Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

2 URUSAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon.

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

01

01

01

01

01 02

01

01

01 10

01

01

01

18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

01

01

01

20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi Terlaksananya Pembayaran Honor perkantoran. Pengelola Kegiatan.

4

01

01

21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran.

01

01

22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.

6 6,253,250,000

7

1,665,000,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

40,000,000

12 Bulan

75,000,000

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Kantor Kabupaten

1 Paket

35,000,000

1 Paket

40,000,000

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi.

Kantor Kabupaten

12 Bulan

150,000,000

12 Bulan

200,000,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

250,000,000

12 Bulan

350,000,000

Terlaksananya Pembayaran honorarium Kantor Kabupaten PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor.

01

5

Catatan Penting

725,000,000

Terlasananya pengadaan barang cetak dan penggandaan Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur. Tersedianya biaya kebutuhan BBM 01

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 10,638,750,000

Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Kantor Kabupaten

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

3 kendaraan, 12 bulan 12 Bulan

3 kendaraan, 12 bulan 12 Bulan

175,000,000

3 kendaraan, 12 bulan

4 kendaraan, 12 bulan

12 Bulan

12 Bulan

3 paket

75,000,000

3 paket

250,000,000

750,000,000

212 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1 01

01

01

01

01

06

06 01

01

16

01

16 22

01

01

16 15

01

01

19 02

01

01

19 03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

2

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Terlaksanya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi keuangan.

4

Kantor Kabupaten

Meningkatnya keamanan pangan nabati dan hewani Terbinanya UP3HP pengolah produk 10 Kecamatan pangan dan hortikultura Terjaminnya keamanan pangan asal hewan RPH Lubuk Basung dengan pemeriksaan keurmaster (seluruh kecamatan) Terlaksananya pemeriksanaan sampel 16 Kecamatan pangan asal hewan Terbinanya UP3HP Produk asal hewan 10 Kecamatan Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura tanaman pangan dan hortikultura2% /tahun, padi 0.2 %/tahun,jagung 20 % tahun, palawija lainnya 10% /tahun dan Hortikultura 10% /tahun Kegiatan Pengembangan intensifikasi padi dan Meningkatnya fasilitasi untuk peningkatan Kab.Agam palawija hasil produksi tanaman pangan

Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

5

6

Catatan Penting

7

10,000,000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan asal hewan

Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9

2 Paket

2 Paket

175,000,000 10 kelompok 5000 ekor

25,000,000 150,000,000 Program Kementrian

5 paket

230,000,000 15 kelompok

40,000,000

6000 ekor

190,000,000

15 paket 375,000,000 Program Kementrian

1 paket

Tilatang Kamang dan Lubuk Basung

2 kelompok

Terlaksananya penyediaan dan sertifikasi benih padi

Tilatang Kamang dan Lubuk Basung

2 kelompok

100,000,000 Pembinaan oleh PL III dalam SLPTT Padi/Palawija 125,000,000

1 paket, 12 bulan. 1 paket

12,000,000

10 paket

10 paket

Meningkatnya ketersediaan benih pada penangkar

Terfasilitasi kegiatan Komisi Pengawas Kabupaten Agam. Pupuk dan Pestisida (operasional lapangan, rapat-rapat, honor dan lain-lain) Tersedianya bibit unggul kentang hitam Kec. Banuhampu, IV batang Koto

10,000,000

12,000,000

150,000,000 Program Kementrian

740,000,000

1 paket

150,000,000

4 kelompok

200,000,000

1 paket, 12 bulan

95,000,000

1 paket

295,000,000

213 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3

4

Terlaksananya penyediaan bibit unggul buah- Lubuk Basung, dan buahan dalam rangka Agam Menyemai kecamatan lainnya. Program Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Kegiatan Pengembangan kawasan pertanian organik, tanaman hias dan jeruk madu

01

01

01

01

18

18 04

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Berkembangnya kawasan sentra produksi komoditas unggulan Meningkatnya luas tanaman sayuran organik Kecamatan Banuhampu, Sungai Pengembangan usaha tanaman hias Kecamatan Sungai berorientasi ekspor Puar, Matur, IV Meningkatnya kawasan sentra produksi jeruk Kecamatan madu Candung, Matur, IV Angkek , Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna Terlaksananya penyuluhan dan penerapan Daerah endemik dan teknologi pengendalian organisme sentra produksi penganggu tanaman pangan. tanaman pangan. Terlaksananya SLPTT, SLPHT dan SL PTS 16 Kecamatan untuk Pengelolaan Tanaman Pangan

01

01

18 05

Kegiatan Pelatihan dan bimbingan Terlaksananya pengembangan teknologi pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan penangkaran sayuran tepat guna Terlaksananya SLGAP Sayuran organik

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 10 jenis ( jeruk, jambu biji, sirsak, nangka, manggis, 100 Ha 3 lokasi 30 kel

5 paket

500 Labor Lapang

Kecamatan 4 kelompok Banuhampu, Sei Puar, Candung dan Baso Kecamatan 8 Labor Lapang Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso

6

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 10 jenis

368,750,000

368,750,000

Program Kementrian 125,000,000 Perlu identifikasi 100 Ha 2,500,000,000 CP/CL. 56,250,000 6 lokasi 225,000,000 187,500,000

125,000,000 2,500,000,000 56,250,000 225,000,000 187,500,000

3,750,000,000

3,750,000,000

447,500,000

1,430,000,000

45,000,000 Perlu Identifikasi CP/CL

112,500,000

200,000,000 Perlu Identifikasi CP/CL

8 paket

500 labor lapang

4 kelompok

75,000,000

750,000,000

475,000,000

8 labor lapang

214 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terlaksananya penyediaan rumah kompos untuk pengembangan pertanian organik

Berkembangnya demplot pertanian organik dan insentif produk organik

Terlaksananya registrasi lahan yang menerapkan pertanian organik

01

01

18 06

01

01

22

01

01

22 02

Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi Terlaksanaya SLGAP dan SLHAP pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Florikultura

Ikut sertanya Kabupaten Agam dalam Pameran Florikultura Nasional Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya populasi/produktifitas hasil peternakan Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak Terlaksananya pelayanan IB dan TE

4

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5

Kecamatan 3 unit Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso Kecamatan 10 paket / Banuhampu, Sei tahun Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso Kecamatan 10 kelompok Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso dan kecamatan lainnya Kecamatan 8 Labor lapang Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso dan kecamatan lainnya 2 event

6

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 3 unit

12 paket / tahun

10 kelompok

90,000,000 Perlu Identifikasi CP/CL

10 Labor lapang

10 event 850,000,000

Kec. Matur, Tilatang Kamang, Ampek Angkek, Candung dan kecamatan lainnya.

8000 ekor

130,000,000

250,000,000

1,250,000,000 10.000 ekor

400,000,000

215 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tersedianya embrio beku sapi

4 Kantor Kabupaten

Terlaksananya fasiltasi pencegahan penyakit Kabupaten Agam. reproduksi

01

01

22 03

Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Jumlah sapi yang didistribusikan

16 kecamatan

Jumlah kambing yang didistribusikan Jumlah itik yang didistribusikan 01

01

22 07

Kegiatan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

Peningkatan pengetahuan petani tentang pakan ternak

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5

7

1 paket / tahun 1 paket / tahun, 80 % kasus tertangani. 800 ekor

500,000,000 Konfirmasi lokasi kegiatan dengan kecamatan

210 ekor 2475 ekor Kec, Matur, Ampek Nagari, Tilatang Kamang

8 paket

Terlaksananya Gerakan Menanam Rumput Unggul Serentak Terlaksananya Good Farming Practice pada kelompok sapi perah Perluasan Pengembangan Hijuan Pakan Ternak Program Peningkatan Infrastruktur Meningkatnya aksesibilitas hasil Pertanian/perkebunan pertanian dan ketersediaan air untuk usaha pertanian Kegiatan Peningkatan sarana prasarana Terlaksananya pembangunan jalan Seluruh Kecamatan /Pengembangan Sarana Prasarana pertanian pertanian pada lokasi sentra pengembangan Kab.Agam (DAK dan PLA) pertanian tanaman pangan dan hortikultura

1 paket

Luas lahan pertanian yang memanfaatkan JITUT Luas lahan pertanian yang memanfaatkan JIDES Luas lahan yang memanfaatkan cadangan air dari embung /dam parit Luas lahan usaha tani yang menggunakan air permukaan

6

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 1 paket / tahun 80 % dari kasus

1000 ekor

250 ekor 2475 ekor 800,000,000 100,000,000

10 paket

1,200,000,000 250,000,000

1 paket

2 kelompok

4 kelompok

50 Ha

60 Ha 845,000,000 Renja Kementrian

25 km

600,000,000

625,000,000 DAK Pertanian dan TP PSP Pertanian

1,128,000,000

30 km

850,000,000

900 ha

90,000,000

1000 Ha

113,000,000

900 ha

90,000,000

1000 ha

115,000,000

50 ha

20,000,000

60 ha

26,000,000

50 ha

20,000,000

60 ha

24,000,000

216 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi 4

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5

Program Peningkatan pembangunan Meningkatnya ketersediaan sarana rehabilitasi dan pemeliharaan Infrasruktur penunjang palayanan usaha peternakan Peternakan dan pengembangan kesmavet. Kegiatan Penyediaan sarana produksi peternakan (DAK )

Peningkatan Pemberdayaan UPT Pembibitan

Kec. Matur

1 paket

Pengadaan sarana prasarana RPH Pengadaan Rehabilitasi Pasar Ternak

Kec. Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung, Matur

Pengembangan Los Daging Hygienis Revitalasi Poskeswan dan Pelayanan IB

01

15 02

Terlaksananya fasilitasi pemodalan usaha pertanian Kegiatan Pengembangan pengolahan produks Terlaksanaya pembinaan terhadapa UP3HP IV Koto, Seungai hasil peternakan produk Peternakan Pua, IV Angkek, Candung, Kamang Magek, Baso

7

1 paket

60,000,000

1 paket 2 paket

23,000,000 Peningkatan pelayanan OC ternak 35,000,000 45,000,000

1 paket 1 paket

35,000,000 45,000,000

2 paket 3 paket

80,000,000 75,000,000

2 paket 3 paket

80,000,000 75,000,000

Program Pengembangan Pengolahan Produk Pertanian/Peternakan 01

Meningkatkan upaya penanganan pasca panen hasil pertanian/peternakan untuk petani Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Terlaksanaya pembinaan terhadapa UP3HP IV Koto, IV A petani dan pelaku agribisnis produk Pertanian Candung Baso dan Matur Kegiatan Pengembangan pengolahan produks Terlaksananya pembinaan terhadap LKMA Kabupaten Agam. hasil pertanian Terlaksananya pembinaan terhadap LM3

6 258,000,000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 295,000,000

434,000,000 Renja Kementrian

500,000,000

3 kelompok

75,000,000

3 kelompok

75,000,000

60 LKMA

75,000,000

60 LKMA

90,000,000

3 paket

3 paket

1 paket

1 paket

6 kelompok

75,000,000

6 kelompok

80,000,000

Terlaksananya pembinaan terhadap LKMA

Kabupaten Agam

39 LKMA

25,000,000

39 LKMA

30,000,000

Terlaksananya pembinaan pengembangan pengolahan produk peternakan

IV Koto, Seungai Pua, IV Angkek, Candung, Kamang Magek, Baso

4 paket

25,000,000

4 paket

50,000,000

217 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1

01

01

01

01

23

23 03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

01

23 05

Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

01

01

23 05

01

01

21

Kegiatan Promosi atas hasil pertanian/perkebunan unggul daerah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

01

01

01

01

01

21 01

21 02

21 03

4

Terlaksananya fasilitasi pemodalan usaha peternakan Terlaksananya fasilitasi pembinaan usaha Kabupaten Agam pertanian melalui SMD Program Peningkatan Pemasaran Hasil Meningkatkan upaya pemasaran produk Produksi Peternakan hasil pertanian peternakan melalui promosi hasil Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya pembangunan sarana Lubuk Basung pasar produksi hasil peternakan pemasaran produk hasil peternakan

01

01

Lokasi

Kegiatan Pendataan masalah peternakan

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 1 paket

6 134,000,000

1 paket

25,000,000

1 paket

Terlaksananya monitoring perkembangan Kabupaten Agam harga pasar Diikutinya promosi hasil perternakan (kontes Bukittinggi, Lubuk ternak) livestock hasil-hasil peternakan Basung

32 pasar nagari, 12 kali 2 event

Diikutinya promosi hasil pertanian hasil-hasil Lubuk Basung, dan pengolahan melalui pameran Provinsi Meningkatnya pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak Terhimpunnya data masalah -masalah 16 Kecamatan peternakan dan kesehatan hewan

2 kali

Terlaksananya pengawasan terhadap obatobat hewan Terlaksananya penyuluhan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit zoonosis Terlaksananya pemeliharan dan pencegahan penyakit menular ternak Terlaksananya pencegahan penularan penyakit rabies, vaksinasi dan eleminasi

16 Kecamatan Lubuk Basung

Seluruh Kec Seluruh Kec, dan Daerah Endemik

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 1 paket 140,000,000 1 paket

370,000,000

800,000,000

175,000,000

200,000,000

Rehabilitasi 2 paket pasar ternak dan RPH untuk peningkatan 32 pasar pelayanan nagari, 12 kali 45,000,000 4 even

150,000,000

4 kali

290,000,000 12 paket Laporan bulanan dan 1 paket laporan tahunan 1 paket, 12 bulan. 2 kali

75,000,000

15,000,000

450,000,000

150,000,000

570,000,000 Laporan bulanan dan tahunan

1 paket, 12 bulan

120 kali 3000 ekor

35,000,000

2 pertamuan x 20 Orang

40,000,000

20,000,000 260,000,000

120 kali 200,000,000

3000 ekor

250,000,000

218 RKPD Tahun 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Capaian Kebutuhan Kebutuhan Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana/Pagu Induktif Kinerja 5 6 7 8 9 100 paket 100 paket

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

Terlaksananya pencegahan penularan penyakit flu burung Terfasilitasinya penyediaan peralatan dan vaksin Program Pengembangan Alat Pengolahan Meningkatnya pemanfaatan alat Panen dan Pasca Panen pengolahan panen dan pasca panen Kegiatan Penguatan kelembagaan UPJA Terfasilitasinya bengkel keliling alsintan

01

01

01

01

15

22 03

4 Seluruh Kec, dan Daerah Endemik Seluruh Kec, dan Daerah Endemik

1 paket 525,000,000

Lubuk Basung, Kamang Magek, Baso, Tilatang Kamang, dan Palembayan

1 paket

Jumlah alsintan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok Pengelolaan pasca panen padi berupa penyediaan alat perontok padi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatkan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan petani Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi Jumlah keluarga miskin yang dilatih tentang Lokasi GPP pertanian/perkebunan modern bercocok tanam penerapan pelatihan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada Terlaksananya bantuan sapi untuk KK miskin Lokasi GPP masyarakat melalui Gerakan Satu Petani Satu Sapi

5 paket

Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanin Tersedianya bibit buah di Nagari ( mendukung Agam Menyemai, GPP )

Lokasi GPP

10 jenis

Kegiatan Pengembangan Jagung di wilayah GPP Peningkatan Sumberdaya Kelompok

Lokasi GPP

2 paket

Lokasi GPP

35 kelompok

Terfasilitasinya penggunaan bibit unggul jagung dan pengolahan jagung Terfasilitasinya pelatihan manejemen kelompok

1 paket 110,000,000

Renja Kementrian

525,000,000

1 paket

35,000,000

5 paket

75,000,000

2 paket 580,000,000

1,540,000,000

120 KK

125,000,000

150 KK

450,000,000

200 KK

300,000,000 Sebagian sapi dari APBD Propinsi. 100,000,000 Sebagian bibit dari APBD Proinsi 30,000,000

250 KK

750,000,000

10 jenis

250,000,000

4 paket

60,000,000

60 kelompok

30,000,000

25,000,000

219 RKPD Tahun 2014