TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG Nama SKPD: BPMP2T Kota Padang Rencana Tahun 2015 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target
Kebutuhan
Sumber
Target
Kebutuhan
Kode
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Dana
Catatan Penting
Capaian Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Ket
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
Urusan Wajib (1.16) PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTARSI PERKANTORAN
1.739.587.970
2.000.526.167
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai untuk administasi perkantoran
Kota Padang
100%
8.300.000 APBD
100%
9.545.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Air, Listrik
Kota Padang
100%
157.093.450 APBD
100%
180.657.468
Kota Padang
12 unit
10.867.500 APBD
12 unit
12.497.625
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Kota Padang
100%
209.863.500 APBD
100%
241.343.025
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Padang
100%
46.000.000 APBD
100%
52.900.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kota Padang
100%
140.357.500 APBD
100%
161.411.125
Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Padang
100%
135.125.000 APBD
100%
155.393.750
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
Kota Padang
100%
9.200.000 APBD
100%
10.580.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Padang
100%
262.783.050 APBD
100%
302.200.508
Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Kota Padang
4 jenis
16.100.000 APBD
4 jenis
18.515.000
Persediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum rapat dan tamu
Kota Padang
100%
101.116.970 APBD
100%
116.284.516
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Terlaksananya rapat kooordinasi dan konsultasi
Pusat&Prov
100%
333.500.000 APBD
100%
383.525.000
ke luar daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Tersedianya Jasa Pelayanan Publik
Kota Padang
4 orang
81.305.000 APBD
4 orang
93.500.750
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Kota Padang
12 bulan
227.976.000 APBD
12 bulan
262.172.400
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.294.366.500
1.443.521.475
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedinya Kendaraan Dinas
Kota Padang
100%
100.000.000 APBD
100%
115.000.000
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Mebeleur
Kota Padang
12 jenis
84.122.500 APBD
12 jenis
96.740.875
Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kota Padang
1 gedung
230.000.000 APBD
1 gedung
264.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas/
Kota Padang
100%
580.244.000 APBD
100%
667.280.600
Kota Padang
1 ruang
300.000.000 APBD
Pentingnya kegiatan utk
1 ruang
300.000.000
sarana peluang investasi
display dan
operasional Tambahan Rehab untuk Ruang Display Ruang Promosi
Tersedianya ruang display yang representatif
display dan
peralatan
yang representatif
promosi
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
peralatan promosi
105.800.000
121.670.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Padang
65 stel
34.500.000 APBD
65 stel
39.675.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus pelayanan perizinan
75 stel
71.300.000 APBD
75 stel
81.995.000
Kota Padang
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Peningkatan SDM Pelayanan Perizinan
Terlaksananya bintek bagi seluruh aparatur
500.000.000 Kota Padang
100%
250.000.000 APBD
pelayanan
600.000.000 Untuk memenuhi tuntutan
100%
300.000.000
100%
300.000.000
masyarakat terhadap pelayanan perizinan maka diperlukan suatu pembekalan prinsipprinsip pelayanan yg merupakan modal dasar aparatur pelayanan meliputi sikap, bahasa, performance dari aparat maka diperlukan peningkatan SDM aparat pelayanan
Peningkatan SDM Terhadap Teknologi Sistem Informasi Perizinan
Terlaksananya pelatihan aplikasi teknologi sistem
Pusat&Prov
100%
250.000.000 APBD
informasi bagi petugas pelayanan perizinan
Untuk penguasaan terhadap perkembangan teknologi yg sangat cepat mengalami perubahan maka diperlukan peningkatan kemampuan petugas dalam memakai teknologi dalam informasi perizinan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian
Kota Padang
10.000.000 100%
10.000.000 APBD
15.000.000 Kegiatan ada di semua SKPD
100%
15.000.000
dan ihtisar kinerja
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Penyusunan Data Investasi Untuk Kemitraan Usaha
Tersedianya data investasi yang dapat
1.980.000.000 Kota Padang 1 dokumen
50.000.000 APBD
2.050.000.000 Kegiatan penting karena
ditindaklanjuti untuk fasilitasi kemitraan
data sangat diperlukan sebagai
usaha
tahap awal dari perencanaan
-
kegiatan-kegiatan yg akan dilakukan selanjutnya Sosialisasi BPMP2T
Terlaksananya sosialisasi peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap keberadaan BPMP2T
Kota Padang
100%
450.000.000 APBD
Banyaknya regulasi terbaru yang diterbitkan kementrian terhadap masing-masing perizinan, perlu disampaikan
100%
150.000.000
kepada para pelaku usaha Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal
Terlaksananya kegiatan pengendalian
di Kota Padang
penanaman modal sehingga meningkatnya
Kota Padang 1 dokumen
500.000.000 APBD
Terlaksananya promosi peluang investasi dan even promosi
1 dokumen
750.000.000
Pentingnya kegiatan utk
10 kali
550.000.000
menarik investor utk
promosi
pengendalian penanaman
pengurusan izin usaha dan PAD Perencanaan/ Promosi Peluang Investasi
Penting dalam rangka modal di Kota Padang
Kota Padang 8 kali
450.000.000 APBD
promosi
menanamkan modalnya di Kota Padang Update data dan pengembangan website penanaman modal
Terlaksananya sistem informasi yang baik dan efektif
Kota Padang 1 buah
150.000.000 APBD
Pentingnya utk menyediakan
1 buah
Website
informasi penanaman modal
WebsiTE
BPMP2T
dan pelayanan perizinan
BPMP2T
200.000.000
kepada masyarakat Animasi Peluang Investasi Gunung Padang
Tersebarnya informasi peluang investasi Gunung Padang secara media
Video Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Padang
Tersedianya video peluang investasi unggulan Kota Padang
Kota Padang 1 animasi
Pentingnya kegiatan ini agar
1 animasi
film potensi
lebih tersosialisasikan potensi
film potensi
gunung Pdg
peluang investasi Gn Padang
gunung Pdg
Pentingnya utk mengenalkan
1 master
potensi peluang investasi
DVD
Kota Padang 1 master
200.000.000 APBD
180.000.000 APBD
DVD
200.000.000
200.000.000
Kota Padang
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal
Terselenggaranya pelayanan dan fasilitasi
550.000.000 Kota Padang 1 dokumen
150.000.000 APBD
550.000.000 Kegiatan ini dalam rangka
kepada investror dalam menjalin kerjasama
memberikan pelayanan yang
penanaman modal di Kota Padang
terbaik kepada calon investor,
1 dokumen
250.000.000
memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam urusan kerjasama investasi di Kota Pdg Evaluasi Perjanjian dan Pelaksanaan Kerjasama Penanaman Modal
Terlaksananya evaluasi tentang perjanjian
Kota Padang 1 dokumen
100.000.000 APBD
Kegiatan ini penting karena hasil
pelaksanaan kerjasama penanaman modal
laporan/data yg diperoleh akan
Pemerintah Kota Padang pihak ketiga/investor
digunakan sebagai bahan utk
-
mengambil keputusan yg perlu dalam rangka tindaklanjut perjanjian dan pelaksanaan kerjasama penanaman modal dg berbagai pihak/investor Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal
Tersedianya sistem pelaksanaan PTSP dan pemeliharaan Sistem
Kota Padang 1 Aplikasi Perizinan
300.000.000 APBD
Pentingnya kegiatan ini utk
1 Aplikasi
terlaksananya pelayanan
Perizinan
Berbasis WEB
Berbasis perizinan berbasis WEB
WEB
300.000.000
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH
3.100.000.000
2.000.000.000
Studi kelayakan peluang investasi infrastruktur air limbah dan sarana
Terlaksananya penyusunan dokumen studi
persampahan Kota Padang
kelayakan peluang investasi infrastruktur
menyiapkan data yg detil dan
air limbah dan sarana persampahan
dapat dipertanggung jawabkan
Kota Padang 1 dokumen
400.000.000 APBD
Kegiatan ini penting utk
-
mengenai potensi/peluang investasi yg ada di Kota Padang utk dipromosikan kepada calon investor Kajian Perencanaan Kemitraan Dunia Usaha Kota Padang
Terlaksananya penyusunan dokumen kajian
Kota Padang 1 dokumen
300.000.000 APBD
perencanaan kemitraan usaha Kota Padang
Kegiatan ini adalah dalam rangka
-
mempersiapkan dan mengetahui potensi lebih lengkap serta memberikan gambaran rencana dan prospek pelaksanaan pola kemitraan dunia usaha di Kota Padang
Study kelayakan peluang investasi infrastruktur air minum
Terlaksananya penyusunan dokumen studi
Kota Padang
kelayakan peluang investasi infrastruktur
menyiapkan data yg detil dan
air minum Kota Padang
dapat dipertanggung jawabkan
Kota Padang 1 dokumen
400.000.000 APBD
Kegiatan ini penting utk
-
ttg potensi/peluang investasi yg ada di Kota Padang utk dipromosikan kepada calon investror Study kelayakan peluang investasi gunung padang
Tersedianya dokumen untuk pengembangan
Kota Padang 1 dokumen
600.000.000 APBD
peluang investasi Gunung Padang
Penting utk tersedianya data
1 dokumen
600.000.000
1 dokumen
400.000.000
1 dokumen
600.000.000
1 dokumen
400.000.000
potensi peluang investasi Gunung Padang
Study kelayakan pembuatan cable card untuk peluang investasi
Tersedianya dokumen/rencana pembangunan
Gunung Padang
cable card Gunung Padang
Kota Padang 1 dokumen
400.000.000 APBD
Penting utk tersedianya data potensi peluang investasi Gunung Padang
Study kelayakan peluang investasi Pasir Jambak
Tersedianya dokumen untuk pengembangan
Kota padang 1 dokumen
600.000.000 APBD
Pasir Jambak
Pentingnya kegiatan utk tersedianya potensi peluang investasi di Pasir Jambak
Study kelayakan peluang investasi pelabuhan marina
Tersedianya dokumen untuk pengembangan
Kota Padang 1 dokumen
400.000.000 APBD
pelabuhan marina
Pentingnya kegiatan untuk tersedianya potensi peluang investasi di Pelabuhan Marina
(1.06) PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
50.000.000
60.000.000
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD
Kota Padang 1 dokumen
50.000.000 APBD
Kegiatan ada di semua SKPD
1 dokumen
(1.20) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 1.225.000.000 Pelayanan Keliling
Terlaksananya kegiatan pelayanan
11 Kec
100%
100.000.000 APBD
perizinan keliling
Untuk mempermudah aksebilitas
60.000.000
1.375.000.000 100%
125.000.000
100%
200.000.000
100%
200.000.000
100%
600.000.000
250.000.000
masyarakat dalam pengurusan izin dilaksanakan pelayanan keliling di setiap kecamatan secara bergantian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam
Pusat&Prov
100%
175.000.000 APBD
proses perizinan
Dengan adanya regulasi perizinan pada tk propinsi dan kota maka diperlukan koordinasi dan sinkroniasasi terhadap izin yg akan diterbitkan
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terlaksananya penilaian IKM
Kota Padang
100%
150.000.000 APBD
Sesuai dg peraturan Menpan ttg Pelayanan Publik harus melaksanakan penilaian IKM
Survey, Monitoring dan Koordinasi Proses Perizinan
Terlaksananya survey, monitoring dan Koordinasi
Kota Padang
100%
550.000.000 APBD
Perizinan di BPMP2T
Penting dilakukan survey, monitoring dan koordinasi sebelum izin dikeluarkan
Pengembangan Sistem Informasi PTSP
Terwujudnya pelayanan perizinan yang baik
Kota Padang 1 Aplikasi
Pentingnya kegiatan ini untuk
1 Aplikasi
perizinan
250.000.000 APBD
terlaksananya pelayanan
perizinan
berbasis
perizinan berbasis WEB
berbasis
WEB
JUMLAH
WEB 10.554.754.470
10.215.717.642
