Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS SOSIAL KOTA AMBON
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1) 1 1.13 1.13 01 15
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN WAJIB Bidang Urusan : Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
1.13 01 15 03 Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya kapasitas dan kualitas Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya Terbimbingnya keluarga Desa Rumah miskin Tiga, Desa Laha, Desa Latta, Desa Nusaniwe, Kel. Kudamati, Desa Latuhalat, Desa Batu Merah, Desa Galala, Desa Leahari
400 orang
60.000.000
APBD II
500 orang
70.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.13 01 15 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Fakir Miskin
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terbimbingnya keluarga Desa Rumah 40 KUBE 600.000.000 APBD II 50 KUBE 750.000.000 miskin Tiga, Desa Laha, Desa Latta, Desa Nusaniwe, Kel. Kudamati, Desa Latuhalat, Desa Batu Merah, Desa Galala, Desa Leahari
1.13 01 15 07 Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Tersedianya keluarga bidaan
1.13 01 15 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Tersedianya keluarga bidaan
1.13 01 15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlatihnya wanita rawan sosial ekonomi
Lokasi
Kel. Waihaong, Kel. Urimessing, Kel. Kudamati, Desa Batu Merah Kel. Waihaong, kel. Urimessing, Kel. Kudamati, Desa Batu Merah Kota Ambon
70 orang
18.500.000
APBD II
105 orang
36.000.000
10 KUBE
168.000.000
APBD II
15 KUBE
225.000.000
15 orang
20.000.000
APBD II
20 orang
22.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.13 01 15 12 Bimbingan Teknis bagi Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin 1.13 01 16
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Tersedianya sarana pendukung usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kota Ambon 21 orang 41.850.000 APBD II 21 orang 50.000.000 Lokasi
1.13 01 16 03 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Tokoh Masyarakat dan PMKS
Meningkatnya kemampuan petugas pendampi-ngan sosial
Desa Batu Merah, Kel. Rijali
100 orang
25.000.000
APBD II
150 orang
30.000.000
1.13 01 16 13 Bimbingan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)
Terbimbing serta terampilnya para korban tindak kekerasan dalam mengelola bantuan usahanya
Desa Batu Merah, Kel. Benteng, Kel. Urimessing, Kel. Waihaong, Desa Latuhalat, Kel. Batu Gajah, Desa Urimessing
25 orang
40.000.000
APBD II
25 orang
45.000.000
1.13 01 16 14 Razia/Penjaringan Gelandangan dan Pengemis
Terjaringnya gelandangan dan pengemis di Kota Ambon Terbimbingnya lanjut usia potensial
Kota Ambon
30 orang
25.000.000
APBD II
30 orang
17.000.000
Desa Negeri Lama, Desa Nania
49 orang
116.000.000
APBD II
49 orang
14.000.000
Tersedianya bantuan UEP bagi Lanjut Usia Potensial
Desa Negeri Lama, Desa Nania
7 KUBE
105.000.000
APBD II
7 KUBE
105.000.000
1.13 01 16 16 Bimbingan Sosial dan Bantuan UEP bagi Lanjut usia Potensial
1.13 01 16 16 Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lanjut Usia Potensial
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 30 orang 17.000.000 APBD II 30 orang 30.000.000
(1) (2) 1.13 01 16 17 Operasi Penyaluran Asistensi Lanjut Usia Terlantar
(3) Tersalurnya bantuan santunan hidup bagi lansia terlantar
1.13 01 16 18 Operasional Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.13 01 16 20 Operasional Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1.13 01 17 Pembinaan Anak Terlantar
Tersalurnya bantuan Kota Ambon PKH Meningkatnya kinerja Ambon TAGANA Meningkatnya pembinaan kepada anak terlantar
25 orang
75.000.000
APBD II
25 orang
40.000.000
50 orang
60.000.000
APBD II
50 orang
60.000.000
1.13 01 17 02 Bimbingan, Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Jalanan/ Terlantar
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak jalanan Meningkatnya pengetahuan anak
Kota Ambon
60 orang
60.000.000
APBD II
60 orang
18.000.000
Kota Ambon
100 orang
75.000.000
APBD II
100 orang
17.500.000
1.13 01 17 08 Sosialisasi Undang - Undang Perlindungan Anak
(4) Ds. Hutumuri, Ds. Rutong, Ds. Hukurila, Ds. Passo, Ds. Halong, Ds. Negeri Lama, Ds. Batu Merah, Ds. Soya, Kel. Honipopu, Kel. Benteng, Neg. Amahusu, Kel. Silale, Neg. Tawiri, Neg. Passo, Ds. Rumah Tiga
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kode (1) 1.13 01 18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Meningkatnya kemampuan dan rasa percaya diri para Penyandang Cacat dan Trauma
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4)
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.13 01 18 07 Operasional Penyaluran Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
Tersalurnya Bantuan Kota Ambon jaminan sosial bagi orang dengan cacat berat
1.13 01 18 08 Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas
Memiliki rasa percaya Kota Ambon 30 orang diri melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
1.13 01 18 09 Bimbingan Sosial dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas
Terbimbingnya Penyandang Disabilitas
1.13 01 18 10 Pemberian Bantuan Dana Stimulan bagi Penyandang Disabilitas Anak pada Sekolah Luar Biasa
Memiliki rasa percaya Kota Ambon 150 orang diri melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
1.13 01 19
Meningkatnya pelayanan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
15 orang
Kota Ambon 20 orang
15.000.000
APBD II
15 orang
16.000.000
150.000.000
APBD II
50 orang
40.000.000
10.000.000
APBD II
30 orang
12.500.000
37.500.000
APBD II
200 orang
45.000.000
1.13 01 19 07 Peningkatan Tenaga Keterampilan Tenaga Panti Asuhan/ Yayasan
Terampilnya tenaga panti asuhan
Kota Ambon
12 panti
25.000.000
APBD II
12 panti
30.000.000
1.13 01 19 08 Bimbingan dan Penyuluhan bagi pengurus Panti Asuhan/Yayasan
Terbimbingnya pengurus Panti
Kota Ambon
12 yayasan
22.000.000
APBD II
12 yayasan
10.000.000
Kota Ambon
30 orang
56.000.000
APBD II
1.13 01 20
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Meningkatnya Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan pembinaan kepada eks Penyakit Sosial Lainnya) penyandang penyakit sosial
1.13 01 20 07 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Terbina dan terlatihnya ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) ODHA dalam fungsi sosialnya
-
0
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kota Ambon 30 orang 40.000.000 APBD II 30 orang 40.000.000 Lokasi
(1) (2) 1.13 01 20 08 Bantuan UEP bagi ODHA (Orang dengan HIV/AIDS)
(3) Tersedianya bantuan usaha bagi ODHA
1.13 01 20 09 Bimbingan Sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK)
Terbimbingnya para Pekerja Seks Komersial (PSK)
Neg. Batu Merah
30 orang
25.000.000
APBD II
30 orang
15.000.000
1.13 01 20 10 Bimbingan Keterampilan bagi eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi)
Terbimbingnya tenaga terampil bagi eks Napi
Kota Ambon
10 orang
62.000.000
APBD II
10 orang
15.000.000
Kota Ambon
10 orang
50.000.000
APBD II
10 orang
50.000.000
1.13 01 20 11 Bantuan UEP bagi eks Penyandang Penyakit Tersedianya bantuan Sosial (Napi) usaha bagi eks napi untuk kemandirian hidup 1.13 01 21
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Meningkatnya Sosial Pemberdayaan Kelembagaan Kesos
1.13 01 21 06 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Generasi Muda Karang Taruna
Terampilnya gererasi muda karang taruna
Kota Ambon
20 KT
167.000.000
APBD II
20 KT
40.000.000
1.13 01 21 08 Bantuan UEP bagi 5 Karang Taruna
Terciptanya Generasi Muda yang lebih mandiri
Kota Ambon
5 KT
50.000.000
APBD II
5 KT
50.000.000
1.13 01 21 09 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tersedianya Petugas untuk pendataan PMKS
Kota Ambon
50 orang
60.000.000
APBD II
Kota Ambon
650 bh
4.000.000
APBD II
650 bh
4.000.000
01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Terawatnya peralatan/ Kantor perlengkapan kantor
Kota Ambon
1 paket
5.000.000
APBD II
1 paket
5.000.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
Kota Ambon
1 paket
15.000.000
APBD II
1 paket
15.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya kebutuhan dinas Tersedianya komponen listrik
Kota Ambon
50.000 lembar
7.500.000
APBD II
50.000 lembar
7.500.000
Kota Ambon
1 paket
2.750.000
APBD II
1 paket
3.000.000
01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD Jumlah surat terkirim
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 02
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3) (4) Tersedianyaperalatan Kota dan perlengkapan kantor Ambonb Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas
Kota Ambon
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 paket 45.000.000 APBD II 1 paket 50.000.000
120 orang
3.000.000
APBD II
120 orang
4.000.000
2 orang
27.500.000
APBD II
2 orang
30.000.000
Kota Ambon 4 mobil, 6 motor
97.000.000
APBD II
4 mobil, 6 motor
90.000.000
Kota Ambon
1 buah
25.000.000
APBD II
1 bh
25.000.000
Kota Ambon
12 Bulan
25.000.000
APBD II
5 orang
Luar Kota Ambon
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelayanan publik
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara
02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Patung Martha Terpeliharanya Christina Tiahahu monumen kebangsaan 06
Rencana Tahun 2015
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD JUMLAH
Meningkatnya kinerja akuntabilitas aparatur Tersedianya Laporan Kinerja Dinas
2.532.600.000
907.500 2.127.907.500
