RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 8

Nama OPD : 1.06.01. -BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.06.01.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

2.598.000.000,00

2.727.900.000,00

100%

1.748.000.000,00

1.835.400.000,00

1.06.1.06.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

Kota Depok

60 Jenis

195.000.000,00

0

0

0 -

60 Jenis

204.750.000,00

1.06.1.06.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Depok

24 Jenis

150.000.000,00

0

0

0 -

24 Jenis

157.500.000,00

1.06.1.06.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Depok

12 Jenis

15.000.000,00

0

0

0 -

12 Jenis

15.750.000,00

1.06.1.06.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

Kota Depok

25 Jenis

13.000.000,00

0

0

0 -

25 Jenis

13.650.000,00

1.06.1.06.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman

Kota Depok

3 Jenis makmin Rapat dan 2 Jenis makmin pegawai ( 12 bulan)

350.000.000,00

0

0

0 -

3 Jenis makmin Rapat dan 2 Jenis makmin pegawai ( 12 bulan)

367.500.000,00

1.06.1.06.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Kota Depok

1041 OH

950.000.000,00

0

0

0 -

1041 OH

997.500.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 8

Kode

1


2

3

1.06.1.06.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah Sarana Informasi

1.06.1.06.01.002.

Tersedianya Sarpras Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




Lokasi


4 Kota Depok

5


6

2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1 Jenis Surat Kabar Nasional; 1 Jenis Majalah Mingguan

75.000.000,00

100 %

110.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

2 Jenis Surat Kabar Lokal;1 Jenis Surat Kabar Nasional; 1 Jenis Majalah Mingguan

78.750.000,00

115.500.000,00

1.06.1.06.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Depok

2 Jenis (Jasa servis dan Suku Cadang)

45.000.000,00

0

0

0 -

2 Jenis (Jasa servis dan Suku Cadang)

47.250.000,00

1.06.1.06.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Kota Depok

11 Kendaraan roda 2; 3 Kendaraan Roda 4

65.000.000,00

0

0

0 -

11 Kendaraan roda 2; 3 Kendaraan Roda 4

68.250.000,00

1.06.1.06.01.005.

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis/Fungsional , dll.

10 orang

470.000.000,00

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

493.500.000,00

1.06.1.06.01.005.017. Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bagi Aparatur

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek dan Jumlah Penyelengaraan Bintek

Kota Depok

24 Pengiriman Peserta; 1 kali Penyelengg aran Bintek

170.000.000,00

0

0

0 -

24 Pengiriman Peserta; 1 kali Penyelengg aran Bintek

178.500.000,00

1.06.1.06.01.005.127. Bintek Perencanaan Pembangunan Partisipatif Bagi Aparatur Kelurahan, Kecamatan dan LPM

Jumlah fasiliitator Kelurahan dan Kecamatan

Kota Depok

63 Fasilitator Kelurahan dan 11 Fasilitator Kecamatan

300.000.000,00

0

0

0 -

63 Fasilitator Kelurahan dan 11 Fasilitator Kecamatan

315.000.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 8

Kode

1 1.06.1.06.01.006.


2

3

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi


4

1) Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester 2) Tersusunnya LAKIP OPD 3) Tersusunnya Laporan RFK per Bulan 4) Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan

5 1) 2 Dok


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

270.000.000,00

283.500.000,00

2) 1 Dok 3) 12 Dok 4) 4 Dok

1.06.1.06.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen (Semester I dan Semester II)

Kota Depok

2 Dokumen

1.06.1.06.01.006.005. Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan

Jumlah Laporan OPD triwulan (TW I s/d TW IV)

Kota Depok

4 Laporan

1.06.1.06.01.006.009. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan RFK/SIEP; LAKIP; Laporan Pengendalian

Kota Depok

1.06.1.06.01.035.

Tersedianya SIM yang Efektif

Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi




35.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

200.000.000,00

0

0

0 -

4 Laporan

12 laporan RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalia n

35.000.000,00

0

0

0 -

12 laporan RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalia n

100%

500.000.000,00

36.750.000,00 210.000.000,00

36.750.000,00

525.000.000,00

1.06.1.06.01.035.003. Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line

Jumlah Sistem RKPD On Line yang dikelola dan dikembangkan

Kota Depok

1 Sistem RKPD On Line (Lingkup Balai Kota)

200.000.000,00

0

0

0 -

1 Sistem RKPD On Line (Lingkup Balai Kota)

210.000.000,00

1.06.1.06.01.035.004. Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD

Jumlah sistem Pengukuran Kinerja berbasis indikator Kinerja RPJMD yang dikelola dan dikembangan

Kota Depok

1 Sistem SIEVK

300.000.000,00

0

0

0 -

1 Sistem SIEVK

315.000.000,00

1.06.1.06.01.037.

Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Forum OPD

Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan Publik

1 Dokumen

454.000.000,00

476.700.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 8

Kode


2

3

1

Lokasi

4


5

1.06.1.06.01.037.001. Sosialisasi dan Advokasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sosialisasi dan Advokasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kota Depok

4 kali Sosialisasi dan Advokasi RAD PK

1.06.1.06.01.037.002. Survey IKM

Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

Kota Depok

2 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

1.06.1.06.01.037.03.

Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Kota Depok

Jumlah Dokumen/ Buku Indeks Kebahagian

Kota Depok

1 Dokumen; 100 buku

1.06.1.06.01.041.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

1) Tersusunnya RPJMD 2) Tersusunnya RKPD 3) Tersusunnya Renstra OPD 4) Tersusunnya Renja OPD 5) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

6

2 Dokumen

1.06.1.06.01.041.030. Pemutakhiran Sistem IDSD

Jumlah Sistem Sistem Pengolahan Informasi Data Spasial Daerah

Kota Depok

1 Sistem

1.06.1.06.01.041.33.

Pemutakhiran Peta Dasar Kota Depok

Jumlah Dokumen Peta Dasar yang Mutakhir

Kota Depok

1 Dokumen

1.06.1.06.01.041.34.

Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh (Kampung Lio)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Rencana Penataan Permukiman Kumuh (Kampung Lio)

Kota Depok

1 Dokumen

1.06.1.06.01.041.35.

Kajian Potensi Ekonomi Kecamatan One Village One Produk

Jumlah Dokumen Kajian Potensi Ekonomi Kecamatan One Village One Produk

Kota Depok

1 Dokumen

1.06.1.06.01.041.36.

Kajian City Branding Kota Depok (Lanjutan)

Jumlah Dokumen Rekomendasi City Branding Kota Depok

Kota Depok

1 Dokumen

1.06.1.06.01.041.37.

Penyusunan Rencana Investasi Penanganan Permukiman Kumuh

Jumlah Dokumen Rencana Investasi Pengangaran Pemukiman kumuh

Kota Depok

1.06.1.06.01.041.38.

Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman

Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman

Kota Depok

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10


11

12

0

0 -

4 kali Sosialisasi dan Advokasi RAD PK

254.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

266.700.000,00

200.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen; 100 buku

210.000.000,00

30.000.000,00

Kota Depok

APBD Kota


0

-

830.000.000,00

Jumlah Dokumen (Renja 2017 dan Renja Perubahan 2016)

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)


1) 1 RPJMD 2016-2021 2) 1 dok 3) 1 Renstra 2016-2021 4) 1 Renja 2017 5) 100%

1.06.1.06.01.041.016. Pelaksanaan Forum OPD

Forum OPD




-

871.500.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

-

0

0

0 -

1 Sistem

-

-

0

0

0 -

1 Dokumen

-

500.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

525.000.000,00

300.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

315.000.000,00

-

0

0

0 -

1 Dokumen

-

1 Dokumen

-

0

0

0 -

1 Dokumen

-

1 Dokumen

-

0

0

0 -

1 Dokumen

-

31.500.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 8

Kode

1 1.06.1.06.01.046.


2

3

Penataan dan Peningkatan Produk Hukum





Lokasi

4

Tersusun/Revisinya Regulasi

5 1 perwal

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

750.000.000,00

787.500.000,00

1.06.1.06.01.046.003. Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD

Jumlah Dokumen RKPD 2017 dan Dokumen RKPD Perubahan 2016

Kota Depok

2 Dokumen

350.000.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

367.500.000,00

1.06.1.06.01.046.004. Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Depok

Jumlah Dokumen PERDA RPJMD 2016-2021

Kota Depok

1 Dokumen

400.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

420.000.000,00

1.06.1.06.01.046.06.

Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Jumlah Dokumen Naskah Akademis RP3KP dan Draf Raperda RP3KP

Kota Depok

2 Dokumen

0

0

0 -

2 Dokumen

1.06.1.06.01.048.

Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Terselenggaranya rakor pengendalian 3 bulanan 2) Meningkatnya serapan anggaran dan realisasi fisik

1 ) 100%

-

1.157.000.000,00

-

1.214.850.000,00

2) 95%

1.06.1.06.01.048.003. Penyusunan LKPJ

Jumlah Dokumen (LKPJ 2016)

Kota Depok

1 Dokumen

300.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

315.000.000,00

1.06.1.06.01.048.005. Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan (Kota Sehat,Komda Lansia,Pokja PUD,dan Keluarga Harapan)

Kota Depok

4 Kegiatan

557.000.000,00

0

0

0 -

4 Kegiatan

584.850.000,00

1.06.1.06.01.048.006. Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Depok

Jumlah Fasilitasi Penguatan Pokja Jarlit; Jumlah Dokumen Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Depok

Kota Depok

4 Kegiatan; 1 Dokumen

150.000.000,00

0

0

0 -

4 Kegiatan; 1 Dokumen

157.500.000,00

1.06.1.06.01.048.07.

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen RPI2JM

Kota Depok

1 Dokumen

150.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

157.500.000,00

1.06.1.06.01.137.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan

Jumlah Pelaksana CSR

Forum OPD

-

600.000.000,00

630.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 8

Kode

1


2

3

1.06.1.06.01.137.002. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD





Lokasi

4

- Jumlah Peserta Musrenbang Tahun 2016 - Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang - Partisipasi pada Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Daerah Perbatasan - Partisipasi pada Musrenbang Nasional

Kota Depok

Kota Depok

5 -350 org;

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

450.000.000,00

0

0

0 -

-350 org; -1 Dokumen; -6 Kali; -1 Kali

472.500.000,00

150.000.000,00

0

0

0 -

1 Forum, 6 Kali Pertemuan, 2 Kali FGD

157.500.000,00

-1 Dokumen; -6 Kali; -1 Kali

1.06.1.06.01.137.11.

Sinkronisasi dan Sinegritas Program CSR

Jumlah Pembentukan Forum CSR, Jumlah Pertemuan Forum, Jumlah FGD

1.06.1.06.01.150.

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1) Meningkatnya Kinerja TKPKD

1) 60 %

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dibina pada Lokasi Terpadu

2) 100%

1 Forum, 6 Kali Pertemuan, 2 Kali FGD

430.000.000,00

451.500.000,00

1.06.1.06.01.150.002. Dukungan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Jumlah FGD,Jumlah Rapat Koordinasi,Jumlah Monev, Jumlah Dokumen

Kota Depok

1 Lokasi; 3 Kali Monev; 2 Dokumen; 3 Kali Rapat Koordinasi dan 2 Kali FGD

200.000.000,00

0

0

0 -

1 Lokasi; 3 Kali Monev; 2 Dokumen; 3 Kali Rapat Koordinasi dan 2 Kali FGD

210.000.000,00

1.06.1.06.01.150.06.

Dukungan Replikasi PNPM Berdaya

Jumlah Lokasi binaan, Jumlah RTS, Jumlah Dokumen

Kota Depok

24 BKM; 20 Kelurahan; 1 Dokumen

230.000.000,00

0

0

0 -

24 BKM; 20 Kelurahan; 1 Dokumen

241.500.000,00

1.06.1.06.01.152.

Peningkatan Kerjasama Daerah

1) Jumlah kerjasama dengan daerah lain 2) Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi 3) Jumlah kerjasama dengan Dunia usaha 4) Jumlah kerjasama dengan para pihak

1.06.1.06.01.152.02.

Penyusunan Studi Kelayakan Kerjasama Pengangkutan Sampah

1.05.

PENATAAN RUANG

Forum OPD

Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelayakan Kerjasama Pengangkutan Sampah

-

1) -

-

2) 3 3) 4) 1

Kota Depok

1 Dokumen

-

500.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

-

525.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 8

Kode


2

3

1 1.05.1.06.01.112.

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang




Lokasi

4

1) Tersedianya perencanaan tata ruang 2) Optimalnya BKPRD dan penertiban perizinan penggunaan ruang 3) Pengawasan dan pengendalian bangunan


5 1) 55%


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

500.000.000,00

525.000.000,00

2) 50% 3) 35%

1.05.1.06.01.112.008. Citra Satelit Kota Depok (Updating Data Citra dan Interprestasi Pola Guna Lahan)

Jumlah Updating Data Citra Satelit terbaru Kota Depok

Kota Depok

1 Paket Updating Data Citra Satelit

100.000.000,00

0

0

0 -

1 Paket Updating Data Citra Satelit

105.000.000,00

1.05.1.06.01.112.012. Sosialisasi RTRW

Jumlah Sosialisasi Perda RTRW dan Cetak Peta

Kota Depok

2 Kali Sosialisasi; 100 Peta

200.000.000,00

0

0

0 -

2 Kali Sosialisasi; 100 Peta

210.000.000,00

1.05.1.06.01.112.13.

Dukungan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Jumlah Workshop, Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan BKPRD

Kota Depok

2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat Koordinasi

200.000.000,00

0

0

0 -

2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat Koordinasi

210.000.000,00

1.16.

PENANAMAN MODAL

1.16.1.06.01.093.

Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD

1.16.1.06.01.093.003. Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD

1.23.

STATISTIK

1.23.1.06.01.041.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

1.23.1.06.01.041.021. Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

Forum OPD

Jumlah BUMD/Jumlah BLUD

Jumlah BLUD/BUMD Puskesmas yang terbentuk

Terbentukny a 1 BUMD dan 1 BLUD

Kota Depok

1 ) Tersusunnya buku Depok Dalam Angka (DDA)/Data pengukuran kinerja 2) Tersusunnya buku PDRB Kota 3) Tersedianya data kemiskinan

Jumlah Buku Depok Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka Kota Depok yang dicetak

Kota Depok

4 Puskesmas Kota Depok Menjadi BLUD/BUM D

200.000.000,00

210.000.000,00

200.000.000,00

210.000.000,00

200.000.000,00

0

0

0 -

4 Puskesmas Kota Depok Menjadi BLUD/BUM D

210.000.000,00

1.253.403.000,00

1.304.223.150,00

1) 1 dok DDA 2016 2) 1 dok PDRB 2015 3) 1 dok (2016)

1.253.403.000,00

1.304.223.150,00

146 Buku DDA 2015 dan KCDA 2015

100.000.000,00

0

0

0 -

146 Buku DDA 2015 dan KCDA 2015

105.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 8

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5

Catatan Penting



6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.23.1.06.01.041.022. Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota Depok

Jumlah Dokumen Informasi Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Harga Konsumen (Tahunan)

Kota Depok

1 Dokumen

275.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

288.750.000,00

1.23.1.06.01.041.023. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kecamatan Kota Depok

Jumlah Buku Inkesra dan IPM Kota Depok (Tahunan)

Kota Depok

100 Buku

291.403.000,00

0

0

0 -

100 Buku

305.973.150,00

1.23.1.06.01.041.28.

Penyusunan Data Informasi Daerah

Jumlah Dokumen Data Informasi Pembangunan Daerah

Kota Depok

1 Dokumen

100.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

105.000.000,00

1.23.1.06.01.041.29.

Pemutakhiran Data UKM dan UMKM Kota Depok

Jumlah Dokumen UKM dan UMKM Kota Depok

Kota Depok

1 Dokumen

250.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

262.500.000,00

1.23.1.06.01.041.30.

Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah Dokumen Data RTLH

Kota Depok

1 Dokumen

237.000.000,00

0

0

0 -

1 Dokumen

237.000.000,00

1.23.1.06.01.041.31.

Penyusunan Tabel I-O Lapangan Usaha

Jumlah Dokumen Penyusunan Tabel I-O Lapangan Usaha

Kota Depok

1 Dokumen

0

0

0 -

1 Dokumen

TOTAL

-

9.272.403.000,00

TOTAL

-

9.724.173.150,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

drg. H. Hardiono, Sp. BM NIP. 196101271985031001

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents