Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD :

INSPEKTORAT

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3

Rencana Tahun 2013 Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

931,909,000

1

20

01

1

20

01

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah kebutuhan untuk surat menyurat

Cibinong

1

20

01

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air , listrik dan internet Telepon air listrik internet

Cibinong

Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4

Cibinong

1

20

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

2

2 1 2 1

jenis materai

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Sumber Dana

Catatan Penting


7

10

11

APBD

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 1,025,099,900

4,950,000

5,445,000

143,000,000

157,300,000

8,600,000

9,460,000

jaringan jaringan jaringan jaringan

12 10

dok STNK dok STNK

1

20

01

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Jumlah petugas kebersihan - jumlah alat kebersihan kantor

Cibinong

4 15

orang jenis

60,500,000

66,550,000

1

20

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi

Cibinong

37

jenis

55,000,000

60,500,000

1

20

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - Barang cetakan: - Penggandaan :

Cibinong

55,000,000

60,500,000

8,800,000

9,680,000

19,800,000

21,780,000

1

20

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Cibinong

1

20

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang disediakan - Surat Kabar - Majalah - Buku perundang-undangan

Cibinong

10 2

jenis jenis

7

jenis

4 1 1

jenis jenis jenis

Kode


1

2




4

5

1

20

01

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran - jumlah isi ulang tabung gas

Cibinong

1

20

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah jamuan makan dan minum - Rapat : - Tamu :

Cibinong

Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan - Perjalanan Dalam Daerah - Perjalanan Luar Daerah

Cibinong

1

20

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

1 5 96 2

kali unit kali unit

6 6

kali kali

39 23

hari hari



Sumber Dana

Catatan Penting


7

10

11


8,800,000

9,680,000

11,000,000

12,100,000

126,500,000

139,150,000

1

20

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran

Cibinong

5

orang

60,650,000

66,715,000

1

20

01

20

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah dokumen pengelolaan arsip SKPD

Cibinong

2

jenis dok

75,900,000

83,490,000

1

20

01

21

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian

Cibinong

6

jenis dok

141,120,000

155,232,000

1

20

01

22

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang

Cibinong

4

jenis dok

42,789,000

47,067,900

1

20

01

24

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah piket keamanan kantor

Cibinong

6

orang

109,500,000

120,450,000

1

20

02

1

20

02

10

Pengadaan Mebeleur

Jumlah Meubeulair yang dibutuhkan

Cibinong

3

jenis

75,000,000

82,500,000

1

20

02

13

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

Cibinong

3 15

jenis unit

100,000,000

110,000,000

1

20

02

14

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yang dibutuhkan

Cibinong

3

jenis

152,000,000

167,200,000

1

20

02

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara - Pengecatan gedung

Cibinong

55,000,000

60,500,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

624,500,000

1

gedung

APBD

686,950,000

1

Kode


1

2

20

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional




4

5

- Jumlah kend. roda 4 yang dipelihara - Jumlah kend. roda 2 yang dipelihara

Cibinong

9

unit

6

unit



Sumber Dana

Catatan Penting


7

10

11


75,000,000

82,500,000

1

20

02

29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara

Cibinong

2

jenis

22,000,000

24,200,000

1

20

02

30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD yang terpelihara

Cibinong

1

jenis

16,500,000

18,150,000

1

20

02

31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

Luas tanaman dan halaman kantor yang terpelihara

Cibinong

250

m2

129,000,000

141,900,000

1

20

03

1

20

03

1

20

05

1

20

05

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim

Cibinong

8

orang

41,250,000

45,375,000

1

20

05

2

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah peserta sosialisasi Per UU

Cibinong

50

orang

25,000,000

27,500,000

1

20

05

28

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Jumlah peserta Sinergitas yang terkirim

Cibinong

105

orang

105,000,000

115,500,000

1

20

06

1

20

06

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah LAKIP dan LKPJ

Cibinong

2

jenis dok

260,661,000

286,727,100

1

20

06

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD

Cibinong

2

jenis dok

22,000,000

24,200,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

27,000,000 Tersedianya pakaian untuk audit aparat pengawasan

Cibinong

100

stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

27,000,000

171,250,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

APBD

637,161,000

29,700,000 29,700,000

APBD

APBD

188,375,000

700,877,100

Kode


1

2




4

5



Sumber Dana

Catatan Penting


7

10

11


1

20

06

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Cibinong

1

jenis dok

27,500,000

30,250,000

1

20

06

5

Penyusunan Perencanaan Anggaran

- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P - Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2014

Cibinong

2

jenis dok

82,500,000

90,750,000

2

jenis dok

1

20

06

6

Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012

Cibinong

1

jenis dok

165,000,000

181,500,000

1

20

06

7

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia

Cibinong

1

jenis dok

27,500,000

30,250,000

1

20

06

13

Publikasi Kinerja SKPD

Publikasi kinerja SKPD di media

Cibinong

1

tahun

30,000,000

33,000,000

1

20

06

14

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Jumlah dokumen PKPT yang tersedia

Cibinong

1

jenis dok

22,000,000

24,200,000

1

20

20

1

20

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup OPD

7,693,146,000

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Internal - LHA Reguler OPD - LHA/LHM Kaji uji - Rekapitulasi Laporan Sidak Disiplin Aparat - LHA Reguler Kecamatan

Cibinong 40 240 1

LHA LHA/LHM dok

40

LHA

APBD

8,462,460,600

4,651,922,000

5,117,114,200

1

20

20

2

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Terselesaikanya kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

Cibinong

100

%

300,000,000

330,000,000

1

20

20

6

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan

Cibinong

5

jenis dok

330,000,000

363,000,000

1

20

20

7

Koordinasi Pengawasan Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan koordinasi Pengawasan

Cibinong

1

jenis dok

110,000,000

121,000,000

Kode


1

2




4

5



Sumber Dana

Catatan Penting


7

10

11


1

20

20

8

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah evaluasi temuan hasil pengawasan (Audit)

Cibinong

4

jenis dok

350,000,000

385,000,000

1

20

20

9

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lampiran Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Cibinong

1

jenis dok

66,000,000

72,600,000

1

20

20

10

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa

Jumlah Pengawasan Pemerintahan Desa

Cibinong 120 LHA Desa

621,246,000

683,370,600

1

20

20

11

Fasilitasi LPPD dan LKPJ Masa Akhir Jabatan Kepala Desa

Laporan LPPD dan LKPJ Desa

Cibinong

2

jenis dok

68,000,000

74,800,000

1

20

20

15

Evaluasi Dana Sumbangan BOS

Hasil Laporan Evaluasi Dana Sumbangan BOS

Cibinong

1

jenis dok

137,500,000

151,250,000

1

20

20

16

Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD

Hasil Laporan Monitoring SKPD

Cibinong

7

jenis dok

1,058,478,000

1,164,325,800

1

20

21

1

20

21

1

20

43

1

20

43

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

305,000,000

- Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendiri - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Analisis Pemecahan Masalah - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Audit Khusus/Forensik

Cibinong

60

orang

60

orang

60

orang

60

orang

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan 3

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

305,000,000

117,300,000

Kebijakan Sistem operasional audit dan Prosedur penilaian raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja

Cibinong

2

jenis dok

JUMLAH

APBD

335,500,000

335,500,000

APBD

129,030,000

117,300,000

129,030,000

10,507,266,000

11,557,992,600

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Recommend Documents