Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA AMBON Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2
3
4
1 1 1.0 8
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5
6
7
8
9
10
URUSAN WAJIB
01
Bidang Urusan : Lingkungan Hidup Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya surat-surat DKP dinas UPTD 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya penerangan Bengkel dan Air dan Listrik lampu lokasi UPTD IPLT Air Bengkel dan IPLT Air Kuning Kuning 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Terpeliharanya perlatan DKP Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
750 Exp
1.000.000
APBD II
800 Exp
1.250.000
3.500 VA
50.000.000
APBD II
1 paket
25.000.000
1 paket
10.100.000
APBD II
1 paket
12.800.000
01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS (Buruh)
DKP
60 org
33.000.000
APBD II
75 org
48.000.000
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya kegiatan operasional kebersihan
DKP
1 paket
5.984.976.000
APBD II
1 paket
6.000.000.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah eselon II
DKP
1 paket
18.580.474
APBD II
1 paket
20.000.000
DKP
1 paket
35.732.000
APBD II
1 paket
40.000.000
Luar Kota Ambon
1 org
27.560.000
APBD II
1 org
30.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 05 Pengadaan Kendaraan/Dinas Operasional
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
02 10 Pengadaan Mebeleur 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
4 Kota Ambon
5 40 org
6 110.400.000
7 APBD II
Kota Ambon
11 unit
1.467.338.592
8
9 40 org
10 135.000.000
APBD II
11 unit
2.500.000.000
96.850.000
APBD II
1 paket
35.000.000
43.000.000
APBD II
75.000.000
44.260.000
APBD II
5 unit komputer dan 5 unit printer 1 paket
1 paket
1.211.109.400
APBD II
1 paket
1.500.000.000
UPTD Bengkel Toisapu UPTD Bengkel Toisapu
1 paket
9.805.204
APBD II
1 paket
15.000.000
1 paket
32.112.500
APBD II
1 paket
35.000.000
DKP
96 buku
15.664.300
APBD II
96 buku
17.500.000
DKP
48 buku
3.079.630
APBD II
48 buku
5.000.000
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD Tersedianya kendaraan dinas operasional kebersihan Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
Kota Ambon 50 bh HT dan 2 unit RIC DKP
Tersedianya Mebeleur DKP Kantor Terpeliharanya Kota Ambon perlengkapan kendaraan operasional kebersihan
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpelihatanya peralatan perbengkelan
02 46 Pengadaan Peralatan Bengkel
Tersedianya peralatan perbengkelan
06
Rencana Tahun 2015
4 unit komputer dan 4 unit printer 34 unit
75.000.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan semesteran
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.08 04 15 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 04 15 12 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
1.08 04 15 13 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Persampahan 1.08 04 15 15 Pengadaan Kendaraan Speed Boat Sampah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Pelayanan kebersihan dan pertamanan yang berkualitas dan profesional Terkontrolnya program kegiatan pengembangan kinerja pengolahan persampahan Terpeliharanya sarana dan prasarana IPST Tersedianya speed boat pengangkutan sampah di laut
1.08 04 15 18 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana Operasional kebersihan dan Prasarana Persampahan dapat berjalan dengan baik dan lancar
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
4 DKP
5 12 buku
6 1.021.500
7 APBD II
8
9 12 buku
10
DKP
7 buku
589.500
APBD II
7 buku
1.000.000
Kota Ambon
1 paket
10.000.000
APBD II
1 paket
15.000.000
UPTD IPST Toisapu
1 paket
33.000.000
APBD II
1 paket
50.000.000
2 unit
205.000.000
APBD II
2 unit
250.000.000
1.500.000
Kota Ambon Kota Ambon
1 paket
6.614.634.550
APBD II
1 paket
9.000.000.000
Terlaksananya lomba Kota Ambon kebersihan antar desa/negeri dan kelurahan se-kota Ambon Terlaksananya sosialisasi Kota Ambon 1.08 04 15 30 Sosialisasi PHBS dan 3R PHBS dan 3R di 5 kecamatan di Kota Ambon 1.08 04 15 32 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Terpeliharanya sarana IPLT Air dan prasarana IPLT Tinja (IPLT) Kuning
1 paket
99.991.500
APBD II
1 paket
99.991.500
1 paket
60.000.000
APBD II
1 paket
60.000.000
9 kolam
45.000.000
APBD II
9 kolam
45.000.000
1.08 04 15 24 Lomba Kebersihan Antar Desa/Negeri dan Kelurahan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 2 1.08 04 15 33 Pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan (Kerjasama dengan Tim Penggerak Tim PKK)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan kepada masyarakat
Rencana Tahun 2015 Lokasi
5 1 paket
6 75.000.000
7 APBD II
Kota Ambon
20 bh gerobak sampah, 25 bh kliko, 50 psg tempat sampah dua warna, 2 unit konteiner, 20 bh bak sampah dan 100 psg tong sampah jalan -
612.500.000
APBD II
0
Tersedianya tempat pewadahan sampah
1.08 04 15 38 Pengadaan Jaring Sampah
Tersedianya jaring pengaman sampah pada Kota Ambon muara sungai Kota Ambon Tersedianya lomba kebersihan antara sekolah ringkat TK, SD, SMP, SMA/SMK sederajat se-Kota Ambon
1.08 04 15 51 Kegiatan Operasional IPST (Pembuatan Kompos)
1.08 04 15 52 Kegiatan Bahan Bakar IPST dan Service Mesin-mesin
1.08 04 15 53 Kegiatan Pembuatan Gapura dan Portal IPST
Terlaksananya kegiatan operasional IPST dan pembuatan kompas Terlaksanya kegiatan operasional IPST dan terpeliharanya mesinmesin IPST Tersedianya gapura dan portal pada pintu masuk lokasi IPST
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
4 Kota Ambon
1.08 04 15 37 Penyediaan Tempat Pewadahan Sampah
1.08 04 15 43 Kegiatan Lomba Kebersihan Antar Sekolah (TK, Sd, SMP, SMA/SMK Sederajat)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
-
8
9 1 paket
10 125.000.000
750.000.000
APBD II
20 bh gerobak sampah, 25 bh kliko, 50 psg tempat sampah dua warna, 2 unit konteiner, 20 bh bak sampah dan 100 psg tong sampah jalan 1 paket
0
APBD II
1 paket
57.250.500
216.560.750
IPST Toisapu
1 paket
147.606.500
APBD II
1 paket
147.606.500
IPST Toisapu
1 paket
1.160.925.000
APBD II
1 paket
2.064.300.000
IPST Toisapu
2 kegiatan
256.316.750
APBD II
-
-
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
3 4 Tersedianya Instalasi IPST penangkap gas metan Toisapu pada lokasi IPST 1.08 04 15 55 Kegiatan Pembibitan dan Uji Coba Tanaman Terlaksananya IPST pembibitan dan uji coba Toisapu tanaman pada lokasi IPST 1.08 04 15 56 Kegiatan Pengadaan Mesin Potong Rumput Tersedianya mesin Kota Ambon potong rumput untuk pemeliharan Taman Kota dan RTH 1.08 04 24 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memnuhi standar 1 2 1.08 04 15 54 Kegiatan Pembuatan Instalasi Penangkap Gas Metan
1.08 04 24 06 Pemeliharaan RTH 1.08 04 24 10 Monitoring dan Evaluasi
1.08 04 24 12 Pengadaan Taman Kota 1.08 04 24 14 Pengadaan Pohon Pelindung dan Pagar Pengaman 1.03 04 16
Terpeliharanya RTH di Kota Ambon Terkontrolnya program pengelolaan ruang terbuka hijau Tersedianya Taman Kota yang Asri Tersedianya pohon pelindung pada jalur hijau
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) 5 3 paket
6 558.011.750
7 APBD II
1 paket
50.513.400
7 unit
Kota Ambon
8
9 3 paket
10 558.011.750
APBD II
1 paket
50.513.400
24.500.000
APBD II
10 unit
40.000.000
1 paket
149.803.000
APBD II
1 paket
225.000.000
Kota Ambon
1 paket
15.000.000
APBD II
1 paket
20.000.000
Kota Ambon
3 kegiatan
557.526.700
APBD II
4 kegiatan
992.526.700
Kota Ambon
200 anakan
100.000.000
APBD II
300 anakan
100.000.000
Kota Ambon
1 paket
10.000.000
APBD II
1 paket
15.000.000
Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong
1.03 04 16 04 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
Terkontrolnya program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 04 16 05 Pemeliharaan Saluran Drainase Wainitu
Terpeliharanya saluran Wainitu
Wainitu Kota Ambon
3 paket
189.341.000
APBD II
-
-
1.03 04 16 06 Pemeliharaan Saluran Drainase Waikeke
Terpeliharanya saluran Waikeke
Waikeke Kota Ambon
3 paket
184.114.000
APBD II
-
-
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 1.03 04 16 07 Pemeliharaan Saluran Drainase Waititar
3 Terpeliharanya saluran Waititar
4 Waititar Kota Ambon
5 -
6 0
7 APBD II
1.03 04 16 08 Pemeliharaan Saluran Drainase Waiputri
Terpeliharanya saluran Waiputri
Waiputri Kota Ambon
-
0
1.03 04 16 09 Operasional Pembersihan Saluran dan Penyedotan Tinja 1.04 04 20 Pengelolaan Areal Pemakaman
Terpeliharanya saluran dalam kota Pelayananan permakaman yang berkualitas dan profesional
Kota Ambon
1 paket
1.04 04 20 04 Penataan Areal Pemakaman
Terwujudnya penataan areal pemakaman TPU
Nania dan Air Besar
1.04 04 20 06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.04 04 20 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Tersedianya talud areal pemakaman Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman
Nania dan Air Besar Kebun Cengkeh
1.04 04 20 08 Monitoring dan Evaluasi
Terkontrolnya program pengelolaan areal pemakaman
1.04 04 20 09 Pengadaan Lahan TPU
Tersedianya Lahan TPU
1.04 04 20 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Tersedianya pagar Dinas ( Rumah Tunggu Kuburan TPU keliling TPU Kebun Kebun Cengkeh ) Cengkeh JUMLAH
9 3 paket
10 227.160.000
APBD II
3 paket
227.160.000
16.545.000
APBD II
1 paket
50.000.000
-
0
APBD II
6 paket
454.320.000
-
0
APBD II
6 paket
2.000.000.000
3 paket
231.331.750
APBD II
1 paket
100.000.000
Kota Ambon
1 paket
20.000.000
APBD II
1 paket
20.000.000
Nania dan Air Besar
9.500 M2
1.777.160.000
APBD II
9.500 M2
907.500.000
0
APBD II
3 paket
216.560.750
Kebun Cengkeh
-
Catatan: ยง Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada kertas kerja di bagian C.1.8 (Tabel.T-VI.C.10.)
22.400.000.000
8
29.656.511.850
