Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA AMBON
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN WAJIB
1.0 Bidang Urusan : Kesehatan 2 01 15 1.02 Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Terdistribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan Perbekalan Kesehatan 1.02 01 15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Jumlah Komunitas dan Rumah Sakit Penanggungjawab Apotik/IFRS 1.02 01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Jumlah Petugas Perbekalan Kesehatan Pengelola Obat dilatih 1.02 01 15 06 Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat Harga Obat dan dan Pembekalan Kesehatan Perbekalan Kesehatan sesuai standar 1.02 01 16 Upaya Kesehatan Masyarakat
22 Puskesmas 22 Puskesmas Apotik, Sarkes
200 Jenis Obat
Apotik, Sarkes Dinkes Kota Ambon
1.02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Ketersedian Peralatan Dinkes Kota dan Perbekalan Ambon Kesehatan 1.02 01 16 08 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Ketersediaan Reagens Labkes DKK Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial dan Perbekalan Laboratorium Kesehatan
4,610,900,000
APBD
250 Jenis
4,000,000,000
66 Paket
24,814,000
APBD
66 Paket
26,500,000
94 Sarana
11,000,000
APBD
94 Sarana
12,750,000
120 Sarana
25,000,000
APBD
120 Sarana
26,000,000
94 Sarana
5,500,000
APBD
94 Sarana
6,300,000
1 PT
37,500,000
APBD
1 PT
41,000,000
35 Jenis
651,000,000
APBD
35 Jenis
691,000,000
1.02 01 16 12 Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Tersedia Operasional Kesehatan Peningkatan Cakupan Puskesmas
Dinkes Kota Ambon
22 Puskesmas
200,000,000
APBD
22 Puskesmas
1.02 01 16 17 Pelatihan Tenaga Costumer Service Puskesmas
Dinkes Kota Ambon
44 orang
23,000,000
APBD
44 Org
Jumlah Petugas yang dilatih
850,000,000
25,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Rencana Tahun 2016 Lokasi (4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 01 16 18 Penerapan Standar ISO 2008 Untuk Puskesmas
Tersedia Puskesmas Berstandar ISO
Dinkes Kota Ambon
3 Pusk
450,000,000
APBD
0
1.02 01 16 19 Biaya Operasional Puskesmas
Ketersediaan Biaya Operasional Puskesmas
Dinkes Kota Ambon
21 Puskesmas
220,000,000
APBD
21 Puskesmas
300,000,000
1.02 01 16 20 Biaya Operasional Puskesmas Pembantu
Ketersediaan Biaya Operasional Puskesmas Pembantu Ketersediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesehatan Ketersediaan Biaya Operasional Klinik Mata
Dinkes Kota Ambon
36 Pustu
180,000,000
APBD
36 Pustu
180,000,000
Dinkes Kota Ambon
12 Bulan
450,000,000
APBD
12 Bulan
600,000,000
Dinkes Kota Ambon
12 Bulan
475,000,000
APBD
12 Bulan
475,000,000
Pelatihan Manajemen Kepala Puskesmas dan Orang Kedua Puskesmas
Jumlah peserta yang dilatih
Dinkes Kota Ambon
44 orang
16,000,000
APBD
0
0
Refreshing Petugas Program AV
Jumlah peserta yang dilatih
Dinkes Kota Ambon
66 orang
11,000,000
APBD
0
0
Pertemuan Evaluasi Kinerja Yangkes Kota Ambon
Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan
Dinkes Kota Ambon
20 orang
2,200,000
APBD
20 orang
Pelatihan Petugas Program Perkesmas
Tersedia petugas Perkesmas
Dinkes Kota Ambon
44 orang
14,000,000
APBD
0
Pertemuan Evaluasi SPM Puskesmas
Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan
Dinkes Kota Ambon
50 orang
13,500,000
APBD
50 orang
1.02 01 16 21 Pengadaan PHN KIT
Tersedia PHN KIT di Puskesmas
Dinkes Kota Ambon
22 paket
150,000,000
APBD
22 paket
1.02 01 16 22 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas
Pengetahuan Petugas Dinkes Kota Perkesmas Meningkat Ambon
22 Orang
17,000,000
APBD
-
1.02 01 16 23 Pengawasan Tempat Praktek Dokter, RS dan Klinik
Terpantaunya tempat Dinkes Kota praktek dokter, klinik Ambon dan RS
96 Sarana
14,000,000
APBD
96 Sarana
Biaya Operasional Puskesmas Perawatan
Biaya Operasional Klinik Mata
0
2,500,000
0
15,000,000
150,000,000
0 16,500,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
1.02 01 16 24 Kapitasi Askes/JKN
1.02 01 17 Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 01 17 02 Pembekalan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02 01 17 06 Peningkatan Pengawasan Keamanan Obat Tradisional, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1.02 01 19
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Kapitasi Askes terlayani Dinkes Kota Ambon
Sarana Pengolahan Makanan dan Obat terawasi Saranan Pengolahan Makanan dan Obat terawasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 22 Puskesmas
6,500,000,000
APBD
22 Puskesmas
6,750,000,000
20 Desa/Kel
88 Sarana
12,000,000
APBD
90 Sarana
13,500,000
50 Desa/Kel
85 Sarana
12,000,000
APBD
85 Sarana
13,800,000
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Tersedia media promosi Dinkes Kota 1 PT kesehatan Ambon
1.02 01 19 05 Monitoring dan Evaluasi Program Promkes Ketersediaan data Promkes
Dinkes Kota Puskesmas, Ambon Kader Poskesdes, Kader Posyandu, Kader PHBS, Guru UKS dan Dokcil Dinkes Kota 0 Ambon
162,500,000 APBD
73 PT
292,500,000
120,000,000 APBD
Puskesmas, Kader Poskesdes, Kader Posyandu, Kader PHBS, Guru UKS dan Dokcil 500 orang
125,000,000
292 Posyandu
100,000,000
1.02 01 19 06 Seminar Nasional Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan di Kota Ambon 1.02 01 19 07 Stratifikasi dan Lomba Posyandu Tingkat Kota Ambon
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Peningkatan strata Posyandu
Dinkes Kota 290 Posyandu Ambon
90,715,000 APBD
1.02 01 19 08 Kampanye KTR
Jumlah sekolah yang mengikuti kampanye
Dinkes Kota 1 kali Ambon
90,000,000 APBD
Dinkes Kota 4 kali Ambon
50,000,000 APBD
1.02 01 19 09 Penyuluhan Kesehatan Melalui Multimedia Informasi kesehatan sampai ke masyarakat
-
APBD
90,000,000
0
4 kali
-
50,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Rencana Tahun 2016 Lokasi (4)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 01 19 10 Pelatihan Peningkatan Pendidikan Petugas Multi Media Promkes
Jumlah petugas yang dilatih
Dinkes Kota 23 orang Ambon
1.02 01 19 11 Pengembangan Desa Siaga
Stratifikasi Desa Siaga meningkat
Dinkes Kota 3 Desa/Kel. Ambon
1.02 01 19 12 Pembentukan Desa Percontohan PHBS
Semua desa ber - PHBS
Dinkes Kota 1 Desa Ambon
1.02 01 19 13 Revitalisasi dan Peningkatan Kualutas Sekolah Sehat
Rasio sekolah sehat
Dinkes Kota 205 sekolah Ambon
1.02 01 19 14 Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1.02 01 19 16 Pelatihan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.02 01 19 20 Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat
Dinkes Kota 47 orang Ambon Kemampuan petugas Dinkes Kota 23 orang penyuluh kesehatan Ambon meningkat Meningkatnya kualitas 50 Desa/Kel 80% masyarakat masyarakat yang berdaya untuk program kesehatan
1.02 01 20 Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
36,000,000 APBD
244,123,350 APBD
80,000,000 APBD
250,000,000 APBD
23 orang
3 Desa/Kel.
500,000,000 APBD
250,000,000
1 Desa
90,000,000
205 sekolah
21,500,000 APBD
43,000,000 APBD
36,000,000
275,000,000
0
23 orang
80% masyarakat
-
43,000,000
1,048,500,000
Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK yang dpt PMT 1.02 01 20 03 Penanggulangan Kurang Energy Protein Jumlah Desa dan (KEP), Anemia Gizi Besi Gangguan Akibat Sekolah yang dilacak Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A masalah Gizi dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Dinkes Kota Ambon
550 Org
441,000,000
APBD
550 Org
48,500,000
Dinkes Kota Ambon
200 Ibu
249,000,000
APBD
200 Ibu
270,000,000
1.02 01 20 11 Pengadaan Leafleat Kesehatan Reproduksi
Jumlah Kartu Remaja Putri yang dicetak
Dinkes Kota Ambon
6,500 lembar
76,000,000
APBD
6,500 lembar
83,000,000
1.02 01 20 12 Peningkatan Survelens Gizi
Jumlah SD yang dilakukan survei gizi
Dinkes Kota Ambon
95 SD
20,000,000
APBD
95 SD
22,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 01 20 13 Pengadaan Bahan Pemantauan Status Gizi
Tersedia Bahan Dinkes Kota Pemantauan Status Gizi Ambon
1 PT
70,000,000
APBD
1 PT
77,000,000
1.02 01 20 14 Pengembangan Pojok Gizi di Puskesmas
Jumlah APE Gizi yang diadakan
22 Pt
60,000,000
APBD
18 Pustu
56,000,000
1.02 01 20 15 Pengembangan Keluarga Sadar Gizi
Jumlah Desa/Kelurahan Dinkes Kota yang dilacak Ambon
50 Desa/Kel
21,000,000
APBD
50 Desa / Kel
23,500,000
1.02 01 20 16 Pelatihan Penerapan PWS Gizi
Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan
5,500,000
Dinkes Kota Ambon
Dinkes Kota Ambon
60 0rg
6,500,000
APBD
44 orang
1.02 01 20 17 Pelatihan Pengembangan Puskesmas Peduli Jumlah Petugas yang di Remaja latih
Dinkes Kota Ambon
46 orang
12,000,000
APBD
0
1.02 01 20 18 Pelatihan Konselor Teman Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah Petugas yang di latih
Dinkes Kota Ambon
22 Orang
7,700,000
APBD
22 Org
8,500,000
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tata Laksana Gizi Buruk
Jumlah Petugas yang di latih
Dinkes Kota Ambon
30 orang
8,500,000
APBD
32 orang
9,500,000
Peningkatan Kapasitas Survelans Gizi
Jumlah Petugas yang di latih
Dinkes Kota Ambon
30 orang
8,500,000
APBD
32 orang
9,500,000
Jumlah SAB yang di Inspeksi Sanitasi Jumlah SAB yang diambil Sampel Jumlah SAB yang dikaporisasi Jumlah TTU-TPM yang terawasi Jumalh TTU-TPM yang memenuhi standar
50 Desa/ Kel 50 Desa/ Kel 50 Desa/ Kel 50 Desa/ Kel 50 Desa/ Kel
110 SAB
11,800,000
APBD
110 SAB
15,000,000
110 Sampel
19,500,000
APBD
110 Sampel
20,000,000
1 paket
15,000,000
APBD
1 paket
18,000,000
1 paket
36,500,000
APBD
1 paket
46,500,000
50 sarana
70,000,000
APBD
50 sarana
60,000,000
Jumlah Rumah yang Disemprot Jumlah Peralatan dan Bahan yang diadakan
2 Desa/Kel
3000 Rumah
95,000,000
APBD
1500 Rumah
50,000,000
Dinkes Kota Ambon
1 PT
371,500,000
APBD
1 PT
400,000,000
1.02 01 21 Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02 01 21 05 Inspeksi Sanitasi SAB dan Pengambilan Sampel Air 1.02 01 21 06 Pemeriksaan Laboratorium (Kimia, Bakteriologi) 1.02 01 21 07 Bahan Kaporisasi dan Pelaksanaan Kaporisasi 1.02 01 21 08 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan TPU-TPM Standarisasi TTU-TPM 1.02 01 22
-
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 01 22 01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 1.02 01 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
1.02 01 22 03 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular
Jumlah Vaksin Penyakit Dinkes Kota Menular yang diadakan Ambon
1.02 01 22
Jumlah Petugas yang melaksanakan Pelayanan Jumlah Petugas yang melaksanakan Pelayanan Masyarakat terindikasi TB diobati Pelaksanaan Imunisasi berjalan baik
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis
1.02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria 1.02 01 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit TB Paru
1.02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi
1.02 01 22 09 Peningkatan Survailance Epidemiologi dan Penyakit berpotensi Penanggulangan Wabah Wabah di ketahui secara dini 1.02 01 22 12 Peningkatan Penanggulangan HIV/AIDS Jumlah populasi dan IMS Beresiko tinggi di survey
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1000 Vial
230,332,000
APBD
1000 Vial
450,000,000
Dinkes Kota Ambon
22 Puskesmas
100,000,000
APBD
22 Puskesmas
30,000,000
Dinkes Kota Ambon
22 Puskesmas
350,000,000
APBD
22 Puskesmas
455,000,000
Dinkes Kota Ambon
50 Desa/ Kel
400,000,000
APBD
50 Desa/ Kel
750,000,000
Dinkes Kota Ambon
22 Puskesmas
450,000,000
APBD
22 Puskesmas
500,000,000
Dinkes Kota Ambon
50 Desa/ Kel
350,000,000
APBD
50 Desa/ Kel
1,000,000,000
Dinkes Kota Ambon
500 org
500,000,000
APBD
500 org
600,000,000
50 Desa/Kel
79,182,000
APBD
50 Desa/Kel
85,000,000
50 Galon
150,000,000
APBD
100 Galon
450,000,000
50 Desa/Kel
150,000,000
APBD
50 Desa/Kel
250,000,000
1.02 01 22 13 Peningkatan Penanggulangan ISPA dan Pnemonia
Jumah Penderita diamati Dinkes Kota dan dilayani Ambon
1.02 01 22 14 Pengadaan Themepos
Jumlah Themepos yg diadakan
Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Dinkes Kota Ambon
Deteksi dini faktor resiko Dinkes Kota penyakit tidak menular Ambon
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02 01 23 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02 01 23 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Standart Pelayanan yang Dinkes Kota disusun Ambon
22 Buku
25,000,000
APBD
22 Buku
30,000,000
1.02 01 23 07 Pemutahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Pertemuan Evaluasi dan Dinkes Kota validasi Data Ambon
45 orang
8,950,000
APBD
45 orang
9,500,000
1.02 01 23 08 Perencanaan Kesehatan
Jumlah Petugas yang dilibatkan di Perencanaan Jumlah petugas yang mendapatkan sosialisasi
Dinkes Kota Ambon
15 orang
15,000,000
APBD
15 orang
15,000,000
Dinkes Kota Ambon
200 orang
50,000,000
APBD
0
Monev di sarana Pelayanan Kesehatan
Dinkes Kota 70 Ambon RSU/Pusk/Pust u
75,000,000
APBD
70 RSU/Pusk/Pust u
60,000,000
Jumlah Gakin yang dioperasi
Dinkes Kota Ambon
50 orang
47,000,000
APBD
50 orang
52,000,000
1.02 01 24 04 Pelayanan Sunatan Masal
Jumlah Anak yang disunat
Dinkes Kota Ambon
50 orang
62,000,000
APBD
50 orang
35,000,000
1.02 01 24 11 Pelayanan Operasi Urologi
Jumlah Gakin yang dioperasi
Dinkes Kota Ambon
25 orang
53,000,000
APBD
25 orang
58,000,000
1 Unit
791,692,500
APBD
1 unit
750,000,000
2 PT
4,539,902,000
APBD
2 PT
2,000,000,000
1 PT
1,571,329,000
APBD
1 PT
1,000,000,000
Sosialisasi ASN
1.02 01 23 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program - Program Kesehatan 1.02 01 24 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.02 01 24 03 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing
1.02 01 25
-
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02 01 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu
1.02 01 25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 1.02 01 25 33 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Latuhalat Tahap V
Tersedianya Puskesmas Warasia/ Pembantu Negeri Lama Tersedianya sarana & Dinkes Kota Prasarana Puskesmas Ambon Pembantu Tersedianya Puskesmas Air Louw Rawat Inap
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1.02 01 25 34 Rehabilitasi Total Puskesmas Urimesing dan Tersedianya Puskesmas Urimesing Sarana Penunjang (DAK) yang memadai
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 unit
3,675,400,000
APBD
1 unit
Dinkes Kota Ambon
1 unit
6,588,178,000
APBD
0
0
Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Rawat Inap dan sarana penunjang 1.02 01 25 35 Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Dinkes Kota Ambon Tersedia Rumah Dokter Batu Merah, dan Paramedis yg Hative Memadai Besar, Karpan, Hutumuri, Eri
2 Pusk
4,934,400,000
APBD
0
0
5 unit
2,866,000,000
APBD
3 unit
3,500,000,000
1.02 01 25 36 Pembangunan Lanjutan Poliklinik Mata V
Jumlah Poliklinik yang dibangun Tersedianya IPAL Puskesmas yang baik Tersedianya sarana penunjang yang memadai Tersedianya sarana penunjang yang memadai Tersedianya sarana prasarana klinik mata
Desa Passo
1 PT
1,033,054,000
APBD
1 PT
2,186,477,000
Tiahahu, Arbes Wayame dan Hunuth
2 unit
800,000,000
APBD
2 Unit
2,000,000,000
2 unit
300,000,000
APBD
3 unit
750,000,000
Dinkes Kota Ambon
7 unit
200,000,000
APBD
4 unit
100,000,000
Kota Ambon
7 unit
1,184,675,000
APBD
0
1 PT
200,000,000
APBD
2 Pusk
195,800,000
6500 lembar
29,000,000
APBD
6500 lembar
32,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan Jaringannya
1.02 01 25 37 Pembangunan IPAL Puskesmas Pembangunan Sarana Penunjang Puskesmas/PUSTU Rehabilitasi Puskesmas Keliling (Roda Empat) Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Mata 1.02 01 28
2,500,000,000
0
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02 01 28 05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Kapasitas Pelayanan Dinkes Kota Paramedis Dokter dan Paramedis Ambon Meningkat 1.02 01 29 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.02 01 29 08 Pengadaan Kartu Periksa Bagi Murid TK
Rasio Kartu Periksa dengan Murid TK 1 : 1
Dinkes Kota Ambon
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
1.02 01 29 09 Pengadaan Kartu Deteksi Tumbuh Kembang Anak
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rasio Kartu Deteksi Dinkes Kota dengan Anak Balita 1 : 1 Ambon
6500 Lbr
57,000,000
APBD
6500 Lbr
56,925,000
1.02 01 29 10 Pelacakan Deteksi Tumbuh Kembang Anak Tumbuh Kembang Anak Dinkes Kota Terdeksi Ambon
88 orang
9,000,000
APBD
88 orang
9,000,000
1.02 01 29 11 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Balita
Jumlah Petugas yang dilatih
Dinkes Kota Ambon
100 orang
36,000,000
APBD
44 Org
40,000,000
1.02 01 29 12 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit
Jumlah Petugas yang dilatih
Dinkes Kota Ambon
44 Org
31,000,000
APBD
44 Org
24,500,000
1.02 01 29 13 Pelatihan Penanganan Bayi BBLR
Jumlah Petugas yang dilatih
Dinkes Kota Ambon
22 Org
8,600,000
APBD
22 Org
9,500,000
1.02 01 29 14 Pelatihan Pemantauan Petumbuhan Balita
Jumlah Petugas yang dilatih
Dinkes Kota Ambon
44 Org
14,400,000
APBD
44 Org
1.02 01 29 15 Peningkatan Kapasitas Bidan untuk Deteksi Jumlah Petugas yang Dini, Pelaporan Kasus kekerasan Terhadap dilatih Anak 1.02 01 30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Dinkes Kota Ambon
100 orang
28,000,000
APBD
100 orang
30,000,000
1.02 01 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Rasio Kader dengan Posyandu Usila 1 : 3
Dinkes Kota Ambon
44 orang
11,400,000
APBD
44 orang
12,500,000
1.02 01 30 08 Pelayanan Kesehatan Lansia
Semua Lansia Mendapat Dinkes Kota Pelayanan Ambon
22 Pkt
28,000,000
APBD
22 Pkt
33,000,000
1.02 01 30 09 Pengadaan Buku Lansia
Rasio Buku dengan Lansia
Dinkes Kota Ambon
5000 buah
77,700,000
APBD
0
1.02 01 30 10 Pelatihan Pemantauan Kesehatan Usia Lanjut
Jumlah Petugas yang dilatih
Dinkes Kota Ambon
80 orang
7,500,000
APBD
80 orang
1.02 01 31
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
14,400,000
0
8,500,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Rencana Tahun 2016 Lokasi (4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 01 31 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan
Jumlah Desa yang dilakukan Pengawasan Makanan IRT
25 Desa/Kel
25 Desa/Kel
44,325,000
APBD
25 Desa/Kel
46,500,000
1.02 01 31 00 Pelatihan dan Pembinaan Bagi Pengelola 5 TTU dan TPM
Jumlah Petugas yang dilatih
Dinkes Kota Ambon
150 Org
25,000,000
APBD
150 Org
30,000,000
Jumlah bayi dari keluarga kurang mampu yang dirawat 1.02 01 32 04 Pertemuan Audit maternal dan Perinatal Jumlah Petugas mengikuti Audit Martenal dan perinatal 1.02 01 32 05 Pengadaan Kartu Periksa Ibu Hamil Jumlah Kartu Periksa Ibu Hamil yang diadakan 1.02 01 32 06 Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan
Dinkes Kota Ambon
150 Orang
19,300,000
APBD
150 Orang
2,100,000
Dinkes Kota Ambon
60 Orang
7,000,000
APBD
60 Orang
7,700,000
Dinkes Kota Ambon
6500 lembar
17,400,000
APBD
6500 lembar
19,000,000
Dinkes Kota Ambon
60 Org
7,500,000
APBD
60 Org
8,300,000
1.02 01 32 07 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil
Dinkes Kota Ambon Dinkes Kota Ambon Dinkes Kota Ambon
44 Orang
15,000,000
APBD
44 Orang
16,500,000
Pelatihan Peningkatan kapasitas Bidan tentang Asuhan Persalinan Normal (APN) 1.02 01 32 09 Pelatihan Penanganan Asfiksia pada Bayi Baru Lahir
Jumlah Petugas yang dilatih Jumlah Petugas yang dilatih Jumlah Petugas yang dilatih
100 Orang
65,000,000
APBD
100 Orang
71,000,000
44 Orang
7,500,000
APBD
44 Orang
8,500,000
1.02 01 32 11 Pelatihan Peningkatan Kapasitas ANC terpadu Bidan
Jumlah Petugas yang dilatih
Dinkes Kota Ambon
22 Orang
16,400,000
APBD
22 Orang
18,000,000
Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun
Dinkes Kota Ambon
3000 Buah
10,000,000
APBD
3000 Buah
12,000,000
35,000,000
APBD
12 Sambungan
35,000,000
1.02 01 32
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.02 01 32 02 Perawatan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu
01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa Sumber Air dan Air dan Listrik Listrik
Dinkes Kota 12 Sambungan Ambon
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
01 03 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan Kantor Dinkes Kota yang tersediah Ambon
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Kantor yang membutuhkan ATK
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 76 Unit
30,000,000
APBD
76 Unit
45,000,000
Dinkes Kota Ambon
23 Kantor
30,000,000
APBD
23 Kantor
30,000,000
Dinkes Kota Ambon
52 Buah
12,450,000
APBD
52 Buah
12,450,000
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor
Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang ada Jumlah Komponen Listrik yang tersedia
Dinkes Kota Ambon
33 Buah
10,200,000
APBD
33 Buah
10,200,000
01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jumlah peralatan yang tersedia
Dinkes Kota Ambon
3 Buah
41,497,200
APBD
5 Buah
45,000,000
01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksana Rapat Koordinasi Ke luar daerah Tersedianya makanan dan minuman pada rapat-rapat dinas
Dinkes Kota Ambon
4 Kl
41,808,000
APBD
4 Kl
41,808,000
Dinkes Kota Ambon
1 PT
30,000,000
APBD
1 PT
40,000,000
02 10 Pengedaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur kantor
Dinkes Kota Ambon
199,152,500
APBD
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Ged. Kantor yang terawat scr berkala
Latuhalat Dinkes Kota Ambon
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah Kendaraan Dinkes Kota 130 Kendaraan mendapat pemeliharaan Ambon
02 50 Pemeliharaan Berkala Peralatan Lab. Dan Gigi
Peralatan Laboratorium Dinkes Kota dan Gigi Terawat Ambon
Penyediaan Makanan dan Minuman
02
05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 unit
1 PT
200,000,000 APBD 350,000,000 APBD
6 unit
1,330,678,800
APBD
130 Kendaraan
85,000,000
APBD
1 PT
400,000,000
1,330,678,800
85,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)
(1)
Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUMLAH
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Meningkatnya sumberdaya aparatur
Rencana Tahun 2016 Lokasi (4) Dinkes Kota Ambon
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 orang
50,000,000 52,210,658,350
APBD
3 orang
60,000,000 40,274,188,800
