RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 5

Nama OPD : 1.20.12. -KECAMATAN BEJI

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.12.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.922.436.500,00

2.085.525.150,00

100%

1.498.998.500,00

1.648.948.350,00

1.20.1.20.12.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jenis

Kota Depok

3 Jenis (Listrik,Telp & Internet)

436.035.000,00

0

0

0 -

3 Jenis (Listrik,Telp & Internet)

479.688.500,00

1.20.1.20.12.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

- Jumlah Petugas Kebersihan - Jumlah Petugas Piket

Kota Depok

8 Petugas Kebersihan 15 Petugas Piket Kecamatan dan Kelurahan

360.480.000,00

0

0

0 8 Petugas Kebersih an 15 Petugas Piket Kecamat an dan Keluraha n

8 Petugas Kebersihan 15 Petugas Piket Kecamatan dan Kelurahan

396.528.000,00

1.20.1.20.12.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Kota Depok

100%

140.098.000,00

0

0

0 -

100%

154.107.800,00

1.20.1.20.12.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan

Kota Depok

100%

87.052.000,00

0

0

0 -

100%

95.757.200,00

1.20.1.20.12.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Depok

6 Jenis

12.953.500,00

0

0

0 -

6 Jenis

14.248.850,00

1.20.1.20.12.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan jumlah Peralatan Kebersihan

Kota Depok

15 Jenis

34.640.000,00

0

0

0 -

15 Jenis

38.104.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 5

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.12.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Jamuan Makan Minum Tamu

Kota Depok

5.280 boks snack 5.280 boks Nasi Boks, 180 Air Mineral Galon dan 84 Air Mineral Dus

254.820.000,00

0

0

0 -

5.280 boks snack 5.280 boks Nasi Boks, 180 Air Mineral Galon dan84 Air Mineral Dus

280.302.000,00

1.20.1.20.12.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

Kota Depok

1.272 Perjalanan dalam daerah dan 24 Perjalaan Luar Daerah

141.600.000,00

0

0

0 Perjalana n Dinas Dalam dan Luar Daerah

1.272 Perjalanan dalam daerah dan 24 Perjalaan Luar Daerah

155.760.000,00

1.20.1.20.12.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah Media Informasi

Kota Depok

5 Jenis

31.320.000,00

0

0

0 -

5 Jenis

1.20.1.20.12.002.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

305.755.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

34.452.000,00 336.330.500,00

1.20.1.20.12.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Kota Depok

7 Gedung

29.428.000,00

0

0

0 -

7 Gedung

32.370.800,00

1.20.1.20.12.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas

Kota Depok

26 Unit

53.565.000,00

0

0

0 -

26 Unit

58.921.500,00

1.20.1.20.12.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Kota Depok

6 Jenis

18.052.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

19.857.200,00

1.20.1.20.12.002.052 Pakaian Olah Raga

Jumlah Pakaian Olahraga

Kota Depok

70 Stel

21.000.000,00

0

0

0 -

70 Stel

23.100.000,00

1.20.1.20.12.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

Kota Depok

13 Jenis

183.710.000,00

0

0

0 -

13 Jenis

1.20.1.20.12.006.

Tersusunnya Laporan keuangan per semester

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.12.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Forum OPD

Jumlah Dokumen

100 %

Kota Depok

19 Dokumen

10.000.000,00

10.000.000,00

202.081.000,00 11.000.000,00

0

0

0 -

19 Dokumen

11.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 5

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

6


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

107.683.000,00

1.20.1.20.12.17.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

Tersusunnya Renja OPD

1.20.1.20.12.17.09.

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

Penyelenggaraan Forum OPD

Kota Depok

Forum OPD Kecamatan

5.000.000,00

0

0

0 -

Forum OPD Kecamatan

5.500.000,00

1.20.1.20.12.17.139.

Pelaksanaan Musrenbang

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Kota Depok

1 Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan

76.133.000,00

0

0

0 -

1 Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan

83.746.300,00

1.20.1.20.12.17.141.

Penyusunan Renstra

Jumlah Dokumen

Kota Depok

1 Dokumen

26.550.000,00

0

0

0 -

0

1.20.1.20.12.086.

Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

Fasilitasi dan Pengembangan UKM

1.20.1.20.12.086.001. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM

Pelatihan dan Pengembangan UKM

1.20.1.20.12.114.

Meningkatnya Kegiatan K3

Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

100 %


Catatan Penting

100 %

Kota Depok

21.180.000,00

30%

928.750.000,00

Jumlah Lokasi Kegiatan K3

Kota Depok

19 lokasi

1.20.1.20.12.114.008. Pengawasan dan Penertiban Spanduk

Jumlah Pelaksanaan

Kota Depok

1.20.1.20.12.114.026. Lomba Kebersihan

Jumlah Pelaksanaan

Kota Depok

1.20.1.20.12.114.030. Pengadaan Gerobak Motor

21.180.000,00

2 Kelompok

1.20.1.20.12.114.006. Pelaksanaan Program K3

89.246.300,00

23.298.000,00

0

0

0 -

2 Kelompok

23.298.000,00 809.145.000,00

136.600.000,00

0

0

0 -

19 lokasi

18 kali

27.000.000,00

0

0

0 -

18 kali

29.700.000,00

1 kali

8.000.000,00

0

0

0 -

1 kali

8.000.000,00

192.500.000,00

0

0

0 -

Kota Depok

150.260.000,00

-

1.20.1.20.12.114.031. Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta Pengolahan Sampah

Jumlah Sosialisasi

Kota Depok

6 kegiatan

31.950.000,00

0

0

0 -

1 kegiatan

35.145.000,00

1.20.1.20.12.114.70.

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular

Jumlah Org yang didampingi

Kota Depok

268 orang

218.400.000,00

0

0

0 -

268 orang

240.240.000,00

1.20.1.20.12.114.71.

Pemantauan Minum Obat (PMO)

Jumlah orang terpantau

Kota Depok

155

314.300.000,00

0

0

0 -

155

345.800.000,00

1.20.1.20.12.134.

Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan

10 Kegiatan

1.20.1.20.12.134.007. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM

Forum OPD

Jumlah Peserta Yang Dilatih

100%

Kota Depok

60 orang

90.000.000,00

15.000.000,00

99.000.000,00

0

0

0 -

60 orang

16.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 5

Kode


2

3

1




Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

1.20.1.20.12.134.012. Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya penyelenggaraan Kegiatan MTQ Tk. Kecamatan

Kota Depok

1 Keg

35.000.000,00

0

0

0 -

1 Keg

38.500.000,00

1.20.1.20.12.134.014. Fasilitasi Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan

Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan

Kota Depok

30 org

20.000.000,00

0

0

0 -

30 org

22.000.000,00

1.20.1.20.12.134.017. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam

Jumlah Kegiatan

Kota Depok

2 Kegiatan

20.000.000,00

0

0

0 -

2 Kegiatan

22.000.000,00

1.04.

PERUMAHAN

1.04.1.20.12.110.

Pengembangan Perumahan Rakyat

Jumlah KK Terlayani Perumahan

1.04.1.20.12.110.10.

Rehabilitasi RTLH

Jumlah KK Terlayani Perumahan

1.12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12.1.20.12.132.

Peningkatan Ketahanan Keluarga

80 %

Kota Depok

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1

61 unit

1.220.000.000,00

1.342.000.000,00

1.220.000.000,00

1.342.000.000,00

1.220.000.000,00

0

0

0 Usulan Musrenb ang

12 Unit

1.342.000.000,00

189.746.500,00

169.649.150,00

12.2%

189.746.500,00

169.649.150,00

1.12.1.20.12.132.002. Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga

Jumlah Lomba

Kota Depok

1 lomba

22.000.000,00

0

0

0 -

1 lomba

24.200.000,00

1.12.1.20.12.132.005. Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes

Jumlah Kegiatan

Kota Depok

1 kegiatan

20.000.000,00

0

0

0 -

1 kegiatan

22.000.000,00

1.12.1.20.12.132.09.

Sosialisasi PHBS

Jumlah Sosialisasi

Kota Depok

6 kegiatan

30.000.000,00

0

0

0 -

6 kegiatan

33.000.000,00

1.12.1.20.12.132.11.

Fasilitasi Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak PKK KB - Kes

Jumlah Lomba

Kota Depok

1 lomba

23.494.000,00

0

0

0 -

1 lomba

25.843.400,00

1.12.1.20.12.132.12.

Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK

Jumlah Lomba

Kota Depok

1 lomba

20.000.000,00

0

0

0 -

1 lomba

22.000.000,00

1.12.1.20.12.132.13.

Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu

Jumlah Lomba

Kota Depok

1 Lomba

35.520.000,00

0

0

0 -

-

1.12.1.20.12.132.16.

Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat

Jumlah Koordinasi Kota Sehat

Kota Depok

4 kegiatan

23.732.500,00

0

0

0 -

4 kegiatan

Forum OPD

26.105.750,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 5

Kode

1 1.12.1.20.12.132.19.


2

3

Fasilitasi Kelembagaan Lansia di Kecamatan




Lokasi

4

Jumlah Pertemuan Lansia

Kota Depok

TOTAL


5 3 kegiatan


6 15.000.000,00

4.372.113.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

3 kegiatan

TOTAL

16.500.000,00

4.528.617.300,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Camat Beji

Drs. Saifuddin Lubis, SH, M.Si NIP. 196412041985021001

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents