RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Halaman 1 dari 8

Nama OPD : 1.20.24. -DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.1.20.24.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

100%

Tersedianya Pendukug Administrasi Perkantoran

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah) APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

5.287.971.000,00

6.346.566.000,00

979.578.000,00

1.175.494.000,00

1.20.1.20.24.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Internet, GPS dan Listrik

Kota Depok

4 Jenis, 12 Bulan

136.800.000,00

0

0

0 -

4 Jenis, 12 Bulan

164.160.000,00

1.20.1.20.24.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah Petugas Kebersihan, Keamanan Kantor, Belanja Peralatan dan Jasa Pelayanan Kebersihan

Kota Depok

5 Orang, 32 Jenis dan 12 Bulan

129.125.000,00

0

0

0 -

5 Orang, 32 Jenis dan 12 Bulan

154.950.000,00

1.20.1.20.24.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

Kota Depok

69 Jenis

119.420.000,00

0

0

0 -

70 Jenis

143.304.000,00

1.20.1.20.24.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Cetakan dan Penggandaan

Kota Depok

23 Jenis

98.700.000,00

0

0

0 -

23 Jenis

118.440.000,00

1.20.1.20.24.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Listrik

Kota Depok

25 Jenis

20.696.000,00

0

0

0 -

25 Jenis

24.835.000,00

1.20.1.20.24.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

Kota Depok

27 Jenis

36.850.000,00

0

0

0 -

27 Jenis

44.220.000,00

1.20.1.20.24.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Jamuan

Kota Depok

748 Air Galon, 154 Dus Air Mineral Gelas, 1450 Nasi Boks dan 1045 Snack Boks

79.632.000,00

0

0

0 -

748 Air Galon, 154 Dus Air Mineral Gelas, 1450 Nasi Boks dan 1045 Snack Boks

95.559.000,00

1.20.1.20.24.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Kota Depok

397 OH

330.355.000,00

0

0

0 -

397 OH

Forum OPD

396.426.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 8

Kode

1


2

3

1.20.1.20.24.001.020. Penyediaan Sarana Informasi

Jumlah Surat Kabar dan Sosialisasi

1.20.1.20.24.002.

Tersedianya Sarpras Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




Lokasi


4 Kota Depok

5 180 Eksemplar dan 2 Kali Tayang


6 28.000.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

180 Eksemplar dan 2 Kali Tayang

33.600.000,00

100%

3.894.300.000,00

200.000.000,00

0

0

0 -

6 Gedung

3.121.270.000,00

0

0

0 -

85 Unit

93.480.000,00

0

0

0 -

2 Kali dan 16 Jenis

112.176.000,00

4.673.160.000,00

1.20.1.20.24.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung yang Terpelihara

Kota Depok

5 Gedung

1.20.1.20.24.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Service untuk Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran, Pompa Portable dan Chainsaw

Kota Depok

80 Unit

1.20.1.20.24.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Service untuk Perlengkapan Gedung Kantor dan Penggantian Suku Cadang

Kota Depok

2 Kali dan 16 Jenis

1.20.1.20.24.002.048. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya

Kota Depok

200 Stel dan 12 Jenis

334.100.000,00

0

0

0 -

200 Stel dan 12 Jenis

400.920.000,00

1.20.1.20.24.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Depok

9 Jenis

145.450.000,00

0

0

0 -

13 Jenis

174.540.000,00

1.20.1.20.24.005.

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis / Fungsional dll

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

100%

1.20.1.20.24.005.043. Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota Pemadam Kebakaran

Jumlah Pelatihan

Kota Depok

3 Pelatihan, 30 Orang

1.20.1.20.24.005.044. Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan Bencana Lainnya

Jumlah Pelatihan

Kota Depok

1.20.1.20.24.005.045. Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran

Jumlah Pelatihan

1.20.1.20.24.005.046. Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang Diasuransikan

Forum OPD

371.085.000,00

240.000.000,00

3.745.524.000,00

446.302.000,00

134.695.000,00

0

0

0 -

3 Pelatihan, 30 Orang

161.634.000,00

5 Kali, 30 Orang

93.800.000,00

0

0

0 -

5 Kali, 30 Orang

112.560.000,00

Kota Depok

2 Kali, 140 Orang

72.590.000,00

0

0

0 -

2 Kali, 140 Orang

87.108.000,00

Kota Depok

140 Aparatur

70.000.000,00

0

0

0 -

170 Aparatur

85.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 8

Kode

1 1.20.1.20.24.006.


2

3

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi

Jumlah Dokumen

1.20.1.20.24.041.

Tersusunnya Data Sektor / Urusan Tersusunnya Renstra OPD Tersusunnya Renja OPD


4

Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester Tersusunnya LAKIP OPD Tersusunnya Laporan RFK per Bulan Tersususnnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan

1.20.1.20.24.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan




5 2 Dok. Lap. Semesteran 1 Dok. LAKIP 12 Dok. RFK 4 Dok. Lap. Pengendalia n Triwulan

Kota Depok

2 Dok. Lap. Semesteran 1 Dok. LAKIP 12 Dok. RFK 4 Dok. Lap. Pengendalia n Triwulan 1 Dok. Data Sektor / Urusan 1 Renstra 1 Renja

Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)


6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

43.008.000,00

43.008.000,00

51.610.000,00

0

0

0 -

2 Dok. Lap. Semesteran 1 Dok. LAKIP 12 Dok. RFK 4 Dok. Lap. Pengendalia n Triwulan

83.919.000,00

39.858.000,00

1.20.1.20.24.041.059. Penyelenggaraan Forum OPD

Penyelenggaran Forum OPD

Kota Depok

1 Kali

33.215.000,00

0

0

0 -

1 Kali

1.20.1.20.24.041.149. Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran

Jumlah Renstra

Kota Depok

1 Renstra

50.704.000,00

0

0

0 -

1 Renstra

1.20.1.20.24.046.

Tersusunnya / Terevisinya Regulasi

Penataan dan Pengembangan Produk Hukum

1.20.1.20.24.046.021. Penyusuna Regulasi Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Jumlah Perda

1.20.1.20.24.061.

Respon Waktu Melayani (Menit)

Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

1.20.1.20.24.061.001. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas Damkar

Forum OPD

Jumlah Petugas Piket / Jaga Penanggulangan Bencana

Kota Depok

1 Perda (Revisi)

39.858.000,00 -

-

5 Perwa & 1 Perda (Revisi)

Kota Depok

51.610.000,00

-

20 Menit

14.726.786.000,00

84 Petugas

2.042.020.000,00

-

0

0

0 Anggaran Belum Terpenuh i

1 Perda (Revisi)

-

28.031.001.097,00

0

0

0 -

90 Petugas

2.450.424.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 8

Kode

1


2

3

1.20.1.20.24.061.002. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Cimanggis

Forum OPD




Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan Telepon, ATK, Cetakan, Rakor, Makan Minum, Alat Kebersihan, BBM, Alat Listrik dan Elektronik

Lokasi

4 Kota Depok


5 21 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 33 Jenis ATK, 7 Jenis Cetakan, 24 OH, 165 Snack & 651 Nasi Boks, 330 Galon Air, 22 Dus Air Mineral, 17 Jenis Alat Kebersihan, 21.230 Liter BBM, 240 Liter Oli, 5 Jenis Alat Listrik dan Elektronik


6 695.609.000,00

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

0

0

10 0 -



11

12

21 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 33 Jenis ATK, 7 Jenis Cetakan, 24 OH, 165 Snack & 651 Nasi Boks, 330 Galon Air, 22 Dus Air Mineral, 17 Jenis Alat Kebersihan, 21.230 Liter BBM, 240 Liter Oli, 5 Jenis Alat Listrik dan Elektronik

834.731.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 8

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.24.061.003. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cinere


Kota Depok

18 Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat Kebersihan, 16.425 BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat Listrik

622.581.000,00

0

0

0 -


747.853.097,00

1.20.1.20.24.061.004. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Bojongsari


Kota Depok


590.711.000,00

0

0

0 -


708.853.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 6 dari 8

Kode

1





2

3

Lokasi

4


5


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

1.20.1.20.24.061.005. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cipayung


Kota Depok


621.544.000,00

0

0

0 -


745.853.000,00

1.20.1.20.24.061.007. Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

Jumlah Jenis Suku Cadang Kendaraan Dinas / Operasional

Kota Depok

63 Jenis

213.750.000,00

0

0

0 -

65 Jenis

256.500.000,00

1.20.1.20.24.061.008. Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran

Jumlah Perlengkapan Kendaraan Pemadam Kebakaran

Kota Depok

7 Jenis

380.000.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

456.000.000,00

1.20.1.20.24.061.009. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire Fighter)

Jumlah Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam dan Penyelamat

Kota Depok

7 Jenis

142.500.000,00

0

0

0 -

9 Jenis

171.000.000,00

1.20.1.20.24.061.010. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)

Jumlah Perlengkapan Petugas Operasional Penyelamat (Rescue)

Kota Depok

4 Jenis

105.400.000,00

0

0

0 -

4 Jenis

126.480.000,00

1.20.1.20.24.061.011. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeeter dan RIG)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT,Reapeter dan RIG)

Kota Depok

10 Jenis

104.050.000,00

0

0

0 -

10 Jenis

124.860.000,00

Forum OPD

Printed by SIPKD

Halaman 7 dari 8

Kode

1


2

3

Lokasi


4

5

1.20.1.20.24.061.012. Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Jumlah Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Kota Depok

60.230 Liter BBM dan 589 Liter Pelumas

1.20.1.20.24.061.016. Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran

Jumlah Mobil Operasional Pemadam Kebakaran

Kota Depok

6 Unit

1.20.1.20.24.061.017. Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Perbatasan

Jumlah Peserta

Kota Depok

100 Orang

1.20.1.20.24.061.21.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Tapos

Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan Telpon, ATK, Cetakan, Rakor, Makan Minum, Alat Kebersihan, BBM, Alat Listrik dan Elektronik

Kota Depok

18 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 43 Jenis ATK, 11 Jenis Cetakan, 48 OH, 491 Nasi Boks 275 Snack Boks, 28 Jenis Alat Kebersihan, 12.775 Liter BBM, 14 Jenis Alat Listrik

1.20.1.20.24.061.22.

Pembangunan Pangkalan/Terminal Pengambilan Air untuk Pemadam Kebakaran

Jumlah Pangkalan / Terminal Pengambilan Air

Kota Depok

3 Terminal Air

1.20.1.20.24.061.23.

Pengadaan Tenaga Bantuan Penanggulangan Bencana kebakaran dan Bencana Lain pada Dinas Pemadam kebakaran

Jumlah Tenaga Bantuan

Kota Depok

60 Petugas

Forum OPD




Catatan Penting

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)


6

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9



11

12

10

613.330.000,00

0

0

0 -

68.790 Liter BBM dan 678 Liter Pelumas

8.004.795.000,00

0

0

0 -

1 Unit

30.120.000,00

0

0

0 -

100 Orang

560.376.000,00

0

0

0 -

18 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 43 Jenis ATK, 11 Jenis Cetakan, 48 OH, 491 Nasi Boks 275 Snack Boks, 28 Jenis Alat Kebersihan, 12.775 Liter BBM, 14 Jenis Alat Listrik

-

0

0

0 Pagu Anggaran Belum Terpenuh i

-

-

-

0

0

0 Anggaran Belum Terpenuh i

80 Petugas

-

735.996.000,00

20.000.000.000,00

-

672.451.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 8 dari 8

Kode

1 1.20.1.20.24.062.


2

3

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Kebakaran




Lokasi

4

Jumlah Satlakar Terbina


5 63 Satlakar


6

Catatan Penting


APBD Prov

APBN/Hibah

7

8

9

10



11

12

867.815.000,00

1.041.378.000,00

1.20.1.20.24.062.001. Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlakar

Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih

Kota Depok

63 Satlakar

348.950.000,00

0

0

0 -

63 Satlakar

418.740.000,00

1.20.1.20.24.062.003. Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

Jumlah Kecamatan yang Diberikan Penyuluhan / Mitigasi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

Kota Depok

11 Kecamatan

424.885.000,00

0

0

0 -

11 Kecamatan

509.862.000,00

1.20.1.20.24.062.004. Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran

Jumlah Petugas, Perlatan Kebersihan, Tagihan Listrik & Telpon, Service, Makanan dan Minuman

Kota Depok

4 Petugas, 27 Jenis Peralatan Kebersihan, 12 Bulan Tagihan Listrik & Telpon, 2 Jenis Service, 240 Air Galon dan 48 Dus Air Gelas Kemasan

93.980.000,00

0

0

0 -

4 Petugas, 27 Jenis Peralatan Kebersihan, 12 Bulan Tagihan Listrik & Telpon, 2 Jenis Service, 240 Air Galon dan 48 Dus Air Gelas Kemasan

112.776.000,00

TOTAL

20.966.491.000,00

TOTAL

35.458.803.097,00

DEPOK, 06 Maret 2015 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

H. Yayan Arianto, M.Si NIP. 196103181986031005

Forum OPD

Printed by SIPKD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Recommend Documents