Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA AMBON Rencana Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
(10)
URUSAN WAJIB
1 1.19 01
Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
01
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01
01
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
01
18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Uang Lembur Tersedianya ATK
Ambon
1 paket
3.000.000
APBD II
1 paket
4.000.000
Ambon
10 orang
7.500.000
APBD II
20 orang
10.000.000
Ambon
1 paket
10.000.000
APBD II
1 paket
11.000.000
Tersedianya Buku Adm Desa/Kel Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Makanan dan Minuman
Ambon
2.500 buku
30.000.000
APBD II
2.500 buku
50.000.000
Ambon
1 paket
2.000.000
APBD II
1 paket
2.000.000
Ambon
1 paket
13.500.000
APBD II
-
Ambon
24 kali
25.000.000
APBD II
48 kali
55.000.000
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jakarta
1 orang
30.000.000
APBD II
1 orang
30.000.000
-
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode (1) 02
(2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD
02
05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan Ambon dinas operasional
1 motor
18.000.000
APBD II
-
02
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
03 03
06
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor Peningkatan motivasi dan disiplin aparatur
Ambon
1 paket
55.000.000
APBD II
1 paket
06 Pengadaan Pakaian Acara Pelantikan Raja, Tersedianya pakaian Kades dan Saniri serta BPD acara untuk Pelatikan Raja, Kades dan Saniri serta BPD
Ambon
4 orang
5.000.000
APBD II
-
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(10)
-
60.000.000
-
Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah
06
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Ambon
1 paket
150.000
APBD II
1 paket
1.500.000
06
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
Kota Ambon
1 paket
150.000
APBD II
1 paket
1.500.000
06
03 Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran
Kota Ambon
1 paket
150.000
APBD II
1 paket
1.500.000
06
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Ambon
1 paket
150.000
APBD II
1 paket
1.500.000
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode (1) 1.19 03.03
15
1.19 03.03
15
1.19 03.03
17
1.19 03.03
(2) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
07 Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
(4)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5)
(6)
(7)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9)
(10)
Ambon
100 orang
20.000.000
APBD II
100 orang
25.000.000
17
02 Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas Terlaksananya Ambon dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
100 orang
20.000.000
APBD II
100 orang
25.000.000
1.19 03.03
17
03 Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
100 orang
20.000.000
APBD II
100 orang
25.000.000
1.19 03.03
20
1.19 03.03
20
100 orang
20.000.000
APBD II
100 orang
25.000.000
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Terlaksananya sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat Meningkatnya wawasan kebangsaan di masyarakat
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Terlaksananya Ambon Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
Meningkatnya kesadaran masyarakat
01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Terlaksananya Ambon Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
20
1.19 03.03
21
04 Penyusunan Data Base Partai Politik
Adanya Data Base
Ambon
12 buku
20.000.000
APBD II
12 buku
25.000.000
1.19 03.03
21
05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Ambon
20 buku
20.000.000
APBD II
20 buku
20.000.000
Tersosialisasinya Perda Ambon
300 orang
100.000.000
APBD II
300 orang
300.000.000
Terlaksananya Ambon Workshop Peningkatan Pelayanan Publik
130 orang
1.570.449.320
26
1.20 03.03
26
1.22 03.03
18
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian Penataan Peraturan Perundang Undangan 07 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah
Pembinaan Birokrasi Pemerintahan Workshop Peningkatan Pelayanan Publik
1.22
(5)
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(2) Pendidikan Politik Masyarakat
1.20 03.03
(4)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(1) 1.19 03.03
1.20
(3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Negeri dan Kelurahan
Meningkatnya kapasitas aparaturpemerintah Desa/Negeri/Kelurahan
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode (1) 1.22 03.03
18
1.22 03.03
18
1.22 03.03
18
1.06
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2) (3) 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tersedianya sumber dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan desa 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tersedianya sumber dalam Bidang Manajemen Pemerintahan daya manusia dalam Desa bidang manajemen pemerintah desa 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data tentang Desa dan Negeri
1.06 03.03
21
Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan Perencanaan PembangunanDaerah
1.06 03.03
21
15 Koordinasi Penyusunan LPPD 2014
JUMLAH
Lokasi
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
(4) Ambon
(5) 300 orang
(6) 50.000.000
(7) APBD II
Ambon
300 orang
50.000.000
Ambon
15 buku
Ambon
100 buku
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (8)
(9) 300 orang
(10) 300.000.000
APBD II
300 orang
300.000.000
30.000.000
APBD II
15 buku
30.000.000
50.000.000
APBD II
100 buku
60.000.000
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah Peningkatan transparansi penyelenggaraan pembangunan daerah
2.170.049.320
1.363.000.000
