RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK
Halaman 1 dari 10
Nama OPD : 1.25.01. -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.25.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
100 %
Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.820.295.800,00
1.871.000.000,00
990.782.800,00
1.011.000.000,00
1.25.1.25.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
Kota Depok
66 Jenis
126.797.800,00
0
0
0 Penyedia an ATK selama 12 Bulan
73 Jenis
130.000.000,00
1.25.1.25.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Depok
19 Jenis
67.480.000,00
0
0
0 Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan selama 12 Bulan
19 Jenis
70.000.000,00
1.25.1.25.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Depok
4 Jenis
5.164.000,00
0
0
0 Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor selama 12 Bulan
4 Jenis
7.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 2 dari 10
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1.25.1.25.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
Kota Depok
15 Jenis
1.25.1.25.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu
Kota Depok
1.25.1.25.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.25.1.25.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi
Jumlah Sarana Informasi
1.25.1.25.01.002.
Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.25.1.25.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
14.498.000,00
0
0
0 Penyedia an Peralatan Rumah Tangga selama 12 Bulan
15 Jenis
5 Jenis (Kue Toples, Aqua Galon, Aqua Gelas, Nasi Kotak dan Snack)
252.912.000,00
0
0
0 enyediaa n Makanan dan Minuman selama 11 Bulan
5 Jenis (Kue Toples, Aqua Galon, Aqua Gelas, Nasi Kotak dan Snack)
260.000.000,00
Kota Depok
365 HOK
510.671.000,00
0
0
0 Perjalana n Dinas Dalam dan Luar Daerah selama 12 Bulan
365 HOK
515.000.000,00
Kota Depok
16 Jenis
13.260.000,00
0
0
0 Penyedia an Sarana Informasi selama 12 Bulan
16 Jenis
14.000.000,00
100%
217.052.000,00
7 Unit (3 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat dan 4 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua)
62.640.000,00
Kota Depok
15.000.000,00
230.000.000,00
0
0
0 Pemeliha raan Rutin/Ber kala Kendaraa n Bermotor selama 1 Tahun
7 Unit (3 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat dan 4 Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua)
70.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 3 dari 10
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.25.1.25.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Depok
25 jenis
48.922.000,00
0
0
0 Pemeliha raan Rutin/Ber kala Perlengk apan Gedung Kantor selama 1 Tahun
25 jenis
1.25.1.25.01.002.052 Pakaian Olah Raga
Jumlah Pakaian Olah Raga
Kota Depok
50 Set
13.100.000,00
0
0
0 Pakaian Olah Raga untuk 50 Orang
-
1.25.1.25.01.002.107. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Depok
7 Jenis
92.390.000,00
0
0
0 Penyedia an Peralatan dan Perlengk apan Kantor Tahun 2016
10 Jenis
1.25.1.25.01.005.
Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah Kota Depok
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.25.1.25.01.005.126. Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Bagi Aparatur Pemerintah (Tahap II)
Forum OPD
Jumlah Aparatur Kota Depok yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Tahap II
100 Orang Peserta
Kota Depok
100 Orang
67.932.000,00
67.932.000,00
60.000.000,00
-
100.000.000,00
70.000.000,00
0
0
0 Pelatihan Peningka tan Kompete nsi TIK Bagi Aparatur Pemerint ah (Tahap II) sebanyak 100 Orang
100 Orang
70.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 4 dari 10
Kode
1 1.25.1.25.01.006.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Lokasi
4
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1.25.1.25.01.17.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
TersusuTersusunnya Renja OPDnnya Data Sektor/Urusan, Tersusunnya Renstra OPD,
1.25.1.25.01.17.09.
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
Jumlah Peserta Forum OPD TA. 2016 dan Dokumen Renja OPD TA.2017
1.25.1.25.01.17.143.
Pengelolaan Data Informasi Program Pembangunan Kota Depok
Ketersediaan Pelayanan Informasi Publik di tiap OPD
Target Capaian Kinerja
5 2 Dokumen
Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya Laporan RFK perbulan, Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan
1.25.1.25.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kota Depok
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
42.552.000,00
45.000.000,00
0
2 Dokumen Laporan Semesteran
42.552.000,00
1 Kegiatan Forum OPD Tahun 2016, 1 Dokumen Renja 2017 dan Ketersediaa n PPID 34 OPD
501.977.000,00
Kota Depok
100 Orang Peserta Forum OPD, 1 Dokumen Renja OPD TA.2017
26.977.000,00
0
0
0 Pelaksan aan Kegiatan Forum OPD Tahun 2016
100 Orang Peserta Forum OPD, 1 Dokumen Renja OPD TA.2018
30.000.000,00
Kota Depok
Ketersediaa n PPID 34 OPD
475.000.000,00
0
0
0 Pengelol aan Data Informasi Program Pembang unan Kota Depok
Ketersediaa n PPID 34 OPD
485.000.000,00
0
0 Penyusu nan Pelapora n Keuanga n Semester an Tahun 2016
2 Dokumen Laporan Semesteran
45.000.000,00
515.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 5 dari 10
Kode
1 1.25.1.25.01.053.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik
1.25.1.25.01.053.001. Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok
Forum OPD
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
4
Efektivitas Sarana Informasi Publik
Tersedianya Media Informasi Program Pembangunan Kota Depok
Target Capaian Kinerja
5 100%
Kota Depok
Warta Depok 300.000 Eks,48 Baliho,100 Spanduk,50 00 Lbr Poster,5000 Lbr Leaflet/Bros ur,50 Back Drop,4000 Eks Buku,1 Event Media Tradisional,I nformasi melalui Running Text, 2 Film Sosialisasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
4.737.875.200,00
2.196.615.000,00
5.065.000.000,00
0
0
0 Disemina si Informasi Program Pembang unan Kota Depok
Warta Depok 300.000 Eks,48 Baliho,100 Spanduk,50 00 Lbr Poster,5000 Lbr Leaflet/Bros ur,50 Back Drop,4000 Eks Buku,1 Event Media Tradisional,I nformasi melalui Running Text, 2 Film Sosialisasi
2.220.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 6 dari 10
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.25.1.25.01.053.002. Layanan Siaran Melalui Media Elektronik
Terselenggaranya Siaran Publikasi Program Pemerintah Kota Depok melalui Media Elektronik
Kota Depok
8 Kali Talkshow melalui Radio Swasta, 6 Kali Talkshow melalui RRI/Radio Pemerintah, 6 Paket Sosialisasi Kegiatan Pemkot Depok melalui Televisi Swasta, Sosialisasi melalui Videotronaa
965.987.200,00
0
0
0 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik
8 Kali Talkshow melalui Radio Swasta, 6 Kali Talkshow melalui RRI/Radio Pemerintah, 6 Paket Sosialisasi Kegiatan Pemkot Depok melalui Televisi Swasta, Sosialisasi melalui Videotronaa
1.25.1.25.01.053.003. Sosialisasi Internet Sehat
Jumlah Sosialisasi Internet Sehat
Kota Depok
2 Kali Kegiatan Sosialisasi
250.273.000,00
0
0
0 Sosialisa si Internet Sehat
2 Kali Kegiatan Sosialisasi
270.000.000,00
1.25.1.25.01.053.004. Sistem Layanan Informasi Publik
Tersedianya Informasi website yang terbarukan dan Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi
Kota Depok
150 Berita/Inform asi per bulan, 1 Kali Bimbingan Teknis dan 1 Kali Sosialisasi
450.000.000,00
0
0
0 Sistem Layanan Informasi Publik
150 Berita/Inform asi per bulan, 1 Kali Bimbingan Teknis dan 1 Kali Sosialisasi
475.000.000,00
1.25.1.25.01.053.006. Pengelolaan Pelayanan Pengaduan
Tersedianya Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat
Kota Depok
3 Layanan Pengaduan (1 Layanan Call Center, 1 Layanan SMS Center, 1 Layanan SMS Blast)
875.000.000,00
0
0
0 Pengelol aan Pelayana n Pengadu an
3 Layanan Pengaduan (1 Layanan Call Center, 1 Layanan SMS Center, 1 Layanan SMS Blast)
900.000.000,00
Forum OPD
1.200.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 7 dari 10
Kode
1 1.25.1.25.01.054.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
Optimal dan terintegrasinya aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi antar unit pelayanan
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
100%
3.531.448.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12 3.760.000.000,00
1.25.1.25.01.054.001. Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Terlaksananya Lomba TIK dan Pameran TIK Kota Depok
Kota Depok
1 Kegiatan Lomba TIK dan Pameran TIK Kota Depok
203.080.000,00
0
0
0 Lomba Multimedi a Berbasis Teknologi Informasi dan Komunik asi
1 Kegiatan Lomba TIK dan Pameran TIK Kota Depok
250.000.000,00
1.25.1.25.01.054.002. Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kegiatan menara
Kota Depok
250 Menara di 63 Kelurahan
120.000.000,00
0
0
0 Pengend alian dan Pengawa san Pos dan Telekomu nikasi
250 Menara di 63 Kelurahan
130.000.000,00
1.25.1.25.01.054.003. Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran
Terfasilitasinya forum komunikasi antar radio amatir dan radio penyiaran dengan Pemerintah
Kota Depok
1 Kegiatan
144.000.000,00
0
0
0 Pemberd ayaan Forum Komunik asi Radio Amatir dan Radio Penyiara n
1 Kegiatan
150.000.000,00
1.25.1.25.01.054.005. Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat
Terbentuk dan terbinanya komunitas informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk pendistribusian informasi publik
Kota Depok
Terbentukny a 2 KIM Tingkat Kecamatan dan Terbinanya KIM 63 Kelurahan
255.468.000,00
0
0
0 Pembent ukan Komunita s Informasi Masyarak at
Terbentukny a 2 KIM Tingkat Kecamatan dan Terbinanya KIM 63 Kelurahan
270.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 8 dari 10
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.25.1.25.01.054.006. Tata Kelola Portal Cyber City
Tersedianya Pengelolaam Portal Cyber City
Kota Depok
Perencanaa n Pemindaha n Ruang Server dari Gd. Balai Kota Lt.5 ke Gd. Baleka II Lt.7
518.534.000,00
0
0
0 Tata Kelola Portal Cyber City
-
1.25.1.25.01.054.007. Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa
Terlaksananya kemitraan dengan media massa dan tersedianya advertorial media cetak
Kota Depok
Media Gathering, Coffe Morning Media Massa dengan Kepala OPD se Kota Depok, Capacity Building Awak Media Massa, Advetorial Media Cetak 150 Kali, Advetorial Media Online Nasional 4 Kali, Advetorial Media Online Lokal 75 Kali
1.255.585.000,00
0
0
0 Pengemb angan Kemitraa n dengan Media Massa
Media Gathering, Coffe Morning Media Massa dengan Kepala OPD se Kota Depok, Capacity Building Awak Media Massa, Advetorial Media Cetak 150 Kali, Advetorial Media Online Nasional 4 Kali, Advetorial Media Online Lokal 75 Kali
1.25.1.25.01.054.008. Pemberdayaan Warnet
Terpantau dan terkendalinya keberadaan warnet di Kota Depok
Kota Depok
100 Warnet se Kota Depok
125.000.000,00
0
0
0 Pemberd ayaan Warnet
100 Warnet se Kota Depok
130.000.000,00
1.25.1.25.01.054.009. Sistem Intranet
Tersedianya Layanan Integrasi Data Antar OPD
Kota Depok
1 Paket Aplikasi Integrasi Data
515.854.000,00
0
0
0 Sistem Intranet
1 Paket ...........
550.000.000,00
Forum OPD
550.000.000,00
1.300.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 9 dari 10
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.25.1.25.01.054.010. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah
Terfasilitasi Pembuatan Aplikasi dan Layanan Pengelolaan Data
Kota Depok
3 Paket (Pembuatan Aplikasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Usaha)
318.715.000,00
0
0
0 Penyedia an Sistem Informasi Manajem en Daerah
3 Paket (Pembuatan Aplikasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Usaha)
1.25.1.25.01.054.012. Aplikasi Mobile
Tersedianya Informasi Melalui Aplikasi Mobile
Kota Depok
1 Paket Aplikasi (Pembuatan Aplikasi Mobile dengan Operating System Android)
75.212.000,00
0
0
0 Aplikasi Mobile
1 Paket Aplikasi ....
1.25.1.25.01.055.
Cakupan Layanan Informasi
Pengembangan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi
50%
3.521.131.000,00
630.285.000,00
0
0
0 embangu nan Infrastrukt ur Teknologi Informasi
20 Titik Hotspot
1.597.111.000,00
0
0
0 Penyedia an Layanan Sewa Akses Internet Bagi Publik dan OPD
4 Layanan (Internet Utama, Internet Backup, Internet Liputan dan Internet Publik)
1.25.1.25.01.055.001. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi
Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jaringan
Kota Depok
59 Titik Hotspot
1.25.1.25.01.055.002. Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi Publik dan OPD
Terlaksananya Layanan Akses Internet Publik dan Aparatur Pemerintah
Kota Depok
4 Layanan (Internet Utama, Internet Backup, Internet Liputan dan Internet Publik)
Forum OPD
350.000.000,00
80.000.000,00
3.770.000.000,00
700.000.000,00
1.700.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 10 dari 10
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.25.1.25.01.055.003. Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi Antar OPD
Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi antar OPD (LAN), Lokal Area Network dan WAN (Wide Area Network)
Kota Depok
LAN, WAN dan Running Text (29 OPD,158 Titik Hotspot dan 3 Titik Running Text)
1.133.831.000,00
0
0
0 Pemeliha raan Jaringan Infrastrukt ur Interkone ksi Antar OPD
LAN, WAN dan Running Text
1.25.1.25.01.055.004. Optimalisasi Operasional M-CAP
Beroperasinya Mobile Community Acces Point (M-CAP) di wilayah Kota Depok
Kota Depok
144 Kali Kunjungan ke Sekolah, RW Layak Anak, PKK dan Kelurahan
159.904.000,00
0
0
0 ptimalisa si Operasio nal M-CAP
150 Kali Kunjungan ke Sekolah, RW Layak Anak, PKK dan Kelurahan
TOTAL
13.610.750.000,00
TOTAL
1.200.000.000,00
170.000.000,00
14.466.000.000,00
DEPOK, 06 Maret 2015 Plt. Kepala DInas Komunikasi dan Informatika
Mohammad Fitriawan, ST, MT NIP. 196912101998031002
Forum OPD
Printed by SIPKD
