PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
Halaman 1 dari 8
Organisasi / SKPD : 1.20.37. -KECAMATAN GEGESIK
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.37.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bidang Sekretariat
1.20.1.20.37.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input
: Jumlah Dana
Output
: Terlaksananya
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Asal Ajuan
4
5
6
7
100
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
8
648.429.000,00
648.429.000,00
112.990.000,00
112.990.000,00
10.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Catatan Penting
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
10.000.000,00
1 Tahun
100
100
100
Pengelolaan Administrasi Perkantoran Outcome
: Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Perkejaan
1.20.1.20.37.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input
: Jumlah Dana
Output
: Rekening Listrik dan
12.840.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
12.840.000,00
100
100
100
100
Telepon Outcome
: Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
1.20.1.20.37.01.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Perbaikan Peralatan Pekerjaan
2.500.000,00
Kecamatan Gegesik
9 motor / 1 mobil
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
2.500.000,00
100
Printed by SIPKD
Halaman 2 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3 Outcome
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Asal Ajuan
4
5
6
7
: Meningkatnya Kelancaran
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
8 100
100
dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor 1.20.1.20.37.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Input
: Jumlah Dana
Output
: Servis Peralatan dan
2.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
2.000.000,00
4 jenis
4 jenis
100
100
Perlengkapan Kantor Outcome
: Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
1.20.1.20.37.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya Alat Tulis
11.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
11.000.000,00
20 jenis
100
100
100
Kantor Outcome
: Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
1.20.1.20.37.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Barang Cetakan dan
9.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
9.000.000,00
6 jenis
100
100
100
Pennggandaan Outcome
: Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
1.20.1.20.37.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Tersedianya Alat
3.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
3.000.000,00
100
100
100
100
Listrik/Penerangan Outcome
: Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
Printed by SIPKD
Halaman 3 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.20.1.20.37.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input
: Jumlah Dana
Output
: Pemenuhan Peralatan dan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Asal Ajuan
4
5
6
7
36.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
8
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
36.000.000,00
100
100
100
100
Perlengkapan Kantor Outcome
: Bertambahnya Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.37.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Koran dan Majalah
100
100
Outcome
: Meningkatnya Kelancaran
100
100
3.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
3.000.000,00
dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1.20.1.20.37.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Input
: Jumlah Dana
Output
: Makanan dan Minuman
3.650.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
3.650.000,00
100 boks
100
100
100
Rapat Outcome
: Meningkatnya Kinerja Pelayanan
1.20.1.20.37.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Input
: Jumlah Dana
Output
: Rapat-Rapat Koordinasi
20.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
20.000.000,00
200 kali
100
100
100
dan Konsultasi Outcome
: Meningkatnya Pelayanan Publik
1.20.1.20.37.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20.1.20.37.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Input
: Jumlah Dana
Output
:
Outcome
:
100 Kecamatan Gegesik
128.264.000,00 -
128.264.000,00 -
Printed by SIPKD
Halaman 4 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.20.1.20.37.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Input
: Jumlah Dana
Output
: pemeliharaan rutin/berkala
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Asal Ajuan
4
5
6
7
95.000.000,00
kantor kecamatan gegesik
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
8
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
95.000.000,00
12 bulan
100
100
100
gedung kantor Outcome
: Terpeliharanya gedung kantor
1.20.1.20.37.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input
: Jumlah Dana
Output
: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4
Outcome
33.264.000,00
Kecamatan Gegesik
: Meningkatnya Kelancaran
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
33.264.000,00
9 motor / 1 mobil
100
100
100
dalam Pelaksanaan Pekerjaan 100
5.175.000,00
5.175.000,00
1.20.1.20.37.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Pemenuhan Pakaian Dinas Harian
1.20.1.20.37.03.04.
Pengadaan Pakaian KORPRI
Input
: Jumlah Dana
Output
: Pakaian Korpri
100
100
Outcome
: Terpenuhinya Pakaian
100
100
5.175.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
5.175.000,00
Korpri 100
13.000.000,00
13.000.000,00
1.20.1.20.37.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sistem Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan
1.20.1.20.37.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input
: Jumlah Dana
Output
: Pelaporan Kinerja Lakip
4 Dokumen
100
Outcome
: Terpenuhinya Sistem
100
100
8.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
8.000.000,00
Pelaporan Keuangan 1.20.1.20.37.06.02.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Input
: Jumlah Dana
Kecamatan Gegesik
2.500.000,00
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
2.500.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 5 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3 Output
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Asal Ajuan
4
5
6
7
: Laporan Keuangan
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
8
4 Dokumen
100
100
100
Semesteran Outcome
: Meningkatnya Sistem Transfaran
1.20.1.20.37.06.04.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Input
: Jumlah Dana
Output
: Laporan Keuangan Akhir
2.500.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
2.500.000,00
4 Dokumen
100
100
100
Tahun Outcome
: Meningkatnya Sistem Trasfaran
1.20.1.20.37.07.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
Sistem Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan
1.20.1.20.37.07.01.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
Input
: Jumlah Dana
Output
: Terpenuhinya Kinerja
100
22.000.000,00 11.000.000,00
Kecamatan Gegesik
22.000.000,00 Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
11.000.000,00
4 Dokumen
100
100
100
Pemerintahan Outcome
: Terpenuhinya Laporan Renja
1.20.1.20.37.07.02.
Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD
Input
: Jumlah Dana
Output
: Terpenuhinya RKA
4 Dokumen
100
Outcome
: Terpenuhinya Pelaporan
100
100
11.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
11.000.000,00
RKA 1.20.1.20.37.20.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.37.20.13.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pelayanan Umum (YANUM)
Input
: Jumlah Dana
100
Kecamatan Gegesik
367.000.000,00
65.000.000,00
367.000.000,00
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
65.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 6 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3 Output
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Asal Ajuan
4
5
6
7
: Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pelayanan KTP dan KK, Perekaman dan Pencetakan KTP dan Pendistribusian KTP dan KK Gratis
Outcome
: Terkendalinya
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
8
4 Kegiatan Bidang Pendapatan & Pelayanan Umum
100
100
100
Implementasi kebijakan kewenangan bupati 1.20.1.20.37.20.14.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA)
Input
: Jumlah Dana
Output
: Melaksanakan Kegiatan Persiapan Lomba Sekolah Sehat, Persiapan Lomba MTQ, Persiapan Lomba Posyandu, Kegiatan Raskin dan Kegiatan Raskin
Outcome
65.000.000,00
Kecamatan Gegesik
: Terjadinya Implementasi
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
65.000.000,00
4 Kegiatan Bidang Kesejahtera an Rakyat
100
100
100
Kebijakan Kewenangan Bupati 1.20.1.20.37.20.15.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Ketentraman dan Ketertiban (TRANTRIB)
Input
: Jumlah Dana
Output
: Melaksanakan Kegiatan Persiapan Lomba Poskamling, Persiapan Pengamanan Wilayah dan Penertiban Bangunan Liar
Outcome
65.000.000,00
Kecamatan Gegesik
: Terjadinya Implementasi
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
65.000.000,00
3 Kegiatan Bidang Ketentrama n dan Ketertiban
100
100
100
Kebijakan Kewenangan Bupati 1.20.1.20.37.20.16.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Ekonomi Pembangunan (EKBANG)
Input
: Jumlah Dana
Kecamatan Gegesik
87.000.000,00
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
87.000.000,00
Printed by SIPKD
Halaman 7 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3 Output
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Asal Ajuan
4
5
6
7
: Melaksanakan kegiatan Persiapan Lomba Desa, Pra Musrenbang, Persiapan Musrenbang, Persiapan Lomba Pokbinwil, Pendataan Profil Desa dan Pendataan Profil Kecamatan
Outcome
: Terjadinya Inplementasi
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
8
6 Kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangun an
100
100
100
Kebijakan Kewenangan Bupati 1.20.1.20.37.20.17.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pemerintahan
Input
: Jumlah Dana
Output
: Melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa, Pembinaan Perdes, Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendataan Profil Desa dan Persiapan Pemilihan Kuwu
Outcome
: Terjadinya Implementasi
85.000.000,00
Kecamatan Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
85.000.000,00
6 Kegiatan Bidang Pemerintah an
100
100%
100%
Kebijakan Kewenangan Bupati
Printed by SIPKD
Halaman 8 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
TOTAL
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Asal Ajuan
4
5
6
7
648.429.000,00
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10 648.429.000,00
SUMBER, 25 Nopember 2016 Pengguna Anggaran
Drs. HERMAWAN, MM. 19640609 199103 1 005
Printed by SIPKD
