RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 7

Nama OPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.10.01.002.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya Sarpras Aparatur

5

100%

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.641.000.000,00

1.750.000.000,00

750.000.000,00

775.000.000,00

1.10.1.10.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan Gedung kantor

Depok

17 jenis pemeliharaa n perlengkapa n kantor

150.000.000,00

0

0

0 -

20 jenis pemeliharaa n perlengkapa n kantor

175.000.000,00

1.10.1.10.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya kendaraan bermotor

Depok

4 Kendaraan Roda empat dan 17 Kendaraan roda dua

100.000.000,00

0

0

0 -

4 Kendaraan Roda empat dan 17 Kendaraan roda dua

100.000.000,00

1.10.1.10.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

Depok

5 jenis peralatan kantor

500.000.000,00

0

0

0 -

5 jenis peralatan kantor

500.000.000,00

1.10.1.10.01.002.052 Pakaian Olah Raga

Tersedianya Sarana Olahraga

Depok

100 Stel

-

0

0

0 -

125 Stel

-

1.10.1.10.01.002.108. Pengadaan sarana dan Prasarana Pelayanan KTP dan KK

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KTP dan KK

Depok

Komputer SIAK 30 unit, printer 30 buah, tinta 126 buah.

-

0

0

0 -

10 Jenis sarana pelayanan

-

1.10.1.10.01.005.

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis/Fungsional

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1.10.1.10.01.005.022. Pelatihan Operator SIAK dan Admin

Forum OPD

Terlaksananya Pelatihan Bagi Operator SIAK dan Admin

-

81 Orang

Depok

81 orang

-

-

0

0

0 -

85 orang

-

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 7

Kode

1 1.10.1.10.01.006.


2

3

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan




Lokasi


4

Tersusunnya Laporan Keuangan Smester Tersusunnya Lakip OPD Tersusunnya Laporan RFK Perbulan Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD Per Triwulan

5


6

2 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 4 Dokumen

110.000.000,00

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12 125.000.000,00

1.10.1.10.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

Depok

2 Dokumen

60.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

75.000.000,00

1.10.1.10.01.006.11.

Penyusunan LAKIP OPD

Tersusunnya LAKIP Disdukcapil

Depok

1 Dokumen

50.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

50.000.000,00

1.10.1.10.01.22.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

Tersusunnya Data Sektor / Urusan Tersusunnya Rensra OPD Tersusunnya Renja OPD

1 Dokumen 1 Rensra 1 Renja

281.000.000,00

1.10.1.10.01.22.03.

Pelaksanaan Forum OPD

Tersusunnya Renja OPD

Depok

1 Renja

40.000.000,00

0

0

0 -

1 Renja

1.10.1.10.01.22.04.

Penyusunan data dan Pelaporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersusunnya laporan dan Buku Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Depok

90 Buku laporan Kependuduk an dan Pencatatan sipil

241.000.000,00

0

0

0 -

95 Buku laporan Kependuduk an dan Pencatatan sipil

1.10.1.10.01.27.

Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan

Penertiban Administrasi Kependudukan

1.10.1.10.01.27.01.

Operasi Penertiban KTP

Terlaksananya Operasi Penertiban KTP

Depok

33 Titik

350.000.000,00

0

0

0 -

40 Titik

400.000.000,00

1.10.1.10.01.27.02.

Pembinaan dan Pengawasan Penduduk WNA

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan WNA

Depok

11 Titik

150.000.000,00

0

0

0 -

11 Titik

150.000.000,00

1.10.1.10.01.035.

Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

Tersedianya SIM Yang Efektif

1.10.1.10.01.035.09.

Sosialisasi Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Terlaksananya sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat

Forum OPD

33 Titik

100%

Depok

63 Kelurahan

300.000.000,00

500.000.000,00

250.000.000,00

550.000.000,00

900.000.000,00

650.000.000,00

50.000.000,00

1.000.000.000,00

0

0

0 -

63 Kelurahan

750.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.10.1.10.01.035.10.

Penyusunan Buku Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersusunnya Buku Profil sistem pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.1.10.01.036.

Standarisasi Pelayanan Publik

Tersusunnya SOP dan ISO

1.10.1.10.01.036.12.

Review Pelaksanaan ISO

Tersusunnya Review ISO Disdukcapil

1.10.1.10.01.056.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemikikan KK Kepemilikan KTP Kepemilikan Akta Kelahiran Kepemilikan Akta Kematian

1.10.1.10.01.056.09.

Pengadaan sarana penunjang pelayanan KTP Elektronik dan KK

Tersedianya sarana penunjang pelayanan KTP dan KK

Depok

Riboon ful color 150 set, Cleaning kit 75 buah, HDP Film 100 buah, Blangko KK 150.000 lb

1.000.000.000,00

0

0

0 -

Riboon ful color 200 set,cleaning kit 100 buah, HDP Film 100 buah, Blangko KK 150.000 lembar

1.10.1.10.01.056.10.

Pengadaan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan dan Dinas

Tersedianya sarana administrasi kependudukan di Tingkat Kelurahan dan Dinas

Depok

516 Buku Register, 18 jenis Formulir

200.000.000,00

0

0

0 -

516 Buku Register, 18 jenis Formulir

225.000.000,00

1.10.1.10.01.056.11.

Pemeliharaan dan Perawatan Perangkat KTP dan KK di Tingkat Kelurahan

Terpeliharanya Perangkat KTP dan KK di Kelurahan

Depok

63 Perangkat KTP dan KK

63.545.000,00

0

0

0 -

63 Perangkat KTP dan KK

65.000.000,00

1.10.1.10.01.056.12.

Optimalisasi Pelayanan penduduk pindah dan datang

Tersedianya Buku Register Pindah Datang

Depok

Buku Register 40 buku, Continios 2 Plya 360 dus dan penjilidan

150.000.000,00

0

0

0 -

Buku Register 45 Buku, Continios 2 Ply 375 dus dan penjilidan

250.000.000,00

Forum OPD

Depok

150 Buku

1 SOP dan 1 ISO

Depok

1 Review ISO 90 % 100% 95% 20 %

250.000.000,00

0

0

0 -

150 Buku

50.000.000,00

50.000.000,00

250.000.000,00

50.000.000,00

0

0

0 -

1 Review ISO

2.981.295.000,00

50.000.000,00 3.520.000.000,00

1.200.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 7

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

1.10.1.10.01.056.13.

Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan Warga Negara Asing

Tersedianya Sarana Administrasi Kependudukan WNA

Depok

Formilir 16 Jenis, Blangko SKTT 1000 Keping, Register WNA 10 buku dan Penjilidan

1.10.1.10.01.056.14.

Penataan Pelayanan administrasi Kependudukan di Tingkat RT dan RW

Tertibnya Administrasi Kependudukan Tingkat RT dan RW

Depok

Buku Register 52.510 buku

1.10.1.10.01.056.15.

Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan di Tingkat RT dan RW

1.10.1.10.01.056.16.

Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran melalui Isbat Nikah

Terlaksananya Isbat nikah dan Pelayanan Akta Kelahiran bagi Penduduk Kurang mampu

Depok

3.600 Akta Kelahiran,5. 000 Akta Kematian dan 1650 penetapan isbat nikah

1.10.1.10.01.056.17.

Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian di Luar Kantor

Terlaksananya Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Depok

30.000 Akta Kelahiran dan 5.000 Akta Kematian

1.10.1.10.01.056.18.

Pengadaan buku registrasi Akta Kelahiran dan Kematian serta blangko kutipan akta Kelahiran dan Kematian

Tersedianya Buku Register Kelahiran dan Kematian serta Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian

Depok

600 Buku Register dan 34.000 Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian

Forum OPD




Depok

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

0

0

0 -

Formulir 16 jenis, Blangko SKTT 1000 keping, Register WNA 10 Buku dan Penjilidan

-

0

0

0 -

0

-

0

0

0 -

0

0

0 -

4000 Akta Kelahiran, 5.000 Akta Kematian dan 1750 Penetapan isbat nikah

0

0

0 -

35.000 Akta Kelahiran dan 5.000 Akta Kematian

0

0

0 -

600 Buku Register dan 34.000 Blangko Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian

153.000.000,00

589.750.000,00

-

150.000.000,00

155.000.000,00

-

-

600.000.000,00

-

200.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.10.1.10.01.056.19.

Pengadaan Sarana penunjang Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian

Depok

15 jenis Formulir pendaftaran dan 5 Komputer, 5 Printer, Digital Scan Raider

400.000.000,00

0

0

0 -

15 jenis Formulir pendaftaran, 5 Komputer, 5 Printer

500.000.000,00

1.10.1.10.01.056.20.

Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Tersedianya Buku Register, Kutipan Akta dan Formulir pelaporan

Depok

3 jenis Buku Register, 7.500 Akta Perkawinan dan perceraian serta 5 jenis Formulr pelaporan

150.000.000,00

0

0

0 -

3 jenis Buku Register, 7.500 Akta Perkawinan dan perceraian serta 5 jenis Formulir pelaporan

175.000.000,00

1.10.1.10.01.056.21.

Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan pengakuan anak

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Akta Perkawinan dan perceraian

Depok

Map Perkawinan 6.000, map Perceraian 2.000 Pengakuan dan Pengesaha n anak 1.000 dan pelaporan

125.000.000,00

0

0

0 -

Map Perkawinan 7.000, map Perceraian 2.500 Pengakuan dan Pengesaha n anak 1.000 dan pelaporan

150.000.000,00

1.10.1.10.01.057.

Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Penerapam e KTP (Jumlah Penduduk )

100%

1.250.000.000,00

1.10.1.10.01.057.02.

Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasaana penunjang sistim administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Terpeliharanya sarana dan Prasarana Sistem Administrasi Kependudukan

1 Dinas, 63 Kelurahan,1 1 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Keliling

750.000.000,00

Forum OPD

Depok

1.450.000.000,00

0

0

0 -

1 Dinas,63 Kelurahan,1 1 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Kelilimg

850.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 7

Kode

1





2

3

1.10.1.10.01.057.03.

Pengembangan jaringan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Terfasilitasinya jaringan online pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

1.10.1.10.01.59.

Penataan dan Pengembangan Produk Hukum

Tersusunnya/Revisi Regulasi

1.10.1.10.01.59.03.

Tersususnnya Revisi Perda Nomo 05 Tahun 2007

Tersususnnya Revisi Perda Nomo 05 Tahun 2007

1.10.1.10.01.60.

Pelayanan Administasi perkantoran

Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran

1.10.1.10.01.60.01.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tilis Kantor

1.10.1.10.01.60.02.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.10.1.10.01.60.03.

Lokasi


4 Depok

5 63 Kelurahan, 11 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Keliling



6 500.000.000,00

1 Perda

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

63 Kelurahan, 11 Kecamatan dan 1 Unit Mobil Keliling

600.000.000,00

-

1 Perda

Depok

Catatan Penting

-

-

0

0

0 -

1 Perda

-

100%

1.377.519.900,00

Depok

83 Jenis ATK

200.000.000,00

0

0

0 -

100 Jenis ATK

250.000.000,00

Tersedianya Barang cetakan kebutuhan kantor

Depok

19 Jenis Barang Cetakan

200.000.000,00

0

0

0 -

25 Jenis Barang Cetakan

250.000.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi listrik dan Penerangan kantor

Depok

7 Jenis Komponen Listrik

25.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis Komponen Listrik

30.000.000,00

1.10.1.10.01.60.04.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Depok

35 Jenis Peralatan Rumah Tangga

52.519.900,00

0

0

0 -

40 Jenis Peralaan Rumah Tangga

60.000.000,00

1.10.1.10.01.60.05.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum pegawai, tamu dan rapat

Depok

3 Kegiatan (Makan Minum Pegawai, Rapat dan Jamuan Tamu)

200.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan (Pegawai, Rapat dan Jamuan Tamu)

Forum OPD

1.590.000.000,00

250.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.10.1.10.01.60.06.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Depok, Prop Jabar, DKI, Kementerian dan Luar Propinsi

Dalam Daaerah, Prop Jabar, DKI, Kementeria n dan Luar Propinsi

650.000.000,00

0

0

0 -

Dalam Daaerah, Prop Jabar, DKI, Kementeria n dan Luar Propinsi

700.000.000,00

1.10.1.10.01.60.07.

Penyediaan Sarana Informasi

Tersedianya sarana informasi

Depok

4 Media dan 6 Advitorial

50.000.000,00

0

0

0 -

4 Media dan 6 Advitorial

50.000.000,00

TOTAL

8.199.814.900,00

TOTAL

9.360.000.000,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Drs. Mulyamto, M.Pd. NIP. 196009201988031003

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents