Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRIORITAS UTAMA (P1) Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 7 8 9 P1
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3
4
Target Capaian Kinerja 5
Rumah Sakit Umum Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi
15,762,335,519
RSUD
1 Tahun
4,510,868,319
RSUD
1 Tahun
427,130,000
1 paket
469,843,000
RSUD
1 Tahun
72,000,000
1 paket
79,200,000
RSUD
1 Tahun
80,000,000
1 paket
88,000,000
Penunjang Operasional Administrasi Tersedianya operarasional adm RSUD Perkantoran perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran RSUD
1 Tahun
375,462,450
1 paket
413,008,695
1 Tahun
2,437,545,000
1 paket
2,681,299,500
Sarana dan Prasarana Kantor
Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana RSUD & Prasarana Kantor
1 paket
1,118,730,869
1 paket
Terpenuhinya kebutuhan obat dan RSUD perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RS Pengadaan obat dan pebekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan RSUD untuk menunjang pelayanan kesehatan di Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya makan minum pasien, RSUD tenaga medis, para medis dan non medis
1 paket
1,453,673,500
1 paket
1,453,673,500
1 Tahun
935,000,500
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan ATK
Pembangunan gedung kantor Program Obat dan Perbekalan kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK Tiap Tahunnya
17,186,269,071
4,961,955,151
1,230,603,956
1,599,040,850
1 paket 1 Tahun
1,599,040,850 1,028,500,550
1
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 7 8 9 935,000,500 1 Tahun 1,028,500,550
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3 4 Terselenggaranya penyediaan makan dan RSUD minum pasien dan petugas di RS Terpenuhinya kebutuhan pengembangan RSUD media promosi dan informasi RSUD
Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun 1 Tahun
189,651,000
1 Tahun
208,616,100
Koordinasi Kerjaama pembangunan antar Terlaksananya kerjasama antar daerah daerah Pengembangaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah petugas yang sudah mendapatkan pelatihan teknik medis dan manajemen
Terlaksananya pengembangan media RSUD promosi dan informasi di lingkungan RSUD Terlaksananya pelatihan teknik medis dan RSUD manajemen pelayanan dalam peningkatan kualitas dokter dan pramedis
1 Tahun
11,000,000
1 Tahun
12,100,000
1 Tahun
178,651,000
1 Tahun
196,516,100
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di RSUD Terpenuhinya berbagai jenis pelayanan sesuai standar di RS Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan dan pengembangan rumah sakit
RSUD
1 Tahun
116,220,500
RSUD
1 Tahun
116,220,500
1 paket
127,842,550
RSUD
1 Tahun
-
1 paket
503,000,000
RSUD
1 Tahun
5,258,000,000
Terlaksananya pembangunan pengembangan ruang poliklinik RS Terlaksananya pengembangan ruang VIP dan Kelas 1 Terlaksananya pengembangan rumah dokter spesialis
RSUD
1 Tahun
83,000,000
1 Unit
-
RSUD
1 Tahun
2,500,000,000
1 Unit
-
RSUD
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Jenis pelayanan yang diberikan sesuai standar Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS mata Pengembangan ruang poliklinik rumah sakit Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Pengembangan rumah Dokter Spesialis
630,842,550
5,128,500,000
2,000,000,000
2
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 7 8 9 250,000,000 1 Tahun -
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2 Pembangunan bangunan loundry dan CSSD
3 Terlaksananya pembangunan loundry dan CSSD
4 RSUD
Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun
Pembangunan gudang obat RS dan medical record
Terlaksananya pembangunan gudang obat RS dan Medical Record
RSUD
1 Tahun
1,250,000,000
1 Tahun
-
Pembangunan kamar jenazah
Terlaksananya pembangunan Kamar Jenazah
RSUD
1 Tahun
-
1 Tahun
800,000,000
Pengembangan bangunan instalasi gizi
Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi gizi
RSUD
1 Tahun
175,000,000
1 Tahun
-
Pengembangan bangunan instalasi laboratorium
Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi laboratorium
RSUD
1 Tahun
-
1 Tahun
750,000,000
Pengembangan kamar operasi
Terlaksananya pengembangan Kamar Operasi
RSUD
1 Tahun
-
1 Tahun
1,500,000,000
Tersedianya area parkir dan pagar pengaman RS
Terlaksananya pembangunan area parkir dan pengaman RS
RSUD
1 Tahun
-
1 Tahun
75,000,000
RSUD
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
275,000,000
RSUD
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
275,000,000
Tersedianya dana kemitraan asuransi RSUD kesehatan masyarakat kurang mampu (jamkesmas) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Terlaksananya kegiatan kemitraan asuransi RSUD kesehatan masyarakat kurang mampu
1 Tahun
1,197,746,000
1 Tahun
1,317,520,600
1 Tahun
39,066,500
1 Tahun
42,973,150
Lokasi
Program pemeliharaan sarana dan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS rutin/berkala sarana dan prasarana RS mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RS Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
3
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 7 8 9
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
2
3
Biaya Operasional Klaim Jamkesmas
Tersedianya biaya operasional Jamkesmas RSUD
1 Tahun
Program DAK Bidang Kesehatan
Tersedianya dana untuk pembangunan RSUD lanjutan gedung IGD PONEK dan sarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan
1 Tahun
1,851,175,700
1 Tahun
Peningkatan fasilitas Rumah Sakit (DAK)
Terlaksananya upaya peningkatan fasilitas RSUD rumah sakit Terlaksananya Koordinasi pengembangan penanaman modal
1 Tahun
1,851,175,700
1 Tahun
Koordinasi Perencanaan dan pengebangan penanaman modal
4
Target Capaian Kinerja 5
1,158,679,500
1 Tahun
1,274,547,450
2,036,293,270
2,036,293,270
4
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 7 8 9
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 2 PRIORITAS KEDUA (P2)
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3
4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1
2
3
Target Capaian Kinerja 5
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/pagu Indikatif Kinerja 4 5 6 P2
Rumah Sakit Umum Daerah
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS mata Pengembangan ruang poliklinik rumah sakit Pengembangan ruang VIP dan kelas 1
Catatan Penting 8
9,008,000,000
Prakiraan maju Rencana tahun Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 9
-
5,403,500,000
Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan RSUD dan pengembangan rumah sakit
1 Tahun
8,758,000,000
RSUD
1 Tahun
83,000,000
1 Unit
-
RSUD
1 Tahun
2,500,000,000
1 Unit
-
RSUD
1 Tahun
3,500,000,000
1 Unit
-
RSUD
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
2,000,000,000
Pembangunan bangunan loundry dan CSSD
Terlaksananya pembangunan pengembangan ruang poliklinik RS Terlaksananya pengembangan ruang VIP dan Kelas 1 Terlaksananya pembangunan bangsal kulit dan THT Terlaksananya pengembangan rumah dokter spesialis Terlaksananya pembangunan loundry dan CSSD
RSUD
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
-
Pembangunan gudang obat RS dan medical record
Terlaksananya pembangunan gudang obat RS dan Medical Record
RSUD
1 Tahun
1,250,000,000
1 Tahun
-
Pembangunan kamar jenazah
Terlaksananya pembangunan Kamar Jenazah
RSUD
1 Tahun
-
1 Tahun
800,000,000
Pengembangan bangunan instalasi gizi
Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi gizi
RSUD
1 Tahun
175,000,000
1 Tahun
-
Pembangunan bangsal kulit dan THT Pengembangan rumah Dokter Spesialis
5,128,500,000
5
Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 7 8 9 1 Tahun 750,000,000
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2 Pengembangan bangunan instalasi laboratorium
3 Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi laboratorium
4 RSUD
Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun
Pengembangan kamar operasi
Terlaksananya pengembangan Kamar Operasi
RSUD
1 Tahun
-
1 Tahun
1,500,000,000
Tersedianya area parkir dan pagar pengaman RS
Terlaksananya pembangunan area parkir dan pengaman RS
RSUD
1 Tahun
-
1 Tahun
75,000,000
RSUD
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
275,000,000
RSUD
1 Tahun
250,000,000
1 Tahun
Lokasi
Program pemeliharaan sarana dan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS rutin/berkala sarana dan prasarana RS mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RS
275,000,000
6
