RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 7

Nama OPD : 1.20.23. -SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.23.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Lokasi

4

-

5

-

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

5.664.287.000,00

6.794.306.700,00

940.222.000,00

1.035.236.700,00

1.20.1.20.23.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

kota depok

15 jenis

102.324.000,00

0

0

0 -

15 jenis

120.520.000,00

1.20.1.20.23.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah cetakan kantor yang tersedia

Kota

24 jenis

97.889.500,00

0

0

0 -

24 jenis

107.015.700,00

1.20.1.20.23.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

Kota Depok

15 jenis

19.500.000,00

0

0

0 -

15 jenis

20.000.000,00

1.20.1.20.23.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah tangga

Kota Depok

25 jenis

47.497.500,00

0

0

0 -

25 jenis

55.000.000,00

1.20.1.20.23.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yg tersedia

kota depok

12 bulan

250.236.000,00

0

0

0 -

12 bulan

198.415.000,00

1.20.1.20.23.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas/Rapat koordinasi

Kota Depok

12 bulan

391.248.000,00

0

0

0 -

12 bulan

501.915.000,00

1.20.1.20.23.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah Sarana Informasi baik media cetak ataupun media elektronik yang dibutuhkan

Jenis

2 jenis

31.527.000,00

0

0

0 -

2 jenis

1.20.1.20.23.002.

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.23.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Forum OPD

Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor yang memerlukan Perbaikan

-

Jenis

8 jenis

3.945.644.000,00

40.000.000,00

32.371.000,00

4.986.222.000,00

0

0

0 -

8 jenis

50.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 7

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5

1.20.1.20.23.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Kota Depok

21 kend.roda dua, 16 kend.roda empat, 3 kend.roda enam

1.20.1.20.23.002.046. Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut

Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

Kota Depok

1.20.1.20.23.002.048. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas Sat Pol PP

1.20.1.20.23.002.049. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.401.217.000,00

0

0

0 -

21 kend.roda dua, 16 kend.roda empat, 3 kend.roda enam

1.531.005.000,00

3 Kend. Operasional (3 Kenda. roda empat)

723.945.000,00

0

0

0 -

5 Kend. Operasional (5 Kend.roda empat)

1.499.512.000,00

kota depok

205 stel (lengkap)

218.850.000,00

0

0

0 -

210 stel (lengkap)

254.710.000,00

Tersedianya pakaian dinas Sat Pol PP

Kota depok

205 stel (lengkap)

140.000.000,00

0

0

0 -

205 stel (lengkap)

155.000.000,00

1.20.1.20.23.002.051. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah pakaian dinas Sat Pol PP

Kota Depok

15 stel lengkap

23.400.000,00

0

0

0 -

15 stel lengkap

1.20.1.20.23.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Pengadaan peralatan kebutuhan kantor

Kota Depok

9 jenis

485.352.000,00

0

0

0 -

9 jenis

497.395.000,00

1.20.1.20.23.002.092. Penyediaan Jasa Piket

Terlaksananya piket

Kota Depok

365 hari

550.000.000,00

0

0

0 -

365 hari

595.700.000,00

1.20.1.20.23.002.093. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi

Jumlah pegawai yang mendapatkan Asuransi

Kota depok

106 polis

362.880.000,00

0

0

0 -

106 polis

376.900.000,00

1.20.1.20.23.005.

-

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

-

660.861.000,00

26.000.000,00

652.848.000,00

1.20.1.20.23.005.037. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol PP

kota depok

138.352.500,00

0

0

0 -

105.830.000,00

1.20.1.20.23.005.038. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan

Kota depok

138.511.000,00

0

0

0 -

140.930.000,00

1.20.1.20.23.005.039. Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara

kota depok

61.597.000,00

0

0

0 -

70.095.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 7

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)


6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.23.005.040. Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

kota depok

82.000.000,00

0

0

0 -

87.000.000,00

1.20.1.20.23.005.041. Bimbingan Teknis Linmas

kota depok

115.103.500,00

0

0

0 -

119.523.000,00

1.20.1.20.23.005.042. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas

kota depok

125.297.000,00

0

0

0 -

129.470.000,00

1.20.1.20.23.005.110. Pelatihan menembak

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.113. Pelatihan tugas tindak intern

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.114. Pengembangan SDM Petugas Tindak Intern

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.115. Bintek Kasie trantib Se Kec

Kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.116. Bintek Komputer dan administrasi

Kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.117. Pelatihan Lempar sangkur

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.120. Pembentukan dan Pelatihan Marching band

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.121. Pelatihan Halang rintang

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.122. PelatihanPam VVIP, VIP

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.123. Pengadaan Peralatan Marching band

1 set

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.124. Penambahan Anngota Linmas

kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.005.125. Pengadaan Peralatan serch and rescue

2jenis

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.006.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

1.20.1.20.23.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen

1.20.1.20.23.17.

-

Forum OPD

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

-

Kota depok

4 dokumen -

49.560.000,00

49.560.000,00 68.000.000,00

50.000.000,00

0

0

0 -

4 dokumen

50.000.000,00 70.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 7

Kode

1





2

3

1.20.1.20.23.17.09.

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

Tersedianya Rencana Kerja dan Forum OPD

1.20.1.20.23.059.

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

-


Lokasi

4 Kota Depok

5 2 dokumen


6 68.000.000,00

-

7.442.339.300,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

2 dokumen

70.000.000,00 15.158.000.000,00

1.20.1.20.23.059.005. Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok

Kota Depok

6 Kegiatan Pengamana n dan Pengawalan (Hari besar Keagamaan dan Nasional; Hari Olahraga; Pejabat; Tamu Penting; Sidang Paripurna; Unras/Dem o.

729.638.000,00

0

0

0 -

6 Kegiatan Pengamana n dan Pengawalan (Hari besar Keagamaan dan Nasional; Hari Olahraga; Pejabat; Tamu Penting; Sidang Paripurna; Unras/Dem o.

1.200.000.000,00

1.20.1.20.23.059.006. Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan

Jumlah Kegiatan Penertiban

Kota depok

PSK 8 kali monitoring, 4 kali Razia/Penja ngkauan. Anjal dan Gepeng 50 kali monitoring, 6 kali Razia/Penja ngkauan. Perizinan 50 kali monitoring 6 kali penertiban

753.316.000,00

0

0

0 -

PSK 8 kali monitoring, 4 kali Razia/Penja ngkauan. Anjal dan Gepeng 50 kali monitoring, 6 kali Razia/Penja ngkauan. Perizinan 50 kali monitoring 6 kali penertiban

1.380.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.23.059.007. Penertiban PKL dan Bangunan Liar

Terlaksananya kegiatan penertiban PKL dan Bangunan Liar

Kota depok

PKL 52 kali monitoring, 5 kali penertiban. BANGLI 50 kali monitoring, 5 kali penertiban pada 10 titik

898.922.000,00

0

0

0 -

PKL 104 kali monitoring, 10 kali penertiban. BANGLI 100 kali monitoring, 10 kali penertiban pada 10 titik

1.20.1.20.23.059.008. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM

Tersedianya kegiatan Gelar Pasukan SatPolPP dalam rangkapersiapan pelaksanaan Trantibum tahun 2016

Kota Depok

3 Kegiatan (Tingkat Kota, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasional)

210.000.000,00

0

0

0 -

3 Kegiatan (Tingkat Kota, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasional)

250.000.000,00

1.20.1.20.23.059.009. Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP

Tersedianya Tenaga Bantuan Pol. PP

Kota depok

161 orang

3.997.178.300,00

0

0

0 -

161 orang

9.527.000.000,00

1.650.000.000,00

1.20.1.20.23.059.010. Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota SatLinMas

kota depok

201.595.000,00

0

0

0 -

220.000.000,00

1.20.1.20.23.059.011. Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2014

Kota depok

79.985.000,00

0

0

0 -

81.000.000,00

1.20.1.20.23.059.15.

Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota depok (linmas)

-

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.059.16.

Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok (satpolpp)

-

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.059.17.

Penyediaan Perlengkapan Satpol PP (Penertiban, Patroli, Piket, Intelijen, serta Penanggulangan Bencana)

Kota Depok

228.352.500,00

0

0

0 -

500.000.000,00

1.20.1.20.23.059.18.

Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Keras

Kota depok

250.000.000,00

0

0

0 -

350.000.000,00

1.20.1.20.23.059.19.

Pemetaan Potensi Deteksi Dini Kerawanan Trantibum

Kota depok

93.352.500,00

0

0

0 -

Forum OPD

-

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 7

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.23.059.20.

Fasilitasi Pokja Intelijen Pengamanan Gangguan Trantibum

Kota depok

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.059.21.

Sosialisasi Penyadaran Trantibum (Pre-Emtif)

-

-

0

0

0 -

-

1.20.1.20.23.060.

Gerakan Sadar Hukum

-

-

1.132.585.000,00

1.313.000.000,00

1.20.1.20.23.060.001. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Perda

kota depok

11 Kecamatan/ 13 Kegiatan

185.000.000,00

0

0

0 -

11 Kecamatan/ 13 Kegiatan

215.000.000,00

1.20.1.20.23.060.002. Pengadaan Papan Larangan/Segel

Tersedianya Papan Larangan Perda

Kota depok

15 Papan segel besar dan kecil, 9 Papan Larangan besar/2 Kegiatan

133.585.000,00

0

0

0 -

15 Papan segel besar dan kecil, 9 Papan Larangan besar/2 Kegiatan

140.000.000,00

1.20.1.20.23.060.003. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

Terlaksananya Kegiatan Tipiring

Kota depok

24 kali

384.000.000,00

0

0

0 -

24 kali

400.000.000,00

1.20.1.20.23.060.06.

Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar

Terlaksananya Kegiatan Penertiban PNS dan Pelajar

Kota Depok

12 Kegiatan (6 kali Razia PNS dan 6 Kali Razia Pelajar

145.000.000,00

0

0

0 -

12 Kegiatan (6 kali Razia PNS dan 6 Kali Razia Pelajar

223.000.000,00

1.20.1.20.23.060.07.

Forum silaturahmi Mitra Satpol PP

Kota depok

75.000.000,00

0

0

0 -

85.000.000,00

1.20.1.20.23.060.08.

Penyuluhan, Pencegahan, dan Penertiban Aksi Premanisme di Kota Depok

Kota depok

60.000.000,00

0

0

0 -

70.000.000,00

1.20.1.20.23.060.09.

Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)

JUmlah Kegiatan Penyegelan

Kota depok

12 kegiatan

120.000.000,00

0

0

0 -

12 kegiatan

120.000.000,00

1.20.1.20.23.060.10.

Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)

Jumlah Pemusnahan Barang Bukti (berupa sitaan dari keg.penertiban)

Kota depok

4 kegiatan

30.000.000,00

0

0

0 -

4 kegiatan

60.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 7

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 14.239.211.300,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

23.265.306.700,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Nina Suzana S.Sos, M.Si NIP. 196608271986032006

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents