Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1)
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN WAJIB
1 1.07 01
Bidang Urusan : Perhubungan Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD Surat/paket terkirim Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor
Dishub Dishub
1 Paket 1 Paket
2.000.000 15.000.000
APBD II APBD II
1 Paket 1 Paket
2.000.000 15.000.000
Dishub
1 Paket
8.000.000
APBD II
1 Paket
8.000.000
Dishub
1 Paket
8.000.000
APBD II
1 Paket
8.000.000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Dishub
1 Paket
215.000.000
APBD II
1 Paket
215.000.000
Dishub
1 Paket
1.000.000
APBD II
1 Paket
1.000.000
Dishub
1 Paket
3.500.000
APBD II
1 Paket
3.500.000
Dishub
1 Orang
27.000.000
APBD II
1 Orang
27.000.000
Dishub
35 Orang
146.000.000
APBD II
35 Orang
145.000.000
Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Terlaksananya rapatDaerah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapatDalam Daerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)
(1) 02
Lokasi
(3)
(4)
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional
Dishub
3 unit motor
59.400.000
APBD II
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Dishub
1 unit mobil 10 unit
310.900.000 210.000.000
APBD II APBD II
1.008.137.500
APBD II
Sewa Sarana Mobilitas Darat
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05 24 Diklat ANDALIN 05 25 Diklat Emisi Gas Buang
1.07 01 15
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
05
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Forum Lalu Lintas Kota Ambon Studi Banding Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
Kota Ambon
210.000.000
Meningkatnya kapasitas sumber daya apatur Terlaksananya Diklat ANDALIN Terlaksananya Diklat Emisi Gas Buang
Bekasi
1 Orang
15.000.000
APBD II
1 Orang
15.000.000
Bekasi
1 Orang
15.000.000
APBD II
1 Orang
15.000.000
165.000.000
APBD II
200.000.000 132.000.000
APBD II APBD II
6 unit
30.000.000
Meningkatnya pelayanan di bidang perhubungan
Pembuatan Ranperda Perhubungan Pembangunan Gedung Terminal Rehab Sedang/Berat Bangunan Pelengkap Dermaga (Paparisa Amahusu) 1.07 01 15 10 Pengadaan Handy Talky (HT)
10 unit
Tersedianya HT
Kota Ambon
3 Bh
150.000.000
Desa Passo Desa
1 unit
10.500.000.000 198.200.000
Kota Ambon
6 unit
30.000.000
APBD II
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2) (1) 1.07 01 15 11 Pengadaan Komputer & Printer
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya komputer dan printer
Kota Ambon
2 unit
30.000.000
APBD II
2 unit
30.000.000
1.07 01 15 12 Survey Fasilitas Lalu Lintas
Tersedianya dokumen fasilitas lalulintas
Kota Ambon
1 Paket
50.000.000
APBD II
1 Paket
50.000.000
1.07 01 15 13 Survey Potensi Parkir
Tersedianya dokumen potensi parkir
Kota Ambon
1 Paket
15.000.000
APBD II
1 Paket
15.000.000
1.07 01 15 14 Survey Inventarisasi Jalan
Tersedianya dokumen inventarisasi jalan
Kota Ambon
1 Paket
50.000.000
APBD II
1 Paket
50.000.000
1.07 01 16
Terehabilitasi dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07 01 16 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Kota Ambon (Passo)
1 unit
400.000.000
APBD II
1 unit
500.000.000
1.07 01 16 05 Rehabilitasi Zebra Cross & Marka Jalan
Terehabilitasinya zebra cross dan marka jalan
Kota Ambon (tersebar)
1 Paket
95.000.000
APBD II
1 Paket
95.000.000
1.07 01 16 06 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Terpeliharanya rambu lalu lintas
Kota Ambon
1 Paket
37.000.000
APBD II
1 Paket
35.000.000
1.07 01 16 07 Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan
Terpeliharanya pagar pengaman jalan Terpeliharanya warning light
Kota Ambon
1 Paket
80.000.000
APBD II
1 Paket
100.000.000
Kota Ambon
2 unit
15.000.000
APBD II
2 unit
15.000.000
1.07 01 16 08 Pemeliharaan Warning Light Rehabilitasi Berat Gedung PKB 1.07 01 17
Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07 01 17 01 Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudik untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang 1.07 01 17 14 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (siswa dan masyarakat)
Kota Ambon
2.100.000.000
Meningkatnya pelayanan angkutan Terlaksananya Kota Ambon penyuluhan bagi para sopir/ juru mudik Terlaksananya Kota Ambon sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
150 orang
75.000.000
APBD II
150 orang
75.000.000
50 orang
27.000.000
APBD II
50 orang
25.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2) (1) 1.07 01 17 18 Penertiban Transportasi dan Perparkiran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya penertiban transportasi dan perparkiran Meningkatnya pelayanan di bidang perhubungan Tersedianya terminal yang representatif
Kota Ambon
18 ruas jalan
200.000.000
APBD II
Kota Ambon (Passo)
1 paket
2.150.000.000
APBD II
3.000.000.000
1.07 01 18 02 Pembangunan Halte Bus dan Ojek
Tersedianya Halte Bus dan Ojek
Kota Ambon
8 unit
130.000.000
APBD II
150.000.000
1.07 01 18 04 Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Speed Boat
Tersedianya dermaga speed boat
Rumah Tiga
1 paket
150.000.000
APBD II
250.000.000
1 paket
250.000.000
DAK
450.000.000
Tersedia dan terpasang- Kota Ambon nya marka jalan (tersebar)
1 paket
350.000.000
DAK
450.000.000
1.07 01 19 03 Pengadaan dan Pemasangan Guadril/Pagar Tersedia dan terpasang- Kota Ambon Pengaman nya guadril/ pagar (tersebar) pengaman
1 paket
450.000.000
DAK
500.000.000
1.07 01 19 04 Pengadaan Kunci Pengaman Kendaraan Bermotor (Gembok)
50 unit
150.000.000
APBD II
150.000.000
1.07 01 18
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
1.07 01 18 01 Pembangunan Lanjutan Terminal Transit Passo
1.07 01 19
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07 01 19 01 Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas 1.07 01 19 02 Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan
Pembangunan Halte Ojek Pelatihan Sistim Perparkiran Kepada Juru Parkir Pengadaan dan Perawatan Lampu Navigasi Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka (DAK)
Terciptanya ketertiban lalu lintas Tersedia dan terpasang- Kota Ambon nya rambu lalu lintas (tersebar)
Tersedianya kunci pengaman kendaraan bermotor (gembok)
Kota Ambon
98.500.000 62.000.000 18.180.000 527.370.000
18 ruas jalan
200.000.000
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Pengadaan Alat Mekanik PKB (Breake Tester DLL) JUMLAH
Desa Passo
1.819.665.500
22.748.853.000
6.834.500.000
32.474.600.000 9.725.747.000
18.641.100.000 11.806.600.000
