RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 8

Nama OPD : 1.20.17. -KECAMATAN SUKMAJAYA

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.17.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.941.064.464,00

-

100%

1.496.564.464,00

-

1.20.1.20.17.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Internet

Kecamatan dan 6 Kelurahan

Kantor Kecamatan & 6 Kantor Kelurahan

345.600.000,00

0

0

0 -

Kantor Kecamatan & 6 Kantor Kelurahan

-

1.20.1.20.17.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kecamatan dan 6 Kelurahan

1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

1 Kantor Kecamatan & 6 Kantor Kelurahan

320.000.000,00

0

0

0 -

1 Kantor Kecamatan & 6 Kantor Kelurahan

-

1.20.1.20.17.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK, Benda Pos dan bahan habis pakai Non ATK


1 Kecamatan &6 Kelurahan

305.594.464,00

0

0

0 -

1 Kecamatan &6 Kelurahan

-

1.20.1.20.17.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1 Kecamatan 6 Kelurahan


114.690.000,00

0

0

0 -


-

1.20.1.20.17.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor



33.060.000,00

0

0

0 -


-

1.20.1.20.17.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


24 Jenis

1.836.000,00

0

0

0 -

24 Jenis

-

1.20.1.20.17.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi



291.604.000,00

0

0

0 -


-

54.180.000,00

0

0

0 -

1.20.1.20.17.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Forum OPD


-

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 8

Kode

1


2

3

1.20.1.20.17.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Tersedianya Sarana Informasi dalam Bentuk Surat Kabar Harian

1.20.1.20.17.002.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




Lokasi


4 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

5


6


30.000.000,00

100%

307.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12


-

-

1.20.1.20.17.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


60.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor


67.000.000,00

0

0

0 2 Mobil, 11 Gerobak Motor, 22 Motor

-

1.20.1.20.17.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


20.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.002.052 Pakaian Olah Raga

Kecamatan Sukmajaya

60.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kecamatan Sukmajaya

100.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.006.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Pengendalian Program Pembangunan

20.000.000,00

-

1.20.1.20.17.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kecamatan Sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan

Kecamatan Sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 -

-

100%

Meningkatnya Kualitas Data Perencanaan

1.20.1.20.17.17.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

1.20.1.20.17.17.09.

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

Kecamatan Sukmajaya

1.20.1.20.17.17.140.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan


Forum OPD

117.500.000,00

-

7.500.000,00

0

0

0 -

-

60.000.000,00

0

0

0 -

-

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 8

Kode

1


2

3

1.20.1.20.17.17.141.

Penyusunan Renstra

1.20.1.20.17.086.

Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Lokasi


4

5

100%

Terciptanya Produk Unggulan Kecamatan

100 %

1.20.1.20.17.114.002. Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan

Kecamatan Sukmajaya

1.20.1.20.17.114.006. Pelaksanaan Program K3

6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12 -

120.000.000,00

120.000.000,00

Kecamatan Sukmajaya

Meningkatnya Persentase Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup


50.000.000,00

Kecamatan sukmajaya

1.20.1.20.17.086.009. Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah

1.20.1.20.17.114.




-

0

0

0 Budidaya Lele dan Ikan Hias, Pelatihan Handycra ft

-

882.200.000,00

-

40.000.000,00

0

0

0 Penanam an Bibit di Lokasi Titik pantau Adipura

-


140.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.114.008. Pengawasan dan Penertiban Spanduk


26.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.114.032. Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau

Kecamatan Sukajaya

20.000.000,00

0

0

0 6 Keluraha n

-

1.20.1.20.17.114.039. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah

Kecamatan Sukmajaya

224.500.000,00

0

0

0 Gerobak Motor, Gerobak Sampah ,dan alat Biopori

-

1

Pengadaan Bor Biopori

Kecamatan Sukmajaya

25 unit

10.000.000,00

2

Pengadaan Gerobak Sampah

Kecamatan Sukmajaya

12 unit

30.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 8

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


6

3

Pengadaan Gerobak Motor

Kecamatan Sukmajaya

61

4

Pengadaan Gerobak Sampah*

Kelurahan Tirtajaya

5 unit

12.500.000,00

5

Pegadaan Bor Biopori*

Kelurahan Tirtajaya

10 unit

4.000.000,00

1.20.1.20.17.114.70.

Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular Pelaksanaan Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular

Kelurahan Sukmajaya

2

Pelaksanaan Penemuan Kasus Penyakit Menular

Kelurahan Tirtajaya

3


Kelurahan Abadijaya

4


Kelurahan Baktijaya

5


Kelurahan Mekarjaya

6


Kelurahan Cisalak

1

Forum OPD

Pemantauan Minum Obat (PMO)

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat*

120 orang x frekuensi

40 orang x frekuensi 120 orang x frekuensi 120 orang x frekuensi 120 orang x frekuensi 40 orang x frekuensi

6 Kelurahan

Kelurahan Sukmajaya


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 -

-

0

0

0 Mekarjay a, Sukmajay a, Abadijaya ,Tirtajaya, Baktijaya, Cisalak

-

12.000.000,00

4.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

4.000.000,00

343.200.000,00

720 orang x frekuensi

Catatan Penting

168.000.000,00

56.000.000,00

Kecamatan Sukmajaya

1

1.20.1.20.17.114.71.




72.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 8

Kode

1


2

3

Lokasi

4

2

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat ( PMO )*

Kelurahan Tirtajaya

3

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat *

Kelurahan Abadijaya

4

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat (PMO)*

Kelurahan Baktijaya

5

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat ( PMO ) *

Kelurahan Mekarjaya

6

Pelaksanaan Pemantauan Minum Obat ( PMO ) *

Kelurahan Cisalak

1.20.1.20.17.114.72.

Pelatihan Pemilahan Sampah (TOT)


5 240 orang x frekuensi 720 orang x frekuensi 720 orang x frekuensi 720 orang x frekuensi 360 orang x frekuensi


6

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah ( TOT )

Kecamatan Sukmajaya

60 orang

2

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah ( TOT )*

Kelurahan Sukmajaya

50 orang

3

Pelaksanaan Pemilahan Sampah ( TOT )

Kelurahan Mekarjaya

30 orang

4

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah ( TOT )

Kelurahan Baktijaya

30 orang

5

Pelaksanaan Pelatihan Sampah ( TOT )

Kelurahan Abadijaya

30 orang

6

Pelaksanaan Pemilahan Sampah ( TOT )

Kelurahan Tirtajaya

30 orang

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

24.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

36.000.000,00

32.500.000,00

Kecamatan Sukmajaya

1

Forum OPD




0

0

0 Mekarjay a, Sukmajay a, Baktijaya, Abadijaya ,Tirtajaya, Cisalak

-

7.500.000,00

6.250.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 8

Kode


2

3

1 7

1.20.1.20.17.134.

Lokasi


4 Kelurahan Cisalak

Pelaksanaan Pelatihan Pemilahan Sampah ( TOT ) Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan




5 30 orang

100%

Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

3.750.000,00

135.000.000,00

-

1.20.1.20.17.134.017. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam

Kecamatan Sukmajaya

30.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.134.022. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

Kecamatan Sukmajaya

50.000.000,00

0

0

0 Seleksi Tingkat Kecamat an untuk Calon Perserta MTQ Tk. Kota Depok

-

1.20.1.20.17.134.028. Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin

Kecamatan sukmajaya

30.000.000,00

0

0

0 FKMT,BK MT,BKMM

-

1.20.1.20.17.134.029. Pembinaan DKM

Kecamatan Sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 -

-

1.20.1.20.17.134.030. Pelatihan Pemandian Jenazah

Kecamatan Sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 Peserta 6 Keluraha n

-

1.20.1.20.17.134.031. Pelatihan Guru/Tutor di Taman Pendidikan Al-Qur'an

Kecamatan Sukmajaya

5.000.000,00

0

0

0 -

-

1.04.

PERUMAHAN

1.04.1.20.17.110.

Pengembangan Perumahan Rakyat

Forum OPD

Meningkatnya Kualitas Penataan Lingkungan Permukiman

12 Unit Rumah

240.000.000,00

-

240.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 8

Kode

1


2

3

1.04.1.20.17.110.09.

Pembangunan RTLH

1.12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12.1.20.17.132.

Peningkatan Ketahanan Keluarga

1.12.1.20.17.132.09.

Sosialisasi PHBS

Lokasi

5

100%

Meningkatnya Kinerja Aparatur PKK Kecamatan dan Kelurahan

2

Pelaksanaan Sosialisasi PHBS

Kelurahan Baktijaya

3


Kelurahan Abadijaya

4


Kelurahan Tirtajaya

5


Kelurahan Mekarjaya

6


Kelurahan Cisalak

Fasilitasi Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak PKK KB - Kes


6

30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi 30 orang x frekuensi

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 Mekarjay a =2, Sukmajay a=2, Abadijaya =2,Tirtaja ya=2, Baktijaya =2, Cisalak= 2



11

12 -

198.000.000,00

-

198.000.000,00

-

18.000.000,00

Kecamatan Sukmajaya

Kelurahan sukmajaya


240.000.000,00

Kecamatan Sukmajaya


Forum OPD


4

1

1.12.1.20.17.132.11.




0

0

0 6 Keluraha n ( Lanjutan )

-

0

0

0 -

-

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

75.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 8

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.12.1.20.17.132.16.

Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat

kecamatan sukmajaya dan Kelurahan

35.000.000,00

0

0

0 6 Keluraha n

-

1.12.1.20.17.132.19.

Fasilitasi Kelembagaan Lansia di Kecamatan

kecamatan sukmajaya

10.000.000,00

0

0

0 -

-

1.12.1.20.17.132.20.

Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan Pokja)

Kecamatan Sukmajaya

60.000.000,00

0

0

0 1 Kecamat an dan 6 Keluraha n

-

TOTAL

3.516.264.464,00

TOTAL

-

DEPOK, 06 Maret 2015 Camat Sukmajaya

Drs. Aris Pujoko, MM NIP. 196202211982011003

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents