RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Instansi : Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang No
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
I
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2
4
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif 6 8 11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
546.999.000
-
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2016
13
14
-
15
-
16
333.985.000
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Ktr. Arsip, Perpustakaan Tersedianya materai dan Dok. Kota Padang
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Ktr. Arsip, Tersedianya biaya Perpustakaan pembayaran tagihan dan Dok. Kota jasa komunikasi Padang
12 bulan
14.616.000
APBD
12 bulan
16.000.000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
Ktr. Arsip, Tersedianya biaya Perpustakaan perizinan kendaraan dan Dok. Kota operasional Padang
8 unit
4.408.000
APBD
8 unit
6.000.000
4
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Ktr. Arsip, Tersedianya jasa Perpustakaan pebaikan peralatan dan Dok. Kota kantor Padang
36 unit
17.400.000
APBD
38 unit
20.000.000
5
Penyediaan Alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang
12 bulan
27.250.000
APBD
12 bulan
30.485.000
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Ktr. Arsip, Tersedianya barang Perpustakaan cetakan dan dan Dok. Kota penggandaan Padang
12 bulan
18.500.000
APBD
12 bulan
20.000.000
7
Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor
56 buah
5.000.000
APBD
60 buah
Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang
Ket
800 lbr
3.600.000
APBD
1250 lbr
5.000.000
5.000.000
No
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9
4 Ktr. Arsip, Tersedianya Perpustakaan peralatan dan dan Dok. Kota perlengkapan kantor Padang
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif 6 8 11
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2016
13
14
15
16
12 unit
271.300.000
APBD
8 unit
66.000.000
Ktr. Arsip, Tersedianya bahan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perpustakaan bacaan, surat kabar, perundang-undangan dan Dok. Kota majalh dan tabloid Padang
110 eks
10.000.000
APBD
720 eks
15.000.000
Ktr. Arsip, Tersedianya makan Perpustakaan minum rapat dan dan Dok. Kota makan minum tamu Padang
12 bulan
25.000.000
APBD
12 bulan
25.000.000
Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang
1 paket
114.425.000
APBD
1 paket
90.000.000
12 Penyediaan alat kebersihan
Tersedianya peralatan dan kebersihan kantor
Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang
12 bulan
8.000.000
APBD
12 bulan
8.000.000
13 Penyediaan jasa pelayanan publik
Terbayarnya jasa pegawai non PNS
Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang
2 orang
27.500.000
APBD
2 ORANG
27.500.000
10 Penyediaan makanan dan minumam
Terlaksananya koordinasi, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke konsultasi dan 11 luar daerah tugas kedinasan lainnya pada tingkat provinsi dan pusat
II
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur
264.421.000 Ktr. Arsip, Tersedianya sarana Perpustakaan dan prasarana dan Dok. Kota aparatur Padang
19 unit
28.000.000
-
APBD
-
-
0
462.015.000
0
Ket
No
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2
Lokasi 4
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif 6 8 11 APBD
0
0
194.463.000
APBD
8 unit
217.015.000
26 unit
10.000.000
APBD
35 unit
15.000.000
12 bulan
29.558.000
APBD
12 bulan
30.000.000
1 dokumen
200.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6 kali
2.400.000
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan bahan bakar minyak
Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang
8 unit
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Ktr. Arsip, Tersedianya jasa Perpustakaan pebaikan mebeleur dan Dok. Kota Padang
5
Pemeliharaan rutin/berkala buku
Ktr. Arsip, Tersedianya buku Perpustakaan yang bebas dari dan Dok. Kota rayap dan serangga Padang
6
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Depo Arsip dan Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang
Terlaksananya penyusunan DED pembangunan depo dan kantor
3
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
III
1
Pengadaan Pakaian Diinas dan perlengkapannya
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Ket
15
Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang
13
Perkiraan Maju Tahun 2016 14
Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor
2
Catatan Penting
16
16.500.000
Meningkatnya disiplin pegawai
33 stel
34.000.000
Ktr. Arsip, Tersedianya dana Perpustakaan untuk pendidikan dan Dok. Kota dan pelatihan formal Padang
1 paket
34.000.000
16.500.000
-
APBD
No
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
VI
Program perbaikan sistem adminstrasi kearsipan
1
Pembinaan kearsipan ke kelurahan di Kota Padang
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2
4
3
4
VII
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2016
13
14
15
10.000.000 Ktr. Arsip, Tersedianya laporan Perpustakaan keuangan dan aset dan Dok. Kota Padang
1 paket
10.000.000
Meningkatnya sistem administrasi Kota Padang kearsipan
Tenaga pengelola kearsipan di 44 Kelurahan dan 11 Kecamatan 60 orang Pengelola perpustakaan sekolah tingkat SMP
83.600.000
16
APBD
1 paket
-
APBD
-
12.500.000
-
300.000.000 -
-
60 Tenaga pengelola kearsipan sekolah
-
60 Tenaga pengelola pustaka sekolah tingkat SD
55.000.000
85.000.000 -
Bimbingan Teknis bagi Pengelola Pustaka Sekolah se Kota Padang
Peningkatan kapasitas SDM
Sosialisasi Tata Kearsipan Pemko Padang
Peningkatan pengelola kearsipan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
50 SKPD
75.000.000
Evaluasi kinerja tenaga pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko Padang
Peningkatan pengelolaan arsip, perpustakaan dan dokumentasi sesuai peraturan perundangundangan
50 SKPD+O62
85.000.000
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Ket
12.500.000
136.130.000
Kota Padang 2
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif 6 8 11
52.530.000
343.150.000
APBD
-
-
-
220.000.000
No
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1
Survey dan Akuisisi Arsip Statis Kota Padang
2
Penilaian Arsip Inaktif
3
4
5
Sterilisasi Arsip Inaktif
2 Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
Digitalisasi Arsip
Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
Pengelolaan dan Penataan Arsip Inaktif SKPD penggabungan Pemko Padang
Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
6
Pameran arsip statis
7
Penyelamatan dan Pengelolaan Galeri Arsip Statis
8
Pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif
VIII
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
Lokasi 4
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif 6 8 11
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2016
13
14
15
Ket 16
Kota Padang
40 SKPD
62.250.000
APBD
Kota Padang
120 BOKS
60.000.000
APBD
31.500.000
APBD
1 Depo arsip
35.000.000
53.000.000
APBD
100 BOKS
40.000.000
63.900.000
APBD
72.500.000
APBD
1 x even pameran
75.000.000
1 depo arsip Kota Padang
1 paket Kota Padang 2 SKPD Kota Padang 1 x even pameran Kota Padang
-
Baru APBD
Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
APBD
125.808.000
300 boks
-
-
70.000.000
-
50.000.000
No
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1 1
2
IX
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi 4
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif 6 8 11
Otomasi Perpustakaan
2 Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Kota Padang
12 bulan
69.593.000
APBD
Penelusuran Sejarah Kuranji sebagai Pusat Perjuangan Kota Padang
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Kota Padang
1 laporan
56.215.000
APBD
Pendokumentasian Kegiatan Penting Pemko Padang
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
1
Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan
Perkiraan Maju Tahun 2016
13
14
15
10 kegiatan
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
313.260.000 Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Catatan Penting
-
-
16
50.000.000
-
475.000.000
Kota Padang
12 bulan
76.000.000
APBD
12 bulan
80.000.000
2
Meningkatnya pengembangan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan budaya baca dan umum daerah pembinaan perpustakaan
Kota Padang
7 paket
70.000.000
APBD
8 paket
75.000.000
3
Pelayanan dan Operasional Pustaka Keliling
Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Kota Padang
7 bulan
60.000.000
APBD
12 bulan
65.000.000
Lomba bercerita anak
Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Kota Padang
60 peserta
40.000.000
APBD
60 orang
45.000.000
4
Ket
No
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
2
4
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif 6 8 11
5
Lomba baca puisi anak
Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Kota Padang
100 orang Pelajar tingkat SD/MI
47.260.000
APBD
6
Meningkatnya pengembangan Penyediaan bahan pustaka Mesjid/taman budaya baca dan bacaan pembinaan perpustakaan
Kota Padang
4 mesjid, 4 taman bacaan, 2 kelurahan
20.000.000
APBD
7
Terselenggaranya pembinaan sumber Pembinaan perpustakaan sekolah di Kota daya perpustakaan Padang sekolah
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2016
13
14
15
-
50 orang pelajar tingkat SD/MI
50.000.000
4 paket
10.000.000
60 tenaga perpustakaan sekolah+O80
80.000.000
Ket 16 -
No
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
8
Pameran dan Bazar Buku
X Pembinaan dan Pengembangan minat Budaya Tulis 1 Lomba karya tulis bagi PNS Pemko Padang 2
Lomba menulis artikel tingkat SMA
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2 Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif 6 8 11
Lokasi 4
Catatan Penting 13
Perkiraan Maju Tahun 2016 14
1 even
15
Ket 16
70.000.000
115.000.000 Terlaksananya lomba karya tulis
-
-
-
-
Terlaksananya Lomba Menulis Artikel Tingkat SMA
-
-
-
-
JUMLAH
1.773.768.000
- 40 orang PNS di lingkungan Pemko Padang - 60 pelajar tingkat SMA
55.000.000
-
60.000.000
-
1.985.000.000
