Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja 5
BP4K2P 01
03
01
01
03
01
01 01
03 03
01 01
01
03
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Keg. Penyediaan Js. Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 20 Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
01
03
01
21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
01
03
01
22 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
01
03
01
38 Penunjang Operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Pembayaran Tagihan Listrik, Air & Telepon Kabupaten Pengadaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang cetak & penggandaan Penyediaan Makan Minum Pembayaran BBM Pembayaran Honorarium PTT, K3, Operator & Premi Asuransi PTT Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Sewa Gedung Kantor UPT Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 5,710,000,000
Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 13,260,000,000
1,085,000,000
2,710,000,000
12 Bln
75,000,000
12 Bln
75,000,000
Kabupaten Kabupaten
1 Paket 12 Bln
85,000,000 175,000,000
1 Paket 12 Bln
85,000,000 350,000,000
Kabupaten
12 Bln
150,000,000
12 Bln
350,000,000
12 Bln
300,000,000
12 Bln
350,000,000
15%
100,000,000
15%
750,000,000
12 Bln
200,000,000
12 Bln
750,000,000
Kabupaten Kabupaten Kab & UPT - UPT se Kab. Agam
Kab. & UPT-UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam
1
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
01
03 1 20
01
03
01
03
20 01
20 02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Program Pemberdayan Penyuluh Terwujudnya Kesejahteraan Tenaga Pertanian/Perkebunan Lapangan Penyuluh Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Terpenuhinya Kompetensi Dasar Penyuluh Pertanian/Perkebunan Penilaian Kredit point Penyuluh Fasilitasi ATK Penyuluh Fasilitasi Kelengkapan kerja Penyulh PeningKatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Fasilitasi Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 425,000,000
Kab & UPT - UPT
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 2,310,000,000
16 Kecamatan 2 Kali 150 Paket 150 Paket
100,000,000
Kabupaten & UPT UPT
12 Bln
100,000,000
12 Bln
800,000,000
Kab & UPT - UPT
2 Paket
125,000,000
2 Paket
750,000,000
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
16 Kecamatan
600,000,000
2 Kali 150 Paket 150 Paket
Fasilitasi Pemondokan Penyuluh Akomodasi bagi Penyuluh THL TBPP Operasional Penyuluh (Ka UPT/BPP) Bantuan BBM Penyuluh 01
03
20 03
Penyuluhan dan pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
Penyusunan Programa Penyuluhan Penyusunan RKP dan Monografi
UPT - UPT se Kab. Agam Pelatihan (Training) Penyuluh dan Petani di UPT - UPT se Kab. UPT Agam Jambore Penyuluhan Tk Nasional
150 Orang
150 Orang
16 Kecamatan
16 Kecamatan
1 Kali
1 Kali
Study Banding Penyuluh Demplot Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP)
UPT - UPT BP4K2P Kecamatan
4 GPP
Pengadaan, Penggandaan dan Pendistribusian Materi Penyuluhan Temu Teknis Penyuluh
UPT - UPT se Kab. Agam Kabupaten
16 Kecamatan 2 Kali
100,000,000
16 Kecamatan
160,000,000
16 Kecamatan 2 Kali
Pelatihan Penyuluh dalam penyusunan programa
2
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
01
03 1 16
01
03
01
03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
16 18
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Desa Mandiri Pangan Baru, Pembinaan Kelompok Pendampingan Penguatan Modal Usaha Kelompok Pelatihan Teknis Sosialisasi Program & Konsolidasi Penyusunan Laporan Pendamping Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RUK dan Laporan LKD Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan Lumbung Pangan Desa Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Honor Petugas Pemantau Harga Pasar Penumbuhan Lumbung Pangan Pengadaan Lumbung Pangan Nagari Penguatan Modal/Gudang
01
01
03
03
Penumbuhan LDPM Pendampingan Pengadaan Lantai Jemur 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Peningkatan mutu & keamanan pangan
16 25 Diversifikasi Pangan
Pengawasan keamanan pangan Statistik Ketahanan Pangan Pembinaan Kel Dasa Wisma Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pengolahan Pangan berbasis Sumberdaya Lokal Penyuluhan sumber pangan alternatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 425,000,000
UPT - UPT se Kab. Agam
3 Desa
100,000,000
3 Kelompok
UPT - UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam
2 Lumbung Pangan 2 Lumbung Pangan
UPT - UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam
2 Lumbung Pangan 2 Kelompok
Kabupaten
UPT - UPT se Kab. Agam
4 Unit 14 Macam Pangan Segar & Olahan 5 Buah 12 Kelompok 12 Kelompok
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 1,300,000,000 5 Desa
200,000,000
3 Kelompok
125,000,000
2 Lumbung Pangan 2 Lumbung Pangan
750,000,000
2 Lumbung Pangan 2 Kelompok
100,000,000
100,000,000
4 Unit 14 Macam Pangan Segar & Olahan
5 Buah 12 Kelompok
200,000,000
150,000,000
12 Kelompok
3
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pameran, publikasi dan promosi Lomba Ketahanan Pangan
01
03
15
01
03
15 02
01
03
15 01
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Meningkatnya Kemampuan & Kesejahteraan Petani Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan Gapoktan Terlaksananya Temuwicara KTNA Terlaksananya Seleksi Kelembagaan Kelompok Tani Pendirian Pustaka SDM BP4K2P Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh (Tingkat Ahli/ Terampil/Alih Jenjang Studi Banding/Magang Petani Pengembangan Demplot Teknis Usaha Agribisnis Pembangunan Posko Perlindungan Pengembangan kawasan sekitar hutan (terintegrasi dengan kegiatan DAK kehutanan) Penilaian Penyuluh dan Petani Berprestasi
01
03
25
01
03
25
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
16 Kelompok
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja
16 Kelompok 185,000,000
1,250,000,000
Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam
90%
90,000,000
90%
350,000,000
Kecamatan se Kab. Agam Kabupaten
90%
95,000,000
90%
900,000,000
Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam
Kecamatan se Kab. Agam
Program DAK Pertanian
/Teladan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kecamatan se Kab. Kegiatan Agam Tesedianya Sarana dan Prasarana Kantor
Penigkatan Sarana dan Prasarana
Pembangunan BPP
UPT BP4K2P Kec.
3,590,000,000 3 Paket
2,250,000,000
5,690,000,000 3 Paket
2,000,000,000
01 Pertanian (DAK)
Banuhampu, Sei
4
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 Rehabilitasi dan Renovasi Bangunan BPP
Lanjutan Pembangunan Jalan BPP
Pengembangan Bangunan Kantor BP4K2P Pembangunan Laboratorium Mini Pembangunan Screen House Pemasangan Instalasi Listrik
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Puar, Ampek Angkek UPT BP4K2P Kec. Candung,Kamek, IV Koto
3 Paket
400,000,000
3 Paket
1,000,000,000
UPT BP4K2P Kec. Tilkam, Ampek Nagari Kabupaten
2 Paket
400,000,000
2 Paket
1,500,000,000
1 Paket
350,000,000
1 Paket
1,000,000,000
Kabupaten Kabupaten UPT BP4K2P Kec. Sei. Puar UPT BP4K2P Kec. Ampek Angkek
1 Paket 1 Paket 4 Paket
80,000,000 60,000,000 50,000,000
1 Paket 1 Paket 4 Paket
80,000,000 60,000,000 50,000,000
UPT BP4K2P Kec. Kamang Magek UPT BP4K2P Kec. Banuhampu
5
