Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Kode
2 1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi 03 01 Perkantoran 01 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 01 01
03 03
01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
03
01
03
01
03
01
01 01 01 01
20 5
20 5
1
20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran. 21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran. 22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
6 13,682,510,000 1,165,000,000
Kantor Kabupaten
12 Bulan
40,000,000
12 Bulan
75,000,000
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kantor Kabupaten Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Kabupaten konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi. Tersedianya operarasional adm perkantoran Kantor Kabupaten
1 Paket 12 Bulan
350,000,000 150,000,000
1 Paket 12 Bulan
40,000,000 200,000,000
12 Bulan
250,000,000
12 Bulan
350,000,000
Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya Tersedianya penunjang operasional dan sarana prasarana produksi BBI Terlaksananya sertifikasi CPIB
Kantor Kabupaten
12 Bulan
300,000,000
12 Bulan
350,000,000
Kantor Kabupaten
meja, kursi,
75,000,000 Belum ada di renja dinas 790,000,000
BBI Gumarang dan BBI 12Lubuk bulan,Basung 2 paket
240,000,000
Kec. Tanjung Raya, Lubuk 5 UPRBasung, /BBI Palembayan, 50,000,000 IV Nagari
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 11,867,512,000 1,765,000,000
5
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon.
4
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
750,000,000 1,075,000,000 12 bulan, 2 paket 5 UPR/BBI
300,000,000 50,000,000
1
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
1 5 20 2
5 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 2 Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pendampingan PUMP-Budidaya
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
4
Terlaksananya CP CL PUMP-Budidaya 2015 16 Kecamatan dan Pembekalan teknis usaha budidaya
Pelaksanaan Agam Menyemai untuk sosial Penebaran benih ikan ( dalam rangka Agam KK miskin/pembudidaya Menyemai) Pelatihan teknis budidaya ikan Terlaksananya pelatihan budidaya ikan (pengendalian hama penyakit dan formula pakan ikan) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Penigkatan produktifitas pembudidaya ikan Terlaksananya Terlaksananya seleksi dan pembinaan sertifikasi CBIB Perbaikan lahan usaha budidaya baru Terlaksananya cetak/rehab kolam usaha budidaya ikan Pemberdayaan Lubuk Larangan Tersalurnya bantuan benih untuk lubuk larangan 4 Kegiatan Pengendalian hama penyakit ikan Pengadaan obat dan vaksin ikan
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Kab. Agam
5
6
50 pembudidaya
50,000,000
1.500.000 ekor
200,000,000
Catatan Penting
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9
50 calon kelompok
1.500.000 ekor
200,000,000
Kec. Lubuk Basung, Palupuh, 2 kali Tj.Mutiara, Tilatang 60,000,000 Kamang, Palembayan
2 kali
60,000,000
16 Kecamatan
50 kelompok pembudidaya 25,000,000
50 kelompok pembudidaya300,000,000
16 Kecamatan
5 paket
50,000,000
5 paket
50,000,000
16 Kecamatan
200.000 ekor
40,000,000
250.000 ekor
40,000,000
16 Kecamatan
1 paket
50,000,000
1 paket
50,000,000
16 Kecamatan
12 bulan
25,000,000
12 bulan
25,000,000
2
5 24
Terlaksananya monitoring dan surveylance penyakit ikan Program Pengembangan Kawasan Meningkatnya produksi perikanan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar budidaya
160,000,000
80,000,000
2
5 24
2 Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Tersedianya Masterplan Minapolitan
Kec. Tanjung Raya, Lubuk 1 paket Basung, Palembayan, 80,000,000 IV Nagari & Tanjung Mutiara
2
5 21 2
5 21 2
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Tersedianya studi kelayakan usaha budidaya Kec. Tanjung Mutiara 1 paket (budidaya laut) air payau. Meningkatnya produksi perikanan Tangkap
80,000,000 475,000,000
1 paket (budidaya laut)
80,000,000 475,000,000
2
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
1
5 21 2
5 18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
5 18
5 19 2
5 19 2
5 27
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
3 4 5 Terlaksananya CPCL PUMP-Tangkap 2015 Kec. Tanjung Mutiara 1 paket dan pembekalan teknis usaha penangkapan
6 50,000,000
Peningkatan SDM Nelayan tangakp
Pelatihan teknis penggunaan alat tangkap tuna longline dan purse seine
50,000,000
1 Angkt (50 orang)
50,000,000
25,000,000
1 tahun
25,000,000
350,000,000
1 tahun
350,000,000
3 Kegiatan Pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Tiku Penunjang operasional pemeliharaan PPI Tiku Kegiatan pengembangan perdagangan perikanan tangkap Program Mitigsi Bencana Alam Laut 1 Kegiatan Mitigasi bencana Alam Laut dan Prakiraan Laut Peningkatan luasan hutan mangrove Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan 2 Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikananan Penegakan peraturan per UU Pemanfaatan SDKP Penunjang operasional dan pemeliharaan kapal pengawas Patroli Laut Penumbuhan POKMASWAS SDKP Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan
Kec. Tanjung Mutiara 1 Angkt (50 orang)
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun PPI/TPI Tiku Tersedianya biaya operasional dan sarana Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun produksi es Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan pesisir kelautan
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 1 paket 50,000,000
2 Pendampingan PUMP Tangkap
2 2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
15,000,000
15,000,000
Terlaksananya penanaman hutan bakau Kec. Tanjung Mutiara 100 batang Meningkatnya peranan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
15,000,000 75,000,000
100 batang
15,000,000 75,000,000
Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah Kec. Tanjung Raya dan 2 Kali Tanjung Mutiara. tentang perikanan Tersedianya biaya operasional dan 1 tahun pemeliharaan kapal pengawasan. Terlaksananya patroli laut Kec. Tanjung Mutiara 3 kali Terlaksananya pengukuhan Pokmaswas Kec. Tanjung Mutiara 2dan kelompok Tj. Raya
15,000,000
2 Kali
15,000,000
20,000,000
1 tahun
20,000,000
30,000,000 10,000,000
3 kali 2 kelompok
30,000,000 10,000,000
Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan sumberdaya kelautan dan perikanan
95,000,000
95,000,000
2
5 22 2
2 Kegiatan Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Pelaksanaan lomba kelompok
Ikut sertanya lomba kelompok
16 Kecamatan
1 kali
20,000,000
1 kali
20,000,000
3
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
1
5 23 2
5 23 2
5 23 2
1 25 1
1 25 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
2 3 Ikut dalam pameran produk perikanan dan Ikut dalam pameran produk perikanan dan kelautan kelautan Kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan Penyediaan data kelautan dan perikanan Tersedianya data statistik kelautan da perikanan Validasi data statistik kelautan dan Terlaksananya validasi data statistik perikanan kelautan dan perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Meningkatnya pemasaran dan Pemasaran Produksi Perikanan pengolahan perikanan 3 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pendampingan PUMP Pengolahan Terlaksananya CPCL PUMP-Pengolahan 2015 dan pembekalan teknis usaha pengolahan Sosialisasi GEMARIN Pengadaaan leaflet/brosur Sosialisasi Teknis diversifikasi produk Terlaksananya pelatihan teknis diversifikasi olahan perikanan produk olahan 2 Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Penunjang operasional Rumah kemasan Tersedianya biaya operasional rumah kemasan Program DAK bidang kelautan dan Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan kelautan dan perikanan 2 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang budidaya Peningkatan sarana dan prasarana BBI Pembangunan turap areal BBI Gumarang Gumarang Pengembangan sarana dan prasarana klp Tersedianya hatchery percontohan skala UPR/HSRT rumah tangga
Pengadaan benih ikan unggul
Peningkatan jumlah benih ikan unggul
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 2 kali 40,000,000
4 5 Kab. Agam dan tingkat2 Nasional kali
6 40,000,000
16 Kecamatan
1 kali
20,000,000
1 kali
20,000,000
16 Kecamatan
4 kali/tahun
15,000,000
4 kali/tahun
15,000,000
150,000,000
150,000,000
Tj. Mutiara, Palembayan, 1 paket Lbk Basung, Tj. Raya
50,000,000
1 paket
50,000,000
16 Kecamatan 1 paket Tj. Mutiara, Palembayan, 1 Angk Lbk (50 Basung, orang)Tj. Raya
10,000,000 30,000,000
1 paket 1 Angk (50 orang)
10,000,000 30,000,000
Lubuk Basung
60,000,000
1 tahun
60,000,000
1 tahun
10,262,500,000
8,062,500,000 -
Kec. Palembayan
1 paket
200,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Usulan Kec. Palembayan 1 paket 300,000,000 Prioritas RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah Kec. Tanjng Raya, Lubuk 1 paket Basung, Palembayan 300,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah
250,000,000
1 paket ???
300,000,000
4
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
1
1 25
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
2 3 4 Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya 16 kecamatan (kolam,tambak,dll).
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 4 Ha
Pembangunan tempat pendaratan ikan hasil usaha KJA di Danau Maninjau
Tersedianya sarana dan prasaranan kws minapolitan
Kec. Tanjung raya
2 unit
Pengadaan perahu motor/pompong pengangkut hasil panen dan pakan untuk pokdakan
Tersedianya sarana dan prasaranan kws minapolitan
Kec. Tanjung raya
10 unit
3 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang tangkap
1
1 25
Pembangunan Pelabuhan perikanan Tiku
Tersedianya dermaga/kolam pelabuhan/alur Kec. Tanjung Mutiara 1 paket perairan
Pengadaan motor tempel
Tersedianya motor tempel untuk nelayan
Kec. Tanjung Mutiara 1 paket
Pengadaan kapal mini tonda
Tersedianya kapal mini tonda
Kec. Tanjung Mutiara 2 paket
Pengadaan rasau
Tersedianya rasau
Kec.Tj.Raya
10 paket
Catatan Penting
7 6 1,000,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah 1,250,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah 200,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah 5,000,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah 200,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah 400,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah 50,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 2 Ha 1,000,000,000
2 unit
2,500,000,000
10 unit
200,000,000
1 paket
5,000,000,000
1 paket
200,000,000
2 paket
400,000,000
10 paket
50,000,000
4 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang Pengawasan, Konservasi dan Pengolahan
1
5
Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
2 Pembangunan depo bongkar muat di Danau Maninjau
3 Tersedianya sarana dan prasarana kws minapolitan
Pembangunan/rehabilitasi pasar ikan di
Terbangunnya /rehab pasar ikan kws minapolitan
Pembangunan outlet hasil perikanan
Tersedianya outlet hasil ikan
Pengadaan sarana penyuluh (kendaraan roda 2)
Tersedianya sarana penyuluh, statistik dan pengawas perikanan
Pengadaan mesin digital printing untuk rumah kemasan
Tersedianya labeling produk olahan perikanan
Pengadaan laptop pengolah data
Tersedianya sarana pengolah data perikanan
Fish box
Tersedianya fish box
Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif
4 5 Kec. Tanjung Raya 2 unit
Catatan Penting
7 6 300,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan DaerahKawasan Kec. Lubuk Basung, IV 5 unit Nagari, Tanjung Raya, Matur, 500,000,000 Palembayan RPIJM Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah Kec. Tj.Raya 1 unit 200,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah 16 Kecamatan 5 unit 75,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah Kec.lubuk Basung 1 unit 200,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah Kec.lubuk Basung 3 unit 37,500,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah Kec.Tj. Mutiara 1 paket 50,000,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 -
5 unit
500,000,000
5 unit
75,000,000
-
3 unit
37,500,000
1 paket
50,000,000
6
