Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon
Nama SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA AMBON Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1) 1
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
URUSAN WAJIB
1.15 01
Bidang Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran operasional perkantoran tahunan
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya surat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Terbayarnya jasa Kota Ambon 24 rekening komunikasi dan sumber daya air Terbayarnya jasa Kota Ambon 16 buah perbaikan peralatan kerja
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Ambon 980 bh
26.950.000
APBD II
990 Buah
8.000.000
APBD II
24 Rekening
12.000.000
APBD II
16 Buah
27.000.000 9.000.000
12.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kota Ambon 900 bh
7.000.000
APBD II
1000 Buah
8.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik kantor
Kota Ambon 13,929 exempelar
7.000.000
APBD II
4000 Exemplar
8.000.000
Kota Ambon 160 buah
4.000.000
APBD II
200 Buah
5.000.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Ambon 494 exampelar
4.000.000
APBD II
500 Exemplar
5.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah
Jakarta
30.000.000
APBD II
1 Orang
01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1 orang
32.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpeliharanya operasional kendaraan dinas/operasional
Kota Ambon Bensin 10.890 Liter, Oli 84 liter
02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Kota Ambon 10 Buah
02
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah
02 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Ambon 10 Buku
02 02 Penyusunan Laporan keuangan semesteran
Tersedianya Laporan keuangan semesteran
Kota Ambon 7 Buku
02 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun
Kota Ambon 7 Buku
1.15 01 15
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1.15 01 15 02 Sosilisasi kebijakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah
95.000.000
APBD II
Bensin 10.890 Liter, Oli 84 liter
6.000.000
APBD II
10 Buah
7.000.000
10 Buku
5.000.000
7 Buku
4.000.000
7 Buku
4.000.000
4 Kali
70.000.000
4.000.000
APBD II
3.000.000
APBD II
3.000.000
APBD II
68.700.000
APBD II
101.000.000
Memberikan perlindungan dan kepastian berusaha serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat dan menghilangkan biaya ekonomi yang tinggi Jumlah sosialisasi
Kota Ambon
4 Kali
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.15 01 15 03 Fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan sarana usaha
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(3) (4) Peserta eksport komoditi Kota Ambon lokal
(5) 3 UMKM
(6) 35.000.000
(7) APBD II
1.15 01 15 06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Rapat koordinasi/ forum Kota Ambon usaha kecil menengah SKPD 1.15 01 15 14 Operasional Badan Layanan Umum Daerah Jumlah pembangunan Kota Ambon gedung BLUD
2 Kali
55.000.000
APBD II
2 Kali
1 Unit
1.500.000.000
APBD II
-
1.15 01 16
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
(8)
(9) 3 UMKM
(10) 37.000.000
60.500.000 0
Meningkatkan produktifitas dan daya saing KUMKM guna memperkuat posisi tawar di dalam mekanisme pasar bebas
1.15 01 16 02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagai usaha mikro kecil menengah
Jumlah koordinasi temu Kota Ambon jejaring
4 Kali
6.000.000
APBD II
4 Kali
660.000.000
1.15 01 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Jumlah peserta pameran Luar Maluku Jumlah sarjana Kota Ambon wirausaha baru
3 UMK
200.000.000
APBD II
3 UMK
250.000.000
75 orang
90.000.000
APBD II
30 orang
90.000.000
30 orang
57.000.000
APBD II
60 orang
80.000.000
150 orang
25.000.000
APBD II
10 orang
19.000.000
108 orang
15.000.000
APBD II
90 orang
14.000.000
10 koperasi
48.500.000
APBD II
2 Koperasi
53.240.000
10 koperasi
100.000.000
APBD II
-
10 UMK
7.000.000
APBD II
10 UMK
1.15 01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1.15 01 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 1.15 01 16 11 Sosialisasi dan motivasi serta seleksi sarjana kewirausaha baru 1.15 01 16 12 Advokasi pendampingan sarjana kewiraussaha baru 1.15 01 16 15 Fasilitasi kerjasama dan promosi produk koperasi wanita PKK dan UKM
Jumlah peserta pelatihan Kota Ambon manajemen pengelolaan koperasi/KUD Jumlah sarjana Kota Ambon wirausaha yang diseleksi Jumlah sarjana wirausaha yang baru diadvokasi Jumlah peserta temu jejaring
Kota Ambon Kota Ambon
1.15 01 16 16 Studi banding bagi pengurus koperasi
Jumlah peserta temu mitra
1.15 01 16 17 Penilaian usaha mikro kecil berprestasi
Jumlah usaha mikro,kecil Kota Ambon yang dinilai
Disesuaikan
0 8.000.000
Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.15 01 16 18 Magang bagi usaha mikro dan kecil
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Jumlah sarjana peserta magang
Lokasi (4)
(6) 50.000.000
(7) APBD II
30 orang
23.000.000
APBD II
30 orang
25.000.000
75 orang
395.000.000
APBD II
61 orang
305.000.000
Kota Ambon
4 kali
14.000.000
APBD II
4 kali
16.000.000
Kota Ambon
10 laporan
8.000.000
APBD II
10 laporan
9.000.000
Jawa Timur Kota Ambon
1.15 01 16 22 Perkuatan dana stimulant bagi sarjana wirausaha baru
Kota Ambon
1.15 01 17
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) 5 orang
1.15 01 16 19 Pelatihan manajemen keuangan usaha mikro Jumlah peserta diklat dan kecil manajemen keuangan Jumlah sarjana wirausaha baru penerima stimulant Meningkatkan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
(8)
(9)
(10) -
0
kapasitas dari usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mempermu-dah akses kelembaga-an, pembiayaan, mendorong perkuatan struktur permodalan intern serta pengembangan teknologi dan informasi
1.15 01 17 03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah Temu koordinasi dan untuk usaha kecil menengah dan koperasi monev fasilitas pemerintah 1.15 01 17 12 Pemantauan pengelolaan dana pemerintah Jumlah laporan monev bagi koperasi dana pemerintah
Rencana Tahun 2015 Kode (1) 1.15 01 18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Meningkatkan aktivitas koperasi dengan menerapkan prinsipprinsip dan nilai dasar koperasi sekaligus menjadikan koperasi dapat tumbuh dan berkembang dilingkungan pasar yang kompetitif
Lokasi (4)
1.15 01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 1.15 01 18 05 Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Jumlah koperasi baru yang terbentuk Jumlah koperasi yang diklasifikasi dan dinilai
1.15 01 18 10 Perkuatan kepada anggota koperasi
Jumlah anggota koperasi penerima hibah daerah Kota Ambon
JUMLAH
Kota Ambon
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
20 koperasi
30.000.000
APBD II
20 koperasi
35.000.000
25 koperasi
77.000.000
APBD II
60 koperasi
80.000.000
400 orang
640.000.000
APBD II
400 orang
680.000.000
Kota Ambon
3.654.150.000
2.718.740.000
