Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kode
2 1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 01 01
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon.
4
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 11,867,512,000 1,765,000,000
5
6 11,682,510,000 1,165,000,000
Kantor Kabupaten
12 Bulan
40,000,000
12 Bulan
75,000,000
7
03 03
01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kantor Kabupaten Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Kabupaten konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi.
1 Paket 12 Bulan
350,000,000 150,000,000
1 Paket 12 Bulan
40,000,000 200,000,000
03
01
Tersedianya operarasional adm perkantoran
Kantor Kabupaten
12 Bulan
250,000,000
12 Bulan
350,000,000
03
01
Kantor Kabupaten
12 Bulan
300,000,000
12 Bulan
350,000,000
03
01
Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya Tersedianya penunjang operasional dan sarana prasarana produksi BBI Terlaksananya sertifikasi CPIB
Kantor Kabupaten
meja, kursi,
75,000,000 Belum ada di renja dinas 790,000,000
BBI Gumarang dan BBI 12Lubuk bulan,Basung 2 240,000,000 paket Kec. Tanjung Raya, Lubuk 5 UPRBasung, /BBI Palembayan, 50,000,000 IV Nagari
12 bulan, 2 paket
Terlaksananya CP CL PUMP-Budidaya 2015 dan Pembekalan teknis usaha budidaya
16 Kecamatan
50 pembudidaya
50,000,000
50 calon kelompok
Kab. Agam
1.500.000 ekor
200,000,000
01 01 01 01 5
20 20
1
20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran. 21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran. 22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
5
5 20 2
2 Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pendampingan PUMP-Budidaya
Pelaksanaan Agam Menyemai untuk sosial Penebaran benih ikan ( dalam rangka Agam KK miskin/pembudidaya Menyemai)
750,000,000 1,075,000,000
5 UPR/BBI
1.500.000 ekor
300,000,000 50,000,000
200,000,000
226 RKPD Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Capaian Kebutuhan Kebutuhan Lokasi Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana/Pagu Induktif Kinerja 4 5 6 7 8 9 Kec. Lubuk Basung, Palupuh, 2 kali Tj.Mutiara, Tilatang 60,000,000 Kamang, Palembayan 2 kali 60,000,000 Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana)
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Pelatihan teknis budidaya ikan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Terlaksananya pelatihan budidaya ikan (pengendalian hama penyakit dan formula pakan ikan)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Penigkatan produktifitas pembudidaya ikan Terlaksananya Terlaksananya seleksi dan 16 Kecamatan pembinaan sertifikasi CBIB Perbaikan lahan usaha budidaya baru Terlaksananya cetak/rehab kolam usaha 16 Kecamatan budidaya ikan Pemberdayaan Lubuk Larangan Tersalurnya bantuan benih untuk lubuk larangan 16 Kecamatan 5 20
4 Kegiatan Pengendalian hama penyakit ikan Pengadaan obat dan vaksin ikan
16 Kecamatan
50 kelompok pembudidaya 5 paket
25,000,000
50 kelompok pembudidaya300,000,000
50,000,000
5 paket
50,000,000
200.000 ekor
40,000,000
250.000 ekor
40,000,000
1 paket
50,000,000
1 paket
50,000,000
12 bulan
25,000,000
12 bulan
25,000,000
2
5 24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Terlaksananya monitoring dan surveylance 16 Kecamatan penyakit ikan Meningkatnya produksi perikanan budidaya
160,000,000
80,000,000
2
5 24
2 Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Tersedianya Masterplan Minapolitan
Kec. Tanjung Raya, Lubuk 1 paket Basung, Palembayan, 80,000,000 IV Nagari & Tanjung Mutiara
2
Tersedianya studi kelayakan usaha budidaya air Kec. Tanjung Mutiara 1 paket payau. (budidaya laut) 2
5 21 5 21
2
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pendampingan PUMP Tangkap
Peningkatan SDM Nelayan tangakp 5 21 2
Meningkatnya produksi perikanan Tangkap
80,000,000
1 paket (budidaya laut)
475,000,000
80,000,000
475,000,000
Terlaksananya CPCL PUMP-Tangkap 2015 dan Kec. Tanjung Mutiara 1 paket pembekalan teknis usaha penangkapan
50,000,000
1 paket
50,000,000
Pelatihan teknis penggunaan alat tangkap tuna Kec. Tanjung Mutiara 1 Angkt (50 longline dan purse seine orang)
50,000,000
1 Angkt (50 orang)
50,000,000
3 Kegiatan Pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Tiku
227 RKPD Tahun 2014
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
1
5 18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Penunjang operasional pemeliharaan PPI Tiku Kegiatan pengembangan perdagangan perikanan tangkap Program Mitigsi Bencana Alam Laut
2
5 18 2
5 19 2
5 19 2
5 27 2
5 22 2
1 Kegiatan Mitigasi bencana Alam Laut dan Prakiraan Laut Peningkatan luasan hutan mangrove Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan 2 Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikananan Penegakan peraturan per UU Pemanfaatan SDKP Penunjang operasional dan pemeliharaan kapal pengawas Patroli Laut Penumbuhan POKMASWAS SDKP Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan 2 Kegiatan Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Pelaksanaan lomba kelompok Ikut dalam pameran produk perikanan dan kelautan Kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan Penyediaan data kelautan dan perikanan Validasi data statistik kelautan dan perikanan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif
3 4 5 Tersedianya biaya operasional pemeliharaan Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun PPI/TPI Tiku Tersedianya biaya operasional dan sarana Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun produksi es Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan pesisir kelautan
6 25,000,000 350,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 7 8 9 1 tahun 25,000,000 1 tahun
15,000,000
350,000,000 15,000,000
Terlaksananya penanaman hutan bakau Meningkatnya peranan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
Kec. Tanjung Mutiara 100 batang
15,000,000 75,000,000
100 batang
15,000,000 75,000,000
Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang perikanan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kapal pengawasan. Terlaksananya patroli laut Terlaksananya pengukuhan Pokmaswas Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan sumberdaya kelautan dan perikanan
Kec. Tanjung Raya dan 2 Kali Tanjung Mutiara.
15,000,000
2 Kali
15,000,000
20,000,000
1 tahun
20,000,000
Kec. Tanjung Mutiara 3 kali Kec. Tanjung Mutiara 2dan kelompok Tj. Raya
30,000,000 10,000,000 95,000,000
3 kali 2 kelompok
30,000,000 10,000,000 95,000,000
Ikut sertanya lomba kelompok Ikut dalam pameran produk perikanan dan kelautan
16 Kecamatan 1 kali Kab. Agam dan tingkat2 Nasional kali
20,000,000 40,000,000
1 kali 2 kali
20,000,000 40,000,000
1 tahun
Tersedianya data statistik kelautan da perikanan 16 Kecamatan
1 kali
20,000,000
1 kali
20,000,000
Terlaksananya validasi data statistik kelautan dan perikanan
4 kali/tahun
15,000,000
4 kali/tahun
15,000,000
16 Kecamatan
228 RKPD Tahun 2014
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
2
1 5 23 5 23
2
5 23 2
1
1 25 1 25
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
1
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Meningkatnya pemasaran dan pengolahan 150,000,000 Pemasaran Produksi Perikanan perikanan 3 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pendampingan PUMP Pengolahan Terlaksananya CPCL PUMP-Pengolahan 2015 Tj. Mutiara, Palembayan, 1 paket Lbk Basung, Tj. Raya 50,000,000 dan pembekalan teknis usaha pengolahan Sosialisasi GEMARIN Sosialisasi Teknis diversifikasi produk olahan perikanan 2 Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Penunjang operasional Rumah kemasan
Pengadaaan leaflet/brosur Terlaksananya pelatihan teknis diversifikasi produk olahan
Program DAK bidang kelautan dan perikanan 2 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang budidaya Peningkatan sarana dan prasarana BBI Gumarang
Meningkatnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
16 Kecamatan 1 paket Tj. Mutiara, Palembayan, 1 Angk Lbk (50 Basung, Tj. Raya orang)
Tersedianya biaya operasional rumah kemasan Lubuk Basung
1 tahun
Catatan Penting
7
1 paket
50,000,000
10,000,000 30,000,000
1 paket 1 Angk (50 orang)
10,000,000 30,000,000
60,000,000
1 tahun
60,000,000
8,262,500,000
8,062,500,000 -
Kec. Palembayan
1 paket
200,000,000
-
Pengembangan sarana dan prasarana klp Tersedianya hatchery percontohan skala rumah Kec. Palembayan UPR/HSRT tangga
1 paket
300,000,000
250,000,000
Pengadaan benih ikan unggul
1 25
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 150,000,000
Pembangunan turap areal BBI Gumarang
Peningkatan jumlah benih ikan unggul
Kec. Tanjng Raya, Lubuk 1 paket Basung, Palembayan 300,000,000
1 paket
300,000,000
Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya (kolam,tambak,dll).
16 kecamatan
4 Ha
1,000,000,000
2 Ha
1,000,000,000
Pembangunan tempat pendaratan ikan hasil usaha KJA di Danau Maninjau
Tersedianya sarana dan prasaranan kws minapolitan
Kec. Tanjung raya
2 unit
1,250,000,000
2 unit
2,500,000,000
Pengadaan perahu motor/pompong pengangkut hasil panen dan pakan untuk 3 pokdakan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang tangkap Pembangunan Pelabuhan perikanan Tiku
Tersedianya sarana dan prasaranan kws minapolitan
Kec. Tanjung raya
10 unit
200,000,000
10 unit
200,000,000
Tersedianya dermaga/kolam pelabuhan/alur perairan
Kec. Tanjung Mutiara 1 paket
3,000,000,000
1 paket
5,000,000,000
229 RKPD Tahun 2014
4 5 Kec. Tanjung Mutiara 1 paket Kec. Tanjung Mutiara 2 paket Kec.Tj.Raya 10 paket
6 200,000,000 400,000,000 50,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 7 8 9 1 paket 200,000,000 2 paket 400,000,000 10 paket 50,000,000
Tersedianya sarana dan prasarana kws minapolitan Terbangunnya /rehab pasar ikan kws minapolitan Tersedianya outlet hasil ikan Tersedianya sarana penyuluh, statistik dan pengawas perikanan Tersedianya labeling produk olahan perikanan
Kec. Tanjung Raya 2 unit
300,000,000
-
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
1
1 25
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
2 3 Pengadaan motor tempel Tersedianya motor tempel untuk nelayan Pengadaan kapal mini tonda Tersedianya kapal mini tonda Pengadaan rasau Tersedianya rasau 4 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang Pengawasan, Konservasi dan Pengolahan
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif
1
Pembangunan depo bongkar muat di Danau Maninjau Pembangunan/rehabilitasi pasar ikan di Pembangunan outlet hasil perikanan Pengadaan sarana penyuluh (kendaraan roda 2) Pengadaan mesin digital printing untuk rumah kemasan Pengadaan laptop pengolah data Fish box
Kec. Lubuk Basung, IV 5 unit Nagari, Tanjung Raya, Matur, 500,000,000 Palembayan
5 unit
500,000,000
Kec. Tj.Raya 16 Kecamatan
1 unit 5 unit
200,000,000 75,000,000
5 unit
75,000,000
Kec.lubuk Basung
1 unit
200,000,000
Tersedianya sarana pengolah data perikanan
Kec.lubuk Basung
3 unit
37,500,000
3 unit
37,500,000
Tersedianya fish box
Kec.Tj. Mutiara
1 paket
50,000,000
1 paket
50,000,000
-
230 RKPD Tahun 2014
