Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : Dinas UKM dan Perindag Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 URUSAN KOPERASI UMKM URUSAN KOPERASI DAN UMKM Program : Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Penyediaan Jasa Komunikasi
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3
4
Target Capaian Kinerja 5
Terlaksanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang operasonal perkantoran
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 4,432,251,000 1,604,251,000 449,251,000
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja 8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 6,322,000,000 494,176,100
Koperindag
100%
16,800,000
100%
18,480,000
Koperindag
100%
37,076,000
100%
40,783,600
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Koperindag keluar daerah terlaksananya administrasi perkantoran Koperindag dengan baik Terlaksananya administrasi jasa Koperindag perkantoran dengan baik
100%
178,958,000
100%
196,853,800
100%
127,607,000
100%
140,367,700
100%
105,610,000
100%
116,171,000
Program Peningkatan Kwalitas Kelembagaan Koperasi. Kegiatan Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip peserta dari 16 perkoperasian kepada kelompok kecamatan masyarakat. Terlaksananya pembinaan koperasi terutama 16 kecamatan untuk pengembangan koperasi pemula.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya penilaian terhadap koperasi berprestasi. Kegiatan Peningkatan dan Terlaksananya Temu Usaha keragaan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi koperasi
505,000,000 25 Koperasi, 100 orang
150,000,000
715,000,000 25 Koperasi, 100 orang
25 koperasi.
25 koperasi.
16 Kecamatan
16 koperasi
16 koperasi
peserta dari 16 kecamatan
3 kali pertemuan, 150 orang
150,000,000
3 kali pertemuan, 150 orang
300,000,000
200,000,000
1
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kegiatan Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern (UKMMart) Kegiatan Revitalisasi Koperasi Kegiatan Penilaian kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS Kegiatan penyusunan profil koperasi Kabupaten Agam
Program : Pengembangan Sistem Pendukung UMKM Kegiatan Penyelenggaraan Promosi/Pameran produk UMKM
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja 5 30 Kop/10 Kop
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting
Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 8 9 30 Kop/10 Kop
3 Terlaksananya monev terhadap koperasi penerima bantuan dan terfasilitasi usulan perkuatan modal bagi koperasi
4 16 kecamatan
Tumbuhnya pengelolaan koperasi yang berbasis IT
16 kecamatan
16 koperasi
75,000,000
16 koperasi
90,000,000
16 kecamatan
1 koperasi 10 koperasi
75,000,000
1 koperasi 10 koperasi
75,000,000
16 kecamatan
50 Koperasi
5,000,000
50 Koperasi
50,000,000
1 paket buku, memuat profil 100 koperasi.
50,000,000
Terbentuknya koperasi ritel (UKM Mart) Terlaksananya Pemantauan/pembubaran koperasi Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS yang dinilai tingkat kesehatannya. Jumlah buku profil koperasi Kabupaten Agam yang disusun.
Kantor Kabupaten
6
7
350,000,000 Jumlah kegiatan promosi/pameran produk UMKM yang diikuti.
Kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi UMKM dan PKL
Dalam daerah dan luar daerah (propinsi) Jumlah pembinaan , monitoring dan evaluasi 16 kecamatan UMKM dan PKL yang dilaksanakan.
Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM
Terlaksananya pembuatan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM
16 kecamatan
445,000,000
5 kali
150,000,000
10 kali
200,000,000
32 kali
60,000,000
32 kali
75,000,000
100,000,000
125,000,000
2
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Koordinasi program gerakan terpadu dalam pemberdayaan UMKM
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3 Terlaksananya koordinasi antar bidang dan SKPD terkait dalam pemberdayaan UMKM dan pembinaan terpadu
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Kegiatan Fasilitasi hubungan kemitraan antara UMKM dengan BUMN
4 16 kecamatan
Target Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Kinerja 5 6 Meningkatnya 40,000,000 koord. Antar bid. Dan SKPD untuk pelaksanaan program terpadu guna pemberdayaa n UMKm
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting 7
Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 8 9 Meningkatnya 45,000,000 koord. Antar bid dan SKPD terkait untuk pelaksanaan program terpadu guna pemberdayaan UMKM
100,000,000
37,000,000
Jumlah temu kemitraan antara UMKM dan BUMN yang dilaksanakan dalam upaya terbentuknya hubungan kemitran antara UMKM dan BUMN. Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan Jumlah pelatihan kewirausahaan dan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi manajemen usaha bagi UMK yang UMKM dilaksanakan. Program Pengembangan kewirausahaan dan daya saing produk UMKM Kegiatan Penjajakan pasar produk UMKM, Jumlah jenis produk UMKM yang diikutkan lelang komoditi agro keluar daerah dalam kegiatan lelang komoditi agro keluar daerah.
perserta dari 16 kecamatan.
4 kali pertemuan.
20,000,000
6 kali pertemuan
25,000,000
perserta dari 16 kecamatan.
2 paket pelatihan, 100 UMKM
80,000,000
3 paket
12,000,000
perserta dari 16 kecamatan.
10 jenis produk, 3 kali kegiatan lelang.
60,000,000
15 jenis roduk, 2 paket kegiatan lelang.
80,000,000
Kegiatan Fasilitasi penigkatan mutu packing produk UMKM
16 kecamatan
5 jenis kemasan produk, 3 kali kegiatan sosialisasi.
50,000,000
5 jenis kemasan produk, 3 kali kegiatan sosialisasi.
60,000,000
Jumlah bentuk contoh packing produk UMKM dan sosialisasinya.
310,000,000
340,000,000
3
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
2 3 Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Meningkatnya Kemampuan IKM dengan Sistim produksi menggunakan peralatan teknologi tepat guna Kegiatan Pengembangan sistim inovasi Jumlah IKM yang menggunakan peralatan teknologi industri teknologi tepat guna. URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan IKM Berkembangnya Usaha Industri kecil dan menengah Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pemanfaatan sumberdaya pelatihan kerajinan bambu
Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster.
4
16 kecamatan
6 200,000,000
200,000,000
7
Target Capaian Kinerja 8
10 IKM
30 orang
perserta dari 16 kecamatan. Lubuk Basung
30 orang
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 200,000,000
200,000,000 1,025,000,000 800,000,000
100,000,000
60 orang (jenis produk lain)
150,000,000
1 paket
200,000,000
1 paket
300,000,000
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti perserta dari 16 pelatihan makanan ringan dan umbi-umbian. kecamatan.
30 orang
100,000,000
100 orang ( jenis produk lain)
150,000,000
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengasapan ikan. Jumlah penerbitan sertifikasi Halal yang difasilitasi.
30 orang
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan sulaman Tersedianya biaya Operasional Dekranas
perserta dari 16 kecamatan.
perserta dari 16 kecamatan. Kabupaten Agam
Jumlah produk IKM yang mengikuti pameran Dalam kabupaten dalam daerah dan luar daerah dan luar kabupaten.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya penggunaan IPTEK dalam sistim produksi
Kegiatan Pengembangan dan pelayanan Jumlah bentuk contoh packing produk IKM teknologi industri dan sosialisasinya.
URUSAN PERDAGANGAN
15 IKM
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
794,000,000 574,000,000
Kegiatan Pengembangan pemasaran produk IKM
Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi industri
Target Capaian Kinerja 5
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting
30 sertifikat 8 jenis produk IKM
30 sertifikat 174,000,000
8 jenis produk IKM
220,000,000
Kabupaten Agam
Jumlah IKM dibina dalam upaya penerapan 16 kecamatan teknologi industri.
225,000,000
10 jenis produk IKM
100,000,000
10 jenis produk IKM
10 IKM
120,000,000
10 IKM
2,034,000,000
200,000,000
150,000,000 75,000,000 5,297,000,000
4
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja 8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
3 Terlindunginya Masyarakat selaku konsumen
Kegiatan Peningkatan Pengawasan peredarana barang dan jasa
Terlaksanaya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di pasaran
38 pasar tradisional
9 bahan pokok, pupuk, BBM
32,000,000
9 bahan pokok, pupuk, BBM
40,000,000
Kegiatan Sidang Tera Ulang Alat UTTP
Jumlah alat ukur yang ditera ulang.
38 pasar tradisional
150 unit
84,000,000
200 unit
85,000,000
Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
jumlah operasi pasar yang dilaksanakan
10 pasar
10 paket
200,000,000
10 paket
250,000,000
Program Peningkatan dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Temu Komoditi Ekspor (petani Jumlah temu usaha komoditi ekspor yang BPSMB dan eksportir) dilaksanakan.
4
Target Capaian Kinerja 5
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting
6 316,000,000
7
18,000,000 Kabupaten Agam, peserta dari 16 kecamatan
2 Kali
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
18,000,000
22,000,000 4 Kali
325,000,000
Kegiatan Bantuan sarana pedagang mikro - Terpenuhinya Kebutuhan peralatan (pedagang kaki lima dan asongan) pedagang mikro
16 Kec
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Tercapainya Pengembangan perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Penyusunan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional
Jumlah Peraturan perundangan tentang pengelolan pasar yang diterbitkan.
Kabupaten Agam
Kegiatan Penataan dan pembinaan kelembagaan pasar
Jumlah pengelola pasar yang mendapat pembinaan.
Kabupaten Agam
60 Unit
325,000,000
100,000,000
50 orang
125,000,000
22,000,000
375,000,000 70 Unit
1,075,000,000
1 PERDA dan 1 PERBUP
9 375,000,000
375,000,000
4,225,000,000
75,000,000 Tersosialisasin ya Perdadan perbup tentang pasar 60 orang
200,000,000
5
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
2 3 Kegiatan : Pembangunan/Rehab Sarana Terlaksanannya program Revitalisasi pasar 16 Kec tradisional (fisik)
4
Pasar Tradisional ( fisik )
Program : DAK Bidang Perdagangan
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana perdgangan (DAK)
Tercapainya Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdgangan Terlaksananya Pembangunan sarana/prasarana perdagangan
Target Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Kinerja 5 6 Terlaksanany a rehab 10 Kios pasar tradisional 50,000,000 Terlaksanany a rehab 5 Los pasar tradisional
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja 8 Terlaksananya ehab 15 kios pasar tradisional Terlaksananya rehab 10 los pasar tradisional
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 2,250,000,000
1,000,000,000
Berfungsinya Drainase di 10 pasar
500,000,000
- Berfungsinya drainase 8 pasar
400,000,000
- Tersedianya di 10 tempat
300,000,000
-Tersedianya tempat sampah sementara di 10 pasar tradisonal
300,000,000
300,000,000
Psr padang Lua
300,000,000 Terbangunny a Sarana dan prasarana perdagangan
300,000,000
Terbangunya Sarana dan prasarana perdagangan
300,000,000
Psr Kuruak Pkn Ahad Kubang putiah
6
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi 4 Psr Anak Nagari Kp Pinang Lubas Psr Nagari IV Koto Pakan Salasa Gdh Ranti (IV Koto) Psr Matur (Matur) Psr Nagari Pasie Laweh (Palupuh) Psr Balai Panjang (sei.Pua) Psr Nagari Maninjau (Tj.Raya)
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja 8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9
7
