RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 2.01.01. -DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 2.01.

PERTANIAN

2.01.2.01.01.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

4

Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran

Target Capaian Kinerja

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.213.000.000,00

-

39 Jenis

568.000.000,00

-

2.01.2.01.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

Depok

39 Jenis

75.000.000,00

0

0

0 -

39 Jenis

-

2.01.2.01.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Jumlah Barang Cetakan - Jumlah Biaya Penggandaan dan Penjilidan

Depok

15 Jenis

75.000.000,00

0

0

0 -

15 Jenis

-

2.01.2.01.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Depok

8 Jenis

8.000.000,00

0

0

0 -

8 Jenis

-

2.01.2.01.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

Depok

30 Jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

30 Jenis

-

2.01.2.01.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman

Depok

8 Jenis

80.000.000,00

0

0

0 -

8 Jenis

-

2.01.2.01.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Tujuan Rakor dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Depok

11 Tujuan

255.000.000,00

0

0

0 -

11 tujuan

-

2.01.2.01.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah Sarana Informasi

Depok

6 Jenis

50.000.000,00

0

0

0 -

6 jenis

-

2.01.2.01.01.002.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

9 Jenis

560.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.01.2.01.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Depok

10 Jenis (7 mobil, 35 motor)

2.01.2.01.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

Depok

9 Jenis

Forum OPD

-

120.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis (7 mobil, 35 motor)

-

20.000.000,00

0

0

0 -

9 jenis

-

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

2.01.2.01.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Depok

5 Jenis

120.000.000,00

0

0

0 -

5 Jenis

-

2.01.2.01.01.002.098. Rehabilitasi Bangunan Kantor

Jumlah bangunan/gedung pada Dinas Pertanian dan Perikanan yang direhabilitasi

Depok

4 jenis

200.000.000,00

0

0

0 -

4 jenis

-

2.01.2.01.01.002.109. Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

Jumlah sarana operasional dinas

Depok

3 unit

100.000.000,00

0

0

0 .

3 unit

-

2.01.2.01.01.006.

Tersusunnya laporan keuangan semester; Tersusunnya LAKIP OPD; Tersusunnya Lap RFK; Tersusunnya lap pengendalian pelaksanaan renja OPD triwulan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01.2.01.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan; jumlah RFK; Jumlah Lap PengendalianTW; Jumlah LAKIP

2.01.2.01.01.041.

Tersusunnya data sektor urusan, Tersusunnya RENSTRA OPD, Tersusunnya RENJA OPD

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

2 dok; 1 dok; 12 dok; 4 dok

Depok

2 Dok; 12 dok; 4 TW; 1 Lakip

85.000.000,00

3 sektor, 1 dokumen, 1 dokumen

250.000.000,00

2.01.2.01.01.041.137. Pelaksanaan Forum OPD

Jumlah Renja OPD

Depok

2 Dokumen (Renja 2016 dan Renja Perubahan 2016)

2.01.2.01.01.041.141. Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan dan Hortikultura

Data Tanaman Pangan dan Hortikultura

Depok

2.01.2.01.01.041.142. Pengembangan Data Spasial dan Revitalisasi Data Pertanian

Terlaksananya Survei Data Pertanian,Perikanan dan Peternakan

Depok

2.01.2.01.01.046.

Penataan dan Peningkatan Produk Hukum

Tersusun / Revisinya Regulasi

2.01.2.01.01.046.22.

Kajian Perda Retribusi BBI

Perda Retribusi BBI

2.01.2.01.01.046.23.

Kajian Pembentukan UPTD Puskeswan

Dokumen Kajian Pemnbentukan UPTD Puskeswan

Forum OPD

85.000.000,00

-

0

0

0 -

2 Dok; 12 dok; 4 TW; 1 Lakip

-

-

100.000.000,00

0

0

0 -

2 dokumen

-

1 dok data horti

50.000.000,00

0

0

0 Kegiatan Baru

1 dok data horti

-

63 (Enam Puluh Tiga) Kelurahan

100.000.000,00

0

0

0 -

63 (Enam Puluh Tiga) Kelurahan

-

2 Dok

150.000.000,00

Depok

1 Dokumen

75.000.000,00

0

0

0 -

-

-

Depok

1 Dokumen

75.000.000,00

0

0

0 -

-

-

-

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1 2.01.2.01.01.068.


2

3

Peningkatan Agribisnis Unggulan




Lokasi


4

Produksi tanaman hias (tangkai) Produksi belimbing (Ku) Produksi Jambu biji merah (Ku)

5 1.654.689 55.204 20.000


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

625.000.000,00

-

2.01.2.01.01.068.002. Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi

Jumlah kebun yang diregistrasi

Depok

10 kebun

100.000.000,00

0

0

0 .

10 kebun

-

2.01.2.01.01.068.04.

Fasilitasi dan Promosi Hasil-Hasil Hortikultura

Jumlah pameran yang terselenggara

Depok

2 kali

250.000.000,00

0

0

0 .

2 kali

-

2.01.2.01.01.068.06.

Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Jumlah petani yang dilatih dalam pengolahan belimbing, singkong, aloevera dan jahe

Depok

100 org

125.000.000,00

0

0

0 -

100 org

-

2.01.2.01.01.068.07.

Pelatihan Landscape Tanaman Hias

Jumlah petani yang dilatih landscape tanaman hias

Depok

70 orang

150.000.000,00

0

0

0 .

70 orang

-

2.01.2.01.01.069.

Pengembangan Rumah Potong Hewan Regional

Tingkat layanan (ekor)

36.500

4.745.290.000,00

-

2.01.2.01.01.069.001. Peningkatan Sarana Prasarana RPH

pemagaran; bufferzone

Depok

1 paket; 2000 m2

2.845.290.000,00

0

0

0 .

1 paket

-

2.01.2.01.01.069.002. Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos

- Operasional pelayanan RPH, Operasional pelayanan RPU, Jumlah Petugas yang dilatih

Depok

12 bulan 12 bulan 10 orang

1.900.000.000,00

0

0

0 .

12 bulan 12 bulan 10 orang

-

2.01.2.01.01.070.

Jumlah kelompok tani aktif; Jumlah pelayanan di puskeswan (ekor/thn)

Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan

116; 1320

725.000.000,00

-

2.01.2.01.01.070.001. Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check Point

Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Puskeswan; Pengawasan lalu lintas unggas di Pos Check Point; Jumlah Check point mobile

Depok

12 bln; 12 bln; 1 unit

450.000.000,00

0

0

0 .

12 bln; 12 bln; 1 unit

-

2.01.2.01.01.070.002. Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Kelompok Tani

Kelompok tani yang dibina; Jumlah penyuluh; Gapoktan yang dibina

Depok

11 kecamatan 18 orang 20 gapoktan

275.000.000,00

0

0

0 .

11 kecamatan

-

2.01.2.01.01.150.

Jumlah petani yang diberdayakan pada lokasi terpadu

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

2.01.2.01.01.150.006. Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS 1.21.

Forum OPD

KETAHANAN PANGAN

Jumlah petani yang diberdayakan;

120 orang

Depok

30 Orang

200.000.000,00

200.000.000,00 1.650.000.000,00

-

0

0

0 -

30 Orang

-

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1 1.21.2.01.01.145.


2

3

Peningkatan Produksi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan




Lokasi

4

Produksi Padi (Ton); Produksi Palawija (Ton); Produksi Hortikultura/sayuran (Ton); Produksi Ikan Konsumsi (Ton); Produksi Daging (Kg); Produksi susu (ltr); Produksi telur (butir); Populasi ternak kecil (ekor); Konsumsi ikan (kg/kap/thn); Konsumsi susu (ltr/kap/thn)


5


6

5.250; 3.286; 8.374; 2.260; 16.014.016; 3.262.926; 55.850.886; 6.994; 23,3 ; 1.66

1.200.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12 -

1.21.2.01.01.145.005. Gerakan Konsumsi Makan Ikan

jumlah peserta sosialisasi konsumsi ikan

Depok

500 anak

100.000.000,00

0

0

0 .

500 anak

-

1.21.2.01.01.145.007. Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum Susu

Jumlah siswa peserta gemar telur dan minum susu

Depok

500 anak usia sekolah

100.000.000,00

0

0

0 .

500 anak usia sekolah

-

1.21.2.01.01.145.008. Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

jumlah peserta pelatihan Pengolah Produk Perikanan

Depok

50 orang

100.000.000,00

0

0

0 -

50 orang

-

1.21.2.01.01.145.09.

Pertanian Terpadu Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak

Jumlah petani yang dilatih; Bibit tanaman

Depok

30 org; 1 paket

200.000.000,00

0

0

0 .

30 org; 1 paket

-

1.21.2.01.01.145.11.

Pengembangan Budidaya Ternak dan Pengolahan Limbah Ternak

- jumlah kelompok tani yang mendapat pelatihan biogas dan UPPO; - Demplot bibit ternak domba/kambing; - jumlah sarana pengolahan limbah padat

Depok

petani ternak se kota Depok; Kelompok peternak di Pancoran Mas; 1 paket Kelompok peternak di Sawangan

150.000.000,00

0

0

0 .

petani ternak se kota Depok

-

1.21.2.01.01.145.12.

Diversifikasi Komoditi Pertanian

Jumlah petani yang dilatih; Jumlah bibit tanaman

Depok

100 org; 1 paket

150.000.000,00

0

0

0 -

100 org; 1 paket

-

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.21.2.01.01.145.14.

Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia

Fasilitasi Pelatihan budidaya ternak dan Inseminasi Buatan; Fasilitasi Sapronak

Sawangan

kelompok ternak se kota depok (termasuk klp Sawangan dan Tapos) 1 paket

200.000.000,00

0

0

0 Sudah mengako modir usulan peserta FOPD

kelompok ternak se kota depok

-

1.21.2.01.01.145.17.

Fasilitasi Pengolahan Hasil Peternakan

Pelatihan pengolahan hasil ternak; Demplot fasilitasi pengolahan hasil

Depok

30 orang; 2 paket

200.000.000,00

0

0

0 Sudah mengako modir usulan peserta FOPD

30 orang; 2 paket

-

1.21.2.01.01.146.

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

temuan pangan berbahaya asal hewan - cemaran mikroba - pengawet - formalin - residu

- 15% - 5% - 5% - 15%

1.21.2.01.01.146.008. Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan

Jumlah panga asal hewan yang diuji, pengawasan kesehatan hewan kurban, jumlah hewan yang divaksinasi/ surveilans, Pelatihan DKM

Depok

100 sampel, 11 kecamatan, (vaksinasi rabies 1000 ek, 11 kec), vaksinasi anthraks(4 kec, 1 kali) Surveilans AI(4 kec, 1 kali), 65 org

1.21.2.01.01.146.09.

Pengujian Keamanan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Terujinya cemaran bahan pangan dan hortikultura

Depok

6 komoditi

2.05.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Forum OPD

450.000.000,00

-

400.000.000,00

0

0

0 .

100 sampel, 11 kecamatan, (vaksinasi rabies 1000 ek, 11 kec), vaksinasi anthraks(4 kec, 1 kali) Surveilans AI(4 kec, 1 kali), 65 org

-

50.000.000,00

0

0

0 Kegiatan baru

6 komoditi

-

950.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode


2

3

1 2.05.2.01.01.068.

Peningkatan Agribisnis Unggulan




Lokasi


4

Produksi Ikan HIas (ekor) Produksi Benih ikan konsumsi (ekor/thn)

5 90.431.762 21.359.295


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

450.000.000,00

-

2.05.2.01.01.068.004. Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias

Jumlah peserta Pembudidaya Ikan; Pemeriksaan kualitas air

Depok

50 orang; 3 kali

125.000.000,00

0

0

0 -

50 orang; 3 kali

-

2.05.2.01.01.068.006. Fasilitasi Promosi Produk Perikanan

jumlah promosi produk perikanan

Depok

2 kali

100.000.000,00

0

0

0 -

2 kali

-

2.05.2.01.01.068.07.

Fasilitasi BBI

Operasional BBI

Bojongsari

12 bln

225.000.000,00

0

0

0 -

12 bln

-

2.05.2.01.01.070.

Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan

Terbangunnya Balai Benih Ikan

2.05.2.01.01.070.004. Pembangunan Balai Benih Ikan

100%

Jumlah sarana dan prasarana BBI

Bojongsari

TOTAL

1 paket (induk, pakan, obat-obatan)

500.000.000,00

500.000.000,00

10.508.290.000,00

-

0

0

0 -

1 paket

TOTAL

-

-

DEPOK, 06 Maret 2015 Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK

H. Eka Bachtiar, SE, MM NIP. 19590727 198603 1 016

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents