Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA AMBON
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1) 1 1.20
1.20 09 01
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN WAJIB Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 09 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terwujudnya proses administrasi kepegawaian yang efektif, efisien, tepat waktu Tersedianya ATK
Tersedianya jumlah blanko NP, dokumen data bezeting, data pokok, data statistik,KPTSkomponen 1.20 09 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik dan penerangan kantor
BKK
BKK
BKK
107 rim kertas, 54 dos tinta,25 dokumen, 12 x konsul, balon kabel dan data pegawai dan sidak 25 dokumen, 1400 NP, 1564 Keputusan, 2547 hal copian 30 Balon Lampu, 10 Stop Kontak
8.058.000
APBD II
107 rim kertas, 54 dos tinta
134.066.000
APBD II
1.325.000
APBD II
10 dokumen (bezetting, data pokok, data statistik,Lap, dll) 30 Balon Lampu, 10 Stop Kontak
8.863.800
147.472.600
1.457.500
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) 27 Orang x 160.087.000 APBD II Berangkat x Konsultasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (9) (10) 12 Orang x 176.095.700 Berangkat x Konsultasi
58 Orang x perjalanan
(1) (2) 1.20 09 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
(3) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam proses kenaikan pangkat, pensiun, serta pengurusan NIP
(4) Jakarta
1.20 09 01 19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya verifikasi data dan swipping pegawai
BKK
40 Orang terbagi di 5 Kec dan SKPD, sekolah
95.000.000
APBD II
1.20 09 02
Terwujudnya proses administrasi kepegawaian yang efektif, efisien, tepat waktu yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik selama 12 bulan
BKK
3 komputer
33.000.000
APBD II
-
BKK
3 mobil dan 9 motor
170.000.000
APBD II
3 mobil dan 9 motor
1.20 09 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik selama 12 bulan
BKK
7 AC
4.500.000
APBD II
7 AC
1.20 09 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik selama 12 bulan
BKK
7 komputer, 4 laptop dan 7 komputer SAPK
57.000.000
APBD II
7 komputer, 4 laptop dan 7 komputer SAPK
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 09 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
104.500.000
0
187.000.000
4.950.000
62.700.000
Kode (1) 1.20 09 05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(3) Terwujudnya PNS yang profesional, berdisiplin dan meningkatnya kapasitas kualitas sumber daya aparatur serta pemahaman dalam menyelesaikan masalahmasalah kepegawaian
(4)
Terselenggaranya RAKER Kepegawaian Terselenggaranya Sosialisasi Jabatan Fungsional Terwujudnya PNS yang profesional, berdisiplin serta ditunjang dengan penghargaan dan penempatan
BKK
200 orang
145.000.000
APBD II
BKK
60 Orang
100.000.000
APBD II
60 Orang
110.000.000
Terselenggaranya seleksi CPNS Daerah 1.20 09 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. II Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. II 1.20 09 30 04 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III 1.20 09 30 05 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Terselenggaranya Diklat (PIM Tk.II) Kepemimpinan (PIM Tk.II)
BKK
1000 orang
350.000.000
APBD II
-
0
BKK
100 pegawai
1.036.837.500
APBD II
100 orang
1.140.521.250
BKK
100 pegawai
1.036.837.500
APBD II
100 orang
1.140.521.250
260.000.000
APBD II
5 pejabat
286.000.000
1.20 09 05 25 Penyelenggaraan RAKER Kepegawaian 1.20 09 05 31 Sosialisasi Jabatan Fungsional
1.20 09 30
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20 09 30 01 Seleksi Penerimaan Calon PNS
LAN Surabaya
5 Pejabat
200 orang
159.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1) (2) 1.20 09 30 06 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (PIM Tk.III)
(3) Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan (PIM Tk.III)
1.20 09 30 07 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (PIM Tk.IV)
Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan (PIM Tk.IV)
1.20 09 30 08 Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai dan Pelantikan Eselon
Terlaksananya pengambilan sumpah/janji pegawai dan pelantikan eselon Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan
1.20 09 30 09 Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
1.20 09 30 10 Pemberian Izin Belajar dan Ikatan Dinas 1.20 09 30 11 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi (SATYA LENCANA)
1.20 09 30 14 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah 1.20 09 30 29 Seleksi PIM III dan IV
1.20 09 30 30 Peremajaan Data Kepegawaian dan Pemeliharaan/ Perawatan SAPK
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4) BKK dan Badan Diklat Promal BKK dan Badan Diklat Promal BKK
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 40 pegawai 750.000.000 APBD II 30 pegawai 950.000.000
40 pegawai
606.900.000
APBD II
800 pegawai
19.000.000
APBD II
800 pegawai
20.900.000
61.920.000
APBD II
25 capra
68.112.000
25 Pegawai
BKK, Badan 25 capra Diklat Promal dan Jatinangor
40 pegawai
667.590.000
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan Meningkatnya penghargaan dan motivasi bagi pegawai dalam kurun waktu 10 tahun, 20 tahun,30 tahun
BKK
27 Pegawai
284.340.000
APBD II
284.340.000
BKK
500 pegawai
44.700.000
APBD II
500 pegawai
49.170.000
Meningkatnya penyesuaian gelar dan penyesuaian ijasah Tersedianya jumlah pejabat/pegawai yang lulus seleksi Terlaksananya Peremajaan Data Kepegawaian dan Pemeliharaan/ Perawatan SAPK
BKK
-
0
APBD II
100 pegawai
38.855.000
BKK
-
0
APBD II
100 pegawai
24.068.000
BKK
1 paket
266.000.000
APBD II
1 paket
292.600.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
(1) (2) 1.20 09 30 31 Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan PU PNS
(3) Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan BKN Makassar/Jakarta dan Sekneg
(4) BKK
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 paket 90.750.000 APBD II 1 paket 99.825.000
1.20 09 30 32 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan BKN Makassar/ Jakarta dalam pengurusan pangkat
BKK
1 paket
JUMLAH
Lokasi
115.720.000
5.831.041.000
APBD II
1 paket
127.292.000
6.152.334.100
