PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
1.20.
OTODA PEM.UMUM,ADM, KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.25.01
Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
1.20.1.20.25.01.01.
Penyediaan surat menyurat
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan SCP yang berlaku Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya jasa surat menyurat Meningkatnya pelayanan persuratan pada : kantor kec. Moncongloe
Outcome 1.20.1.20.25.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Input listrik Output Outcome
1.20.1.20.25.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Input Output Outcome
1.20.1.20.25.01.6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional
Input Output Outcome
1.20.1.20.25.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lokasi
: Jumlah Dana
16 layanan Kantor Kec. Moncongloe
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting
641.507.700,00
751.457.500,00
183.457.500,00
228.457.500,00 3.500.000,00 250 lembar
6,25%
1 orang 3.600.000,00 PAD
12 bulan
5.000.000,00 12 bulan
6,25% Kantor Kec. Moncongloe
Tersedianya jasa service peralatan dan : perlengkapan kantor : Jumlah computer yang di service
* 1.500.000,00 PAD
12 bulan
5.000.000,00 2 komputer
6,25% Kantor Kec. Moncongloe
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan : kendaraan dinas Terpeliharanya dan lengkapnya perizinan : kendaraan dinas
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
600.000,00 PAD
Kantor Kec. Moncongloe
: Terbayarnya jasa telepon
: Jumlah Dana
Sumber Dana
100 lembar
: Tersedianya jasa komunikasi
: Jumlah Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
2 printer 12.000.000,00 PAD
6 unit
25.000.000,00 -
6,25% Kantor Kec. Moncongloe
Input
: Jumlah Dana
40.370.000,00 PAD
Output
: Terstedianya jasa administrasi keuangan
12 bulan
Outcome
: Jumlah tenaga kerja keuangan yang dapat jasa
7 orang
40.370.000,00 12 bulan
Rencana Tahun 2015 Kode
1.20.1.20.25.01.08.
1.20.1.20.25.01.10
1.20.1.20.25.01.11
1.20.1.20.25.01.12
1.20.1.20.25.01.17
1.20.1.20.25.01.18
1.20.1.20.25.01.19.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Penyediaan makan dan minum Rapat dan Tamu
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya jasa /tenaga pembersih kantor
Outcome
:
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Outcome
: Jumlah alat tulis kantor yang dipakai : Jumlah Dana
Output
: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Outcome
:
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya komponen instalasi listrik
Outcome
: Terpenuhinya penerangan listrik : Jumlah Dana
Output
: Tersedianya makan dan minum tamu
Outcome
: Terpenuhinya makan dan minum tamu
Koordinasi dan Konsultasi Interm
: Jumlah Dana :
Outcome
: Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Input
: Jumlah Dana
Output
:
Outcome
Terstedianya biaya koordinasi dan konsultasi inter : Jumlah dinasi dan konsultasi intern
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.600.000,00 PAD
4.800.000,00
10.000.000,00 PAD
15.000.000,00
6.000.000,00 PAD
10.000.000,00
1.000.000,00 PAD
2.500.000,00
13.000.000,00 PAD
20.000.000,00
18.000.000,00 PAD
20.000.000,00
15.000.000,00 PAD
16.000.000,00
1 orang Kantor Kec. Moncongloe 12 bulan 115 jenis Kantor Kec. Moncongloe 12 bulan 4,34% Kantor Kec. Moncongloe 12 bulan 0,52% Kantor Kec. Moncongloe 2 komponen 8,25% Kantor Kec. Moncongloe
Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output
Sumber Dana
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
Input
Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif
Kantor Kec. Moncongloe
Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dapat jasa
Input
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Input
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
12 bulan 3 kali/tahun Kantor Kec. Moncongloe 12 bulan 36 kali/tahun
Rencana Tahun 2015 Kode
1.20.1.20.25.01.20.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
Penyediaan Makan dan Minum PNS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya biaya makan dan minum PNS Jumlah PNS Kec. Moncongloe yang makan : siang
Outcome 1.20.1.20.25.01.22
1.20.1.20.25.01.23
1.20.1.20.25.01.24
Penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan Input kantor
Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran
Penyediaan jasa keamanan kantor
: Jumlah Dana
Kantor Kec. Moncongloe
Outcome
: Jumlah bahan pembersih dan alat pembersih
24 jenis
Input
: Jumlah Dana
Output
:
Outcome
: Jumlah tenaga operator yang menerima honor
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya jasa keamanan kantor
Outcome
: Jumlah tenaga satpol PP yang menerima honor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor
Outcome
: Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan
Input
Kantor Kec. Moncongloe
Tersedianya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran
1.20.1.20.25.01.13.
: Jumlah Dana
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin Output : kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan Paangan : pemeliharaan
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
49.087.500,00 PAD
49.087.500,00
2.500.000,00 PAD
5.000.000,00
7.200.000,00 PAD
7.200.000,00
35 orang Kantor Kec. Moncongloe 12 bulan
Persentase pemenuhan peralatan perlengkapan dan kebutuhan kera
Sumber Dana
12 bulan
Output
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.25.02.15
Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif
Tersedianya bahan pembersih dan alat : kebersihan
1.20.1.20.25.01.02.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
12 bulan 2 orang Kantor Kec. Moncongloe
20% Kantor Kec. Moncongloe
8.679.300,00
12.500.000,00
3.000.000,00 PAD
5.000.000,00
5.679.300,00 PAD
7.500.000,00
12 bulan 1 unit Kantor Kec. Moncongloe 12 bulan 4 unit
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif
1.20.1.20.25.03
Program Peningkatan Displin Aparatur
Meningkatnya kedisiplinan aparat kecamatan
1.20.1.20.25.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Input
: Jumlah Dana
Output
:
Outcome
: Jumlah PNS yang dibelikan atribut
35 orang
Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu
5 kegiatan
1.20.1.20.25.06 1.20.1.20.25.06.01
1.20.1.20.25.06.02
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( LAKIP )
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya laporan capaian kinerja
Outcome
: Laporan yang baik dan benar
Input
: Jumlah Dana
Output
:
Outcome 1.20.1.20.25.06.04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1.20.1.20.25.06.06
Penyusunan laporan kinerja
Penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan
Kantor Kec. Moncongloe
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00 PAD
5.000.000,00
2 jenis
Kantor Kec. Moncongloe
16.000.000,00
18.000.000,00
3.000.000,00 PAD
3.000.000,00
5.000.000,00 PAD
5.000.000,00
3.000.000,00 PAD
3.000.000,00
PAD
2.000.000,00
5.000.000,00 PAD
5.000.000,00
1 dokumen 13,33% Kantor Kec. Moncongloe
Tersedianya laporan keuangan smesteran yang baik dan tepat waktu Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan : pemeliharaan
Input
2 dokumen 20% Kantor Kec. Moncongloe 1 dokumen
Input
Laporan keuangan akhir tahun yang baik dan : benar : Jumlah Dana
Output
: Tersedianya laporan kinerja
Outcome
: Laporan kinerja yang baik dan benar
Input
: Jumlah Dana
Output
:
Tersedianya laporan keuangan bulanan dan triwulan
2 dokumen
Outcome
: Laporan keuangan bulanan yang tepat waktu
20%
Outcome 1.20.1.20.25.06.05
Tersedianya atribut pakaian khusus hari-hari tertentu
1 kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
20%
1 dokumen
Kantor Kec. Moncongloe
Rencana Tahun 2015 Kode
1.20.1.20.25.07 1.20.1.20.25.07.02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan Renja SKPD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Meningkatnya capaian perencanaan pembangunan Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya renja SKPD Rampungnya penyusunan renja dengan tepat : waktu
Outcome 1.20.1.20.25.07.03
Penyusunan RKA / DPA SKPD
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya dokumen RKA dan DPA Rampungnya dokumen RKA dan DPA dengan : tepat waktu
Outcome 1.20.1.20.25.07.05
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
100%
:
Outcome
Input
Outcome Lomba Kendaraan Hias dan Takbir Keliling
Kantor Kec. Moncongloe
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Kec.Moncongloe Meningkatnya pembangunan sarana dan : prasarana Kec. Moncongloe
: Jumlah Dana
: Jumlah Dana
Output
:
Outcome
: Terlaksananya Devile Kendaraan Hias
Tersedianya biaya pelaksanaan lomba Kendaraan Hias dan Takbir keliling
3.000.000,00 PAD
3.000.000,00
5.000.000,00 PAD
5.000.000,00
7.000.000,00 PAD
15.000.000,00
365.000.000,00
400.000.000,00
365.000.000,00 PAD
400.000.000,00
100% 14.600.000,00 Kantor Kec. Moncongloe
Tersedianya biaya pelaksanaan safari : ramadhan Terlaksananya safari ramadhan tingkat : kecamatan
Input
23.000.000,00
1 paket
Peningkatan kebersihan lingkungan
Output
1.20.1.20.25.40.04
Kantor Kec. Moncongloe
: Meningkatnya kualitas perencanaan kecamatan
Output
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
26,67%
Outcome
: Jumlah Dana
Target Capaian Kinerja
2 dokumen
1 kali/tahun
Input
Silaturahmi pejabat pemda dan masyarakat
Kantor Kec. Moncongloe
Tersedianya biaya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan
15.000.000,00
Catatan Penting
20%
:
1.20.1.20.25.36.01
Sumber Dana
1 dokumen
Output
Meningkatnyapembangunan dan penataan wilayah kecamatan
1.20.1.20.25.40.01
3 kegiatan Kantor Kec. Moncongloe
: Jumlah Dana
Program Pembangunan / Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.25.40
Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif
Input
1.20.1.20.25.36
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
15.000.000,00
9.600.000,00 PAD
15.000.000,00
5.000.000,00 PAD
10.000.000,00
1 kegiatan 100% Kantor Kec. Moncongloe 1 kegiatan 100%
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1.20.1.20.25.64
Program Peningkatan Kebersihan Lingkungan
Peningkatan kebersihan lingkungan
1.20.1.20.25.64.01
Pengelolaan dan penataan lingkungan
Input
: Jumlah Dana
1.20.1.20.25.83
Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat di Bidang Agama
Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan bibit Meningkatnya penataan lingkungan di Outcome : kecamatan Meningkatnya pelayanan dan pembinaan aparat dan masyarakat di bidang keagamaan
1.20.1.20.25.83.02
Pengajian dan kegiatan keagamaan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya biaya pelaksanaan MTQ
Outcome
: Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan
Output
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kantor Kec. Moncongloe
:
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif -
PAD
-
2 kegiatan
1 kegiatan Kantor Kec. Moncongloe
18.270.900,00
25.000.000,00
18.270.900,00 PAD
25.000.000,00
1 kegiatan 100%
1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 kegiatan
1.18.1.20.25.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya Pembinaan dan Memasyarakatkan Olahraga di Kecamatan
1.18.1.20.25.20.06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Input
: Jumlah Dana
Output
: Terlaksananya kompetisi olahraga
1 kegiatan
Outcome
: Meningkatnya pembinaan olahraga
100%
2.01.
PERTANIAN
2.01.1.20.25.15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
2.01.1.20.25.15.06
Tudang Sipulung
Input
: Jumlah Dana
Output
:
Outcome
Terlaksananya kegiatan tudang sipulung pertanian : Meningkatnyakesejahteraan petani
Kantor Kec. Moncongloe
Kantor Kec. Moncongloe 1 kegiatan 100%
5.500.000,00
7.500.000,00
5.500.000,00 PAD
7.500.000,00
7.000.000,00
12.000.000,00
7.000.000,00
12.000.000,00
7.000.000,00 PAD
12.000.000,00
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.04.
PARIWISATA
3.000.000,00
5.000.000,00
2.04.1.20.25.15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya promosi pariwisata
3.000.000,00
5.000.000,00
2.04.1.20.25.15.09
Pelaksanaan pameran pembangunan
3.000.000,00 PAD
5.000.000,00
Input
: Jumlah Dana
Output
:
Outcome TOTAL SUMBER DANA APBD TOTAL SUMBER DANA APBN TOTAL APBD DAN APBN
Terlaksananya biaya pelaksanaan pameran pembangunan : Terlaksananya pameran pembangunan
Kantor Kec. Moncongloe 1 kegiatan 100%
641.507.700,00
751.457.500,00
0
0
641.507.700,00
751.457.500,00
Maros,
Januari 2015
Camat Moncongloe
NENI FATMAH, S.Sos Pangkat : Pembina Nip. 19680808 198910 2 001
