RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG Instansi : Kecamatan Kuranji No 1
I
Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan 2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3
4
Tersedianya materai dan Perangko
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Telepon, Tersedianya Jasa Air, Listrik dan Internet Komunikasi, Sumber daya Air Kantor Camat, Rumah Dinas dan Listrik dan Kantor Lurah
5
6
7
8
5
7
9
Tersedianya Materai untuk Kecamatan Kuranji selama 1 Kota Padang 827 Lembar tahun
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4
Target Capaian Kinerja
Perkiraan Maju tahun 2016 Catatan Target Capaian Kebutuhan Sumber Dana Penting Kinerja Dana/ Pagu 11
13
14
15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
3
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Camat, Sekcam, Kasi, Kasubag, Lurah dan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas operasional Tersedianya Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Kebersihan Kantor Tersedianya alat tulis Tersedianya Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis Kantor kantor untuk Kantor Camat Kantor dan Kelurahan dan Kantor Lurah Tersedianya Kebutuhan Tersedianya barang cetakan fotocopy surat, dokumendan penggandaan untuk dokumen penting lainnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kantor camat dan kantor serta dokumen cetakan lurah untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah Tersediannya Kebutuhan Tersedianya Komponen Komponen Listrik/ Listrik/ Penerangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Bangunan Kantor Kantor Camat dan Kantor Lurah Tersedianya Peralatan dan Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor untuk menunjang Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Tugas Kantor Camat dan Kantor Lurah Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
3.700.000
APBD
877 lembar
185.374.000
APBD
100%
4.825.000
APBD
20 unit
5.000.000
Kota Padang 1 Gedung
49.968.000
APBD
1 Gedung
60.000.000
Kota Padang 1 Paket
69.924.000
APBD
100%
80.000.000
Kota Padang 1 Paket
38.944.600
APBD
100%
40.000.000
Kota Padang 1 Paket
21.400.000
APBD
100%
25.000.000
188.700.000
APBD
60 unit
200.000.000
Kota Padang 12 Bulan
Kota Padang 20 Unit
Kota Padang 60 Unit/paket
4.000.000
175.400.000
Keterangan 16
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar untuk kantor camat dan kantor lurah
Tersedianya surat kabar untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
Kota Padang 5040 Examplar
22.260.000
APBD
5040 Examplar
24.000.000
10
Penyediaan Makananan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu
Tesedianya makan dan minum Rapat dan Tamu Untuk Kantor Camat
Kota Padang 800 Kotak
41.000.000
APBD
800 Kotak
44.000.000
11
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya rapat-rapat kunjungan kunjungan kerja Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke dan konsultasi keluar luar daerah daerah selama 1 tahun
Kota Padang 18 Paket
139.398.000
APBD
100%
149.769.600
Kota Padang 1 Paket
15.606.000
APBD
100%
16.000.000
Kota Padang 8 Orang
111.300.000
APBD 8 Orang, 3 Operator siak
117.900.000
100%
10.000.000
12
Penyediaan Alat Kebersihan
13
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
14
Peningkatan Pelayanaan Administrasi Perkantoran
15
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Mebeleur
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan dikantor camat dan kantor lurah dalam rangka meningkat K3
Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan, untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
Tersedianya Honorarium Tersedianya Honorarium aparatur Honorer/ Pegawai aparatur honorer/tidak tetap Tidak tetap untuk Kantor Tersedianya Honorarium aparatur Honorer/ Pegawai Tidak tetap untuk Kantor Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja kantor
Tersedianya meubelair Kantor
Tersedianya Meubeler sebagai Sarana pendukung pekerjaan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor camat dan Kantor lurah korong gadang Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas kecamatan dan kelurahan
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Camat dan Kantor Lurah Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Camat dan Kantor Lurah
-
Kota Padang 16 Unit-4set
-
56.000.000
APBD
20 Unit
60.000.000
Kota Padang 2 unit
289.700.000
APBD
100%
100.000.000
Kota Padang 20 unit
539.458.000
APBD
100%
650.000.000
Kota Padang 14 unit
20.500.000
APBD
100%
10.000.000
5
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
Terlaksananya Pemeliharaan Terlaksananya pemeliharan rutin Mebeleur Kantor Lurah rutin mebeleur di Kantor korong gadang Lurah
Kota Padang 6 unit
6
Penyediaan Jasa Perkantoran
Terlaksananya Kegiatan jasa Terlaksananya Kegiatan Perkantoran jasa Perkantoran
Kota Padang
7
Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan dinas/ operasional
8 III
Tersedianya Kendaraan dinas yang layak digunakan Aparatur yang memiliki Kendaraan dinas
APBD
100%
6.056.000
APBD
-
-
Pembangunan Kelengkapan gedung Kantor Camat Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
2
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
V
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
1
Koordinasi Lintas Kelembagaan
2
Survei, Monitoring dan Koordinasi Proses Perizinan
VI
Program Pengembangan Kecamatan
1
kantor lurah gn.sarik
500.000
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Tersedianya Mesin/Kartu Tersedianya Mesin/Kartu Absensi untuk Absensi untuk meningkatkan meningkatkan Disiplin Disiplin Aparatur Aparatur
Kota Padang 4 unit
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja Kota Padang 1 dokumen Kecamatan Kuranji selama 1 tahun
Terlaksananya Koordinasi Lintas Kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya Koordinasi Lintas Kelembagaan dalam Mendukung Pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya Kegiatan Sosial,Kemasyarakatan dan Kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya
Tersedianya Kegiatan Sosial,Kemasyarakatan dan Kegiatan peringatan harihari besar agama, adat dan budaya
Kota Padang 2 orang
Kota Padang 9 Kelurahan
22.000.000
2.000.000
-
100%
30.000.000
100%
180.000.000
117 stel
58.500.000
APBD
10.000.000
APBD
100%
10.000.000
6.000.000
APBD
2 Orang
6.000.000
100%
50.000.000
9 Kelurahan
300.000.000
295.980.000
APBD
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
Tersedianya Kegiatan Ekonomi Kemasyarakatan
Tersedianya Kegiatan Ekonomi Kemasyarakatan
Stimulan Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan baik fisik maupun non fisik diKecamatan Kuranji
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang sudah mendapatkan kemampuan teknis dan administasi SDM
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan baik fisik maupun non fisik diKecamatan Kuranji Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang sudah mendapatkan kemampuan teknis dan administasi SDM
Peningkatan Infrastruktur Jalan Kecamatan
Terlaksananya kegiatan Pembangunan/Perbaikan/Pe mbuatan sarana Prasarana Infrastruktur lingkungan berupa pembangunan drainase dan pengaspalan Jalan/rabat Beton
Terlaksananya kegiatan Pembangunan/Perbaikan/P embuatan sarana Prasarana Infrastruktur lingkungan berupa pembangunan drainase dan pengaspalan Jalan/rabat Beton
6
Stimulan Kelurahan
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun insfrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial,agama, dan budaya melalui dana stimulan.
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun insfrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial,agama, dan budaya melalui dana stimulan.
7
Pengembangan Sumber Daya Manusia
9
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan
2
3
4
5
VII
1
Kota Padang 40 Orang
81.525.000
APBD
60 Orang
90.000.000
123.675.500
APBD
9 Kelurahan
123.675.500
73.760.000
APBD
1 Kecamatan dan 9 kelurahan
80.000.000
Kota Padang 9 Kelurahan
300.300.000
APBD
9 Kelurahan
300.300.000
Kota Padang 9 Kelurahan
450.000.000
APBD
9 Kelurahan
900.000.000
100%
60.000.000
100%
60.000.000
100%
80.000.000
Kota Padang 9 Kelurahan
Kota Padang
1 Kecamatan dan 9 kelurahan
meningkatnya potensi diri Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
-
Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan
Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang
VIII Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya Pelayanan Prima diKecamatan Kuranji
Tersedianya pendukung pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat
Kota Padang 1 Paket
87.537.000
APBD
1
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar
IX
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1
Pengadaan Box Sampah Terpilah
2
Pembuatan Papan Informasi K3
X 1 2
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Penunjang Pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Pengendalian dana pengawasan Bangunan Liar yang Tidak Mempunyai IMB
Terlaksananya Pengendalian dana pengawasan Bangunan Liar yang Tidak Mempunyai IMB
Kota Padang 48 Kali
43.750.000
APBD
100%
45.000.000
Tersedianya Prasarana Pengelolaan Persampahan
Tersedianya Prasarana Pengelolaan Persampahan
Kota Padang 20 Unit
20.000.000
APBD
100 Unit
100.000.000
100%
80.000.000
100%
250.000.000
100%
200.000.000
