Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT KOTA AMBON
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1) 1
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN WAJIB
1.25 01
Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat/paket terkirim
Bag. Humas 960 kg dan Protokol (Kantor Penghubung)
20.160.000
APBD II
960 kg
20.160.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Biaya telepon dan listrik Bag. Humas 24 keg. Air dan Listrik terbayar dan Protokol (Kantor Penghubung)
13.200.000
APBD II
24 keg.
13.200.000
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
57.648.000
APBD II
6 org Gol III, 1 org Gol II, 4 org sopir, 1 org tenaga administrasi
57.648.000
Uang lembur PNS terbayar
Bag. Humas dan Protokol (Kantor Penghubung)
6 org Gol III, 1 org Gol II, 4 org sopir, 1 org tenaga administrasi
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Ruangan kerja bersih
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peralatan kerja terawat
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (4) (5) (6) (7) (8) Bag. Humas 40 klg 1.085.000 APBD II dan pengharum Protokol mobil, 10 dos (Kantor tisue, 8 kaleng Penghupengharum bung) ruangan
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (9) (10) 40 klg 1.085.000 pengharum mobil, 10 dos tisue, 8 kaleng pengharum ruangan
Bag. Humas 4 unit AC, 4 unit dan komputer, 2 unit Protokol handycam, 3 unit laptop, 3 unit kamera
Lokasi
10.880.000
APBD II
4 unit AC, 4 unit komputer, 2 unit handycam, 3 unit laptop, 3 unit kamera
10.880.000
Alat tulis kantor terpakai Bag. Humas 1 paket dan Protokol (Kantor Penghubung)
35.000.000
APBD II
1 paket
35.000.000
Buku Sambutan Walikota, Kliping Pers dan kelengkapan pembuatan undangan Ruangan kerja terang
55.000.000
APBD II
1 paket
55.000.000
875.000
APBD II
25 bh Lampu Philips PLC 18
170.700.000
APBD II
2.724 eks
Bag. Humas 1 paket dan Protokol Bag. Humas 25 bh Lampu dan Philips PLC 18 Protokol
Koran dan majalah Bag. Humas 2.724 eks tersedia dan terdistribusi dan Protokol
875.000
170.700.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Makanan dan minuman Bag. Humas 14 org tamu 1.848.000 APBD II 14 org tamu 1.848.000 bagi tamu tersedia dan Protokol (Kantor Penghubung) Lokasi
01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Rapat-rapat terlaksana
Bag. Humas 1 orang, 2 kali dan Protokol
24.020.000
APBD II
01 19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Rapat-rapat terlaksana
Bag. Humas 7 orang, 15 hari dan Protokol
49.500.000
Bag. Humas 2 unit sepeda dan motor Protokol (Kantor Penghubung)
38.850.000
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Dana dikeluarkan melalui sekretariat
1 orang, 2 kali
24.020.000
APBD II
7 orang, 15 hari
49.500.000
APBD II
2 unit sepeda motor
38.850.000
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD Kendaraan Dinas/Operasional digunakan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
05 Peningkatan Disiplin Aparatur 05 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
06
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.2503.0718 Kerjasama Informasi dan Media Massa 1.2503.0718 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kendaraan dinas/operasional terawat
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (4) (5) (6) (7) (8) Bagian Mesin ketik 98.820.000 APBD II Humas dan Olivetty 1 unit, Protokol kamera Nikon/Canon 2 unit, handycam SONY 1 unit, mesin foto copy Risograph 1 unit, mesin potong kertas 1 unit, printer Canon 1 unit, digital recorder 16 unit Bagian mobil dan 8 402.915.400 APBD II Humas dan motor Protokol
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (9) (10) Mesin ketik 98.820.000 Olivetty 1 unit, kamera Nikon/Canon 2 unit, handycam SONY 1 unit, mesin foto copy Risograph 1 unit, mesin potong kertas 1 unit, printer Canon 1 unit, digital recorder 16 unit mobil dan 8 402.915.400
Pakaian Dinas Khusu Humas dan Protokol tersedia
Bag. Humas 10 pasang dan Protokol
17.591.840
APBD II
10 pasang
17.591.840
Aparatur Humas dan Protokol terampil
Bag. Humas 5 orang dan Protokol
64.500.000
APBD II
5 orang
64.500.000
Publikasi kegiatan Pemkot terlaksana
Bag. Humas 350 keg. dan liputan,5 Protokol keg.dialog, 6 keg. Feature
270.000.000
APBD II
350 keg. liputan,5 keg.dialog, 6 keg. Feature
(3) Peralatan kerja dapat digunakan
Lokasi
motor
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
270.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.2503.0718 04 Kerjasama dengan Media Cetak Lokal, Elektronik dan Radio
1.2503.0723 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan Kehumasan 1.2503.0723 02 Operasional
1.2503.0723 04 Operasional Media Center dan Ruang Pers
JUMLAH
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Publikasi kegiatan Pemkot terlaksana
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bag. Humas 36 kegiatan 368.000.000 APBD II 72 kegiatan 851.909.000 dan Protokol Lokasi
Operasional pelayanan kehumasan terpakai
Bag. Humas 1 paket dan Protokol
582.315.000
APBD II
1 paket
582.315.000
Operasional Media Center dan Ruang Pers
Bag. Humas 7 unit komputer dan akses internet Protokol
161.525.000
APBD II
7 unit komputer akses internet
161.525.000
2.444.433.240
2.928.342.240
