RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.21. -KECAMATAN BOJONG SARI

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.21.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.090.800.000,00

2.153.000.000,00

100%

1.287.800.000,00

1.331.000.000,00

1.20.1.20.21.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Kebutuhan Komunikasi dan Listrik

Kecamatan Bojongsari

2 jenis

420.000.000,00

0

0

0 -

2 jenis

425.000.000,00

1.20.1.20.21.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor


1 Kantor Kecamatan dan 7 Kantor Kelurahan, 14 org Jasa Keamanan, 14 org Jasa Kebersihan, 12 bln

320.000.000,00

0

0

0 -

1 Kantor Kecamatan dan 7 Kantor Kelurahan, 14 org Jasa Keamanan, 14 org Jasa Kebersihan, 12 bln

325.000.000,00

1.20.1.20.21.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor


37 jenis

110.000.000,00

0

0

0 -

37 jenis

115.000.000,00

1.20.1.20.21.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan


4 jenis Cetakan, 2 jenis Pengganda an

82.800.000,00

0

0

0 -

4 jenis Cetakan, 2 jenis Pengganda an

85.000.000,00

1.20.1.20.21.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Alat Listrik dan Elektronik


6 Jenis

30.000.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

33.000.000,00

1.20.1.20.21.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makan dan Minum dalam kegiatan Kantor


2 Jenis

265.000.000,00

0

0

0 -

2 jenis

280.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.21.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultansi Dengan SKPD Lain di Dalam Daerah maupun Luar Daerah


2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54 OH Luar Daerah

30.000.000,00

0

0

0 -

2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54 OH Luar Daerah

33.000.000,00

1.20.1.20.21.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah Saran Informasi


2 jenis, 3432 Eks Koran Nasional, 6336 eks koran lokal

30.000.000,00

0

0

0 -

2 jenis, 3432 Eks Koran Nasional, 6336 eks koran lokal

35.000.000,00

1.20.1.20.21.002.

Tersedianya Sarana / Prasarana Aparatur

100%

580.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.21.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor


8 Gedung Kantor

1.20.1.20.21.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor


1.20.1.20.21.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.21.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.21.006.

Tersusunnya Laporan Keuangan Per Semester, LAKIP OPD, RFK, Laporan Pengendalian Program/Kegiatan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.21.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen

1.20.1.20.21.17.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

Tersusunya Data Sektor Urusan, Tersusunnya Renstra & Renja OPD

1.20.1.20.21.17.09.

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

Jumlah Pesrta Kegiatan Forum OPD , Jumlah Dok. Renja

Forum OPD

585.000.000,00

265.000.000,00

0

0

0 -

8 Gedung Kantor

2 unit Mobil Operasional dan 15 Unit Sepeda Motor, 13 unit Gerobak Motor sampah

80.000.000,00

0

0

0 -

2 unit Mobil Operasional dan 15 Unit Sepeda Motor, 13 unit Gerobak Motor sampah

90.000.000,00


8 jenis, Kecamatan &7 Kelurahan

40.000.000,00

0

0

0 -

8 Jenis, Kecamatan &7 Kelurahan

45.000.000,00


15 Jenis

195.000.000,00

0

0

0 -

15 Jenis

2 Dokumen, 1 Dok, 12 Dok, 4 Dok



30.000.000,00

19 Dokumen

30.000.000,00

7 Dok, 1 Dok, 1 Dok

193.000.000,00

40 org, 1 Dok

8.000.000,00

250.000.000,00

200.000.000,00 33.000.000,00

0

0

0 -

19 Dokumen

33.000.000,00 204.000.000,00

0

0

0 -

40 org, 1 Dok

9.000.000,00 Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5

1.20.1.20.21.17.140.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan & 7 Kelurahan


8 Kegiatan

1.20.1.20.21.17.141.

Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Lokasi Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan


7 Kelurahan

1.20.1.20.21.086.

Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UKM

10 Kelompok


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

80.000.000,00

0

0

0 -

8 Kegiatan

105.000.000,00

0

0

0 -

7 Kelurahan

72.000.000,00

85.000.000,00

110.000.000,00 77.000.000,00

1.20.1.20.21.086.005. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani

Jumlah PesertaPelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani


8 Kelompok

30.000.000,00

0

0

0 -

8 Kelompok

35.000.000,00

1.20.1.20.21.086.27.

Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha


8 Kelompok

42.000.000,00

0

0

0 -

8 Kelompok

42.000.000,00

1.20.1.20.21.110.

Pengembangan Perumahan Rakyat

Jumlah KK terlayani Perumahan / Jumlah rumah tidak layak huni

81,85% / 1228 unit perumahan

840.000.000,00

1.20.1.20.21.110.006. Rehabilitasi RTLH

Jumlah RTLH

1.20.1.20.21.114.

Meningkatnya kegiatan K3

Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup


42 Unit 80% (8 lokasi)

1.20.1.20.21.114.006. Pelaksanaan Program K3

Jumlah Lokasi K-3 / Jumlah alat kebersihan


5 titik / 12 jenis

1.20.1.20.21.114.014. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Reklame


1.20.1.20.21.114.018. Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah

Jumlah Penyediaan Sarana Pengangkut Sampah

0

0

0 -

42 Unit

352.300.000,00

0

0

0 -

5 titik / 12 jenis

22 kali

25.000.000,00

0

0

0 -

22 kali


6 Unit Gerobak Motor, 19 Unit gerobak Sampah

47.500.000,00

0

0

0 -

6 Unit Gerobak Motor, 19 Unit gerobak Sampah

8 unit

20.000.000,00

*Penyediaan Gerobak Sampah (Kel. pondok petir)

Kelurahan Pondok Petir

02

*Penyediaan Gerobak Sampah

Kelurahan Curug

03

Penyediaan Gerobak Motor Sampah


11 unit

61

840.000.000,00 173.000.000,00

100.000.000,00

01

Forum OPD

840.000.000,00

840.000.000,00

110.000.000,00 28.000.000,00

-

27.500.000,00

168.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1


2

3

1.20.1.20.21.114.022. Penyediaan Peralatan Lobang Biopori 01




Jumlah Peralatan Lobang Biopori

*Penyediaan Peralatan Lobang Biopori

Lokasi

4


5


162 Unit


162 unit


6 64.800.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 -

162 Unit

-

-

64.800.000,00

1.20.1.20.21.114.039. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah

Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah


400 unit

80.000.000,00

0

0

0 -

400 unit

1.20.1.20.21.114.044. Fasilitasi Persampahan

Jumlah Kegiatan


1 Kegiatan

35.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

1.20.1.20.21.132.

Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1

11,30%

325.300.000,00

Peningkatan Ketahanan Keluarga

1.20.1.20.21.132.007. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan


5 Lomba

1.20.1.20.21.132.008. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

Terselenggaranya Koordinasi & Pembinaan Pokja PKK


1.20.1.20.21.132.041. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi

Terselenggaranya Sosialisasi PHBS & Kadarzi

1.20.1.20.21.132.52.

Jumlah Peserta Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular

Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular

240.000.000,00

120.000.000,00

0

0

0 -

5 Lomba

3 Kegiatan (Koordinasi, Pembinaan Pokja Kelurahan, Operasional Sekretariat, Fasilitasi Keg. Lansia)

90.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan (Koordinasi, Pembinaan Pokja Kelurahan, Operasional Sekretariat, Fasilitasi Keg. Lansia)

90.000.000,00


1 Kegiatan

30.000.000,00

0

0

0 -

1 Kegiatan

30.000.000,00


853 orang

85.300.000,00

0

0

0 -

853 orang

01

*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular di Kelurahan Pondok Petir

Kelurahan pondok petir

02

* Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular di kelurahan Duren Seribu

Kelurahan Duren Seribu

Forum OPD

35.000.000,00

192 orang x frekuensi


120.000.000,00

-

19.200.000,00

14.400.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1


2

3

Lokasi

4

03

*Sosialisasi PenanggulanganPenyakit Menular Kelurahan Duren Mekar

Kelurahan Duren Mekar

04

*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular kelurahan Bojongsari lama

Kelurahan Bojongsari Lama

05

*Sosialisasi Pengangulangan Penyakit Menular Kelurahan Bojongsari Baru

Kelurahan Bojongsari Baru

06

*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular Kelurahan Curug

Kelurahan Curug

07

*Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular Kelurahan Serua

Kelurahan Serua

1.20.1.20.21.134.

Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan




Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan / Meningkatnya peran DKM


5 192 orang x frekuensi






6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

19.200.000,00

9.600.000,00

3.900.000,00

12.000.000,00

7.000.000,00

10 Kegiatan / 1 kegiatan

180.000.000,00

187.000.000,00

1.20.1.20.21.134.012. Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan


3 Kegiatan

60.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan

62.000.000,00

1.20.1.20.21.134.044. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan

Terlaksananya Kegiatan Sosial Keagamaan


4 kegiatan

20.000.000,00

0

0

0 -

4 Kegiatan

20.000.000,00

1.20.1.20.21.134.045. Peningkatan Peran DKM

Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Peran DKM


10 DKM, 20 orang

50.000.000,00

0

0

0 -

10 DKM, 20 orang

55.000.000,00

1.20.1.20.21.134.046. Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh

Jumlah Kegiatan Mujakaroh


48 Kegiatan

50.000.000,00

0

0

0 -

48 Kegiatan

50.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 3.860.400.000,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

3.670.000.000,00

DEPOK, 09 Maret 2015 Camat Bojongsari

Drs. Yudi Suparyadi NIP. 196904121990071001

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents