RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 9

Nama OPD : 1.03.02. -DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.03.

PEKERJAAN UMUM

1.03.1.03.02.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

100 %

Terlayaninya administrasi perkantoran

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.405.000.000,00

-

1.811.000.000,00

-

1.03.1.03.02.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik

kota depok

12 bulan

65.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor

Kota Depok

8 orang

190.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor

Kota Depok

66 jenis

205.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Kota Depok

29 jenis

280.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Depok

27 jenis

22.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

Kota Depok

31 jenis

15.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah jamuan makan dan minuman

Kota Depok

1100 dus

75.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas

Kota Depok

98 OH

230.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah sarana informasi

Kota Depok

3 jenis

105.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.001.23.

Penyediaan Tenaga Administrasi Perkantoran

Jumlah pegawai administrasi

Kota Depok

20 orang

624.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.002.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sapras aparatur

Forum OPD

100 %

285.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 9

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.03.1.03.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah kendaraan bermotor dinas

Kota Depok

35 jenis

25.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

Kota Depok

16 jenis

60.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Depok

12 jenis

200.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.005.

Terlatihnya Pegawai DKP

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1.03.1.03.02.005.056. Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/Lokaka rya/Semiloka

Jumlah pegawai yang terlatih

1.03.1.03.02.006.

Tersusunnya laporan keuangan semesteran, LAKIP OPD, Laporan RFK, Laporan pengendalian 3 bulanan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30 orang

Kota Depok

30.000.000,00

30 orang

30.000.000,00

2 dokumen semesteran, 1 dokumen LAKIP, 12 RFK, 4 Triwulan

154.000.000,00

-

0

0

0 -

-

-

-

1.03.1.03.02.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran, LAKIP, RFK, Triwulan

Kota Depok

2 dokumen semesteran, 1 lakip, 12 RFK, 4 triwulan

60.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.006.004. Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan

Jumlah petugas pungut dan pengelola retribusi kebersihan

Kota Depok

25 orang NON PNSD, 6 orang KORCAM

94.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.17.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

Tersusunnya data sector/urusan, tersusunnya Renstra OPD, Tersusunnya Renja OPD

1.03.1.03.02.17.09.

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

jumlah kegiatan forum OPD yang dilaksanakan dan jumlah dokumen

1.03.1.03.02.26.

Standarisasi Pelayanan Publik

Tersusunnya SOP/ISO

Forum OPD

1 dokumen Renja 2016

Kota Depok

1 kegiatan dan 1 dokumen Renja SOP DKP Kota Depok

75.000.000,00

75.000.000,00

50.000.000,00

-

0

0

0 -

-

-

-

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 9

Kode

1


2

3

4

5

Kota Depok

10 SOP

1.03.1.03.02.26.01.

Penyusunan SOP DKP

Jumlah Dokumen SOP

1.03.1.03.02.040.

Pembangunan Gedung Pemerintah

Terbangunnya Gedung DKP

1.03.1.03.02.040.14.

Pembangunan Gedung Kantor DKP

Jumlah gedung DKP

1.03.1.03.02.105.

Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Cakupan layanan pengelolaan persampahan

Lokasi


100%

Kota Depok

6 50.000.000,00

71%

84.462.418.282,00

Kota Depok

1043 org

1.03.1.03.02.105.002. Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kawasan

Terolahnya Sampah Organik di UPS

Kota Depok

1.03.1.03.02.105.003. Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan

Tersedianya lokasi lahan UPS skala kawasan

1.03.1.03.02.105.004. Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, Pertamanan, dan TPU

1.03.1.03.02.105.005. Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -

-



11

12 -

6.000.000.000,00

6.000.000.000,00

Jumlah petugas pelayanan pengangkutan sampah

-

0

0

0 -

-

-

35.000.000.000,00

0

0

0 -

-

-

32 UPS (31 swakelola, 1 dikelola pihak ketiga)

8.775.218.282,00

0

0

0 -

-

-

Kota Depok

10 lokasi baru

1.000.000.000,00

0

0

0 -

-

-

Tersedianya kendaraan operasional kebersihan

Kota Depok

6 Dump Truck, , 1 Mobil Tebang Pohon

2.200.000.000,00

0

0

0 -

-

-

Jumlah UPS yang dipelihara/ditingkatkan

Kota Depok

20 UPS

1.040.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1 lokasi

40.000.000,00

0

0

0 -

-

-

001

Upgrade TPS menjadi TPS terpilah RW. 04, 05, 06 dan 07 = 20 m2

Kelurahan Ratu Jaya

002

Kegiatan: Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

Kota Depok

Forum OPD


1 gedung

1.03.1.03.02.105.001. Pelayanan Pengangkutan Sampah

1.03.1.03.02.105.006. Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan, dan TPU




Jumlah Sarana Peralatan dan Alat Kebersihan

Kota Depok

1 keg

1.000.000.000,00

174 Gerobak sampah, 19 Jenis Alat Kebersihan

1.200.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 9

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)


6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.03.1.03.02.105.007. Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan

Jumlah Jenis Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan

Kota Depok

Non Alat Berat (truk): 93 Jenis, Kend.Opera sional Kebersihan: 21 Jenis, Gerobak motor: 21 Jenis, Peralatan bengkel (alat berat): 1 Jenis, Peralatan bengkel (non alat berat): 13 Jenis

4.000.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.105.008. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan

Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara

Kota Depok

12 Alat berat, 76 truk kend kebersihan, 7 truk IPLT, 3 truk taman, 5 kend. Non truk, 82 gerobak motor

3.500.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.105.010. Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok Memilah

Terlaksananya pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya

Kota Depok

-

700.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.105.011. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah sarana pakaian kerja lapangan

Kota Depok

900 org

750.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.105.14.

Pembangunan Hangar UPS

Tersedianya hanggar UPS

Kota Depok

14 UPS

1.200.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.105.15.

Pengadaan Mesin Pengolah Sampah

Tersedianya peralatan pengolah sampah

Kota Depok

1 Unit insenerator

2.500.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.105.16.

Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Jenis lomba

Kota Depok

5 Jenis Lomba

0

0

0 -

-

-

Forum OPD

-

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 9

Kode

1





2

3


Lokasi

4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.03.1.03.02.105.17.

Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga Kerja Yang diasuransikan

Kota Depok

1500 Orang

2.907.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.105.18.

Pelayanan Pengangkutan Sampah ke TPA bersama Nambo

Jumlah sampah yang dibuang ke TPA Nambo

kota Bogor

500 ton/hari

19.690.200.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.106.

Peningkatan Pengelolaan TPA

TPA sebagai TPST

50%

11.093.342.000,00

-

1.03.1.03.02.106.001. Pengelolaan TPA

Luas areal yang dikelola

Kota Depok

13,2 Ha

7.913.342.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.106.002. Penataan Infrastruktur TPA

Infrastruktur yang terbangun di TPA Cipayung

Kota Depok

100 M' Jalan & 100 M' Drainase

2.880.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.106.003. Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar TPA

Jumlah RW

Kota Depok

15 RW

300.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.107.

Layanan penampungan pembuangan air limbah

100%

6.500.000.000,00

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah

1.03.1.03.02.107.001. Pengelolaan IPLT

Luas Areal dan Jumlah Sarana yang di kelola

Kota Depok

1 Areal

1.03.1.03.02.107.002. Pemeliharaan IPLT

Jumlah Sarpras di rehab/dibangun dan jumlah Dokumen Penelitian

Kota Depok

-

1.03.1.03.02.107.03.

Pembangunan Kolam IPLT

Jumlah kolam IPLT yang terbangun

Kota Depok

1 lokasi

1.03.1.03.02.111.

Pengembangan Pemakaman Umum

Kapasitas Pelayanan TPU

1.03.1.03.02.111.001. Pengelolaan TPU

Forum OPD

Jumlah TPU yang dikelola

80%

Kota Depok

9 Lokasi

-

2.300.000.000,00

0

0

0 -

-

-

700.000.000,00

0

0

0 -

-

-

3.500.000.000,00

0

0

0 -

-

-

3.100.000.000,00

2.600.000.000,00

-

0

0

0 -

-

-

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 9

Kode


2

3

1 1.03.1.03.02.111.002. Penataan TPU

Jumlah Sapras Terbangun

1.03.1.03.02.113.

Jumlah/luas taman terbangun dan terpelihara

Peningkatan Taman Kota





Lokasi

4 Kota Depok

5 Turap dinding TPU Cimpaeun,T PU I,II,III,Pemba ngunan pendopo dan gapura TPU Pengasinan, Gapura TPU I,II,III,pemag aran TPU tapos,turap dinding TPU II,III


6 500.000.000,00

3 titik

14.172.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -

-



11

12 -

-

1.03.1.03.02.113.001. Peningkatan Dekorasi Kota

Jumlah Taman yang ditata

Kota Depok

1 Jalur

1.500.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.113.003. Pemeliharaan Taman

Jumlah taman yang terpeliharaa

Kota Depok

20 lokasi

6.500.000.000,00

0

0

0 -

-

-

1.03.1.03.02.113.06.

Jumlah taman yang terbangun

Kota Depok

1

6.172.000.000,00

0

0

0 -

-

-

Pembangunan Taman Kota

001

Taman RW Layak anak RW 02 Kel. beji Timur 50 m2*

Beji Timur

002

Taman RW Layak anak RW 03 Kel. Beji Timur 50 m2*

Beji Timur

003


Beji Timur

004


Beji Timur

005

Taman RW Layak Anak RW. 05, 06, 10 = 300 m2*

Sukamaju Baru

Forum OPD

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

300.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 9

Kode

1


2

3

Lokasi

4

006

Taman RW layak anak RW.9 = 100 m2*

Sukmajaya

007

Taman Bermain Anak RW 006 = 50,00 m2*

008


5


6

1 lokasi

100.000.000,00

Kelurahan Pondok petir

1 Lokasi

50.000.000,00

Pembangunan Taman Bermain SAWANGAN ELOK RT 02/07 = 50,00 m2*

kelurahan Duren Mekar

1 Lokasi

009

Taman Layak Anak Kantor Kel. Bojongsari Baru RW 007 = 97,00 m2*

Kelurahan Bojongsari Baru

1 Lokasi

010

Pengadaan Taman Layak Anak Curug Residence 2, RT. 004/006 = 15,00 m2*

Kelurahan Curug

011

Pengadaan Taman Layak Anak Perum Tamansari Puri Bali RW.011 = 15,00 m2*

Kelurahan Curug

012

Pengadaan Taman Layak Anak Perum Tamansari Puri Bali RW.012 = 15,00 m2*

Kelurahan Curug

013

Pembangunan Taman RW/Layak Anak di RW.13 Kelurahan Depok Jaya 100 m2*

Depok Jaya

014

Pembangunan Taman Layak Anak di Posyandu Melati RW. 01 = 250 m2*

Kelurahan Grogol

015

Pembangunan Taman RW Layak Anak RW.06 = 50,00 m2*

Kelurahan Jatimulya

Forum OPD




1 Lokasi

15.000.000,00

1 Lokasi

15.000.000,00

1 Lokasi

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10


11

12

97.000.000,00

15.000.000,00

1 lokasi

APBD Kota


50.000.000,00

1 Lokasi

1 lokasi


Catatan Penting

100.000.000,00

250.000.000,00

50.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 9

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5


6

016

Pembangunan Taman RW Layak Anak RW.29 = 30,00 m2*

Kelurahan Sukamaju

017

Pembangunan Joging Track dan Taman RW.18 = 50,00 m2*

Kelurahan Tugu

018

Pembangunan Lapangan Basket RT.010 RW.16 = 50,00 m2*

Kelurahan Tugu

019

Pembangunan Lapangan Basket RW.14 Kel.Tugu = 50,00 m2*

Kelurahan Tugu

020

Pembangunan Lapangan Volly RW.006 Kel.Tugu = 50,00 m2*

Kelurahan Tugu

021

Renovasi Lapangan Bulu Tangkis RT.002 = 30,00 m2*

Kelurahan Tugu

022

Pembanguan Lapangan Olahraga dan Taman RW 05*

Kelurahan Pasir Gunung Selatan

1 Paket

023

Penataan Taman Layak Anak RW.010*


1 Lokasi

024

Penataan Taman Layak Anak RW.008 = 50,00 1 Paket*


1 Paket

025

Taman RW Layak Anak RT 06/03 = 100 m2*

Kelurahan Pondok Jaya

1 Lokasi

026

Taman RW Layak Anak RT 01/06 = 100 m2*

Kelurahan Pondok jaya

1 Lokasi

100.000.000,00

027

Taman Rw Layak Anak Rt 03/06 = 120 m2*

Kelurahan Ratu jaya

1 lokasi

120.000.000,00

Forum OPD




1 Lokasi

1 Lokasi

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10


11

12

50.000.000,00

50.000.000,00

1 Lokasi

50.000.000,00

1 Lokasi

APBD Kota


30.000.000,00

1 Lokasi

1 Lokasi


Catatan Penting

50.000.000,00

30.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 9 dari 9

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5


6

028

Taman RW Layak Anak Rw 10 = 100 m2*

Kelurahan Ratu Jaya

1 Lokasi

100.000.000,00

029

Taman Rw Layak Anak RW 11 = 100 m2*

Kelurahan Ratu Jaya

1 Lokasi

100.000.000,00

Keg. Pembangunan Taman Kota

Kota Depok

30




TOTAL

1 keg


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

4.000.000.000,00

127.732.760.282,00

TOTAL

-

DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Drs. Zamrowi, M.Si NIP. 196606071986101005

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents