Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BAGIAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN SEKRETARIAT KOTA AMBON
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1) 1 1.20
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN WAJIB Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat/paket terkirim
Bag. 1 paket Organisasi dan Manajemen
01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan kantor
Bag. Organisasi dan Manajemen
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat tulis kantor terpakai Bag. 1 paket Organisasi dan Manajemen
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dokumen/referensi tersedia
Bag. 1 paket Organisasi dan Manajemen
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Ruangan kerja terang
Bag. 10 bh lampu Organisasi kabel NGA, 2 bh dan Manaje- saklar men
2 unit AC, 1 lemari, 1 unit komputer, 3 unit laptop
2.000.000
APBD II
1 paket
2.100.000
41.000.000
APBD II
2 unit AC, 1 lemari, 1 unit komputer, 3 unit laptop
8.000.000
APBD II
1 paket
8.400.000
42.000.000
APBD II
1 paket
44.100.000
528.850
APBD II
10 bh lampu kabel NGA, 2 bh saklar
43.050.000
555.293
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode (1)
(2) 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 01 19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 orang, 2 kali 22.000.000 APBD II 1 orang, 2 kali 23.100.000
(3) Rapat-rapat terlaksana
(4) Jakarta
Rapat-rapat terlaksana
Bag. 10 orang, 4 kali Organisa-si dan Manajemen
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Ruang kerja terawat dengan baik
Bag. 1 paket Organisasi dan Manajemen
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas/operasional
Bag. 1 unit mobil, 2 Organisa-si unit motor dan Manajemen
02
05
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
12.000.000
APBD II
10 orang, 4 kali
12.600.000
4.570.000
APBD II
1 paket
55.872.500
APBD II
1 unit mobil, 2 unit motor
177.204.023
APBD II
62 SKPD
186.064.225
97.362.360
APBD II
210.780.745
APBD II
1 paket
211.834.649
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.798.500
58.666.125
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05 04 Sosialisasi e-LAKIP dan Teknis Penyusunan Jumlah SKPD yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah mengikuti sosialisasi
Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan eSAKIP
1.20 03.05 28 Pembinaan Birokrasi Pemerintahan 1.20 03.05 28 01 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Bag. 62 SKPD Organisasi dan Manajemen
Petugas penyusun LAKIP
Bag. Organisasi dan Manajemen
Organisasi perangkat daerah yang proporsional
Bag. 1 paket Organisasi dan Manajemen
Rencana Tahun 2015
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode (1) 1.06 1.06 03.05 21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
1.06 03.05 21 15 Penyusunan LAKIP
Tersedianya LAKIP
Bag. 1 paket Organisasi dokumen dan Manajemen
37.840.800
APBD II
1 paket dokumen
39.732.840
1.06 03.05 21 16 Survey Kepuasan Pelanggan Publik
Mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan
Bag. 1 paket Organisasi dokumen dan Manajemen
34.440.750
APBD II
1 paket dokumen
36.162.788
1.06 03.05 21 17 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Tersedianya uraian tugas Bag. 1 paket SKPD Organisasi dokumen dan Manajemen
32.879.750
APBD II
1 paket dokumen
34.523.738
1.06 03.05 21 19 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Pedoman untuk pemangku jabatan
Bag. 1 paket Organisasi dokumen dan Manajemen
29.470.000
APBD II
1 paket dokumen
31.113.532
1.06 03.05 21 20 Penyusunan Analisa Jabatan
Tersedianya dokumen analisa jabatan
Bag. 1 paket Organisasi dokumen dan Manajemen
65.387.940
APBD II
1 paket dokumen
68.657.337
1.06 03.05 21 21 Penyusunan Analisa Beban Kerja
Tersedianya analisa beban kerja kebutuhan pegawai
Bag. 1 paket Organisasi dokumen dan Manajemen
50.000.000
APBD II
1 paket dokumen
52.500.000
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Implementasi e-SAKIP
JUMLAH
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Petugas penyusun LAKIP
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4) Bag. Organisasi dan Manajemen
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 136.739.970
1.060.077.688
857.959.027
