Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKOT) AMBON
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) (3) (1) 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya jasa Kantor peralatan dan perlengkapan kantor
Lokasi (4) Ambon
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Paket
106.000.000
APBD II
1 Paket 106.000.000
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi kantor
Ambon
12 Bulan
16.000.000
APBD II
12 Bulan
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Ambon
1 Paket
60.000.000
APBD II
1 Paket
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Ambon
1 Paket
20.000.000
APBD II
1 Paket
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Ambon
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat
Ambon
33 Orang
01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jakarta
40 Kali
01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Ambon
15.000.000 55.000.000 20.000.000
1 Paket
1.000.000
APBD II
1 Paket 1.000.000
20.000.000
APBD II
33 Orang
333.000.000
APBD II
40 Kali
20.000.000
300.000.000 12 Kali
33.000.000
APBD II
12 Kali 30.000.000
Kode (1) 2
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
(2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
(4)
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Ambon
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1
5
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
1 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal
1
1
1
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 Mobil dan 10 Motor
180.000.000
APBD II
2 Mobil dan 10 Motor 185.000.000
Ambon
21 Orang
300.000.000 APBD II
Terselenggarany a Pendidikan dan Pelatihan Formal
300.000.000
URUSAN WAJIB
1 05 Bidang Urusan : Penataan Ruang 1 05 15 Perencanaan Tata Ruang 1 05 15 03 Sosialisasi RTRW Kota Ambon
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
05 15 10 Rapat Koordinasi BKPRD Kota Ambon
Informasi RTRW Kota Ambon tersebar luas ke seluruh stakeholder
Terlaksananya rapat koordinasi BKPRD Kota Ambon 05 15 16 Sosialisasi Master Plan Ruang Terbuka Hijau Tersosialisasinya Master Plan Ruang Terbuka Hijau 05 15 17 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Tersedianya Rencana (RZWP) Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) 05 15 18 Koordinasi dan Pendampingan Program Terlaksananya RPIJM koordinasi dan pendampingan RPIJM
Ambon
1 Paket
100.000.000
APBD II
1 Paket
100.000.000
Ambon
1 Paket
90.000.000
APBD II
1 Paket
90.000.000
Ambon
1 Paket
75.000.000
APBD II
-
0
Ambon
1 Paket
750.000.000
APBD II
-
0
Ambon
1 Paket
75.000.000
APBD II
-
0
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
(2) (3) (1) 05 15 19 Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Poka Tersusunnya Peraturan dan Rumah Tiga Daerah tentang RDTR Kawasan Poka dan Rumah Tiga
(4) Ambon
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Paket 250.000.000 APBD II 0
1
05 15 20 Kampanye Penataan Ruang Kota Ambon
Terlaksananya kampanye penataan ruang Kota Ambon
Ambon
1 Paket
100.000.000
APBD II
1 Paket
1
05 15 21 Penyusunan RDTR Kawasan Nusaniwe
Tersedianya dokumen RDTR
Ambon
1 Paket
400.000.000
APBD II
-
0
1
05 15 22 Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Halong
Tersedianya Perda RDTR
Ambon
1 Paket
250.000.000
APBD II
-
0
1
05 15 23 Pengadaan, Interpretasi dan Updating Citra Satelit/Foto Udara
Tersedianya data dan informasi Citra Satelit/ Foto Udara Kota Ambon
Ambon
1 Paket
500.000.000
APBD II
-
0
1 1
05 17 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05 17 09 Koordinasi dan Pengendalian Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Penataan ruang berjalan secara optimal
Ambon
1 Paket
50.000.000
APBD II
1 Paket
50.000.000
1
05 17 10 Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Fisik Prasarana Dasar Perkotaan
Tersedianya laporan pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup
Ambon
1 Paket
50.000.000
APBD II
1 Paket
50.000.000
1
06
1 1
06 15 Pengembangan Data/Informasi 06 15 5 Updating Profil Kota Ambon
Tersedianya buku profil Kota Ambon
Ambon
75 Buku
65.000.000
APBD II
75 Buku
65.000.000
1 1
06 16 Kerjasama Pembangunan 06 16 6 Koordinasi Pendampingan Program IUWASH
Terselenggaranya program IUWASH di Kota Ambon
Ambon
1 Paket
100.000.000
APBD II
1 Paket
100.000.000
1
Lokasi
100.000.000
Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan
Kode
1 1
(1) 06 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ambon
150 Orang
Ambon
1
Terlaksananya penguatan kapasitas kepada 150 orang aparatur Desa/Negeri/Kelurahan 06 20 4 Pemantapan Aplikasi DAK, TP Kota Ambon Terbentuknya pemahaman SKPD pengelola DAK dan TP tentang tata cara penyusunan laporan DAK dan TP 06 21 Perencanaan Pembangunan Daerah
200.000.000
APBD II
150 Orang
20 Buku
40.000.000
APBD II
-
1
06 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD
Tersedianya dokumen RKPD
Ambon
50 Buku
70.000.000
APBD II
50 Buku
70.000.000
1
06 21 9 Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Tersedianya dokumen hasil Musrenbang
Ambon
50 Buku
120.000.000
APBD II
50 Buku
120.000.000
1
06 21 12 Koordinasi Penyusunan LKPJ
Tersedianya dokumen LKPJ akhir tahun anggaran
Ambon
60 Buku
90.000.000
APBD II
60 Buku
90.000,00
1
06 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD
Ambon
50 Buku
90.000.000
APBD II
50 Buku
90.000.000
1
06 21 14 Koordinasi Pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan (TP)
Ambon
96 Buku
45.000.000
APBD II
96 Buku
45.000.000
Ambon
30 Buku
46.000.000
APBD II
30 Buku
46.000.000
Ambon
400 Buku
325.000.000
APBD II
400 Buku
325.000.000
1
1
1
06 20 3 Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM Negeri/Desa dan Renstra Kelurahan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan DAK dan TP 06 21 15 Rapat Kerja Evaluasi Pengendalian Program Terselenggaranya rapat Kegiatan Akhir Tahun Anggaran kerja dan laporan evaluasi setiap akhir tahun anggaran 06 21 16 Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya dokumen kebijakan anggaran
200.000.000
0
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
(2) (1) 06 21 17 Analisis Potensi PAD Kota Ambon
1
06 22
1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 100 Buku 300.000.000 APBD II 100 Buku 300.000.000
(3) Tersedianya data potensi PAD
(4) Ambon
06 22 9 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Tersedianya data informasi penduduk miskin Kota Ambon
Ambon
50 Desa/ Kelurahan
300.000.000
APBD II
50 Desa/ Kelurahan
300.000.000
1
06 22 10 Penyusunan Profil Investasi Kota Ambon
Tersedianya profil investasi Kota Ambon
Ambon
100 Buku
100.000.000
APBD II
100 Buku
100.000.000
1 1
06 23 Perencanaan Sosial Budaya 06 23 5 Pendampingan Program Keluarga Harapan
Terlaksananya pendampingan program keluarga harapan (PKH) di desa/ kelurahan
Ambon
50 Desa/ Kelurahan
200.000.000
APBD II
50 Desa/ Kelurahan
200.000.000
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
JUMLAH
5.850.000.000
3.383.090.000
