RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK
Halaman 1 dari 9
Nama OPD : 1.18.01. -DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.18.1.18.01.001.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
10
2.165.000.000,00
2.165.000.000,00
100%
1.670.000.000,00
1.670.000.000,00
1.18.1.18.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK
depok
66 jenis
300.000.000,00
0
0
0 -
66 jenis
300.000.000,00
1.18.1.18.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan
depok
35 jenis
300.000.000,00
0
0
0 -
35 jenis
300.000.000,00
1.18.1.18.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah penyediaan komponen instalasi listrik
depok
25 jenis
100.000.000,00
0
0
0 -
25 jenis
100.000.000,00
1.18.1.18.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga
depok
50 jenis
75.000.000,00
0
0
0 -
50 jenis
75.000.000,00
1.18.1.18.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
depok
150 jamuan
200.000.000,00
0
0
0 -
150 jamuan
200.000.000,00
1.18.1.18.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
depok dan luar daerah
200 kali
650.000.000,00
0
0
0 -
200 kali
650.000.000,00
1.18.1.18.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi
Jumlah sarana informasi
depok
3 jenis
45.000.000,00
0
0
0 -
3 jenis
45.000.000,00
1.18.1.18.01.002.
Tersedianya sarpras aparatur
100%
400.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
400.000.000,00
1.18.1.18.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah kendaraan dinas
depok
7 unit
100.000.000,00
0
0
0 -
7 unit
100.000.000,00
1.18.1.18.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor
depok
10 jen is
100.000.000,00
0
0
0 -
10 jenis
100.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 2 dari 9
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Target Capaian Kinerja
Lokasi
4
5
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.18.1.18.01.002.052. Pengadaan Pakaian Olahraga
Jumlah pakaian olahraga
depok
45 stel
50.000.000,00
0
0
0 -
45 stel
50.000.000,00
1.18.1.18.01.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
depok
10 jenis
100.000.000,00
0
0
0 -
10 jenis
100.000.000,00
1.18.1.18.01.002.081. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan
depok
100 buku
50.000.000,00
0
0
0 -
100 buku
1.18.1.18.01.005.
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
100%
1.18.1.18.01.005.130. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan
Jumlah peserta
depok
40 orang
1.18.1.18.01.005.131. Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar
Jumlah kegiatan pelatihan
depok
2 kegiatan
1.18.1.18.01.005.132. Pelatihan Guru Olahraga
Jumlah kegiatan pelatihan
depok
7 kegiatan
1.18.1.18.01.006.
Tersusunnya Laporan keuangan semesteran, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya laporan bulanan RFK, Tersusunnya laporan pengendalian 3 bulanan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.18.1.18.01.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen
1.18.1.18.01.036.
Standarisasi Pelayanan Publik
Tersusunnya SOP/ISO
1.18.1.18.01.036.13.
Penyusunan SPM Keolahragaan
Jumlah dokumen
1.18.1.18.01.041.
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
Tersusunnya data sector/urusan, Tersusunnya Renstra OPD, Tersusunnya Renja OPD
2 laporan, 1 laporan, 12 laporan, 4 laporan
depok
depok
50.000.000,00
50.000.000,00
0
0
0 -
40 orang
-
0
0
0 1000000 00
2 kegiatan
-
-
0
0
0 Rp. 350.000. 000
7 kegiatan
-
50.000.000,00
45.000.000,00
3 dokumen
45.000.000,00
-
100.000.000,00
1 dokumen
50.000.000,00
100.000.000,00
3 data, 1 renstra 2016-2021
250.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
0
0
0 -
3 dokumen
45.000.000,00 100.000.000,00
0
0
0 -
1 dokumen
100.000.000,00 250.000.000,00
1.18.1.18.01.041.050. Pelaksanaan Forum OPD
Jumlah dokumen
depok
1 dokumen
50.000.000,00
0
0
0 -
1 dokumen
50.000.000,00
1.18.1.18.01.041.53.
Lokakarya Tenaga Keolahragaan
Jumlah peserta
depok
100 orang
100.000.000,00
0
0
0 -
100 orang
100.000.000,00
1.18.1.18.01.041.54.
Lokakarya Pengurus Organisasi Kepemudaan
Jumlah peserta
depok
100 orang
100.000.000,00
0
0
0 -
100 orang
100.000.000,00
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 3 dari 9
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Target Capaian Kinerja
Lokasi
4
5 -
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
450.000.000,00
1.18.1.18.01.046.
Penataan dan Peningkatan Produk Hukum
Tersusun/revisinya regulasi
1.18.1.18.01.046.13.
Penyusunan Naskah Akademis Perda Kepemudaan
Jumlah dokumen
depok
1 dokumen
100.000.000,00
0
0
0 -
1 dokumen
100.000.000,00
1.18.1.18.01.046.14.
Kajian Pembuatan Tagline Promosi Pariwisata Kota Depok
Jumlah dokumen
depok
1 dokumen
100.000.000,00
0
0
0 -
1 dokumen
100.000.000,00
1.18.1.18.01.046.15.
Penyusunan Perda RIPPDA Kota Depok
Jumlah dokumen
depok
1 dokumen perda
250.000.000,00
0
0
0 Rp. 500.000. 000
-
1.18.1.18.01.123.
Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah gelanggang/balai remaja/pemuda (milik pemerintah),Jumlah wirausahawan muda
4 Balai Rakyat & 1 Gedung Pemuda,20%
1.100.000.000,00
200.000.000,00
-
700.000.000,00
1.18.1.18.01.123.001. Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka
Jumlah peserta
depok
42 pelajar dan 37 anggota TNI
500.000.000,00
0
0
0 -
42 pelajar dan 37 anggota TNI
500.000.000,00
1.18.1.18.01.123.003. Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
Jumlah peserta
depok
1 org PPAP, 4 org JPI, dan 2 org PPAN
100.000.000,00
0
0
0 -
1 org PPAP, 4 org JPI dan 2 org PPAN
100.000.000,00
1.18.1.18.01.123.004. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah peserta
depok
100 orang
100.000.000,00
0
0
0 -
100 orang
1.18.1.18.01.123.005. Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)
Jumlah peserta
depok
50 orang
100.000.000,00
0
0
0 -
50 orang
1.18.1.18.01.123.006. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda
Jumlah peserta
depok
100 orang
300.000.000,00
0
0
0 -
100 orang
-
1.18.1.18.01.123.007. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (OKP, Organisasi Kependidikan dan Kemahasiswaan, PPI dan PPMI)
Jumlah kegiatan yang difasilitasi
depok
5 kegiatan
0
0
0 2500000 00
5 kegiatan
-
Forum OPD
-
100.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 4 dari 9
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.18.1.18.01.123.009. Pembangunan Gelanggang Pemuda dan Balai Remaja
jumlah gedung
depok
5 gedung
-
0
0
0 Rp. 11.000.00 0.000
5 gedung
-
1.18.1.18.01.123.011. Jambore Pemuda Pelajar dan Kemahasiswaan
Jumlah peserta
depok dan luar depok
300 orang
-
0
0
0 3000000 00
300 orang
-
1.18.1.18.01.125.
Jumlah lapangan olahraga, Terbangunnya sport center, Terfasilitasinya event olahraga
Peningkatan Pembinaan Olahraga
9 Lapangan, 1 Gedung Olah Raga, 8 events
1.600.000.000,00
1.100.000.000,00
1.18.1.18.01.125.001. Penyelenggaraan Olahraga Tradisional
Jumlah cabang olahraga
depok
8 cabang
100.000.000,00
0
0
0 -
8 cabang
-
1.18.1.18.01.125.002. Pekan Olahraga Pondok Pesantren
jumlah peserta
depok
50 peserta
100.000.000,00
0
0
0 -
50 peserta
-
1.18.1.18.01.125.003. Fasilitasi Olahraga Rekreasi Masyarakat
jumlah fasilitasi
depok
2 jenis
0
0
0 2000000 00
2 jenis
-
1.18.1.18.01.125.004. Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Stadion Olahraga Pemerintah Kota Depok
jumlah lapangan
depok
3 lapangan
0
0
0 -
3 lapangan
1.18.1.18.01.125.006. Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah
Jumlah peserta
luar depok
100 orang
0
0
0 6000000 00
100 orang
-
1.18.1.18.01.125.007. Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Tk. Kota Depok dan Propinsi
jumlah peserta
depok dan luardepok
40 tim
300.000.000,00
0
0
0 -
40 tim
-
1.18.1.18.01.125.009. Penyelenggaraan Olahraga Siswa Berkebutuhan Khusus
jumlah peserta
depok
100 orang
100.000.000,00
0
0
0 Rp. 150.000. 000
100 orang
100.000.000,00
1.18.1.18.01.125.010. Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet Pelajar Berprestasi
jumlah penerima penghargaan
depok
40 orang
200.000.000,00
0
0
0 Rp. 400.000. 000
40 orang
200.000.000,00
1.18.1.18.01.125.20.
Pembangunan GOR Jati Mulya
jumlah gedung yang dibangun
depok
1 gedung
-
0
0
0 9000000 000
1 gedung
-
1.18.1.18.01.125.21.
Fasilitasi Olahraga Masyarakat
jumlah kegiatan yang difasilitasi
depok
sesuai hasil musrenban g 2015
-
0
0
0 Rp. sesuai hasil musrenb ang th. 2015
sesuai hasil musrenban g 2016
-
Forum OPD
800.000.000,00
-
800.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 5 dari 9
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
1.18.1.18.01.125.23.
Penyelenggaraan Liga Futsal Mahasiswa Kota Depok
jumlah peserta
depok
20 tim
-
0
0
0 Rp. 200.000. 000
20 tim
-
1.18.1.18.01.125.24.
Penyelenggaraan Liga Basket Kota Depok
jumlah peserta
depok
20 tim
-
0
0
0 Rp. 150.000. 000
20 tim
-
1.18.1.18.01.125.25.
Pembinaan Olahraga Pelajar
jumlah kegiatan
depok
1 kegiatan
-
0
0
0 Rp.300.0 00.000
1 kegiatan
-
1.18.1.18.01.125.26.
Pembangunan Lapangan Sepak bola
jumlah lapangan
depok
7 lapangan sepakbola
-
0
0
0 Rp. 28.000.0 00.000
7 lapangan sepakbola
-
1.18.1.18.01.125.27.
Sentralisasi Pembinaan Atlit Popda Tk. Provinsi Jabar
jumlah peserta
depok
100 orang
-
0
0
0 Rp. 200.000. 000
100 orang
-
1.18.1.18.01.125.29.
Fasilitasi Pengadaan Sound System Kelurahan se Kota Depok
jumlah penerima sound system
depok
63 kelurahan
-
0
0
0 Rp. 945.000. 000
63 kelurahan
-
1.18.1.18.01.125.30.
Pengadaan Tanah untuk Sport Center
jumlah pengadaan tanah
depok
1 lokasi
-
0
0
0 Rp. 30.000.0 00.000
1 lokasi
-
1.18.1.18.01.125.31.
Fasilitasi Olahraga Non Formal
jumlah peserta
depok
100 orang
-
0
0
0 Rp. 80.000.0 00
100 orang
-
1.18.1.18.01.125.32.
Gebyar Olahraga Rekreasi
jumlah peserta
depok
100 orang
-
0
0
0 Rp. 100.000. 000
100 orang
-
1.18.1.18.01.125.33.
Kejuaraan Olahraga Kota Depok
Jumlah peserta
depok
200 orang
-
0
0
0 Rp. 100.000. 000
200 orang
-
1.18.1.18.01.125.34.
Festival Pencak Silat dan Seni Budaya
jumlah peserta
depok
100 orang
-
0
0
0 Rp. 100.000. 000
100 orang
-
1.18.1.18.01.125.35.
Festival Olahraga Kota Depok
Jumlah peserta
depok
200 orazng
-
0
0
0 Rp. 100.000. 000
200 orang
-
1.17.
KEBUDAYAAN
Forum OPD
1.125.000.000,00
1.125.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 6 dari 9
Kode
1 1.17.1.18.01.124.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, Benda, situs, kawasan cagar budaya yg dilestarikan, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
5
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
1 kali, 1, 4 Balai Rakyat & 1 Gedung Kesenian
1.125.000.000,00
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
10
1.125.000.000,00
1.17.1.18.01.124.001. Festival Kemilau Nusantara
Jumlah pelaku seni
luar daerah
50 orang
175.000.000,00
0
0
0 -
50 orang
175.000.000,00
1.17.1.18.01.124.002. Festival Seni dan Budaya
Jumlah kegiatan
depok
1 kegiatan
200.000.000,00
0
0
0 -
1 kegiatan
200.000.000,00
1.17.1.18.01.124.004. Pentas Seni dan Budaya
Jumlah pelaku seni
depok dan luar daerah
250 orang
300.000.000,00
0
0
0 -
250 orang
300.000.000,00
1.17.1.18.01.124.005. Indonesian City Expo
Jumlah pelaku seni
luar daerah
25 orang
225.000.000,00
0
0
0 -
25 orang
225.000.000,00
1.17.1.18.01.124.006. Lomba Seni Budaya
Jumlah kegiatan lomba
depok
10 lomba
0
0
0 Rp. 50.000.0 00
10 lomba
1.17.1.18.01.124.008. Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana Nusantara
Jumlah peserta
depok dan luar daerah
30 peserta
0
0
0 -
30 peserta
1.17.1.18.01.124.10.
Fasilitasi Kegiatan Komunitas dan Sanggar Seni
Jumlah kegiatan
depok
2 kegiatan
-
0
0
0 Rp. 150.000. 000
2 kegiatan
-
1.17.1.18.01.124.11.
Pelestarian Situs dan Cagar Budaya
Jumlah situs dan cagar budaya
depok
5 situs dan cagar budaya
-
0
0
0 Rp. 250.000. 000
5 situs dan cagar budaya
-
1.17.1.18.01.124.13.
Promosi Seni Budaya
Jumlah promosi
luar daerah
1 kali
0
0
0 -
1 kali
1.17.1.18.01.124.15.
Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian
Jumlha kegiatan yang difasilitasi
depok
5 kegiatan
-
0
0
0 Rp. 150.000. 000
5 kegiatan
-
1.17.1.18.01.124.16.
Pasanggiri Bahasa Sunda
Jumlah peserta
depok
50 orang
-
0
0
0 Rp. 75.000.0 00
50 orang
-
1.17.1.18.01.124.18.
Fasilitasi Kegiatan Kesenian Masyarakat
Jumlah kegiatan yang difasilitasi
depok
sesuai hasil musrenban g th. 2015
-
0
0
0 sesuai hasil musrenb ang th. 2015
Sesuai hasil musrenban g th. 2016
-
Forum OPD
-
75.000.000,00
150.000.000,00
-
75.000.000,00
150.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 7 dari 9
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
10
1.17.1.18.01.124.19.
Depok Carnaval
Jumlah peserta
depok
500 orasng
-
0
0
0 Rp. 250.000. 000
500 orang
-
1.17.1.18.01.124.20.
Workshop Bahasa Sunda Dan Betawi
jumlah peserta
depok
100 orang
-
0
0
0 Rp. 100.000. 000
100 orang
-
1.17.1.18.01.124.21.
Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah peserta
depok
25 orang
-
0
0
0 Rp. 50.000.0 00
25 orang
-
2.04.
PARIWISATA
2.04.1.18.01.080.
Pengembangan Obyek Wisata Unggulan
Tertatanya kawasan wisata kubah emas, Tertatanya wisata Situ, Tertatanya sentra wisata kuliner/oleh-oleh khas Depok
sentra wisata kuliner di 11 kecamatan
1.762.950.000,00
2.062.950.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
2.04.1.18.01.080.001. Pengadaan Jaket Pengaman / Pelampung
jumlah jaket pengaman
depok
150 buah
-
0
0
0 Rp. 100.000. 000
150 buah
-
2.04.1.18.01.080.06.
Fasilitasi Kegiatan Kelompok Sadar Wisata
jumlah kegiatan
depok
10 kegiatan
-
0
0
0 Rp. 100.000. 000
10 kegiatan
-
2.04.1.18.01.080.08.
Pembangunan Sentra Wisata Kuliner / Oleh Oleh Khas Depok
jumlah lokasi
depok
2 lokasi
-
0
0
0 Rp. 3.000.00 0.000
2 lokasi
-
2.04.1.18.01.080.09.
Pengembangan Obyek Wisata Situ
jumlah situ
depok
3 situ
0
0
0 -
3 situ
2.04.1.18.01.080.10.
Pengadaan Sepeda Air dan Perahu Motor
jumlah pengadaan
depok
25 sepeda air dan 4 perahu motor
-
0
0
0 Rp. 1.500.00 0.000
25 sepeda air dan 4 perahu motor
-
2.04.1.18.01.080.11.
Pemeliharaan Sepeda Air dan Perahu Motor
jumlah pemeliharaan
depok
25 sepeda air dan 2 perahu motor
-
0
0
0 Rp. 200.000. 000
25 sepeda air dan 2 perahu motor
-
2.04.1.18.01.080.12.
Workshop Kelompok Sadar Wisata
jumlah peserta
depok
100 orang
-
0
0
0 Rp. 100.000. 000
100 orang
-
Forum OPD
750.000.000,00
750.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 8 dari 9
Kode
1 2.04.1.18.01.081.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Promosi Pariwisata Daerah
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
Jumlah kunjungan wisata, Jumlah kegiatan promosi, Tersedianya sarana prasarana promosi
5
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6
1,5 jt, 5 kali, 3 item
1.012.950.000,00
512.950.000,00
2.04.1.18.01.081.001. Promosi Potensi Wisata
jumlah promosi
luar daerah
5 kali
2.04.1.18.01.081.03.
Pembuatan Sarana Penunjang Promosi Pariwisata Kota Depok
jumlah sarana penunjang promosi
depok
5 jenis
2.04.1.18.01.081.05.
Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok Depok
jumlah peserta
depok
30 orang
2.04.1.18.01.081.06.
Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat
jumlah peserta
luar daerah
2 orang
2.04.1.18.01.082.
Pengembangan Usaha Pariwisata
Meningkatnya sarana dan prasarana wisata oleh swasta
Catatan Penting
-
500.000.000,00
-
APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
10
1.312.950.000,00
0
0
0 Rp. 800.000. 000
5 kali
0
0
0 Rp. 400.000. 000
5 jenis
0
0
0 Rp. 800.000. 000
30 orang
0
0
0 Rp. 200.000. 000
2 orang
512.950.000,00
-
800.000.000,00
-
-
75%
-
2.04.1.18.01.082.001. Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata dan Pengklasifikasian Usaha Pariwisata
jumlah kegiatan
depok
1 kegiatan
-
0
0
0 Rp. 150.000. 000
1 kegiatan
-
2.04.1.18.01.082.02.
Pelatihan Manajemen Kepariwisataan Pelaku Usaha Pariwisata
jumlah peserta
depok
100 orang
-
0
0
0 Rp. 300.000. 000
100 orang
-
2.04.1.18.01.082.03.
Pendataan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pariwisata
jumlahkegiatan
depok
1 kegiatan
-
0
0
0 Rp. 150.000. 000
1 kegiatan
-
2.04.1.18.01.082.04.
Fasilitasi Pelatihan Pramusaji Hotel, Rumah Makan dan Restoran
jumlah peserta
depok
100 orang
-
0
0
0 Rp. 100.000. 000
100 orang
-
2.04.1.18.01.082.05.
Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata
jumlah peserta
depok
100 orang
-
0
0
0 Rp. 400.000. 000
100 orang
-
Forum OPD
Printed by SIPKD
Halaman 9 dari 9
Kode
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
4 TOTAL
Target Capaian Kinerja
5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 8.552.950.000,00
Catatan Penting
Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota
APBD Prov
APBN/Hibah
7
8
9
10
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11
12
TOTAL
7.702.950.000,00
DEPOK, 06 Maret 2015 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
Drs. Mulyamto, M.Pd NIP. 19600920 198803 1 003
Forum OPD
Printed by SIPKD