RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 12

Nama OPD : 1.14.01. -DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.14.

KETENAGAKERJAAN

1.14.1.14.01.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.642.924.335,00

1.898.500.000,00

100%

1.102.924.335,00

1.294.500.000,00

1.14.1.14.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

Depok

60 Jenis

125.000.000,00

0

0

0 -

70 Jenis

137.500.000,00

1.14.1.14.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Belanja Cetak

Depok

6 Jenis Cetakan

125.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis Cetakan

137.500.000,00

1.14.1.14.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik

Depok

20 Jenis Komponen

35.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis Komponen

38.500.000,00

1.14.1.14.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

Depok

27 Jenis Alat Rumah Tangga

35.000.000,00

0

0

0 -

30 Jenis Alat Rumah Tangga

38.500.000,00

1.14.1.14.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rutin

Depok

3250 box/galon/du s

100.000.000,00

0

0

0 -

4250 box/galon/du s

110.000.000,00

1.14.1.14.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Perjalanan DInas/Rakor (Rutin)

Depok

750 HOK

607.924.335,00

0

0

0 -

900 HOK

750.000.000,00

1.14.1.14.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah Koran

Depok

10 Media Massa

75.000.000,00

0

0

0 -

10 Media Massa

82.500.000,00

1.14.1.14.01.002.

Tersedianya sarpras aparatur

100%

425.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.14.1.14.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan dalam Pemeliharaan RUtin

Depok

4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2

1.14.1.14.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Depok

10 Jenis

Forum OPD

467.500.000,00

100.000.000,00

0

0

0 -

4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2

50.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

110.000.000,00

55.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 12

Kode

1


2

3


Lokasi

4

5

1.14.1.14.01.002.052 Pakaian Olah Raga

Jumlah Pakaian Olahraga Terbeli

Depok

60 Stel

1.14.1.14.01.002.106. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli

Depok

10 Jenis

1.14.1.14.01.005.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll

-

1.14.1.14.01.006.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Laporan keuangan semesteran Tersusunnya LAKIP OPD Tersusunnya laporan RFK Tersusunnya laporan pengendalian 3 bulanan

2 dok. 1 dok. 12 dok. 4 dok.

1.14.1.14.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

1.14.1.14.01.22.

Tersusunnya data /urusan Tersusunnya Renstra OPD Tersusunnya Renja OPD

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan




Depok


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

75.000.000,00

0

0

0 -

70 Stel

200.000.000,00

0

0

0 Lanjutan

20 Jenis

15.000.000,00

1 dokumen

15.000.000,00

3 data

100.000.000,00

82.500.000,00 220.000.000,00

16.500.000,00

0

0

0 -

5 Dokumen

16.500.000,00 120.000.000,00

1 Dokumen

1.14.1.14.01.22.001.

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

Jumlah Dokumen Renja,jml peserta forum OPD

Depok

1 dokumen

50.000.000,00

0

0

0 -

5 dokumen

60.000.000,00

1.14.1.14.01.22.05.

Penyusunan Renstra

Jumlah Tersusunya Renstra

Depok

1 buku

50.000.000,00

0

0

0 -

1 buku

60.000.000,00

1.14.1.14.01.088.

Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah fasilitasi perluasan kerja Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persentase tenaga terlatih yang terserap

1.14.1.14.01.088.003. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

3 4,036 40 orang 140 Orang , (50 Orang Kompetensi)

Depok

80%

4.498.624.000,00

2.806.440.000,00

001

Pelatihan Tata Rias Pengantin (PKK Kel. LIMO)*

Kel. Limo Kec. Limo

40 orang

90.000.000,00

002

Pelatihan Perbengkelan Roda Dua (Karang Taruna Kelurahan Limo)*

Kel. Limo Kec. Limo

60 orang

210.000.000,00

Forum OPD

2.007.125.876,00

0

0

0 -

80%

200.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5


6

003

Pelatihan Industri Kreatif (Layanan Komputer dan Piranti Lunak) Kelurahan Cisalak*

Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya

004

Pelatihan Industri Kreatif (Fashion Membatik)*

Kel. Cisalak

005

Pelatihan Industri Kreatif Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis*

Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis

10 orang

006

Pelatihan Perbengkelan Roda Dua Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimangis*

Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimangis

15 orang

007

Pelatihan Menjahit Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimangis*

Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimangis

10 orang

36.690.000,00

008

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Mekarsari Kec. CImanggis *

Kel. Mekarsari Kec. CImanggis

15 orang

33.750.000,00

009

Pelatihan Otomotif Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung *

Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung

5 orang

17.500.000,00

010

Pelatihan Komputer Kel. CIpayung Jaya Kec. Cipayung *

Kel. CIpayung Jaya Kec. Cipayung

20 orang

011

Pelatihan Tata Rias Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung *

Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung

10 orang

012

Pelatihan Penerbitan dan Percetakan Sablon Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung *

Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung

6 orang

013

Pelatihan Layanan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung *

Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung

7 orang

014

Pelatihan Otomotif Roda 2 Kel. Cipayung Kec. Cipayung *

Kel. Cipayung Kec. Cipayung

13 orang

Forum OPD




10 orang

12 orang


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

22.500.000,00

27.000.000,00

22.500.000,00

52.500.000,00

45.000.000,00

22.500.000,00

13.500.000,00

15.750.000,00

45.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5

015

Pelatihan Komputer Desain Grafis Kel. Cipayung Kec. Cipayung *

Kel. Cipayung Kec. Cipayung

30 orang

016

Pelatihan Tata Rias Kel. Pancoran mas Kec. Pancoran Mas *

Kel. Pancoran mas Kec. Pancoran Mas

20 orang

017

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas

Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas

20 orang

018

Pelatihan industri kreatif Kel. Depok Kec. Pancoran Mas *

Kel. Depok Kec. Pancoran Mas

20 orang

019

Pelatihan Lampion, Tas Pesta dan Bros Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya *

Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya

10 orang

020

Pelatihan Tata Boga Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya *

Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya

30 orang

021

Pelatihan Tata Rias Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya *


13 orang

022

Pelatihan Otomotif Roda Dua Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya *


6 orang

023

Pelatihan Otomotif Roda Dua Kel. Mekar Jaya KEc. Sukmajaya *

Kel. Mekar Jaya KEc. Sukmajaya

5 orang

024

Pelatihan Tata Rias Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya *

Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya

60 orang

025

Pelatihan Tata Rias Kel. Cimpaeun Kec. Tapos *

Kel. Cimpaeun Kec. Tapos

20 orang

026

Pelatihan Tata Rias Kel. Jatijajar Kec. Tapos *

Kel. Jatijajar Kec. Tapos

30 orang

Forum OPD





6


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

67.500.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

22.500.000,00

67.500.000,00

29.250.000,00

21.000.000,00

17.500.000,00

135.000.000,00

45.000.000,00

67.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5


6

027

Pelatihan Otomotif Roda 2 bagi Pemula Kel. Jatijajar Kec. Tapos *

Kel. Jatijajar Kec. Tapos

30 orang

030

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Pondok Petir Kec. Tapos *

Kel. Pondok Petir Kec. Tapos

15 orang

031

Pelatihan otomotif roda dua bagi pemula Kel. Pondok Petir *

Kel. Pondok Petir

032

Pelatihan Tata Rias Kel. Pondok Petir *

Kel. Pondok Petir Kec. Tapos

033

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Durenmekar *

Kel. Durenmekar

034

Pelatihan Industri Kreatif Kel. Bojongsari lama *

Kel. Bojongsari lam

13 orang

035

Pelatihan Komputer Kel. Bojongsari lama *

Kel. Bojongsari lama

13 orang

036

Pelatihan Daur Ulang Sampah Kel. bojongsari Lama *

Kel. bojongsari Lama

13 orang

038

Pelatihan Sablon Kel. Bojongsari Baru *

Kel. Bojongsari Baru

4 orang

039

Pelatihan Komputer Kel. Bojongsari Baru *


2 orang

4.500.000,00

040

Pelatihan Kuliner Kel. Bojongsari *

Kel. Bojongsari

12 orang

27.000.000,00

041

Pelatihan Tata Rias Kel. Bojongsari baru *

Kel. Bojongsari baru

12 orang

042

Pelatihan industri kreatif Kel. Curug Kec. Tapos *

Kel. Curug Kec. Tapos

8 orang

043

Pelatihan Tata Rias Kel. Serua

Kel. Serua

Forum OPD




10 orang

18 orang

2 orang

1 orang


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

105.000.000,00

33.750.000,00

35.000.000,00

40.500.000,00

4.500.000,00

29.250.000,00

29.250.000,00

29.250.000,00

9.000.000,00

27.000.000,00

18.000.000,00

2.250.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi

4


5


6

044

Pelatihan otomotif roda dua bagi pemula Kel. Cilodong *

Kel. Cilodong

045

Pelatihan Menjahit bagi Pemula Kel. Pangkalan Jati *

Kel. Pangkalan Jati

8 orang

046

Pelatihan Tata Boga Kel. Pangkalan Jati *

Kel. Pangkalan Jati

8 orang

18.000.000,00

047

Pelatihan Komputer Kel. Pangkalan Jati *

Kel. Pangkalan Jati

8 orang

18.000.000,00

048

Pelatihan industri kreatif Kel. Sawangan baru *

Kel. Sawangan baru

15 orang

33.750.000,00

049

Pelatihan industri kreatif Kel. Sawangan *

Kel. Sawangan

050

Pelatihan otomotif roda dua bagi pemula Kec. Beji *

Kec. Beji

051

Pelatihan industri kreatif Kel. Cilodong *

Kel. Cilodong

052

Pelatihan Layanan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Cisalak *

Kel. Cisalak

053

Pelatihn Membatik Kel. Cisalak Kec. Tapos *

054

22 orang

15 orang

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10


11

12

33.750.000,00

30 orang

67.500.000,00

10 orang

22.500.000,00

Kel. Cisalak Kec. Tapos

12 orang

27.000.000,00

Pelatihan Periklanan Kel. Cisalak Kec. Tapos *


10 orang

22.500.000,00

055

Pelatihan Tata Boga Kel. Cisalak Kec. Tapos *


13 orang

057

Pelatihan Kerajinan Kel. Cisalak KEc. Tapos *

Kel. Cisalak KEc. Tapos

11 orang

059

Pelatihan Tata Rias Pengantin Kel. Limo *

Kel. Limo

060

Pelatihan Tata Boga Kel. LImo KEc. Limo *

Kel. LImo KEc. Limo

30 orang

APBD Kota


18.000.000,00

21.000.000,00

40 orang

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Catatan Penting

77.000.000,00

6 orang

Forum OPD




29.250.000,00

24.750.000,00

90.000.000,00

67.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 12

Kode

1





2

3

Lokasi


4

061

Pelatihan industri kreatif Kel. Pasir Putih

Kel. Pasir Putih

062

Pelatihan Servis Otomotif Kel. Cinangka Sawangan

063

5


6

15 orang

33.750.000,00

Kel. Cinangka Sawangan

8 orang

28.000.000,00

Pelatihan Menjahit Warga Rw. 07 Kel. Bedahan Kec. Sawangan *

Kel. Bedahan Kec. Sawangan

20 orang

45.000.000,00

064

Pelatihan Otomotif Roda Dua Rw. 02 Kel. Bedahan Kec. Bedahan *

Kel. Bedahan Kec. Bedahan

20 orang

065

Pelatihan otomotif roda dua bagi Karang Taruna Kel. Serua Kec. Cilodong *

Kel. Serua Kec. Cilodong

5 orang

066

Pelatihan Perbengkelan Karang Taruna Kel. Pondok Petir Kec. Bojong Sari *

Kel. Pondok Petir Kec. Bojong Sari

5 orang

17.500.000,00

067

Pelatihan Menjahit Kel. Limo Kec. Limo *

Kel. Limo Kec. Limo

40 orang

90.000.000,00

068

Pelatihan Tata Boga Kel. Limo Kec. Limo *

Kel. Limo Kec. Limo

30 orang

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

70.000.000,00

17.500.000,00

67.500.000,00

1.14.1.14.01.088.006. Penyiapan Calon Transmigran

Calon Transmigran Kota Depok

Depok

10 KK

100.000.000,00

0

0

0 -

10 KK

110.000.000,00

1.14.1.14.01.088.007. Bimtek BKK / LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), PPTKIS dan BLKLN

Mengurangi Pengangguran

Depok

60 LPK

100.000.000,00

0

0

0 -

65 LPK

110.000.000,00

1.14.1.14.01.088.009. Penempatan Melalui Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja

Fasilitasi Perluasan Kerja

Depok

3 kali Job Fair

426.000.000,00

0

0

0 -

3 kali Job Fair

468.600.000,00

1.14.1.14.01.088.010. Peningkatan Calon Wirausaha Baru

Terpenuhinya Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Depok

60 Orang

586.184.000,00

0

0

0 -

60 Orang

588.525.876,00

001

Forum OPD

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Curug *

Kel. Curug

5 orang

15.590.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 12

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

002

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Bojongsari lama *

Kel. Bojongsari lama

13 orang

003

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Bojongsari Baru *


7 orang

004

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Serua *

Kel. Serua

005

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Sawangan *

Kel. Sawangan

006

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Bedahan *

Kel. Bedahan

007

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Pasir Putih *

Kel. Pasir Putih

008

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Cilangkap *

Kel. Cilangkap

009

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Sukatani Kec. Tapos *

Kel. Sukatani Kec. Tapos

13 orang

40.534.000,00

010

Pelatihan kewirausahaan (selama 3 hari) Kel. Tapos Kec. Tapos *

Kel. Tapos Kec. Tapos

60 orang

187.080.000,00

011

Pelatihan Calon Kewirausahaan Kel. Sawangan Baru *

Kel. Sawangan

10 orang

31.180.000,00

80.000.000,00

0

0

0 -

2500 Orang

5 orang

10 orang

25 orang

10 orang

30 orang

40.534.000,00

21.826.000,00

15.590.000,00

31.180.000,00

77.950.000,00

31.180.000,00

93.540.000,00

1.14.1.14.01.088.011. Perluasan Peluang Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri

Terpenuhinya Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri

Depok

2000 Orang

1.14.1.14.01.088.012. Padat Karya Perkotaan

Peningkatan Pengembangan Padat karya Produktif

Depok

40 Orang

150.000.000,00

0

0

0 -

50 Orang

165.000.000,00

1.14.1.14.01.088.013. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih

Depok

50 Orang

250.000.000,00

0

0

0 -

60 Orang

275.000.000,00

Forum OPD

90.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 9 dari 12

Kode

1 1.14.1.14.01.089.


2

3

Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha





Lokasi

4

Ditetapkannya UMK Kota Depok Jumlah rekomendasi LKS Tripartit Terbentuknya Sarana HI dan Syaker didlm Perusahaan Jumlah kasusu yang ditangani Meningkatnya jumlah peserta jamsostek di perusahaan Terdatanya perusahaan secara komputerisasi Jumlah perusahaan yang diperiksa Besaran pengujian sarana prasarana K3 di perusahaan

5


6

1 Rekomendas i 2 Rekomendas i 30 Perusahaan 60 kasus 500 1 Software up date 575 perusahaan 60 perusahaan

1.006.888.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12 1.112.576.800,00

1.14.1.14.01.089.002. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah Peserta Pelatihan Penyelesaian Perselisihan

Depok

60 Pertemuan Penangana n Kasus

100.500.000,00

0

0

0 -

60 Pertemuan Penangana n Kasus

110.550.000,00

1.14.1.14.01.089.003. Pemberdayaan LKS Tripartit

Jumlah Rekomendasi LKS Tripartit

Depok

3 Rekomenda si

100.000.000,00

0

0

0 -

3 Rekomenda si

110.000.000,00

1.14.1.14.01.089.008. Penetapan UMK Kota Depok

1 Rekomendasi UMK

Depok

1 rekomendas i

326.388.000,00

0

0

0 -

1 rekomendas i

359.026.800,00

1.14.1.14.01.089.009. Pemantauan Sarana HI dan Syaker

Jumlah Lembaga Hubungan Industrial dan Jumlah Lembaga yang yang dilatih

Depok

30 Perusahaan

100.000.000,00

0

0

0 -

40 Perusahaan

110.000.000,00

80.000.000,00

0

0

0 -

250.000.000,00

0

0

0 -

600 Perusahaan

50.000.000,00

0

0

0 -

1 sistem

1.14.1.14.01.089.010. Fasilitasi Organisasi SP/SB

Depok

1.14.1.14.01.089.011. Pemeriksaan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen

Depok

575 Perusahaan

1.14.1.14.01.089.012. Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Wajib Lapor

SIstem Komputerisasi update

Depok

1 sistem

1.14.1.14.01.90.

-

Forum OPD

Standarisasi pelayanan publik

88.000.000,00 275.000.000,00 60.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 10 dari 12

Kode


2

3

1 1.14.1.14.01.91.

Penataan dan pengembangan produk hukum

Tersusun/revisinya regulasi

1.14.1.14.01.91.02.

Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan

Jumlah Peserta Sosialisai Perda Ketenagakerjaan

1.13.

SOSIAL

1.13.1.14.01.147.

Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.13.1.14.01.147.002. Pelayanan Santunan Kematian




Lokasi

4

5 1x Sosialisasi

Depok

Jumlah PMKS dan PSKS tertangani Jumlah yang terlayani santunan kematian Penanganan Tanggap darurat bencana

Fasilitasi Pelayanan (Jumlah Kegiatan Sosialisasi,Pembangunan database santunan kematian)


Depok

742 Perusahaan


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

50.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

0

0

0 -

750 Perusahaan

60.000.000,00

3.665.000.000,00

3.273.500.000,00

45% 100% 100%

1.700.000.000,00

1.122.000.000,00

63 Kelurahan, 11 Kecamatan

350.000.000,00

0

0

0 -

63 Kelurahan, 11 Kecamatan

330.000.000,00

1.13.1.14.01.147.003. Optimalisasi Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Depok

100.000.000,00

0

0

0 -

110.000.000,00

1.13.1.14.01.147.09.

Pengembangan Potensi Sumber Daya PSKS dan Optimalisasi Penerima Manfaat Penghuni Panti

Depok

350.000.000,00

0

0

0 -

38.500.000,00

1.13.1.14.01.147.10.

Pelatihan Kewirausahaan bagi PSKS

Depok

350.000.000,00

0

0

0 -

38.500.000,00

1.13.1.14.01.147.11.

Penanganan Keterlantaran

300.000.000,00

0

0

0 -

1.13.1.14.01.147.13.

Peningkatan Peran dan Fungsi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanggulangan Bencana

150.000.000,00

0

0

0 -

1.13.1.14.01.147.14.

Penanganan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Terfasilitasinya Taman Makam Pahlawan

100.000.000,00

0

0

0 -

1.13.1.14.01.148.

Peningkatan Rehabilitasi Sosial

Jumlah sarana sosial (panti asuhan, jompo, rehabilitasi, dll) Turunnya jumlah PMKS

Forum OPD

Jumlah Orang terlantar yang ditangani

Depok

425 Orang

Depok

Depok

10 Jenis

35 Panti dan 1 RPSA 0.64%

555.000.000,00

500 Orang

330.000.000,00 165.000.000,00

20 Jenis

110.000.000,00

610.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 11 dari 12

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5

1.13.1.14.01.148.01.

Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan Rumah Perlindungan Sosial dan Anak

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kelengkapan Panti

Depok

10 Jenis

1.13.1.14.01.148.02.

Pendataan PMKS

Terdatanya PMKS

Depok

150 Orang

1.13.1.14.01.148.03.

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13.1.14.01.148.04.

Bimbingan dan Konseling Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (melalui Lembaga LK-3)

1.13.1.14.01.149.

Pemberdayaan Sosial

PMKS yang memperoleh bantuan sosial/pemberdayaan

1.13.1.14.01.149.03.

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah PACA dan Lansia yang mendapatkan bantuan Sosial

1.13.1.14.01.149.04.

Pelatihan Ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1.13.1.14.01.149.10.

Pemagangan bagi Keluarga Anak Jalanan (Anjal)

1.13.1.14.01.149.11.

Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Mekanisme KUBE

1.13.1.14.01.149.12.

Optimalisasi Program Keluarga Harapan

Terfasilitasinya sarana pendamping

1.13.1.14.01.151.

Penanganan Bencana Alam dan Sosial

Penanganan Tanggap Darurat Bencana

1.13.1.14.01.151.002. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial

Forum OPD





6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

180.000.000,00

0

0

0 -

20 Jenis

35.000.000,00

0

0

0 -

200 Orang

Depok

250.000.000,00

0

0

0 -

275.000.000,00

Depok

90.000.000,00

0

0

0 -

99.000.000,00

198.000.000,00

38.500.000,00

90%

1.210.000.000,00

Depok

15 Kel.ANjal, PACA dan Lansia

400.000.000,00

0

0

0 -

15 Kel.ANjal, PACA dan Lansia

440.000.000,00

Terbinanya dan Terlatihnya PMKS

Depok

140 ORang

200.000.000,00

0

0

0 -

160 Orang

210.000.000,00

Terlaksananya Pemagangan Keluarga Anak Jalanan

Depok

110.000.000,00

0

0

0 -

-

121.000.000,00

Depok

150.000.000,00

0

0

0 -

350.000.000,00

0

0

0 -

Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Pasca Bencana

Depok

22 pendamping 100%

Depok

35 jenis

1.321.000.000,00

165.000.000,00

25 pendamping

200.000.000,00

200.000.000,00

385.000.000,00 220.000.000,00

0

0

0 -

45 Jenis

220.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 12 dari 12

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 10.863.436.335,00


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

Catatan Penting

10



11

12

TOTAL

8.351.702.676,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Diah Sa'diah, S.Sos, M.Si NIP. 196809131996032005

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents