Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
(10)
URUSAN WAJIB
1.22 01 01
Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tercapainya pengiriman dokumen di lingkungan SKPD Pemkot dengan stake holder terkait
Dalam dan luar daerah
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya peralatan Kota komunikasi dan Ambon tercapainya pelayanan komunikasi yang baik di lingkup BPPMD
01
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyusunan administrasi keuangan/tersusunnya dokumen keuangan yang baik Tersedianya alat tulis kantor dan tercapainya pelayanan administrasi dan tugas SKPD
1 paket/2.500 surat
5.000.000
APBD II
1 paket/3.000 surat
6.500.000
1 bh faximile, 1 bh telepon, rekening
5.500.000
APBD II
Rekening
8.000.000
Kota Ambon
1 paket
15.000.000
APBD II
1 paket
30.000.000
Kota Ambon
1 paket
15.000.000
APBD II
1 paket
15.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(3) Bahan cetakan dan penggandaan tersedia dan terlaksananya tugas dan fungsi SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Peralatan kantor tersedia serta terlaksananya tugas dan fungsi kantor
(4) Kota Ambon
(5) 1 paket
(6) 16.500.000
(7) APBD II
Kota Ambon
1 paket
5.500.000
APBD II
Kota Ambon
1 paket
75.000.000
APBD II
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9) 1 paket
(10) 30.000.000
1 paket
6.000.000
1 paket
50.000.000
01
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
01
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan dan minum tersedia bagi kegiatan rapat-rapat terhadap pelaksanaan Tupoksi
Kota Ambon
35 orang
10.000.000
APBD II
35 orang
10.000.000
01
18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi terlaksanan dan tercapainya koordinasi dan kesatuan pelaksanaan program sesuai Tupoksi
Kota Ambon
6 kali Eselon II dan III
75.000.000
APBD II
6 kali Eselon II dan III
80.000.000
Terjadinya pemisahan Badan yang semula BPMP dan KB menjadi menjadi BKKBD dan BPPMD
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 02
02
1.12 1.12 02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya mobil operasional sekretaris 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor demi terselenggara pelaksanaan Tupoksi Pengadaan Sumur Bor untuk keperluan Tersedianya air bersih kantor untuk kebutuhan kantor
Kota Ambon Kota Ambon
Kota Ambon
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
1 unit
(6)
(7)
200.000.000
APBD II
3 bh AC
15.000.000
APBD II
1 unit
130.000.000
APBD II
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Nusaniwe
Tersedianya lahan Kota untuk Pembangunan Ambon Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Nusaniwe
1 paket
400.000.000
APBD II
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung Kota dan halaman kantor Ambon
1 unit gedung dan halaman
54.900.000
APBD II
6 mobil dinas/ operasional, 46 kendaraan roda 2
540.000.000
APBD II
16.000.000
APBD II
400.000.000
APBD II
02
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
02
26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Pagar Gedung Kantor Bidang Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana
Tersedianya BBM dan jumlah BBM yang digunakan
Terehabilitasinya ruangan kerja
Kota Ambon
Kota Ambon
Panjang 50 m, tinggi 5 m
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
-
6 mobil dinas/ operasional, 46 kendaraan roda 2
(10)
0
540.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) 1.12 02 15
(2) 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1.12 02
15
1.12 02
15
02 Penyediaan Pelayanan KIE dan Perlindungan Hak Reproduksi bagi Keluarga Miskin 04 Pelayanan/Orientasi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
1.12 02
15
07 Rapat Koordinasi Program Keluarga Berencana
1.12 02
15
08 Pelatihan Petugas Pendataan dan Pemetaan Keluarga dan Keluarga Miskin Kota Ambon
1.12 02
15
1.12 02
15
1.12 02
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(3) Tersedianya alat kontraspesi bagi keluarga miskin Pelayanan KIE dan perlindungan hak reproduksi terlaksana Terwujudnya pelayanan bagi ibu, bayi dan anak Program KB tepat sasaran dan berkesinambungan
(4) Kota Ambon
(5) 1500 PUS Miskin
(6) 40.000.000
(7) APBD II
Kota Ambon
Keluarga Miskin
10.000.000
Kota Ambon
Ibu/ balita
Kota Ambon
Program KB tepat sasaran dan berkesinambungan
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9) 1600 PUS Miskin
(10) 50.000.000
APBD II
Keluarga Miskin
20.000.000
15.000.000
APBD II
Ibu/balita
25.000.000
Instansi terkait, Dharma Wanita, PKK, LSM
10.000.000
APBD II
Instansi terkait, Dharma Wanita, PKK, LSM
12.500.000
Kota Ambon
Instansi terkait, Dharma Wanita, PKK, LSM
10.000.000
APBD II
Instansi terkait, Dharma Wanita, PKK, LSM
12.500.000
09 Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin Tersedianya data Kota Ambon keluarga dan keluarga miskin Kota Ambon
Kota Ambon
450.000.000
APBD II
Kota Ambon Luar Daerah
12.500.000
APBD II
15
Terlatihnya petugas R/R pelayanan KB Terlaksananya partisipasi PLKB di tingkat Nasional
95.000.000
APBD II
72.254 KK, petugas pendata, buku profil Bidan Klinik KB, KKB PLKB
500.000.000
11 Orientasi Bidan tentang Pelaporan (R/R) Pelayanan KB 15 Jambore PLKB Tingkat Nasional
72.254 KK, petugas pendata, buku profil Bidan Klinik KB, KKB PLKB
1.12 02 1.12 02
16 16
Kesehatan Reproduksi Remaja 01 Advokasi dan KIE tentang KRR
BPMPKB
100 orang
15.000.000
APBD II
125 orang
10.000.000
1.12 02
16
03 Orientasi dan KIE KRR bagi Pemuda dan Remaja
BPMPKB
100 orang
20.000.000
APBD II
120 orang
17.500.000
1.12 02
16
04 Pelatihan Konselor Sebaya untuk PIK/R
Tercapainya pemahaman KRR Meningkatnya pengetahuan tentang KRR Tersedianya tenaga konselor bagi remaja
BPMPKB
75 orang
15.000.000
APBD II
100 orang
20.000.000
15.000.000 100.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.12 02 17 1.12 02
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pelayanan Kontrasepsi 05 Pertemuan Teknis Medis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Terwujudnya pertemuan teknis dengan para medis
Kota Ambon
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
Bidan, KKB
(6)
15.000.000
(7)
APBD II
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
Bidan, KKB
(10)
17.500.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.12 02 18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
(5)
01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tersedianya kelompok Masyarakat Peduli KB masyarakat 02 Orientasi PPKBD dan Sub PPKBD tentang Terlaksananya orientasi PPKBD dan Sub PPKBD 03 Promosi UPPKS di Harganas Terwujudnya promosi UPPKS Kota Ambon di Tingkat Nasional
Kecamata n Kota Ambon
75 orang kader IMP (Institusi) PPKBD, Sub PPKBD
15.000.000
APBD II
20.000.000
APBD II
Luar Daerah
UPPKS
54.000.000
Kota Ambon
Mitra, tokoh agama, stake holder Instansi terkait kualisi Camat, Lurah, Kades
Kota Ambon
(2) Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1.12 02
18
1.12 02
18
1.12 02
18
1.12 02
18
04 Sosialisasi Konsep Parameter Kependudukan
1.12 02 1.12 02
25 25
Kota Ambon Kecamata n
1.12 02
25
1.12 02
25
1.12 02
19
05 Orientasi Pengembangan dan Peningkatan Terwujudnya Wawasan Kependudukan dalam Aspek kesadaran masyarakat 06 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tersedianya data Bidang Informasi Kependudukan mobilitas penduduk yang masuk ke Kota Ambon 07 Penataan Kelembagaan Program Tersedianya tenaga Kependudukan yang Berkelanjutan dalam kader program Upaya Peningkatan Kualitas SDM kependudukan yang handal 08 Pembentukan Kualisi Kependudukan Terwujudnya kualisi kependudukan di Kota Ambon Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
1.12 02 1.12 02
19 19
02 Pembuatan Iklan Layanan KB 03 Pembuatan Papan Reklame
1.12 02
19
04 Pembuatan Leafleat KB
Terwujudnya konsep parameter
Tersedianya iklan KB sebagai media Tersedianya papan reklame sebagai media informasi KB Tersedianya informasi tentang KB
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (6)
(7)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
(10)
Kader Institusi Masyarakat PPKBD, Sub PPKBD
20.000.000
APBD II
UPPKS
65.000.000
25.000.000
APBD II
35.000.000
20.000.000 75.000.000
APBD II APBD II
Mitra, tokoh agama, stake holder 75 orang 100 orang
Saka Kencana, Krida-krida Kecamatan
30.000.000
APBD II
150 orang
45.000.000
Kota Ambon
Pemkot, akademisi, stake holder
20.000.000
APBD II
75 orang
35.000.000
Kota Ambon Kota Ambon
1 Paket 5 unit
90.000.000 250.000.000
APBD II APBD II
2 stasiun TV Lokal, 3 bulan 5 unit
100.000.000 275.000.000
Kota Ambon
400 lembar
9.000.000
APBD II
500 lembar
10.000.000
17.500.000
30.000.000 95.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.12 02 19
1.12 02
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) 05 Cetak Baliho Ex-Banner Keluarga Berencana Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Tersedianya baliho sebagai media informasi
Lokasi (4) Kota Ambon
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) 50 Baliho ExBanner, 5 Baliho besar
(6) 30.000.000
(7) APBD II
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9) 50 Baliho ExBanner, 6 Baliho besar
(10) 35.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.12 02 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) 03 Jambore PIK/R tentang KRR dengan kegiatan: Seminar KRR, Ceramah, Cerdas Cermat, dan Lomba Penyuluhan KB
1.12 02
23
1.12 02
23
02 Konsultasi Program BKL dan BKB untuk PKK
1.12 02
23
03 Promosi Kegiatan Tribina pada Jambore PKK Tingkat Nasional
1.12 02
24
1.12 02
24
1.12 02
26
1.12 02
26
01 Pengadaan BKB KIT
1.12 02
26
02 PLKB KIT
1.12 02
26
03 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan
1.12 02
26
04 Pengadaan Mobil Alkon
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3) (4) Terwujudnya informasi Luar dan pelayanan daerah KB/KRR
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) Kelompok PIK/R
(6) 45.000.000
(7) APBD II
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9) Kelompok PIK/R
(10) 55.000.000
Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Tercapainya program BKL dan BKB yang memadai Terlaksananya kegiatan Tribina pada Jambore PKK Tingkat Nasional
Luar daerah
5 Org
54.000.000
APBD II
5 orang
58.000.000
Luar daerah
35 Orang
336.100.000
APBD II
5 orang
58.000.000
Tersedianya model pengembangan BKB (holistik)
Kota Ambon
100 kader BKB,Posyandu, PAUD
200.000.000
APBD II
100 kader BKB,Posyandu, PAUD
25.000.000
Terselenggaranya pelayanan kelompok BKB Meningkatkan pelaksanaan tugas penyuluh Tersedianya sarana penyuluhan di tingkat kecamatan Tersedianya sarana angkutan alat kontrasepsi
BPMPKB
APE KIT & BKB KIT (50 unit)
250.000.000
DAK
APE KIT & BKB KIT (50 unit)
250.000.000
BPMPKB
60 unit
150.000.000
DAK
60 unit
170.000.000
Kec. Nusaniwe BPMPKB
1 unit
350.000.000
DAK
1 unit
400.000.000
1 unit
400.000.000
DAK
1 unit
450.000.000
Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PAUD 02 Pengembangan Model BKB (Holistik)
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan KB (DAK)
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.12 02 26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) 05 Mobilisasi Tim Keluarga Berencana Keliling
JUMLAH
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3) (4) Tercapainya BPMPKB peningkatan pencapain KB dan pembinaan akseptor aktif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) 12 kali/Tim (120 orang)
(6) 50.000.000
5.159.000.000
(7) DAK
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9) 1 unit
(10) 450.000.000
4.254.000.000
