Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA AMBON Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1) 1 1.0 8 1.08 05 01
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
URUSAN WAJIB Bidang Urusan : Lingkungan Hidup Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD
1.08 05 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat 1.08 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.08 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.08 05 01 08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
1.08 05 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.08 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.08 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.08 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya surat dan meterai Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya lembur penyusunan laporan keuangan SKPD Terbayarnya jasa kebersihan kantor (cleaning service ) Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kantor PDL 48 surat dan 28 meterai Kantor PDL 1 Paket
2.805.000
APBD II
3.085.000
APBD II
48 surat dan 28 meterai 1 Paket
2.392.500
2.631.750
Kantor PDL
6 pegawai
16.500.000
APBD II
6 pegawai
18.150.000
Kantor PDL
1 Paket
2.750.000
APBD II
1 Paket
3.025.000
Kantor PDL
1 Paket
6.600.000
APBD II
10 unit
7.260.000
Kantor PDL
1 Paket
8.250.000
APBD II
1 Paket
9.075.000
Kantor PDL
1 Paket
11.000.000
APBD II
1 Paket
12.100.000
Kantor PDL
5 unit
100.000.000
APBD II
5 unit
110.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(2) (3) (4) (5) (1) Terlaksananya 1.08 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Kantor PDL Es II 3 kali, Es III koordinasi dan Daerah 2 kali konsultasi luar daerah 1.08 05 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kantor PDL 8 pegawai Terlaksananya Dalam Daerah koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.08 05 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelancaran Operasional
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
70.000.000
APBD II
Es II 3 kali, Es III 2 kali
77.000.000
55.000.000
APBD II
8 pegawai
60.500.000
100.000.000
APBD II
1 Paket
110.000.000
Kantor PDL 2 mobil, 3 motor
95.000.000
APBD II
2 mobil, 3 motor
104.500.000
1.08 05 03 04 Pendidikan dan Pelatihan Formal (AMDAL) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal AMDAL 1.08 05 15 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Terjaganya kebersihan Persampahan lingkungan
Kantor PDL
2 pegawai
24.600.000
1.08 05 15 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.08 05 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 1.08 05 15 13 Pengadaan Kontainer Sampah (DAK)
Kota Ambon
25 unit
190.000.000
DAK
25 unit
209.000.000
Kota Ambon
1 paket
25.000.000
APBD II
1 Paket
27.500.000
Kota Ambon
1 unit
180.147.500
DAK
1 Unit
82.500.000
Kota Ambon
4 Unit
185.000.000
DAK
4 Unit
203.500.000
203.220.500
DAK
Perkantoran Tahunan SKPD 1.08 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.08 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 1.08 05 03
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor
Kantor PDL
1 Paket
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.08 05 15 14 Pengadaan Kendaraan Roda Tiga untuk Pengangkut Sampah (DAK) Pengadaan dan Pemasangan Tempat Sampah Terpilah (DAK)
Tersedia gerobak sampah Pegurangan volume persampahan Tersedia kontainer sampah Tersedia kendaraan pengangkut sampah
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1.08 05 16
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
Pembangunan Bak Sampah dan Pengadaan Sarana (DAK) Pengadaan Speed Boat dan Perlengkapan (DAK) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Terciptanya kelestarian Lingkungan Hidup lingkungan hidup
(6)
(7)
217.107.065
DAK
113.220.500
DAK
(8)
(9)
(10)
1.08 05 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ ADIPURA Tersedianya dokumen ADIPURA Kota Ambon
Kota Ambon
12 Buku
100.000.000
APBD II
12 Buku
110.000.000
1.08 05 16 05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Tanpa Ijin (PETI)
Kota Ambon
1 Paket
22.000.000
APBD II
1 Paket
24.200.000
1.08 05 16 14
Kota Ambon
1 Paket
106.000.000
APBD II
1 Paket
116.600.000
Kota Ambon
Pelaku Usaha
27.500.000
APBD II
Pelaku Usaha
27.500.000
Kota Ambon
1 Paket
50.000.000
APBD II
1 Paket
55.000.000
Kota Ambon
100%
25.000.000
APBD II
100%
27.500.000
Kota Ambon
100 unit
83.592.500
APBD II
50 Unit
91.951.750
Kota Ambon
1 Paket
45.000.000
APBD II
1 Paket
49.500.000
1.08 05 16 17
1.08 05 16 18
1.08 05 16 19
1.08 05 16 20 1.08 05 16 21
Terbayarnya jasa Penertiban Kegiatan Tanpa Izin Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Terlaksananya partisipasi masyarakat Pengendalian Lingkungan Hidup dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan hasil Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL Perhitungan Beban Pencemaran Teluk Dokumen laporan Ambon, Kota Ambon perhitungan beban pencemaran Teluk Ambon, Kota Ambon Pendataan Sumber-sumber Pencemar di Dokumen Data sumberKota Ambon sumber pencemaran di Kota Ambon Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah Wadah penampungan B3 B3 Sosialisasi Kepada Semua Pelaku Usaha Terlaksananya sosialisasi yang Berdampak pada Lingkungan lingkungan hidup kepada pelaku usaha
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Kota Ambon
SLHD, SPM, KALPATARU
250.000.000
APBD II
SLHD, SPM, KALPATARU
272.250.000
120 Kewang
390.000.000
APBD II
120 kewang
429.000.000
1 Paket
45.000.000
APBD II
1 Paket
49.500.000
1 Paket
60.000.000
APBD II
1 Paket
66.000.000
1.08 05 16 26 Pemasangan Alat Pemantau Kualitas Udara Terpasangnya alat Kota Ambon metode "Passive Sampler" pemantau kualitas udara metode Passive Sampler
1 Paket
50.000.000
APBD II
1 Paket
55.000.000
1.08 05 16 27 Pengujian Sumber-sumber Pencemaran di Kota Ambon
1 Paket
103.000.000
APBD II
1 Paket
105.600.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
(2) (1) 1.08 05 16 22 Penyusunan Pelaporan Statuis Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Ambon, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Kalpataru 1.08 05 16 23 Operasional Kewang Lingkungan
1.08 05 16 24 Pengadaan bahan-bahan Laboratorium 1.08 05 16 25 Pengujian Kualitas Tanah /Biomasa Kota Ambon
Dokumen Laporan SLDH, SDM dan Kalpataru
Terbayarnya jasa Kota Ambon operasional Kewang Lingkungan Tersedianya bahan Kota Ambon preparat laboratorium Tersedianya jasa Kota Ambon pengujian kualitas tanah
Jasa pengujian sumbersumber pencemaran di Kota Ambon
Kota Ambon
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Lingkungan (DAK) Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 1.08 05 17
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08 05 17 01 Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air (DAK) 1.08 05 17 02 Pantai dan Laut lestari (DAK)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
194.973.935 125.100.000 Kelestarian Sumber Daya Alam
Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis sekitar mata air Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir pantai 1.08 05 17 07 Peningkatan Konservasi daerah Tangkapan Terlaksananya Air dan Sumber-sumber Air (DAK) rehabilitasi lahan kritis sekitar mata air
Hutumuri, Leahari
30 Ha
182.322.000
DAK
30 Ha
200.554.200
negeri lama, Poka
1.3 Ha
159.195.500
DAK
1.3 Ha
152.625.000
Halong
20 Unit
202.767.000
DAK
20 Unit
223.043.700
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Siwang, Kusu-kusu sere Batu Merah, Air Besar, Passo
14 Ha
230.330.500
DAK
14 Ha
233.130.700
14 Ha
189.467.500
DAK
14 Ha
93.592.400
Pertokoan Jl.AY Patty, Talake Kota Ambon
2 Unit
70.000.000
APBD II
2 Unit
77.000.000
1 Paket
20.000.000
APBD II
1 Paket
22.000.000
193.565.500
DAK
150.000.000
DAK
1 Paket
165.000.000
353.000.000
DAK
(2) (1) 1.08 05 17 17 Pembuatan Kebun Hijau/ Kebun KEHATI (DAK)
Tersedianya Kebun Hijau
1.08 05 17 18 Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - sumber Air (DAK)
Terlaksananya rehabilitasi kawasan sekitar mata air
1.08 05 17 19 Pembuatan Sumur Pantau dan Pemasangan Terpasangnya sumur Alat Pengukur Debit Air Tanah pantau dan alat ukur debit air tanah 1.08 05 17 20 Pendataan flora dan Fauna Kota Ambon Tersedianya dokumen data flora dan fauna Kota Ambon Pengadaan Alat dan Pembuatan Lubang Resapan Biopori (DAK) 1.08 05 17 38 Pembuatan Lubang Resapan Biopori (DAK) Tersedianya lubang biopori Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Kota Ambon
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
1 Paket
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.08 05 19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(5)
Kota Ambon
1 Paket
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan lingkungan hidup Hidup
1.08 05 19 01 Peningkatan Edukasi dan Komunilkasi Sekolah ADIWIYATA Masyarakat di Bidang Lingkungan (SEKOLAH ADIWIYATA) Peningkatan Jaringan Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah (DAK) 1.08 05 20 Peningkatan Pengendalian Polusi Terkendalinya tingkat pencemaran udara 1.08 05 20 07 Pembuatan RANPERDA Baku Mutu Limbah Cair 1.08 05 20 08 Pembuatan RANPERDA Baku Mutu Air Laut
RANPERDA Besaran Skala Usaha Kategori AMDAL/UKLProgram Pengelolaan Ruang terbuka Hijau Keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.08 05 24 11 Penanaman Pohon Peneduh (DAK)
JUMLAH
95.000.000
APBD II
90.000.000
APBD II
1 Paket
50.000.000
1 Paket
Kota Ambon
Kota Ambon
RANPERDA Baku Mutu Kota Ambon Limbah Cair RANPERDA Baku Mutu Kota Ambon Air Laut
1.08 05 20 09 Pembuatan RANPERDA Besaran Skala Usaha Kategori AMDAL/UKL-UPL/SPPL 1.08 05 24
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Tersedianya pohon peneduh bagi pemakai jalan
1 Paket
104.500.000
APBD II
1 Paket
55.000.000
50.000.000
APBD II
1 Paket
55.000.000
1 Paket
50.000.000
APBD II
1 Paket
55.000.000
1 Paket
202.330.500
APBD II
1 Paket
218.625.000
5.573.738.000
4.174.499.500
