TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN LEGIAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN LEGIAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 Nama SKPD

: Kelurahan Legian URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE

Indikator kinerja Program/Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

1 20

01

URUSAN WAJIB Urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN : 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air dan listrik

3

Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi 4

Kel.Legian

Outcome : Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.

Output

: Jumlah kendaraan dinas yang diproses perizinannya

Output

: Jumlah penyediaan administrasi keuangan

Kel.Legian

Output

: Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam kantor

Kel.Legian

Output

: Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Kel.Legian

Output

: Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

2 Listrik 2 Telepon + Internet 1 PDAM

58,500,000

PAD

2,400,000

PAD

4,050,000

PAD

102,000,000

PAD

15,112,000

PAD

14,454,100

PAD

8 unit sepeda motor

500 lbr materai 6000 350 lbr materai 3000

5 orang

5 orang

Kel.Legian

Outcome : Jumlah penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

421,124,850


Outcome : Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor

1 Paket

8 unit sepeda motor

Outcome : Jumlah penyediaan administrasi keuangan

08 Penyediaan jasa kebersihan dan jaga malam kantor

Sumber Dana 7


Outcome : Jumlah kendaraan yang mendukung kelancaran tugas-tugas kantor 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikator 5 6

1 paket

1 paket Kel.Legian

1 paket

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE


PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

Lokasi 4

Outcome : Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor.

Output

: Jumlah penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan kantor

Output

: Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga

Kel.Legian

Output

: Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kel.Legian

Output

: Jumlah penyediaan makanan dan minuman

Kel.Legian

Output

: Jumlah penyediaan bahan upacara keagamaan

Kel.Legian

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Output

: Jumlah pegawai tidak tetap

Kel.Legian

Output

: Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar

Kel.Legian

Output

: Jumlah pelaksanaan lomba-lomba/ kesenian pada hari-hari bersejarah

Kel.Legian

Output

: Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran

60 Expl

6,150,000

PAD

1 paket

8,220,000

PAD

1 paket

42,288,000

PAD

3 Kaling

100,334,400

PAD

8 unit sepeda motor

20,592,000

PAD

14,997,000

PAD

25,000,000

PAD

8 unit sepeda motor

Kel.Legian

Outcome : Jumlah pelaksanaan lomba-lomba/ kesenian pada hari-hari bersejarah 39 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura

PAD

3 Kaling

Outcome : Jumlah kendaraan dinas yang mendukung lancarnya tugas kantor 30 Lomba-lomba olahraga / Kesenian pada hari-hari bersejarah

5,053,400

11 jenis

Outcome : Jumlah pegawai tidak tetap yang meningkat kinerjanya 28 Penyediaan bahan bakar kendaraan

1 paket

1 paket

Outcome : Jumlah jenis hari raya umat hindu yang dirayakan 24

PAD

13 pegawai

Outcome : Jumlah makanan dan minuman pendukung aktivitas unit 23 Penyediaan upacara keagamaan

1,973,950

1 paket

Outcome : Jumlah pegawai yang bertambah wawasannya 17 Penyediaan makanan dan minuman

1 paket

1 paket

Outcome : Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Sumber Dana 7

1 paket

Outcome : Jumlah penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


1 paket

1 paket

Kel.Legian

1 pura



PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

Lokasi 4


Sumber Dana 7

kayangan jagat Outcome : Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 pura

Jumlah Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Output

: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan Outcome : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia Output

: Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan

1 Paket

128,414,000

Kel.Legian

4 unit

74,000,000

PAD

Kel.Legian

8 unit Filling cabinet

24,000,000

PAD

1 bh

Outcome : Jumlah unit perlengkapan gedung kantor

yang tersedia

Pengadaan Peralatan Kantor

Output

: Jumlah unit peralatan kantor yang dibutuhkan

Kel.Legian

PAD

Outcome : Jumlah unit peralatan kantor yang tersedia 22 Pemeliharaan Gedung Kantor

Output

: Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Kel.Legian

Outcome : Jumlah gedung kantor yang terpelihara 24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Output

: Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Output

: Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

Kel.Legian

Output

: Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

Outcome : Jumlah peralatan kantor yang mendukung lancarnya tugas kantor

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

- Nilai Akuntabilitas Kinerja

PAD

8 unit sepeda motor

5,664,000

PAD

4,500,000

PAD

5,250,000

PAD

8 unit sepeda motor

Kel.Legian

Outcome : Jumlah perlengkapan kantor yang mendukung lancarnya tugas kantor 28 Pemeliharaan peralatan Kantor

15,000,000

1 gedung

Outcome : Jumlah kendaraan dinas yang mendukung lancarnya tugas kantoir 26 Pemeliharaan perlengkapan Kantor

1 gedung

10 AC 10 AC

Kel.Legian

1 paket 1 paket

65

62,849,345

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE 1


PROGRAM / KEGIATAN 2 PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEGIATAN : 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

3 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Output

: Jumlah pelaksana penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD

Lokasi 4

Kel.Legian

Outcome : Jumlah pengelola kegiatan yang meningkat kinerjanya 09

Penyusunan AKIP

Output

: Jumlah dokumen Sakip yang tersedia

Output

: Jumlah kegiatan survey kepuasan masyarakat

Kel.Legian

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA KEGIATAN : 20 Legian Beach Festival

4 dokumen

Kel.Legian

1 kegiatan

: Jumlah peserta Legian Beach Festival

APBD

5,999,410

PAD

4,999,935

PAD

65

Jumlah Peserta yang mengikuti Lbf dan Lomba Bali Output

51,850,000

B

Outcome : Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) 08

1 PA, 1 PPK_SKPD 1 PPK, 1 PPTK, 4 PPHP, & 1 PPBJ

Sumber Dana 7

9 rang

Outcome : Hasil penilaian dari inspektorat 25 Survey Kepuasan Masyarakat

Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikator 5 6 65

174,267,000

Kel.Legian

1 paket

100,000,000

PAD

1 paket

74,267,000

PAD

3 Dokumen

9,999,905

3 dokumen

9,999,905

Outcome : Jumlah peserta Legian Beach Festival 21 Lomba Tari Bali

Output

: Jumlah peserta Lomba Tari Bali

Outcome : Jumlah peserta Lomba Tari Bali

09

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD KEGIATAN : 17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD

Output

: Jumlah dokumen perencanaan SKPD

Kel.Legian

Outcome : Jumlah dokumen perencanaan SKPD

29

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN : 05 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

- Jumlah Usulan Perencanaan Pembangunan Kelurahan - Presentase kehadiran stake Holders dalam Rapat Koordinasi Output : Jumlah dokumen musrenbang kelurahan

3 dokumen

60 Usulan

Output

: Jumlah rapat yang diselenggarakan

Outcome : Presentase kehadiran stake holders dalam

15,331,250

100% Kel.Legian

Outcome : Jumlah usulan perencanaan pembangunan kelurahan 08 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

PAD

1 dokumen

10,373,850

PAD

4,957,400

PAD

60 usulan

Kel.Legian

12 kali 100%



PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

Lokasi 4


Sumber Dana 7

rapat koordinasi 38

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH KEGIATAN : 02 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan

Jumlah Dokumen Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah Output

: Jumlah dokumen monografi dan profil kelurahan

Kel.Legian

Outcome : Jumlah dokumen monografi dan profil kelurahan 78

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. KEGIATAN : 03 Patroli Wilayah (Linmas)

: Jumlah pelaksanaan patroli yang dilaksanakan

Kel.Legian

Outcome : Jumlah pelanggaran yang terjadi 79

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA KEGIATAN : 05 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

- Jumlah Lingkungan Yang bersih - Jumlah Duta Kelurahan Yang Menjadi Juara dalam Porsenicam Output : Jumlah lembaga peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan

Output

: Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong

Kel.Legian

Output

: Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan

Kel.Legian

Output

: Jumlah titik lubang resapan Air hujan (biopori)

PAD

8 kali

33,637,845

360 kali

33,637,845

PAD

4 Lingkungan 4 Duta

93,744,360

5 lembaga

37,500,000

PAD

7,315,560

PAD

44,808,300

PAD

4,120,500

PAD

1 kali

1 kali

Kel.Legian

Outcome : Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam porsenicam 19 Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)

15,627,300

5 lembaga

Outcome : Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong 08 Pekan Olahraga Seni Kelurahan

2 dokumen

8 kali

Outcome : Jumlah lembaga peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan 06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong

15,627,300

2 dokumen

Jumlah Pelanggaran Yang Terjadi

Output

2 dokumen

7 cabang 4 duta

Kel.Legian

195

Outcome : Jumlah titik lubang resapan Air hujan (biopori) 81

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEGIATAN : 04 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Lahir (GS-IB)

2,424,500 Output

: Jumlah ibu hamil dan bayi lahir

Outcome : Jumlah pembinaan terhadap ibu hamil

Kel.Legian

6

2,424,500

PAD



PROGRAM / KEGIATAN

1

2 82

PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL KEGIATAN : 01 Peringatan Hari-hari besar / Nasional

3

Lokasi 4

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional Output

: Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional

Kel.Legian

Outcome : Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional 87

PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN KEGIATAN : 01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan

: Jumlah pelaksana kebersihan lingkungan

Kel.Legian

Outcome : Jumlah lingkungan yang bersih 02 Lomba Kebersihan Lingkungan

Output

: Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan

PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEGIATAN : 01 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kel.Legian

: Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi

1 paket

5,000,000

PAD

3 Lingkungan

150,343,075

5 orang

142,056,900

PAD

8,286,175

PAD

1 kali

3 lingkungan

Jumlah Lingkungan Yang Terlayani Administrasi Kependudukan Output

5,000,000

4 lingkungan

Outcome : Jumlah lingkungan yang bersih 94

8 hari besar

Sumber Dana 7

8 hari besar

Jumlah Lingkungan Yang Bersih Output


Kel.Legian

3 Lingkungan

6,631,200

3 lingkungan

6,631,200

PAD

kependudukan Outcome : Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi

3 lingkungan

kependudukan JUMLAH

1,119,394,630

I MADE MADIA SU NIP.

AHUN 2017

Catatan Penting 8

sesuai analisis kebutuhan

Perkiraan Maju Rencana Th. 2018 Target Capaian Kebutuhan Dana/ kinerja Pagu Indikator 9 10

1 Paket

463,237,335


64,350,000



8 unit motor

2,640,000

8 unit motor



4,455,000



5 orang

112,200,000

5 orang


1 paket

16,623,200

1 paket sesuai analisis kebutuhan

1 paket

15,899,510

Catatan Penting 8

Perkiraan Maju Rencana Th. 2018 Target Capaian Kebutuhan Dana/ kinerja Pagu Indikator 9 10 1 paket


1 paket

2,171,345

1 paket


1 paket

5,558,740

1 paket sesuai analisis kebutuhan

60 Expl

6,765,000

13 pegawai

sesuai analisis

1 paket

9,042,000

1 paket


1 paket

46,516,800

11 jenis


3 Kaling

110,367,840

3 Kaling


8 unit sepeda motor

22,651,200

8 unit sepeda motor


1 paket

16,496,700

1 paket

sesuai analisis

1 pura

27,500,000

Catatan Penting 8 kebutuhan

Perkiraan Maju Rencana Th. 2018 Target Capaian Kebutuhan Dana/ kinerja Pagu Indikator 9 10 1 pura 1 Paket

Rencana Awal RKPD

Rencana Awal RKPD

141,255,400

81,400,000

48 unit

26,400,000

48 unit


1 paket


1 gedung

-

16,500,000

1 gedung sesuai analisis kebutuhan

8 unit sepeda motor

6,230,400

8 unit sepeda motor


10 AC

4,950,000

10 AC


1 paket

5,775,000

1 paket

B

69,134,280

Catatan Penting 8


Perkiraan Maju Rencana Th. 2018 Target Capaian Kebutuhan Dana/ kinerja Pagu Indikator 9 10 B 1 PA, 1 PPK_SKPD 1 PPK, 1 PPTK, 4 PPHP, & 1 PPBJ

57,035,000

9 orang


4 dokumen

6,599,351

B sesuai analisis kebutuhan

1 kegiatan

5,499,929

B 191,693,700


1 kegiatan

110,000,000


1 kegiatan

81,693,700

3 Dokumen

10,999,896

3 dokumen

10,999,896


3 dokumen

60 Usulan

16,864,375

100% sesuai analisis kebutuhan

5 Dokumen

11,411,235

60 usulan


12 kali 100%

5,453,140

Catatan Penting 8

Perkiraan Maju Rencana Th. 2018 Target Capaian Kebutuhan Dana/ kinerja Pagu Indikator 9 10

17,190,030


2 dokumen

17,190,030

2 dokumen


6 kali

37,001,630

360 kali

37,001,630

6 kali


4 Lingkungan 5 Duta

103,118,796

5 lembaga

41,250,000

5 lembaga


1 kali

8,047,116

1 kali


7 cabang

49,289,130

4 duta


200

4,532,550

2,666,950 sesuai analisis kebutuhan

8

2,666,950

Catatan Penting 8


Perkiraan Maju Rencana Th. 2018 Target Capaian Kebutuhan Dana/ kinerja Pagu Indikator 9 10 8 hari besar

5,500,000

1 pakat

5,500,000

8 hari besar


3 Lingkungan

165,377,383

5 orang

156,262,590

4 lingkungan sesuai analisis kebutuhan

1 kali

9,114,793

3 lingkungan 3 Lingkungan

7,294,320

3 lingkungan

7,294,320

3 lingkungan

1,231,334,093

LURAH LEGIAN,

I MADE MADIA SURYA NATHA, S.S.TP PENATA TK I NIP. 19781210 199711 1 001

TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN LEGIAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Recommend Documents