RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.15.01.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

100 %

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.466.500.000,00

1.607.500.000,00

1.165.000.000,00

1.267.500.000,00

1.15.1.15.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor dan Alat Pembersih

Kota Depok

30 jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

30 jenis

27.500.000,00

1.15.1.15.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

Kota Depok

72 jenis

180.000.000,00

0

0

0 -

72 jenis

200.000.000,00

1.15.1.15.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Depok

46 jenis

200.000.000,00

0

0

0 -

46 jenis

220.000.000,00

1.15.1.15.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jamuan Tamu dan Jamuan Rapat

Kota Depok

5 jenis

250.000.000,00

0

0

0 -

5 jenis

275.000.000,00

1.15.1.15.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinaasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Kota Depok

108 OH Dinas dalam daerah, 365 OH dinas luar daerah

450.000.000,00

0

0

0 -

108 OH Dinas dalam daerah, 365 OH dinas luar daerah

480.000.000,00

1.15.1.15.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah surat kabar, majalah dan iklan

Kota Depok

18 Surat Kabar, 3 majalah dan 16 Iklan

60.000.000,00

0

0

0 -

18 Surat Kabar, 3 majalah dan 16 Iklan

65.000.000,00

1.15.1.15.01.002.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana prasarana aparatur

100 %

251.500.000,00

1.15.1.15.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara

Forum OPD

Kota Depok

2 mobil,12 motor, 6 roda tiga

110.000.000,00

285.000.000,00

0

0

0 -

2 mobil,12 motor, 6 roda tiga

125.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.15.1.15.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Kota Depok

6 jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

6 jenis

30.000.000,00

1.15.1.15.01.002.052 Pakaian Olah Raga

Jumlah pakaian olahraga

Kota Depok

65 stel

26.000.000,00

0

0

0 -

65 stel

30.000.000,00

1.15.1.15.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Depok

10 jenis

90.500.000,00

0

0

0 -

10 jenis

100.000.000,00

1.15.1.15.01.006.

Tersusunya laporan keuangan per semester, tersusunnya LAKIP OPD, tersusunnya laporan RFK per bulan, tersusunya laporan Triwulan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.15.1.15.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran, Tersusunnya RFK, LAKIP, Laporan Pengendalian Program/Kegiatan Triwulanan

1.15.1.15.01.041.

Tersusunnya Renja OPD, Tersedianya Data Sektor

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

2 lap.semester an, 1 LAKIP OPD, 12 RFK, 4 lap.triwulan

Kota Depok

50.000.000,00

2 Lap Semesteran , 12 laporan RFK/SIEP, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalia n Triwulanan

50.000.000,00

1 Renja 2017

130.000.000,00

55.000.000,00

0

0

0 -

2 Lap Semesteran , 12 laporan RFK/SIEP, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalia n Triwulanan

55.000.000,00

-

1.15.1.15.01.041.048. Pelaksanaan Forum OPD

Tersusunnya Renja OPD

Kota Depok

Renja 2017

50.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.041.50.

Pemutakhiran Data UMKM

Terssusunnya Data sektor UMKM Yang Akurat

Kota Depok

11 Kecamatan

80.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.063.

Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi sarana dan prasarana

1000 UMKM

5.810.000.000,00

-

1.15.1.15.01.063.001. Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Besar bagi UMKM

Jumlah Sosialisasi, Jumlah UMKM

Kota Depok

1 sosialisasi, 150 UMKM

100.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.063.002. Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM

Jumlah Monitoring dan Evaluasi, Jumlah UMKM Penerima Bantuan

Kota Depok

1000 usaha mikro

60.000.000,00

0

0

0 -

-

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1


2

3

1.15.1.15.01.063.003. Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Jumlah UMKM yang Terseleksi Tahun 2016, Jumlah UMKM yang menerima bantuan Tahun 2016

1.15.1.15.01.064.

Jumlah pemuda yang terbina, Jumlah usaha mikro yang terlayani

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

Lokasi

4 Kota Depok


5 2000 UMKM

810 pemuda, 1000 UMKM

1.15.1.15.01.064.001. Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda

Jumlah monitoring dan Evaluasi, Jumlah Pemuda

Kota Depok

1 kali, 600 pemuda

1.15.1.15.01.064.002. Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)

Jumlah Pemuda yang Terseleksi Tahun 2016, Jumlah Pemuda yang menerima bantuan Tahun 2016

Kota Depok

1200 pemuda/i

1.15.1.15.01.064.003. Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM Tingkat Lokal, Regional dan Nasional

Jumlah Pameran

Kota Depok

1.15.1.15.01.064.004. Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan UMKM Kota Depok

Jumlah Tempat Promosi Produk, Jumlah UMKM yang di Fasilitasi

Kota Depok

1.15.1.15.01.065.

Jumlah koperasi yang terlayani

Penguatan Kelembagaan Koperasi





6 5.650.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -

-



11

12 -

3.350.000.000,00

-

50.000.000,00

0

0

0 -

-

-

2.650.000.000,00

0

0

0 -

-

-

4 pameran

500.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1 lokasi, 400 UMKM

150.000.000,00

0

0

0 -

-

-

553 unit

1.490.000.000,00

-

1.15.1.15.01.065.001. Koperasi On Line

Jumlah Koperasi yang Terlayani

Kota Depok

21 koperasi

210.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.065.002. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Jumlah Koperasi yang Dinilai

Kota Depok

200 koperasi

215.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.065.003. Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi

Jumlah Anggota Pokja yang Dibina

Kota Depok

80 orang

200.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.065.005. Pekan Koperasi Kota Depok

Jumlah Bazar

Kota Depok

1 kegiatan

250.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.065.006. Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi

Jumlah Koperasi yang terfasilitasi dalam pameran

Kota Depok

1 pameran

100.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.065.007. Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi

Jumlah Monev, Jumlah Koperasi yang di Monev

Kota Depok

1 kali monev, 375 koperasi

100.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.065.008. Fasilitasi Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi yang terfasilitasi

Kota Depok

100 koperasi

200.000.000,00

0

0

0 -

-

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1





2

3

1.15.1.15.01.065.09.

Pemeringkatan Koperasi

Jumlah koperasi yang dinilai

1.15.1.15.01.066.

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Jumlah SDM Koperasi yang terlatih

Lokasi


4 Kota Depok

5 200 koperasi 1025 orang


6 215.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -

-



11

12 -

700.000.000,00

-

1.15.1.15.01.066.001. Peningkatan Partisipasi Anggota

Jumlah Partisipasi anggota

Kota Depok

625 orang

200.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.066.002. Pendidikan Kewirausahaan dan Kewirakoperasian/Perkope rasian.

Jumlah wirausaha dan kewirakoperasian yang terlatih

Kota Depok

400 orang

500.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.15.1.15.01.067.

Jumlah koperasi yang difasilitasi

Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan Koperasi

1.15.1.15.01.067.001. Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi

Jumlah Koperasi yang terfasilitasi

1.15.1.15.01.150.

Jumlah usaha mikro yang diberdayakan

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1.15.1.15.01.150.005. Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi kemiskinan dan P2WKSS 2.06.

PERDAGANGAN

2.06.1.15.01.074.

Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Jumlah usaha mikro yang diberdayakan

50 koperasi

Kota Depok

50 koperasi 30 orang

Kota Depok

Jumlah Pasar yang Tertata

30 orang

1 pasar

2.06.1.15.01.074.002. Rehabilitasi Pasar Tradisional

Jumlah Pasar Yang Direhabilitasi

Kota Depok

3 pasar (Ps.Sukatani , Ps.Agung, Ps.Tugu)

2.06.1.15.01.074.10.

Pembangunan Pasar Tradisional Bedahan

Jumlah pasar yang dibangun

Kota Depok

1 Pasar Tradisional Bedahan

2.06.1.15.01.075.

Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional

IKM Pasar

2.06.1.15.01.075.002. Pelayanan Pengangkutan Sampah

Forum OPD

Operasional Pengangkutan Sampah

Kota Depok

75.000.000,00

75.000.000,00

-

0

0

0 -

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

0

0

0 -

-

-

22.069.467.000,00

-

11.750.000.000,00

-

250.000.000,00

0

0

0 -

-

-

11.500.000.000,00

0

0

0 -

-

-

82,5

10.319.467.000,00

14 Truk dan 6 Motor Roda Tiga

1.100.000.000,00

-

0

0

0 -

-

-

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.06.1.15.01.075.003. Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas Ketertiban Pasar

Jumlah Petugas TIBSAR, BINJASKES, BELADIRI yang dilatih dan Perlengkapan Patugas Ketertiban Pasar

Kota Depok

77 Petugas Ketertiban Pasar, 77 Set

200.000.000,00

0

0

0 -

-

-

2.06.1.15.01.075.004. Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar

Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar, Tenaga Perbengkelan dan Keamanan Pool

Kota Depok

134 Petugas, 134 Set perlengkapa n

500.000.000,00

0

0

0 -

-

-

2.06.1.15.01.075.005. Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi dan TibSar

Jumlah Petugas Kebersihan, Jumlah Petugas Retribusi dan Tibsar, Jumlah Mekanik dan Keamanan pool

Kota Depok

67 Petugas Retrbusi 130 kebersihan, 77 Tibsar, 2 Mekanik & 2 penjaga pool

7.676.467.000,00

0

0

0 -

-

-

2.06.1.15.01.075.006. Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu

Jumlah UPT yang difasilitasi

Kota Depok

1 UPTD, 12 bulan

30.000.000,00

0

0

0 -

-

-

2.06.1.15.01.075.007. Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka


Kota Depok

1 UPTD, 12 bulan

28.000.000,00

0

0

0 -

-

-

2.06.1.15.01.075.010. Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah

Jumlah Kendaraan

Kota Depok

14 Truk

700.000.000,00

0

0

0 -

-

-

2.06.1.15.01.075.13.

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak


Kota Depok

1 UPTD, 12 bulan

30.000.000,00

0

0

0 -

-

-

2.06.1.15.01.075.14.

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Sukatani


Kota Depok

1 UPTD, 12 bulan

25.000.000,00

0

0

0 -

-

-

2.06.1.15.01.075.15.

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung


Kota Depok

1 UPTD, 12 bulan

30.000.000,00

0

0

0 -

-

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 35.140.967.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

TOTAL

1.607.500.000,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar

Drs. H. Achmad Kafrawi, M.Si NIP. 196110291991031005

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents