Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRIORITAS UTAMA (P1)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1
2
3
Dinas Perhubungan dan Kominfo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air 01 dan listrik Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi 02 keluar daerah 03 Penyediaan alat tulis kantor ( ATK ) Penunjang Operasional Administrasi 04 Perkantoran 05
02
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon,Air Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Tersedianya operarasional adm perkantoran
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Mobil Dinas Jabatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif 4 5 6 7 P1 4,411,703,991
Dishub Kominfo
1 Tahun
Dishub Kominfo
1 Tahun
Dishub Kominfo
1 Tahun
Dishub Kominfo
1 Tahun
Dishub Kominfo
1 Tahun
Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapan Pembangunan gedung kantor
22,200,000 268,265,841 35,425,000 164,266,150 422,732,000
Dishub Kominfo
1 unit
1 Tahun
22,200,000
1 Tahun
268,265,841
1 Tahun
35,425,000
1 Tahun
164,266,150
1 Tahun
422,732,000 1,400,000
275,000,000
-
118,100,000 Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
Dishub Kominfo
1 Tahun
88,000,000
6,154,503,991 912,888,991
275,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01
0
912,888,991
Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Tersedianya mobil dinas Jabatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 8
118,100,000
1 Tahun
88,000,000
1
Pengadaan Pakaian Operasional Pengendalian Tanggap Bencana ( Jas Hujan + Sepatu ) 20 Paket. Pengadaan Pakaian Operasional PDH Terminal 20 Paket.
02
Tersedianya pakaian Jas Hujan Lengkap dan Tanggap Bencana)
Dishub Kominfo
Tersedianya pakaian kelengkapan Operasional Terminal
Dishub Kominfo
1 Tahun
Pengadaan Perlengkapan Operasional Terminal (Soun Sistem) 1 Paket.
Tersedianya media informasi Sarana Penunjang Operasional Lalu Lintas.
Dishub Kominfo
1 Tahun
Pengadaan Perlengkapan Operasional Petugas Parkir 60 Paket.
Tersedianya pakaian kelengkapan Operasional Perparkiran
Dishub Kominfo
1 Tahun
Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) gedung KIR
03
01
Kajian Optimalisasi Terminal Manggopoh Penyiapan pemilihan Sopir teladan
3 Forum Lalu Lintas 4
1 Tahun
6,000,000
1 Tahun
7,100,000
1 Tahun
9,000,000
7,100,000 1 Tahun
9,000,000
Tersedianya Data Potensi Transportasi bagi Pengguna Jalan
225,000,000
Dishub Kominfo
2 Unit
175,000,000
2 Unit
175,000,000
Dishub Kominfo
1 paket
50,000,000
1 paket
50,000,000
500,000,000 Dishub Kominfo Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan
1 Paket
500,000,000
135,000,000 1 Paket
135,000,000
90,000,000 Tersusunnya dokumen perencanaan teknis (DED) Pembangunan gedung KIR
Dishub Kominfo
100%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1
6,000,000
225,000,000
Perencanaan Pembangunan dan fasilitas Operasional / Pengendalian Bus Air dan perhubungan Sungai dan Danau. Speed Booat.
05
8,000,000
8,000,000
Program Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan 01
1 Tahun
2,500,000,000
90,000,000
-
925,000,000 Tersedianya Dokumen Acuan Kerja Pengembangan Terminal Manggopoh. Terlaksananya Pemilihan awak sopir teldan untuk memotifasi awak angkutan umum yang berwawasan. Terakomodasinya Forum Lalu Lintas angkutan jalan dalam rangka meningkat kan kinerja lalu lintas di Kabupaten Agam.
-
895,000,000
Dishub Kominfo
1 Tahun
200,000,000
1 Tahun
50,000,000
Dishub Kominfo
1 Tahun
15,000,000
1 Tahun
15,000,000
Dishub Kominfo
1 Tahun
90,000,000
1 Tahun
125,000,000
2
Wahana Tata Nugraha 5
Terukurnya kinerja pelayanan lalu lintas Transportasi Darat di kabupaten Agam.
Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi Terlaksananya uji kendaraan bermotor 6 guna keselamatan penumpang Kegiatan Pengendalian disiplin Terlaksananya operasional pengawasan pengoperasian angkutan umum di jalan angkutan di jalan raya (PAM rutin, pasar tumpah Poskotis,Tahun Baru) 7 raya - Sosialisasi /Penyuluhan ketertiban lalu Tersosialisasinya 200 orang pengendara lintas untuk siswa SMU dan Sopir kendaraan (untuk 6 buah kecamatan)
Dishub Kominfo
1 Tahun
35,000,000
1 Tahun
25,000,000
Dishub Kominfo
75%
185,000,000
75%
185,000,000
Dishub Kominfo
12 Bulan
325,000,000
12 Bulan
325,000,000
Dishub Kominfo
200 orang
60,000,000
200 orang
60,000,000
Dishub Kominfo
3 orang
15,000,000
3 orang
15,000,000
6.267 kend
8 - Penyiapan Pemuda Pelopor Keselamatan Tersedianya Pemuda pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2014 Lalu Lintas melalui Siswa-Siswi Tingkat SLTA. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
600,000,000
600,000,000
01
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan 1. Terkoneksinya jaringan komputer ke Komunikasi dan Informasi Kantor Camat Ampek Nagari, Matur, Sungai pua, Banuhampu, IV Koto 2. Terjaga dan terpeliharanya kualitas konekasi jaringan komputer seluruh SKPD.
Dishub Kominfo
1 paket
320,000,000
1 paket
320,000,000
02
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Dishub Kominfo
1 paket
200,000,000
1 paket
200,000,000
03
Pelatihan Perangkat Lunak Open Source
Dishub Kominfo
1 paket
80,000,000
1 paket
80,000,000
1. Tersampaikannya informasi daerah melalui website 2.Peningkatan kualitas akses internet 3.Akses Internet untuk Kebutuhan Aplikasi sistim informasi Terlaksananya pelatihan perangkat lunak (open source) dalam rangka penerapan perangkat lunak
Program Kerjasama dan Media Massa 250,000,000
250,000,000
3
1 paket 03
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersebarnya informasi pembangunan
Dishub Kominfo
80%
250,000,000
250,000,000
PRIORITAS KEDUA (2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 2 Dinas Perhubungan dan Kominfo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (termasuk mobiler kantor)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor Pembangunan Gedung Media Center
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 9 4 5 6 7 8 3306000000 0 0 4267800000 350,000,000 Dishub Kominfo
1 paket
Program Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Rencana Teknis Prasarana Komunikasi dan Informatika.
03
Peningkatan Fasilitas Prasarana Angkutan Pengadaan Grase Kapal Penyeberangan
02
02
Tersedianya perencanaan (DED) Gedung Media Center
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan Rehab.Terminal, Terminal Antokan Untuk Terminal/Pelabuhan Penunjang operasional Terminal Tersedianya Sarana Penunjang Lalu Lintas Pengadaan Separator. dalam ranghka kelancaran lalu lintas.Pengadaan Separator Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Terbangunnya Gedung KIR Pengujian Bermotor Kendaraan Bermotor. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
350,000,000
-
171,000,000
02
01
1,400,000
Dishub Kominfo
1 Unit
21,000,000
Dishub Kominfo
1
150,000,000
1,400,000
50,000,000 -
525,000,000
-
660,000,000
Dishub Kominfo
1 paket
450,000,000
1 paket
450,000,000
Dishub Kominfo
100 Buah
75,000,000
100 Buah
75,000,000
1,200,000,000 Lubuk Basung
36.36 %
1,200,000,000
375,000,000
2,500,000,000 36.36 %
2,500,000,000
370,000,000
4
2 8
Pengawasan dan Pengendalian Operasional Keselamatan Angkutan Umum. Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Pembangunan dan Rehabilitasi Halte Bis Lalu Lintas Angkutan Umum .
01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi Pembangunan Warning Light 3 lengan
Terlaksananya pengawasan terhadap administrasi perizinan dan keselamatan di bidang angkutan. Terlaksananya pemeliharaan pelataran parkir dan Tertibnya kendaraan yang parkir di tepi jalan raya di Kab. Agam Tersedianya 4 (empat) unit Sarana pelayanan tempat tunggu angkutan umum.
Dishub Kominfo
1 Tahun
75,000,000
1 Tahun
75,000,000
Dishub Kominfo
16 lokasi
200,000,000
16 lokasi
160,000,000
Dishub Kominfo
20%
100,000,000 300,000,000
Terkendalinya arus lalu lintas
Dishub Kominfo
3 Paket
Program Kerjasama dan Media Massa 01
Penyusunan Site Plan Menara Telekomunikasi Celurer.
02
Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
300,000,000
300,000,000 3 unit
385,000,000 Tersedianya Site Plan Menara Telekomunikasi untuk pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Fungsi Lahan. Terlaksananya kegiatan pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Agam
300,000,000 385,000,000
Dishub Kominfo
1 Paket
300,000,000
1 paket
300,000,000
Dishub Kominfo
75%
85,000,000
1 paket
85,000,000
5
