79. SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/kegiatan (3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
URUSAN PERTANIAN A 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Urusan Pertanian a. Bantuan Hibah Replikasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian
Terpenuhinya biaya untuk pelatihan partisipatif bagi petani/poktan
b. Bantuan Hibah pelestarian dan Peningkatan pelestarian pengembangan satwa sebagai dan pengembangan musuh alami tanaman satwa sebagai musuh alami hama tanaman
113.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
-
Desa Salamrejo Kec. Terlaksananya pelatihan Selopampang, Getas Kec. pengelolaan usaha tani dengan Kaloran, Tanjungsari Kec. Tlogo, berorientasi kebutuhan pasar Wadas Kec. Kandangan, Tlogowero Kec. Bansari, Padureso Kec. Jumo, Candimulyo Kec. Kedu, Purwosari Kec. Wonoboyo, Jambon Kec. Gemawang, Tlogo Kec. Treteb
1 paket
200.000.000
50.000.000
Gilingsari Kec. Temanggung, Kandangan Kec. Kandangan, Menggoro Kec. Tembarak, Danurejo Kec. Kedu
1 paket
64.000.000
63.000.000
264.000.000
113.000.000
50.000.000
50.000.000
100%
56.360.000
22.999.800
56.400.000
27.576.642
48,89 Lancarnya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran
Peningkatan populasi burung hantu tyto alba dengan pembuatan rubuha sederhana
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
B 1.
264.000.000
100,00 Terlaksananya pelatihan pengelolaan usaha tani dengan berorientasi kebutuhan pasar
264.000.000 200.000.000
Peningkatan populasi burung hantu tyto alba dengan pembuatan rubuha sederhana
64.000.000
-
264.000.000
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1). Kegiatan Penyediaan Jasa Terpenuhinya biaya Komunikasi, Sumber Daya Air telepon, air, listrik dan dan Listrik internet
DAU BAPELUH
Bapeluh dan 20 Balai Penyuluhan Kecamatan
Lancarnya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran
12 bulan
ada tambahan mendahului perubahan
510
57.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
(12)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
(10)
(11) 18.377.280
66,83 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik
43.287.000
Tersedianya peralatan Bapeluh dan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkungan
12 bulan
6.000.000
4.000.000
5.000.000
4.441.575
88,8 Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkungan
7.260.000
4). Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Terrsedianya Alat Tulis Bapeluh dan 20 Balai Kantor Kantor Penyuluhan Kecamatan
Lancarnya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran
12 bulan
20.700.000
16.000.000
15.746.000
15.744.900
99,99 Lancarnya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran
23.805.000
5). Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Tersedianya kebutuhan Bapeluh cetak penggandaan
Meningkatnya tertib administrasi
12 bulan
8.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6). Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen Bapeluh instalasi listrik
Terpenuhinya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor
12 bulan
3.450.000
3.000.000
2.852.000
2.851.800
99,99 Terpenuhinya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor
3.967.000
Meningkatnya pengetahuan, informasi dan wawasan
12 bulan
2.000.000
1.800.000
1.800.000
1.255.000
69,72 Meningkatnya pengetahuan, informasi dan wawasan
2.178.000
8). Kegiatan Penyediaan makanan Tersedianya kebutuhan Bapeluh dan minuman makanan dan minuman jamuan rapat dan tamu
Terpenuhinya jamuan rapat dan tamu
12 bulan
22.000.000
20.000.000
20.000.000
17.144.000
85,72 Terpenuhinya jamuan rapat dan tamu
24.200.000
9). Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya Bapeluh perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bln
Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah
12 bulan
40.700.000
25.000.000
35.000.000
30.095.000
85,99 Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah
41.770.000
10). Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah
Terselenggaranya perjalanan ke wilayah kab. Temanggung
12 bulan
3.300.000
3.000.000
5.000.000
1.660.000
11). Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tersedianya honor Bapeluh dan 20 Balai tenaga kebersihan, Penyuluhan Kecamatan penjaga malam ( 1 org di Bapeluh, 20 org di BP Kec.) dan lembur pegawai
Meningkatnya kesejahteraan pegawai
12 bulan
158.600.000
135.050.000
99.476.000
93.300.500
DAU BAPELUH
511
(9)
Target Capaian Kinerja
27.498.000
Bapeluh
(8)
%
14.000.000
Bapeluh
(7)
Realisasi
40.285.000
7). Kegiatan Penyediaan bahan Tersedianya bahan Bacaan & peraturan perundang- bacaan 12 bln undangan
(6)
Alokasi
12 bulan
3). Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
(5)
Satuan
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional
(4)
Vol
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Tersedianya biaya Bapeluh pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2
2).
(3)
Target Capaian Kinerja
Alokasi Anggaran Kebutuhan Dana/ Pagu Tahun 2014 Indikatif
100 Meningkatnya tertib administrasi
33,20 Terselenggaranya perjalanan ke wilayah kab. Temanggung 93,79 Meningkatnya kesejahteraan pegawai
8.000.000
3.630.000
158.600.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2)
2.
Indikator Kinerja Program/kegiatan (3)
Lokasi (4)
(5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1). Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya sarana Bapeluh dan Balai Penyuluhan perlengkapan gedung Kecamatan kantor untuk Balai Penyuluhan Kecamatan (Almari Arsip)
Peningkatan kinerja pegawai
12 bulan
22.700.000
11.460.000
15.000.000
14.200.000
94,67 Peningkatan kinerja pegawai
24.950.000
2). Kegiatan Pengadaan Peralatan Tersedianya sarana Gedung Kantor peralatan gedung kantor
Bapeluh dan Balai Penyuluhan Kecamatan
Peningkatan kinerja pegawai
12 bulan
50.500.000
33.760.000
59.000.000
58.797.900
Peningkatan kinerja pegawai
53.000.000
3). Kegiatan Pengadaan Meubelair Tersedianya sarana meubelair gedung kantor
Bapeluh dan Balai Penyuluhan Kecamatan
Peningkatan kinerja pegawai
12 bulan
32.800.000
14.760.000
24.860.000
23.960.000
96,38 Peningkatan kinerja pegawai
33.200.000
pengecatan Bapeluh Bapeluh dan Balai Penyuluhan dan 10 BP Kec, tralis Kecamatan jendela/pintu 3 BP Kec
Peningkatan kinerja pegawai
12 bulan
66.000.000
49.000.000
6.225.000
6.225.000
100 Peningkatan kinerja pegawai
71.500.000
Meningkatnya kelancaran tugas aparatur
12 bulan
16.700.000
4.000.000
5.900.000
5.825.000
1 paket
15.000.000
-
-
-
565.095.000
363.829.800
385.757.000
327.454.597
4).
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5). Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya Bapeluh dan 20 Balai rutin/berkala peralatan gedung pemeliharaan peralatan Penyuluhan Kecamatan kantor gedung kantor
3
Target Capaian Kinerja
Alokasi Anggaran Kebutuhan Dana/ Pagu Tahun 2014 Indikatif
98,73 Meningkatnya kelancaran tugas aparatur
21.200.000
Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Terlaksananya Bapeluh Kab. Temanggung Fungsional Penyuluh penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional Penyuluh
Tersusunnya Hasil Penilaian Angka Kredir (HAPAK/PAK)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN
DAU BAPELUH
512
- Tersusunnya HAPAK/PAK
85%
17.000.000
594.547.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2)
1
Program: Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1)
Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
(3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
Alokasi Anggaran Kebutuhan Dana/ Pagu Tahun 2014 Indikatif
(7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
Terlaksananya Kabupaten Temanggung peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
Meningkatnya kapasitas SDM Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, penyuluh swadaya
8 kegiatan
190.000.000
180.150.800
100.000.000
92.334.250
92,33 Meningkatnya kapasitas SDM Penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan, penyuluh swadaya
195.000.000
Tersusunya Programa Kabupaten Temanggung Penyuluhan Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Materi penyuluhan dan Alat uji tanah
Meningkatnya kegiatan penyuluhan yang mengacu pada Programa Penyuluhan, materi penyuluhan dan Alat uji tanah
7 kegiatan
191.150.000
50.000.000
39.999.500
39.264.500
98,16 Meningkatnya kegiatan penyuluhan yang mengacu pada Programa Penyuluhan, materi penyuluhan dan Alat uji tanah
205.600.000
3) Pemberdayaan Tenaga Harian Terlaksananya Kabupaten Temanggung Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Peningkatan kapasitas Pertanian (THL-TBPP) Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)
Meningkatnya Kinerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
2 bulan
192.000.000
150.000.000
150.000.000
141.000.000
94,00 Meningkatnya Kinerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
194.000.000
2) Peningkatan Kinerja Penyuluhan
2
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Program Pemberdayaan Petani 1) Kegiatan: Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
Peningkatan kapasitas Kabupaten Temanggung Poktan, Gapoktan, KTNA, P-4S
Meningkatnya kapasitas Poktan, Gapoktan, KTNA, P4S
8 kegiatan
175.000.000
-
-
-
- Meningkatnya kapasitas Poktan, Gapoktan, KTNA, P-4S
180.000.000
2) Kegiatan: Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani
Terlakasananya penumbuhan dan peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Petani
Meningkatnya kapasitas Lembaga Ekonomi Petani
8 kegiatan
97.500.000
-
-
-
- Meningkatnya kapasitas Lembaga Ekonomi Petani
97.500.000
DAU BAPELUH
Kabupaten Temanggung
513
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(8)
(9)
Alokasi
Realisasi
% (12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
(5)
(10)
(11)
Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap petani dalam beragribisnis komoditas unggulan dan tumbuhnya Posluhdes
8 kegiatan
95.000.000
48.490.000
70.000.000
64.456.100
92,08 Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap petani dalam beragribisnis komoditas unggulan dan tumbuhnya Posluhdes
4) Pelestarian dan Peningkatan pelestarian Pengembangan Satwa sebagai dan pengembangan musuh alami Hama tanaman Satwa sebagai musuh alami hama tanaman
Desa ; (Gilingsari Kec. Tmg, Kandangan Kec. Kandngn, Menggoro Kec. Tembarak, Danurejo Kec. Kedu)
Meningkatnya kelestarian burung hantu tyto alba melalui pengembangan Rumah Burung Hantu (rubuha)
6 kegiatan
7.000.000
6.820.000
100.000.000
99.850.000
99,85 Meningkatnya kelestarian burung hantu tyto alba melalui pengembangan Rumah Burung Hantu (rubuha)
5) Pelatihan Pengelolaan Usaha Tani Berbasis Konservasi
10 desa/Kec. (Kledung, Parakan, Bulu, Ngadirejo, Kandangan, Candiroto, Treteb, Wonoboyo, Kaloran, Temanggung)
Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap petani/kader konservasi dalam pengelolaan Usaha Tani berbasis konsevasi
6 kegiatan
96.000.000
-
-
-
- Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap petani/kader konservasi dalam pengelolaan Usaha Tani berbasis konsevasi
96.000.000
1.000.000
-
-
-
- Tersusunnya perencanaan dan pelaporan SKPD
1.000.000
1.044.650.000
435.460.800
459.999.500
436.904.850
95%
1.073.900.000 1.668.447.000 1.932.447.000
Peningkatan pengelolaan Usaha Tani berbasis konservasi
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
(4)
Terlaksananya pembelajaran partisipatif bagi petani dalam beragribisnis komoditas unggulan lokal dan penumbuhan Posluhdes
(6)
Alokasi Anggaran Kebutuhan Dana/ Pagu Tahun 2014 Indikatif
Desa; ( Salamrejo Kec. Sl pmpang, Getas Kec. Kaloran, Tjg sari Kec. Tlogo, Wadas Kec. Kndngn, Tlogowero Kec. Bansari, Padureso Kec. Jumo, Candimulyo Kec. Kedu, Purwosari Kec. Wnboyo, Jambon Kec. Gmwng, Tlogo Kec. Tretep)
3) Kegiatan: Replikasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian
3
Indikator Kinerja Program/kegiatan
97.800.000
7.000.000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan pembangunan daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
Terlaksananya perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu
Tersusunnya perencanaan dan pelaporan SKPD
12 bulan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
DAU BAPELUH
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
1.609.745.000
799.290.600
845.756.500
764.359.447
90%
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG
1.873.745.000
912.290.600
895.756.500
814.359.447
91%
514
