052.006. Pendukung Kinerja Unit Layanan Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa

1.20.1.20.03.085.

- Jumlah Kebijakan Ekonomi - Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi

Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah




Lokasi

4 Kota Depok


5


6

600 Paket pelelangan

839.700.000,00

- 4 Dokumen kebijakan - 2 Dokumen rekomendasi

1.111.400.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 Perubaha n Nomeklat ur Kebutuha n anggaran 939.700. 000



11

12

650 Paket pelelangan

1.014.970.000,00

1.150.000.000,00

1.20.1.20.03.085.009. Penyusunan Arah Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Depok

Jumlah dokumen kebijakan evaluasi pertanian perkotaan dan evaluasi ketahanan pangan Kota Depok

Kota Depok

2 Dokumen

350.000.000,00

0

0


2 Dokumen

350.000.000,00

1.20.1.20.03.085.010. Penyusunan Arah Kebijakan Perindustrian, Perdagangan dan Investasi di Kota Depok

Jumlah rekomendasi Arah Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan di Kota Depok

Kota Depok

1 Dokumen kebijakan

143.820.000,00

0

0


1 Dokumen kebijakan

150.000.000,00

1.20.1.20.03.085.011. Penyusunan Arah Kebijakan Koperasi

Jumlah dokumen Koordinasi Pengembangan UMKM

Kota Depok

1 Dokumen rekomendas i kebijakan

375.000.000,00

0

0


1 Dokumen rekomendas i kebijakan

425.000.000,00

1.20.1.20.03.085.012. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Depok

Jumlah Rekomendasi Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Di Kota Depok

Kota Depok

1 Dokumen Laporan

132.600.000,00

0

0


1 Dokumen Laporan

100.000.000,00

1.20.1.20.03.085.013. Pelaksanaan Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK)

Jumlah pelaksanaan FOREK

Kota Depok

2 Dokumen rekomendas i

109.980.000,00

0

0


2 Dokumen rekomendas i

125.000.000,00

1.20.1.20.03.134.

- Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial Keagamaan - Meningkatnya Peran DKM

- 10 Kegiatan - 1 Kegiatan

3.480.290.000,00

Forum OPD


3.812.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 11 dari 14

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

1.20.1.20.03.134.001. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok

Jumlah peserta MTQ Tk. Kota Depok Tahun 2014

Kota Depok

462 Orang

1.20.1.20.03.134.004. Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok

Jumlah pelaksanaan bimbingan rohani mingguan bagi pegawai lingkup Balaikota

Kota Depok

1.20.1.20.03.134.006. Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok

Jumlah peserta sarasehan dakwah (metode diskusi tentang dakwah)



6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

900.000.000,00

0

0


462 Orang

48 Kali

39.548.000,00

0

0

0 -

48 Kali

40.000.000,00

Kota Depok

125 Orang

42.174.000,00

0

0

0 -

125 Orang

45.000.000,00

Jumlah peserta pelatihan manajemen bagi pengurus DKM se-Kota Depok

Kota Depok

170 Orang

106.502.000,00

0

0

0 -

170 Orang

110.000.000,00

1.20.1.20.03.134.057. Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan Sosial

Jumlah monitoring dan evaluasi

Kota Depok

3 Bidang

50.269.000,00

0

0

0 -

3 Bidang

1.20.1.20.03.134.064. Kegiatan Ramadhan

Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Bulan Ramadhan

Kota Depok

3 Kegiatan

200.000.000,00

0

0

0 Perubaha n Nomeklat ur Kebutuha n anggaran 244.261. 000

3 Kegiatan

250.000.000,00

1.20.1.20.03.134.065. Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kota Depok

- Jumlah acara peringatan keagamaan Tingkat Kota Depok - Pengadaan hewan qurban pada Idul Adha 1435 H

Kota Depok

8 Acara

600.000.000,00

0

0


8 Acara

725.000.000,00

Forum OPD

950.000.000,00

52.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 12 dari 14

Kode


2

3

1




Lokasi


4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.03.134.066. Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan Wakaf

Jumlah peserta bimtek pengelolaan ZIS/Wakaf

Kota Depok

200 orang peserta pengelola ZIS Wakaf

89.540.000,00

0

0


200 orang peserta pengelola ZIS Wakaf

90.000.000,00

1.20.1.20.03.134.067. Pembinaaan Baca Al-Qur'an Bagi Pegawai Kota Depok

Jumlah peserta penuntasan buta aksara al-quran bagi aparatur Pemerintah Kota Depok

Kota Depok

60 Orang

123.686.000,00

0

0


60 Orang

125.000.000,00

1.20.1.20.03.134.068. Koordinasi, Sosialisasi, Pembinaan Penanggulangan AIDS dan Pembinaan UKS

Jumlah kegiatan KPA dan UKS

Kota Depok

- 8 Keg KPA -3 Pembinaan UKS

178.571.000,00

0

0


- 8 Keg KPA -3 Pembinaan UKS

200.000.000,00

1.20.1.20.03.134.069. Pengiriman Kontingen Kota Depok pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

Jumlah peserta yang difasilitasi pada LPTQ Kota Depok dalam rangka keikutsertaan dalam MTQ Tk. Prov Jabar

Kota Depok

42 Orang

700.000.000,00

0

0


42 Orang

725.000.000,00

1.20.1.20.03.134.070. Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dan TPHD Kota Depok

Jumlah jamaah haji dan petugas TPHD Kota Depok Tahun 2014

Kota Depok

1.234 Orang

450.000.000,00

0

0


1.234 Orang

500.000.000,00

1.09.

PERTANAHAN

1.09.1.20.03.051.

Peningkatan Pelayanan Pertanahan

- Luas lahan bersertifikat - Jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan - Jumlah Ijin lokasi (ijin lokasi/tahun)

- 17,5 Ha - 100 % - 20

1.09.1.20.03.051.002. Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi

Jumlah monitoring/lokasi

Kota Depok

20 Ijin lokasi

1.09.1.20.03.051.003. Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor (lanjutan pembebasan lahan)

Lahan akses terminal Jatijajar-Jalan Raya Bogor

Kota Depok

1 area

Forum OPD

425.000.000,00

144.538.000.000,00

425.000.000,00

144.538.000.000,00

100.000.000,00 -

0

0

0 -

20 Ijin lokasi

0

0


1 area

126.000.000,00 22.000.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 13 dari 14

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

1.09.1.20.03.051.011. Pendataan Lahan Bersertifikat

Pendataan lahan bersertifikat

Kota Depok

1 Kecamatan

1.09.1.20.03.051.012. Pengadaan Lahan Untuk Perluasan TPA Cipayung

Luas Lahan TPA Cipayung

Kota Depok

1 area

1.09.1.20.03.051.028. Pengadaan/Perluasan Lahan TPA Pasir Putih

Luas Lahan TPA Pasir Putih

Kota Depok

1.09.1.20.03.051.029. Pembebasan Lahan Ruang Terbuka Hijau

Luas lahan ruang terbuka hijau

1.09.1.20.03.051.030. Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kurang Mampu

Jumlah fasilitasi pensertifikatan tanah masyrakat kurang mampu

Forum OPD




Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 -

1 Kecamatan

-

0

0


1 area

16.000.000.000,00

1 Area

-

0

0


1 Area

56.000.000.000,00

Kota Depok

1 Area

-

0

0


1 Area

50.000.000.000,00

Kota Depok

50 tanda bukti penerimaan berkas lengkap

0

0

0 Perubaha n Nomeklat ur - Masih terdapat kekurang an anggaran sebesar 87.000.0 00,-

50 tanda bukti penerimaan berkas lengkap

165.000.000,00

160.000.000,00

165.000.000,00

247.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 14 dari 14

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 49.942.975.670,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

215.880.059.007,00

DEPOK, 13 Maret 2015 Sekretaris Daerah

Ety Suryahati, SE, M.Si NIP. 196312171989032006

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents