Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kode
01 01 01 01 01
(1) (2) URUSAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi 03 01 Perkantoran 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 03 01 20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.
01
03
01
21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran.
01
03
01
22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.
01
03
15
01
03
15 04
Sub sektor : Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani / kelompok tani
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (3) Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rakor dan konsultasi dlm daerah dalam luar daerah& luar propinsi. Terlaksananya Pembayaran Honor Pengeloa Kegiatan. Terlasananya pengadaan barang cetak dan penggandaan Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur. Tersedianya biaya kebutuhan BBM Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Meningkatnya kesejahteraan petani terutama di sekitar kawasan PBSN. Julah KK miskin di sekitar PSBN yang mendapat insentif dan saprodi.
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 7,143,465,000
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja (9) (10) 8,048,409,400
591,500,000
765,000,000
Kantor Kabupaten
12 Bulan
45,000,000
12 Bulan
75,000,000
Kantor Kabupaten Kantor Kabupaten
1 Paket 12 Bulan
24,000,000 87,500,000
1 Paket 12 Bulan
40,000,000 90,000,000
Kantor Kabupaten
12 Bulan
110,000,000
12 Bulan
120,000,000
Kantor Kabupaten
12 Bulan
250,000,000
12 Bulan
350,000,000
Kantor Kabupaten
meja, kursi, dan lain-lain.
75,000,000
90,000,000
97,000,000
130,000,000
Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Nagari, Palembayan
250 KK
97,000,000
250 KK
130,000,000
1
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Meningkatnya kerjasama PBSN dalam PT AMP, PT Pelalu rangka pemberdayaan masyarakat disekitar Raya, PT Inang PBSN Sari, PT Mutiara Agam, PT KAMU
01
03
16
01
03
16 02
01
03
17
01
03
17 01
01
03
18
01
03
18 01
01
01
03
03
19
19 01
Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian / Perkebunan
Peningkatan ketersediaan data dan informasi produk-produk perkebunan.
Kegiatan Penyusunan Database potensi Produk Pangan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Tersusunnya data statistik perkebunan Tahun 2014. Meningkatnya akses pemasaran hasil pertanian/perkebunan
16 Kecamatan
Kegiatan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Tersalurnya pemodalan kelompok untuk pemasaran hasil komoditi perkebunan
Kec. Matur, IV Koto
Profil produk unggulan perkebunan dan profil peluang investasi perkebunan 10 komoditi. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Tersedianya fasilitasi berupa sarana prasarana dalam Pengendalian OPT Perkebunan (Kakao)
Kabupaten
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana teknologi tepat guna perkebunan. Program Peningkatan Produksi Meningkatnya produksi komoditi Pertanian/Perkebunan strategis Perkebunan Kab. Agam melalui penyediaan saprodi Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi Jumlah kelompok yang mengembangkan pertanian/ perkebunan tembakau rendah nikotin
Target Capaian Kinerja 5 PBSN
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja
75,000,000
75,000,000
1 paket
75,000,000
1 paket
75,000,000
2 kelompok
250,000,000
2 kelompok
250,000,000
1 paket buku
1 paket buku
72,947,000 Lasi Bukit Batabuah kec.Candung, Kamang magek
2 klp
Matur, Palupuh, Candung, Baso
4 unit
72,947,000
80,241,700 2 klp
4 unit
275,000,000 Kec. Baso, Candung, Kamek, Palembayan, Palupuh
4 kelompok
80,241,700
155,000,000
285,400,000 4 kelompok
160,000,000
2
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
01
03
19 02
Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
01
03
25
Program Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur Pertanian/Perkebunan
01
03
25
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Jumlah kelompok yang mendapat bantuan Kec. Baso, saprodi pengalihan usaha tembakau ke non Candung, Kamek, tembakau Palembayan, Palupuh Meningkatnya penyediaan saprodi berupa Kab Agam bibit unggul, pupuk dan peralatan guna menunjang pengembangan komoditi strategis Perkebunan Kab. Agam .
1 paket
Meningkatnya kelancaran proses pengangkutan hasil produksi komoditi perkebunan dan pemasarannya.
0 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Pemeliharaan dan pembangunan jalan infrastruktur Pertanian/Perkebunan (DAK) produksi
Kegiatan Peningkatan Produksi tanaman perkebunan
Target Capaian Kinerja 3 kelompok
Pembangunan irigasi tanah dangkal Peningkatan Produksi Kelapa
Peningkatan Produksi Karet
Peningkatan produksi Kakao: Peningkatan Produksi Kelapa sawit
Peningkatan Produksi Pala Peningkatan Produksi Gambir Peningkatan Produksi Tebu Peningkatan Produksi Kopi
Candung, Kec. Tanjung Mutiara, Tanjung Raya IV Nagari, Candung Kec. IV Nagari, Lubuk Basung (Kampuang Tangah), Tanjung Mutiara Kec. Palupuh, IV Nagari, Palembayan, Malalak. 16 Kecamatan Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung Kec. Tanjung Raya
6 km
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 4 kelompok
120,000,000
125,400,000
3,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
6 Km
2 unit 100 Ha
2 unit 100 Ha
50 ha
50 ha
350 ha 100 Ha
350 ha 100 Ha
50 ha
50 ha
Kec. Palupuah ( Pagadih ) Kec. IV Koto, Matur
30 ha
30 ha
50 ha
50 ha
Kec. Tanjung Raya, Candung,
50 ha
50 ha
3,500,000,000
3
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja 25 ha 4 kelompok
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Peningkatan Produksi Pinang Kec. Palembayan Terbinanya kelompok tani/petani penangkar Kec. Matur, Tanjung komoditi perkebunan Raya, Malalak, Baso, Tilatang Kamang, Palembayan, Palupuah, Tanjung Mutiara Meningkatnya pemanfaatan peralatan pananganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan: Tebu : Mudik Sawah dan UPH Tebu 3 Parit Pjg, Matur unit, Bkt Batabuah kec. UPH Tebu 2 Candung unit, Gambir: Pagadih Kec. UPH Gambir Palupuh 3 unit Meningkatnya nilai tambah pengolahan kelapa.
02
15 08
Sub Sektor : Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan Kegiatan Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
Kec. Lb. Basung, IV Nagari, Tj. Mutiara
2 Unit
Meningkatnya nilai tambah hasil pengolahan Lubuk Basung, IV kakao rakyat. Nagari, Palembayan
2 unit
Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan hasil hutan. Terlaksananya Pembinaan dan pengendalian penerbitan dan penerimaan dokumen SKSHH dan SKAU Terlaksananya Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai aturan yang berlaku
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 4 klp
87,661,000 16 Kecamatan
12 bulan
16 Kecamatan
12 bulan
87,661,000
96,427,000 12 bulan
96,427,000
12 bulan
4
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kode
16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
16 06
Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Meningkatnya upaya rehabilitasi dan konservasi lahan untuk peningkatan fungsi daya dukung lahan dan hutan pada Das Prioritas Pembuatan Tanaman reboisasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja
1,193,037,000
1,216,340,700
Palupuh, Palembayan, Tanjung raya ( sungai batang) Kec. Baso ( Sungai Angek ) Penghijauan hutan rakyat dan tempat wisata Kec. Tanjung Raya, Kamang Magek, IV Nagari, Palembayan, Palupuh Jalan wisata ambun tanai, Matur Pembuatan Tanaman manggrove + Pantai Tanjung Mutiara
100 Ha
233,037,000
100 Ha
Penanaman Pohon dalam rangka HMPI
16 Kecamatan
1 paket
1 paket
Pengembangan sentra bibit dan kebun bibit rakyat (KBR)
16 Kecamatan
16 unit
16 unit
960,000,000
256,340,700
960,000,000
35 Ha
35 Ha
1 pkt
1 pkt
0 15 Ha
Di DKP juga ada
15 Ha 0
17 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 21 05 Kegiatan Penyuluhan kesadaran Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan masyarakat mengenai dampak perusakan masyarakat terhadap dampak perusakan hutan ( Perlindungan dan Pengamanan hutan Hutan) Terlasananya Penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan Operasi Rutin Patroli Pengamanan Hutan
0 267,695,000 267,695,000
300,000,000
16 Kecamatan
1 tahun
16 Kecamatan
1 tahun
1 tahun
16 Kecamatan
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Terlaksananya pengawasan Hutan Berbasis 8 Nagari Nagari 21 Program DAK Bidang Kehutanan
0
1,483,625,000
1 tahun
300,000,000
1,600,000,000
5
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
21 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kehutanan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Meningkatnya penambahan tanaman hutan Kec. Tanjung Raya, rakyat Kamang Magek, IV Nagari, Palembayan, Palupuh Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Rakyat Kec. Palembayan, Tj. Raya, Kamek, Tilkam Rehab DAM Pengendali/ DAM Penahan
Demplot Kehutanan
Koto Gadang, Baso, Kamang Hilia, Kec. Kamek, Palembayan
Tigo balai kec. Matur, Kb. Pipik Baso Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kabupaten Kehutanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Pengamanan Hutan
Target Capaian Kinerja 300 Ha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1,483,625,000
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 300 Ha 1,600,000,000
300 Ha
300 Ha
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
6
