RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.27. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.27.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

10.533.754.000,00

11.727.000.000,00

100%

2.015.000.000,00

2.290.000.000,00

1.20.1.20.27.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

Depok

89 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

89 Jenis

150.000.000,00

1.20.1.20.27.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

Depok

24 Jenis

50.000.000,00

0

0

0 -

24 Jenis

75.000.000,00

1.20.1.20.27.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

Depok

33 Jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

33 Jenis

30.000.000,00

1.20.1.20.27.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah jamuan

Depok

7 Jenis

320.000.000,00

0

0

0 -

7 Jenis

320.000.000,00

1.20.1.20.27.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Depok

600 OH Luar Daerah, 476 OH Dlm Daerah

790.000.000,00

0

0

0 -

600 OH Luar Daerah, 476 OH Dlm Daerah

950.000.000,00

1.20.1.20.27.001.019. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap

Depok

22 Orang

620.000.000,00

0

0

0 -

22 Orang

700.000.000,00

1.20.1.20.27.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah Sarana Informasi

Depok

6 Jenis

60.000.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

1.20.1.20.27.002.

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100%

795.000.000,00

4 unit roda empat dan 5 unit roda dua

68.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.27.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Forum OPD

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua

Depok

65.000.000,00 817.000.000,00

0

0

0 -

4 unit roda empat dan 5 unit roda dua

70.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode


2

3

1

Lokasi

4


5

1.20.1.20.27.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Depok

48 Kali Service dan 80 Penggantian Suku Cadang

1.20.1.20.27.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Depok

1.20.1.20.27.005.

(1) Jumlah peserta diklatpim sesuai jabatannya ; (2) Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional; (3) Terlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai; (4) terlaksananya penegakan disiplin pegawai.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

45.000.000,00

0

0

0 -

48 Kali Service dan 80 Penggantian Suku Cadang

31 Jenis

682.000.000,00

0

0

0 -

31 Jenis

(1)100%; (2)300 orang; (3)747 berkas; (4)65 keputusan.

7.641.754.000,00

1.20.1.20.27.005.050. Diklat Prajabatan

Jumlah Peserta

Depok

341 Orang

1.20.1.20.27.005.051. Diklat PIM Tk. II dan III

Jumlah Peserta

Luar Depok

1.20.1.20.27.005.052. Diklat PIM IV

Jumlah Peserta

1.20.1.20.27.005.053. Diklat Fungsional Aparatur Daerah

65.000.000,00

682.000.000,00 8.520.000.000,00

2.400.000.000,00

0

0

0 -

350

8 orang

480.000.000,00

0

0

0 -

8 orang

500.000.000,00

Luar Depok

30 orang

850.000.000,00

0

0

0 -

30 orang

900.000.000,00

Jumlah Peserta

Depok

30 orang

425.000.000,00

0

0

0 -

30 orang

475.000.000,00

1.20.1.20.27.005.056. Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/Lokaka rya/Semiloka

Jumlah Peserta

Depok dan Luar Depok

140 orang

1.130.000.000,00

0

0

0 -

140 orang

1.20.1.20.27.005.057. Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon Praja IPDN

Jumlah Pegawai Tugas Belajar dan Jumlah Calon Capra IPDN

Depok

5 orang; 50 orang

350.000.000,00

0

0

0 -

5 orang; 50 orang

Forum OPD

2.600.000.000,00

1.200.000.000,00

400.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.27.005.058. Pembangunan Karakter

Jumlah Peserta

Depok dan Luar Depok

1260 orang (50 orang,110 orang, 1100 orang) pembinaan mental,siner gitas, dan pembinaan bulanan

433.361.000,00

0

0

0 -

1260 orang (50 orang,110 orang, 1100 orang) pembinaan mental,siner gitas, dan pembinaan bulanan

450.000.000,00

1.20.1.20.27.005.059. Penegakan Disiplin PNS

Jumlah Keputusan

Depok

65 keputusan (Sidak, Penegakan Disiplin, Uji Kesehatan dan Penangana n Kasus PNS)

173.061.000,00

0

0

0 -

65 keputusan (Sidak, Penegakan Disiplin, Uji Kesehatan dan Penangana n Kasus PNS)

190.000.000,00

1.20.1.20.27.005.060. Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan

Jumlah berkas penilaian prestasi kerja Pegawai

Depok

100 berkas; 16 orang

73.510.000,00

0

0

0 -

100 berkas; 16 orang

80.000.000,00

1.20.1.20.27.005.061. Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

Jumlah Dokumen

Depok

1 Dokumen

82.800.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

90.000.000,00

1.20.1.20.27.005.062. Analisis Kebutuhan Diklat

Jumlah Dokumen

Depok

1 Dokumen

110.780.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

115.000.000,00

1.20.1.20.27.005.065. Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Peserta

Luar Depok

40 orang

186.000.000,00

0

0

0 -

40 orang

200.000.000,00

1.20.1.20.27.005.090. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Peserta

Depok

40 orang

200.000.000,00

0

0

0 -

40 orang

220.000.000,00

1.20.1.20.27.005.100. Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan Peraturan Kepegawaian

Jumlah CPNSD Peserta Sosialisasi/Pembinaan/ Pembekalan Peraturan Kepegawaian

Depok

450 orang

220.227.000,00

0

0

0 -

450 orang

250.000.000,00

1.20.1.20.27.005.86.

Diklat Pengembangan Kepribadian SDM Aparatur

Jumlah Peserta

Depok

25 orang

200.000.000,00

0

0

0 -

25 orang

250.000.000,00

1.20.1.20.27.005.87.

Diklat Teknis Manajemen Keuangan Daerah

Jumlah Peserta

Depok

30 orang

243.000.000,00

0

0

0 -

30 orang

260.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

1.20.1.20.27.005.89.

Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP 46 tahun 2011)

Jumlah berkas penilaian prestasi kerja PNS

Depok

7.700 berkas

1.20.1.20.27.005.99.

Diklat Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Peserta

Depok

40 orang

1.20.1.20.27.006.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan keu semester, RFK, monev, Lakip;

19 Dokumen

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)


6 84.015.000,00

-

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 -

7.700 berkas

0

0

0 -

40 orang

82.000.000,00

90.000.000,00

250.000.000,00 100.000.000,00

1.20.1.20.27.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen

Depok

2 Dokumen

42.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

50.000.000,00

1.20.1.20.27.006.10.

Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan Pajak-pajak Pribadi ) dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara )

Jumlah Berkas

Depok

5100 berkas (gol.III dan IV) + 58 berkas LHKPN

40.000.000,00

0

0

0 -

5100 berkas (gol.III dan IV) + 58 berkas LHKPN

50.000.000,00

1.20.1.20.27.035.

Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

Tersedianya SIM yang Efektif

100%

200.000.000,00

1.20.1.20.27.035.022. Pengelolaan Data Kepegawaian

Jumlah data yang ter-update

1.20.1.20.27.039.

(1)Pejabat memenuhi syarat kepangkatan; (2)Ratio struktur jabatan dan eselon yang terisi; (3)Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim; (4)Tersedianya jabatan fungsional;

Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Depok

1 Laporan Kepegawaia n

200.000.000,00

(1)100%; (2)99%; (3)100%; (4)25 jenis; (5)1:333,16.

3.139.300.000,00

250.000.000,00

0

0

0 -

1 Laporan Kepegawaia n

250.000.000,00

3.845.000.000,00

(5)Ratio PNSD terhadap penduduk.

1.20.1.20.27.039.001. Uji Kompetensi Pegawai

Jumlah Peserta

Depok

80 peserta eselon IV dan pelaksana

400.000.000,00

0

0

0 -

80 peserta eselon IV dan pelaksana

450.000.000,00

1.20.1.20.27.039.002. Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja

Jumlah peserta seleksi

Depok

80 orang

210.000.000,00

0

0

0 -

80 orang

250.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

1.20.1.20.27.039.003. Penataan PNS dalam Jabatan Struktural

Jumlah Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Jabatan Struktural

Depok

8x pelantikan dan 2x seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

1.20.1.20.27.039.004. Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan Fungsional

Jumlah Peserta

Depok

102 orang; 1 kali

1.20.1.20.27.039.005. Peningkatan Status Kepegawaian

Jumlah CPNSD menjadi PNSD

Depok

1.20.1.20.27.039.006. Mutasi Kepangkatan dan Pensiun

Jumlah berkas

1.20.1.20.27.039.007. Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

350.000.000,00

0

0

0 -

8x pelantikan dan 2x seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

25.000.000,00

0

0

0 -

102 orang; 1 kali

341 orang

325.000.000,00

0

0

0 -

341 orang

350.000.000,00

Depok

1,600 berkas

100.000.000,00

0

0

0 -

1,600 berkas

120.000.000,00

Jumlah Peserta

Depok

100 orang

89.300.000,00

0

0

0 -

100 orang

1.20.1.20.27.039.008. Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai

Jumlah berkas kelengkapan pegawai

Depok

2800 berkas adm (id card, karpeg, karis, karsu)

80.000.000,00

0

0

0 -

2800 berkas adm (id card, karpeg, karis, karsu)

100.000.000,00

1.20.1.20.27.039.010. Seleksi Pengadaan CPNS

Jumlah Pelamar CPNSD

Depok

4,000 orang

1.480.000.000,00

0

0

0 -

8,000 orang

2.000.000.000,00

1.20.1.20.27.039.11.

Penyusunan Formasi PNSD

Jumlah Dokumen

Depok

2 Dokumen

80.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

100.000.000,00

1.20.1.20.27.041.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

Tersusunnya data bidang, Renstra dan Renja

2 Dokumen

103.000.000,00

350.000.000,00

35.000.000,00

90.000.000,00

75.000.000,00

1.20.1.20.27.041.052. Pelaksanaan Forum OPD

Jumlah peserta dan 1 dokumen RENJA OPD

Depok

75 orang dan 2 Dokumen

17.000.000,00

0

0

0 -

75 orang dan 2 Dokumen

25.000.000,00

1.20.1.20.27.041.096. Penyusunan Profil Kepegawaian

Jumlah Dokumen

Depok

1 dokumen

48.000.000,00

0

0

0 -

1 dokumen

50.000.000,00

1.20.1.20.27.041.150. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Dokumen

Depok

1 Dokumen

38.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

Forum OPD

-

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 13.976.054.000,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

15.897.000.000,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ir. Harry Prihanto, M.Eng NIP. 196612061986121001

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents