RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 6

Nama OPD : 1.20.04. -SEKRETARIAT DPRD

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.04.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

10.110.606.800,00

10.110.606.800,00

100%

3.650.946.800,00

3.650.946.800,00

579.600.000,00

0

0

0 -

3 Jenis Jasa / 12 Bulan

1.162.940.800,00

0

0

0 -

28 Orang Jasa Kebersihan

1.20.1.20.04.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jenis Jasa

Sekretariat DPRD Kota Depok

3 Jenis Jasa / 12 Bulan

1.20.1.20.04.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah Orang


28 Orang Jasa Kebersihan

1.20.1.20.04.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis ATK


57 Jenis ATK

155.753.000,00

0

0

0 -

57 Jenis ATK

155.753.000,00

1.20.1.20.04.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Cetakan dan dan Penggandaan


29 Jenis Barang Cetak dan Pengganda an

231.585.000,00

0

0

0 -

29 Jenis Barang Cetak dan Pengganda an

231.585.000,00

1.20.1.20.04.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Alat Komponen LIstrik


26 Jenis Alat Komponen LIstrik

116.815.000,00

0

0

0 -

26 Jenis Alat Komponen LIstrik

116.815.000,00

1.20.1.20.04.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Jamuan


36 Rapat Internal dan 11 Jenis Makanan dan Minuman

511.190.000,00

0

0

0 -

36 Rapat Internal dan 11 Jenis Makanan dan Minuman

511.190.000,00

1.20.1.20.04.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rakor dan Konsultasi


147 OH

373.681.000,00

0

0

0 -

147 OH

373.681.000,00

Forum OPD

579.600.000,00

1.162.940.800,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 6

Kode

1


2

3

1.20.1.20.04.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Tercapainya Informasi dari dalam maupun luar Kota Depok

1.20.1.20.04.002.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi


4 Sekretariat DPRD Kota Depok

5


6

12 Eksemplar Surat Kabar Lokal dan NAasional / 3 Eksemplar Majalah Harian / Mingguan

519.382.000,00

100%

5.515.376.500,00

1.20.1.20.04.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung


2 Gedung DPRD ( Gedung A dan Gedung B DPRD Kota Depok )

1.20.1.20.04.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas


29 Unit Kendaraan Asuransi dan 10 Unit Perawatan Kendaraan Roda 4 dan 8

1.20.1.20.04.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan


12 Jenis

1.20.1.20.04.002.048. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas


PSH 100 Stell, 5 Stell PAW, PDH 50 Stell, PSR 50 Stell

1.20.1.20.04.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor


15 Jenis Kebutuhan Belanja Modal

Forum OPD




Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

12 Eksemplar Surat Kabar Lokal dan NAasional / 3 Eksemplar Majalah Harian / Mingguan

519.382.000,00

5.515.376.500,00

1.694.800.000,00

0

0

0 -

2 Gedung DPRD ( Gedung A dan Gedung B DPRD Kota Depok )

775.030.000,00

0

0

0 -

29 Unit Kendaraan Asuransi dan 10 Unit Perawatan Kendaraan Roda 4 dan 8

1.114.315.000,00

0

0

0 -

12 Jenis

617.820.000,00

0

0

0 -

PSH 100 Stell, 5 Stell PAW, PDH 50 Stell, PSR 50 Stell

1.281.536.500,00

0

0

0 -

15 Jenis Kebutuhan Belanja Modal

1.694.800.000,00

775.030.000,00

1.114.315.000,00

617.820.000,00

1.281.536.500,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 6

Kode

1


2

3

1.20.1.20.04.002.081. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Buku

1.20.1.20.04.005.

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis atau Fungsional, dll

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.04.005.034. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

Jumlah Peserta Bimtek

1.20.1.20.04.006.

Tersusunnya Laporan Keuangan Persemester

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan




Lokasi


4 Sekretariat DPRD Kota Depok


5


6

150 Buku Umum, 125 Buku Pengganda an Perda

31.875.000,00

60%

381.536.000,00

33 Orang

2 Dokumen

381.536.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

150 Buku Umum, 125 Buku Pengganda an Perda

31.875.000,00

381.536.000,00

0

0

0 -

33 Orang

204.930.500,00

381.536.000,00

204.930.500,00

1.20.1.20.04.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen


2 Dokumen

136.427.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen

136.427.000,00

1.20.1.20.04.006.006. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelola Keuangan

Terselenggaranya Rapat Rapat Evaluasi Keuangan


24 Kegiatan Evaluasi

68.503.500,00

0

0

0 -

24 Kegiatan Evaluasi

68.503.500,00

1.20.1.20.04.17.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

Tersusunnya Data Sektor / Urusan

3 Dokumen ( 2 Dok Renja Murni & Perubahan, 1 Dok Renstra )

357.817.000,00

1.20.1.20.04.17.09.

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Depok


1 Forum OPD dan 2 Dokumen Renja Sekretariat DPRD 2017 ( Murni dan Perubahan )

31.315.000,00

0

0

0 -

1 Forum OPD dan 2 Dokumen Renja Sekretariat DPRD 2017 ( Murni dan Perubahan )

31.315.000,00

1.20.1.20.04.17.16.

Penyusunan Rencana Kerja DPRD

Jumlah Dokumen dan Pelaksanaan Rapat Kerja


2 Dokumen dan 2 Kali Rapat Kerja

326.502.000,00

0

0

0 -

2 Dokumen dan 2 Kali Rapat Kerja

326.502.000,00

1.20.1.20.04.038.

Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif

Jumlah Raperda Yang disetujui atau Jumlah Raperda Yang diusulkan

Forum OPD

100%

22.333.709.635,00

357.817.000,00

22.333.709.635,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.04.038.001. Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok

Jumlah Koordinasi Pengawasan


48 X Pengawasa n Bidang Pemerintah an

951.141.000,00

0

0

0 -

48 X Pengawasa n Bidang Pemerintah an

951.141.000,00

1.20.1.20.04.038.002. Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok



48 X Pengawasa n Bidang Keuangan

907.101.000,00

0

0

0 -

48 X Pengawasa n Bidang Keuangan

907.101.000,00

1.20.1.20.04.038.003. Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Depok



48 x Pengawasa n Bidang Pembangun an

951.141.000,00

0

0

0 -

48 x Pengawasa n Bidang Pembangun an

951.141.000,00

1.20.1.20.04.038.004. Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok



48 x Pengawasa n Bidang Kesejahtera an

907.101.000,00

0

0

0 -

48 x Pengawasa n Bidang Kesejahtera an

907.101.000,00

1.20.1.20.04.038.005. Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok

Jumlah Koordinasi Pengawasan di Bidang Kode Etik


12 x Pengawasa n terhadap Anggota DPRD

362.876.000,00

0

0

0 -

12 x Pengawasa n terhadap Anggota DPRD

362.876.000,00

1.20.1.20.04.038.006. Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Kota Depok

Jumlah Rapat Koordinasi


32 Bahan Rekomenda si untuk Penjadwala n Alat Kelengkapa n DPRD Kota Depok

1.002.241.000,00

0

0

0 -

32 Bahan Rekomenda si untuk Penjadwala n Alat Kelengkapa n DPRD Kota Depok

1.002.241.000,00

1.20.1.20.04.038.007. Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Kota Depok

Jumlah Prolegda dan Raperda DPRD


1X PRolegda dan 9 X Raperda

1.002.127.000,00

0

0

0 -

1X PRolegda dan 9 X Raperda

1.002.127.000,00

1.20.1.20.04.038.008. Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok

Jumlah Rapat Pembahasan


9 Kegiatan PEmbahasa n

2.056.518.000,00

0

0

0 -

9 Kegiatan PEmbahasa n

2.056.518.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi


4

5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.04.038.009. Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ DPRD Kota Depok



2x Pembahasa n LKPJ

484.243.000,00

0

0

0 -

2x Pembahasa n LKPJ

484.243.000,00

1.20.1.20.04.038.010. Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota DPRD

Jumlah Peserta dan Pelaksanaan Bimtek


50 Anggota DPRD dan 7 X Bimtek

2.758.752.000,00

0

0

0 -

50 Anggota DPRD dan 7 X Bimtek

2.758.752.000,00

1.20.1.20.04.038.011. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok

Jumlah Media Publikasi


6 Jenis

1.328.340.000,00

0

0

0 -

6 Jenis

1.328.340.000,00

1.20.1.20.04.038.012. Reses DPRD Kota Depok

Terlaksananya 2 Kali Reses

Depok

2 Kali Reses

5.449.208.635,00

0

0

0 -

2 Kali Reses

5.449.208.635,00

1.20.1.20.04.038.013. Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota Depok

Jumlah Jenis ATK dan Tenaga Ahli Fraksi


18 Jenis ATK dan 8 Tenaga Ahli Fraksi

1.105.944.000,00

0

0

0 -

18 Jenis ATK dan 8 Tenaga Ahli Fraksi

1.105.944.000,00

1.20.1.20.04.038.014. Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok

Tefasilitasinya Kegiatan Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok


192 Kegiatan Fasilitasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Depok , dll

550.197.000,00

0

0

0 -

192 Kegiatan Fasilitasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Depok , dll

550.197.000,00

1.20.1.20.04.038.016. Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus DPRD Kota Depok



6x Pembahasa n

1.174.888.000,00

0

0

0 -

6x Pembahasa n

1.174.888.000,00

1.20.1.20.04.038.017. Kegiatan Fasilitas Rapat-rapat paripurna DPRD Kota Depok

Jumlah Rapat Rapat Paripurna


32 Kali Rapat Paripurna

1.311.371.000,00

0

0

0 -

32 Kali Rapat Paripurna

1.311.371.000,00

1.20.1.20.04.038.019. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Depok

Jumlah Laporan


2 Laporan Pokok Pokok Pikiran

30.520.000,00

0

0

0 -

2 Laporan Pokok Pokok Pikiran

30.520.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 6

Kode

1





2

3

Lokasi

4 TOTAL


5


6 32.444.316.435,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9 TOTAL

10



11

12 32.444.316.435,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Sekretaris pada Sekretariat DPRD

Drs. H. Mohammad Thamrin, S.Sos, MM NIP. 196812311989111020

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents